規(guī)章文件出差及公出管理方法編制：審核：同意：行政后勤部編制受控狀態(tài)發(fā)放編號公布日期實施日期目的為使公司員工出差或公出及其費用的申請、同意和報銷等手續(xù)有所依循，特制訂本方法。合用范疇凡我司所屬員工均合用。名詞解釋凡外出洽談業(yè)務(wù)、參加公司指定的培訓(xùn)、會議或有關(guān)重要活動，當(dāng)天無法返回公司，須在外省、市、縣住宿的，視為出差；不必在外住宿的，視為公出。4.出差核準(zhǔn)權(quán)限.境內(nèi)出差：主管級（含）下列人員出差由部門總監(jiān)（經(jīng)理）核準(zhǔn)；部門總監(jiān)（經(jīng)理）出差由公司COO核準(zhǔn)。境外出差：一律由COO核準(zhǔn)。出差申請.員工出差需事先填寫《出差申請單》，并報上級主管領(lǐng)導(dǎo)同意。未經(jīng)同意私自出差，不得報銷費用；如因緊急狀況未能事先辦理申請的，事后補辦否則不予報銷出差費用。借支差旅費.差旅費＝出差交通費＋住宿費＋外地交通費＋外地用餐補貼＋通訊補貼＋出差補貼員工出差時,可填寫《出差申請單》隨《借款單》一并，核準(zhǔn)后向財務(wù)部借支差旅費。差旅費報銷原則及注意事項.出差交通費嚴(yán)格控制出差人員乘坐飛機，以夕發(fā)朝至的火車（含Z字頭火車）為重要交通工具。如因時間需要需乘坐飛機的，報銷機場建設(shè)費及燃油費。其它特殊狀況的乘機或更改火車軟硬臥，均需請示部門總監(jiān)（經(jīng)理）同意。住宿費住宿費按有效天數(shù)計算，分類別的都市報銷上限原則參見《境內(nèi)出差費用細(xì)則》。如遇特殊因素，需要變化報銷原則的，須請示部門總監(jiān)（經(jīng)理）同意后方可執(zhí)行。外地交通費每日交通費報銷的上限原則參見《境內(nèi)出差費用細(xì)則》。乘火車（飛機）出差的，外地交通費涉及：出發(fā)日由出發(fā)地點前往火車站（機場）、返回日由車站（機場）至工作地點或住宿地的出租車票各一張。返回乘坐飛機的，由機場至市內(nèi)的交通需乘坐機場大巴，特殊狀況（深夜、攜帶重物、緊急等），可申請公司派車或乘坐出租車。公司予以報銷至住宅（或公司）直線距離的費用，但報銷時需要特別注明。外地用餐補貼外地用餐補貼按實際出差天數(shù)，根據(jù)《境內(nèi)出差費用細(xì)則》原則直接計發(fā)。通訊補貼有長途費和漫游費或已辦理長途套餐的按既定原則報銷；無既定手機長途及漫游報銷原則但又產(chǎn)生了長途、漫游費，按每日最高限額40元予以報銷，超出部分自行承當(dāng)。無法打印正規(guī)發(fā)票的移動電話不得出差使用。出差期間如發(fā)生其它費用（如：長途電話費、上網(wǎng)費、傳真費），根據(jù)《境內(nèi)出差費用細(xì)則》的通訊補貼原則限額，憑支出的憑證直接計發(fā)。出差補貼出差補貼按實際出差天數(shù)，根據(jù)《境內(nèi)出差費用細(xì)則》的原則直接計發(fā)。注意事項實際出差天數(shù)＝返達(dá)日期－出發(fā)日期；有效出差天數(shù)＝返回日期－達(dá)成目的地日期；實際和有效出差天數(shù)由部門核準(zhǔn)，部門總監(jiān)簽字。兩人以上同一性別的員工同時出差，需同住并按照該都市的雙人住宿原則執(zhí)行。如無法合住報銷時需闡明因素，否則只按雙人原則報銷。不同層級的員工出差，住宿及其交通工具可比照同行高層人員的原則。如公司在出差地簽有合同酒店，員工住宿一律由公司訂房入住合同酒店。境內(nèi)出差費用細(xì)則(單位:人民幣圓)合用級別住宿出差補貼通訊補貼住宿費日原則上限本地交通本地用餐Ⅰ類都市Ⅱ類都市元/日單人/日雙人/日單人/日雙人/日日原則上限日原則總監(jiān)/經(jīng)理2803002002203050030部門主管24028018020030402030業(yè)務(wù)骨干20026016020020302030普通員工16020012016020252015工人80140601001015100表中Ⅰ類都市是指北京、上海、廣州、深圳、杭州、大連、青島、西安、南京等省會級都市，其它地區(qū)均為Ⅱ類都市。津貼補貼不分Ⅰ、Ⅱ類都市，一律按上述原則執(zhí)行。業(yè)務(wù)活動費用涉及業(yè)務(wù)人員在北京及外地因公發(fā)生的招待費、應(yīng)酬費、會務(wù)費等，以各部門業(yè)務(wù)方面的規(guī)定為準(zhǔn)，總監(jiān)（經(jīng)理）簽字確認(rèn)。境外出差9．1境外出差業(yè)務(wù)活動費用涉及業(yè)務(wù)人員在境外因公發(fā)生的展覽會門票、業(yè)務(wù)客戶招待費、應(yīng)酬費、會務(wù)費等，以各部門業(yè)務(wù)方面的規(guī)定為準(zhǔn)，公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)。9．2費用細(xì)則(除業(yè)務(wù)活動費外，單位:歐元)合用級別住宿費日原則上限租車自駕都市公交本地用餐出差補貼元/日單人/日雙人/日元/日元/日/元日總監(jiān)/經(jīng)理801005010250部門主管6080505202業(yè)務(wù)骨干50704042029．3交通費涉及所在都市公共交通費用和租用車輛或自駕車費用。9．4通訊費參考境內(nèi)出差通訊管理方法執(zhí)行，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)。報銷差旅費方法及注意事項.報銷費用時，需在《差旅費報銷單》上具體列明費用發(fā)生的因素。公司和部門將會對此進(jìn)行監(jiān)督、核查，一旦發(fā)現(xiàn)不實之處，將根據(jù)獎懲條例予以處分，情節(jié)嚴(yán)重者予以除名。出差人員應(yīng)于出差返回后7個工作日內(nèi)填寫《差旅費報銷單》，附各有關(guān)正式發(fā)票，依出差核準(zhǔn)次序核準(zhǔn)后，向出納報銷差旅費。凡借支差旅費未于出差完畢后十個工作日內(nèi)銷賬者，從當(dāng)月薪資中扣還。住宿費以正式住宿發(fā)票為報銷根據(jù)，否則不予報銷。外省市交通費：按照實際出差天數(shù)在符合報銷原則范疇內(nèi)，憑外省市有效發(fā)票報銷。如遇開業(yè)、展會、媒體公布會等對著裝有嚴(yán)格規(guī)定的活動，與操作活動有直接關(guān)系的出差人員允許報銷不超出住宿費10%的洗衣費用；出差時每持續(xù)工作6天可享有1天公休，每月最多有4天公休可計入實際出差天數(shù)內(nèi)。允許在外地存休，回京后倒休，但須經(jīng)部門總監(jiān)（經(jīng)理）同意。在外地休假原則.出差人員如果需要在外地享有年假、補休等假日，須在出差前提前請示部門總監(jiān)（經(jīng)理）同意并辦理有關(guān)手續(xù)；在外休假期間不享有住宿報銷、本地交通費報銷及出差補貼等。工作人員趁出差,就近回家探親辦事，事先需經(jīng)部門經(jīng)理同意，否則按對應(yīng)考勤管理規(guī)定懲戒。其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費用,多開支的部分由個人自理。住宿費節(jié)省獎勵方法.住宿費節(jié)省幅度＝（合用的住宿費報銷原則－實際發(fā)生住宿費用）÷合用的住宿費報銷原則×100％當(dāng)節(jié)省幅度≥50%時，出差補貼日原則增加20元，同時本地交通費日原則增加10元；當(dāng)節(jié)省幅度＜50%并且≥30%時，出差補貼日原則增加10元，本地交通費日原則增加10元；如在親友家借宿，公司可按其對應(yīng)的住宿原則支付30%住宿費，但住宿費同樣要準(zhǔn)備發(fā)票，報銷票據(jù)的特殊抵沖方法，須由部門總監(jiān)簽字后告知財務(wù)部。長久出差超出一種月的必須在本地租房，超出十天的必須住公司安排的宿舍（規(guī)定事先與目的地聯(lián)系安排好宿舍）；超出十天且目的地?zé)o法安排宿舍的，按常規(guī)住宿原則執(zhí)行。長久出差補貼25元/日，按工作日計算，以本地打卡統(tǒng)計或部門總監(jiān)（經(jīng)理）簽字考勤為準(zhǔn)。合理計劃、嚴(yán)格控制，激勵節(jié)省.公司對部門實施預(yù)算列支和費用控制，員工應(yīng)主動節(jié)省控制費用，減少實際發(fā)生額。節(jié)省和費用控制執(zhí)行的好壞，是衡量經(jīng)理及主管級人員的績效考核指標(biāo)之一。年終部門將根據(jù)預(yù)算執(zhí)行狀況，對費用控制杰出的部門或個人，進(jìn)行對應(yīng)的獎勵。公出各項費用報支原則.公出交通費用報銷原則，僅合用于有業(yè)務(wù)交通補貼的員工。各部門員工外出辦公，經(jīng)部門總監(jiān)（經(jīng)理）同意，能夠申請使用公務(wù)車輛。如無公務(wù)車輛，需自己搭乘公共汽車，在業(yè)務(wù)交通補貼限額內(nèi)，按照實際發(fā)生憑票據(jù)報銷。加班交通費：加班至22:00后來，經(jīng)部門總監(jiān)（經(jīng)理）同意后，員工能夠乘座出租車由加班地點返家，賃正式發(fā)票按照交通補貼原則報銷。加班餐費原則：各部門員工經(jīng)部門總監(jiān)（經(jīng)理）同意