供給商審核打算年 月供給商審核打算1要求；2問(wèn)題，要求其制定有效的訂正預(yù)防措施并予以執(zhí)行，提高供給商的質(zhì)量治理體系運(yùn)行有效性和效率，為產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提升供給有力的質(zhì)量治理體系保證。1)審核組長(zhǎng)：審核組成員：審核時(shí)間: 年月日時(shí)間審核內(nèi)容審核員時(shí)間審核內(nèi)容審核員審核部門(mén)首次會(huì)議全部審核員參會(huì)人員：治理職責(zé)及領(lǐng)導(dǎo)層的意識(shí)公司辦公室:成品的貯存與檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù):質(zhì)量部:產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及工藝保證力量技術(shù)部:生產(chǎn)治理/生產(chǎn)力量生產(chǎn)部:外協(xié)、外購(gòu)件貯存及檢驗(yàn)選購(gòu)部:質(zhì)量部:交付及效勞營(yíng)銷(xiāo)部:財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)部:末次會(huì)議參會(huì)人員：全部審核員供給商辦公室六、審核記錄和報(bào)告六、審核記錄和報(bào)告告.七、附加說(shuō)明七、附加說(shuō)明1,本打算由江蘇雙菊汽車(chē)配件質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制.2,本打算如有變動(dòng),將通過(guò)適當(dāng)方式通知受審核方和審核組成員.附件1,序號(hào)工程名稱(chēng)

評(píng)價(jià)工程工程內(nèi)容

江蘇雙菊汽車(chē)配件供方現(xiàn)場(chǎng)審核標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)A B C責(zé)明確，是否在質(zhì)量方面制定考核方法。

各部門(mén)職能清楚，有根本清楚，但無(wú)明文明文規(guī)定。在質(zhì)量方規(guī)定。在質(zhì)量方面制面制訂了考核方法 定了考核方法或獎(jiǎng)或獎(jiǎng)懲規(guī)定 施不到位。

部門(mén)職責(zé)不格外識(shí)

對(duì)顧客投訴、退貨及公司內(nèi)部重大質(zhì)量問(wèn)題的處理持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)工藝保證力量

退貨及公司內(nèi)部重大質(zhì)量問(wèn)題的處理實(shí)行有力的掌握施〔包括〕和價(jià)格等方面實(shí)行了。有一套完善的設(shè)計(jì)的力量。具備模具及檢測(cè)工和解決問(wèn)題的記錄齊全。

尋常對(duì)一些重大問(wèn)題不組織力氣進(jìn)展大質(zhì)量問(wèn)題才引起面。〔包括時(shí)間安排和價(jià)格方但進(jìn)展了一些改革創(chuàng)活動(dòng)。備資格的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)簡(jiǎn)潔產(chǎn)品或局部嚴(yán)密。具備模具檢測(cè)工裝制及解決問(wèn)題的記錄不全。

題不是手忙腳大。。無(wú)制度。試驗(yàn)手段沒(méi)有。沒(méi)有設(shè)能按本公司供給的圖紙進(jìn)展制造。程沒(méi)有記錄。技術(shù)文件治理

，但不夠有技術(shù)文件的治理 件更改方法，且能貫徹實(shí) 進(jìn)展，施。技術(shù)文件的變更一般經(jīng)批準(zhǔn)，但手續(xù)由原審批單位審批 舊文后進(jìn)展更改，對(duì)材 件的更換有時(shí)不嚴(yán)料、尺寸及性能的更格、不準(zhǔn)時(shí)，對(duì)更改改，有客戶的批準(zhǔn)，后的材料及性能未對(duì)更改后的材料及 場(chǎng)使用性能應(yīng)進(jìn)展驗(yàn)證。 的文件存在非受控版本。

無(wú)治理制度，文文件更改時(shí)有時(shí)不審核，舊版混用現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生?，F(xiàn)場(chǎng)使用的無(wú)文件或使用無(wú)效文件。外購(gòu)

存治理

有一套行之有效的按有效實(shí)施。有正規(guī)有治理方法，但沒(méi)完的進(jìn)貨倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)條全按文件實(shí)施。有進(jìn)件能保證庫(kù)存品的 件不理質(zhì)量不至受損，制訂想，倉(cāng)庫(kù)治理有制了材料的庫(kù)存量，進(jìn)度，但執(zhí)行不嚴(yán)格，出庫(kù)有一套完整的 量，但治理制度，帳、卡、滿足不了要求。過(guò)培訓(xùn)。

庫(kù)存質(zhì)量無(wú)保證，零庫(kù)存。件貯 有一套嚴(yán)格的進(jìn)貨存及 檢驗(yàn)或驗(yàn)證制度，檢有進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證試驗(yàn)2〕進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)人員、設(shè)備齊全，制度，但實(shí)施不嚴(yán)或驗(yàn)證 有嚴(yán)格按檢驗(yàn)文件 格，記錄不齊全。執(zhí)行，記錄齊全，可追溯。有意向性治理供方

無(wú)進(jìn)貨檢驗(yàn)制合格與否的判檢驗(yàn)設(shè)備。無(wú)合格供方名3〕對(duì)供方的評(píng)定和掌握的方法，治理

單，對(duì)供方也不和老的關(guān)系采制不嚴(yán)。有一套正規(guī)的生產(chǎn)制不嚴(yán)。有一套正規(guī)的生產(chǎn)對(duì)生產(chǎn)治理有一些治理方法，執(zhí)行嚴(yán)規(guī)定，但執(zhí)行不嚴(yán)，格，按規(guī)定進(jìn)展首件有時(shí)有下道工序進(jìn)檢查、自檢、互檢及行中方能覺(jué)察上道生產(chǎn)1〕生產(chǎn)治理檢查員巡檢。工序檢工序漏檢等狀況，質(zhì)治理方法驗(yàn)不合格不能轉(zhuǎn)到量掌握點(diǎn)少且檢驗(yàn)下道工序，明確了質(zhì)不嚴(yán)格。對(duì)生產(chǎn)完成量掌握點(diǎn)等。有實(shí)施狀況有進(jìn)展監(jiān)控，但樣板治理，能準(zhǔn)確按生產(chǎn)打算完成率較時(shí)完成生產(chǎn)打算低。貨質(zhì)量。無(wú)正規(guī)治理辦靠工人自檢掌握能按時(shí)完成?，F(xiàn)場(chǎng)工藝執(zhí)行狀況

主要工序都有工藝工藝文件處于受控現(xiàn)行有效版本的工不定期的工藝紀(jì)律工序和特別工序進(jìn)均特別重視。成批生產(chǎn)的產(chǎn)品有

特別重視的關(guān)鍵工序才有工藝規(guī)程或不按工藝文件操不到現(xiàn)行有效的版清什么是關(guān)鍵工序工序則往往當(dāng)作一般工序?qū)Υ?。打算文件上定了?/p>

自己的閱歷操紀(jì)律檢查。產(chǎn)品批次以追溯〔如通過(guò)打算治理 單等〕。

實(shí)際生產(chǎn)上往往難以追溯清楚。

無(wú)批號(hào)、批量等標(biāo)識(shí)。有一套不合格品控?zé)o正規(guī)制度，但有習(xí)制方法，規(guī)定了職責(zé)慣做法，出了不合格對(duì)不合格品進(jìn)展隔品往往由檢驗(yàn)員決離、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)定如何返工或返修，4〕不合格品審和處置。 缺少記錄。的掌握制訂了報(bào)廢率的指 制訂了報(bào)廢率指標(biāo)標(biāo)及考核指標(biāo)，并有及考核指標(biāo)，但實(shí)施定期統(tǒng)計(jì)和實(shí)行經(jīng) 不到位。濟(jì)措施獎(jiǎng)罰。

的指示處置。未制訂相關(guān)指生產(chǎn)工裝/量具能滿生產(chǎn)工裝足產(chǎn)品特定的質(zhì)量/量具 場(chǎng)工裝治理有序。有一套設(shè)備治理辦

生產(chǎn)工裝/量具的精根本有序。關(guān)鍵設(shè)備有修理計(jì)

生產(chǎn)工裝/量具現(xiàn)場(chǎng)工裝無(wú)標(biāo)治理無(wú)序。設(shè)備無(wú)正規(guī)修理生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)

關(guān)鍵設(shè)備由工人日點(diǎn)檢，設(shè)備人員巡

時(shí)有帶病工作的情而停工的現(xiàn)象。

生產(chǎn)。制度。在提高員工質(zhì)量意識(shí)及崗位技能方面制訂了明確的培訓(xùn)質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)。員工技術(shù)熟及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境練，重視產(chǎn)品質(zhì)量，司的工作和信譽(yù)。

量意識(shí)及崗位技能方面有組織員工培本車(chē)間/部門(mén)或全公司的事。

只在員工進(jìn)廠時(shí)進(jìn)展了培訓(xùn)。員工技術(shù)上不甚把握責(zé)任心不強(qiáng)，還常常生產(chǎn)出廢品或次品?，F(xiàn)場(chǎng)環(huán)境清潔、整 干凈，齊、符合生產(chǎn)要求。尚能滿足生產(chǎn)要求。

影響生產(chǎn)正常進(jìn)展。員檢驗(yàn)設(shè)備和環(huán)境

有獨(dú)立于生產(chǎn)部門(mén)有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，但職責(zé)無(wú)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，檢之外的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，職不夠明確，有專(zhuān)職檢驗(yàn)員均為兼職，責(zé)明確，有專(zhuān)職檢驗(yàn)驗(yàn)員，多數(shù)為生產(chǎn)工主要依靠生產(chǎn)工員，力量強(qiáng)，技術(shù)水人兼職檢驗(yàn)員，人員人自檢，人員素平高，責(zé)任心強(qiáng)。素養(yǎng)一般 質(zhì)較差。主要檢驗(yàn)設(shè)備、儀設(shè)備數(shù)量缺乏，需委設(shè)備數(shù)量少、質(zhì)表、量具齊全，且處托外單位進(jìn)展局部量差，很多儀表于完好狀態(tài)，按期校性能的測(cè)試，少數(shù)設(shè)量具未能按期校準(zhǔn)，少數(shù)特別工程委備陳舊，個(gè)別儀表量準(zhǔn)，不能檢測(cè)產(chǎn)托特地檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)具未能按期校準(zhǔn)，檢品的應(yīng)測(cè)性能，行，檢驗(yàn)環(huán)境滿足要驗(yàn)環(huán)境根本滿足要檢驗(yàn)環(huán)境不能滿成品 求。 求。 足要求。

沒(méi)有成文的檢驗(yàn)有產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)， 干3〕檢驗(yàn)過(guò)程且嚴(yán)格按此進(jìn)展檢 有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，但實(shí)施條要求，均由車(chē)的掌握 驗(yàn)，檢驗(yàn)記錄齊全，時(shí)沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行。 檢可以追溯。 驗(yàn)不嚴(yán)格或記錄不正規(guī)。成品按規(guī)定〔如包裝有時(shí)更改包裝材料 成品包裝無(wú)規(guī)設(shè)計(jì)、包裝規(guī)程〕進(jìn)或裝箱構(gòu)造，但均經(jīng)定，包裝箱和包成品的防護(hù)和貯存

行包裝，包裝標(biāo)識(shí)清認(rèn)可，包裝標(biāo)識(shí)有時(shí)楚，庫(kù)存品在庫(kù)內(nèi)有不清楚。在制品和庫(kù)

裝材料隨時(shí)變適當(dāng)防護(hù)措施〔如防存品根本上得到防 庫(kù)存品不留意防銹等〕，在制品也有護(hù)，但有時(shí)也生銹、護(hù)。防護(hù)措施。 變質(zhì)等個(gè)別狀況。進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)前有待檢區(qū)，檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格〕清點(diǎn)在庫(kù)品，保證庫(kù)保管員生疏在庫(kù)貯存條件適宜。來(lái)自公司內(nèi)各部門(mén)及顧客的質(zhì)量信息質(zhì)量信息分析，準(zhǔn)時(shí)傳達(dá)給相的分析和傳關(guān)部門(mén)或人員，常常遞狀況 會(huì)，實(shí)行質(zhì)量改進(jìn)措施，重領(lǐng)導(dǎo)層。為保證準(zhǔn)時(shí)交貨有

存條件根本適宜。內(nèi)部質(zhì)量信息不能要時(shí)才能傳遞給有信息不能準(zhǔn)時(shí)答復(fù)析會(huì)議制度。

消防等措施。才加以處理。

1〕交付

承受訂單-生產(chǎn)打算貨。

準(zhǔn)時(shí)交貨。

全憑口頭傳遞，沒(méi)有書(shū)面記錄。

實(shí)施訂正措施和質(zhì)量改進(jìn)。

售后效勞態(tài)度尚好，常常性拖延交付在承受本公司意見(jiàn)、期，售后效勞態(tài)認(rèn)真訂正缺乏之處 度也不好。還不夠樂(lè)觀。生產(chǎn) 力量

〕能充分滿足裝備預(yù)期

供方現(xiàn)有生產(chǎn)力量根本能滿足裝備預(yù)供方有意向可以再擴(kuò)大生產(chǎn)力量。

瓶頸項(xiàng)的生產(chǎn)力量。 強(qiáng)。財(cái)務(wù) 狀況

注冊(cè)資金到達(dá)500萬(wàn)元以上，財(cái)務(wù)報(bào)表率〔應(yīng)收賬款的比責(zé)率等指標(biāo)高于行有具體的核算并進(jìn)每年有較高的技術(shù)投入。

注冊(cè)資金到達(dá)100萬(wàn)元以上。財(cái)務(wù)報(bào)表負(fù)債率等指標(biāo)與行肯定的技術(shù)投入比率。

50術(shù)投入。供給商現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)價(jià)評(píng)分表序被審核供給商名稱(chēng)：調(diào)查評(píng)價(jià)工程序被審核供給商名稱(chēng)：調(diào)查評(píng)價(jià)工程滿評(píng)審日期：評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得號(hào)分ABC分?jǐn)?shù)治理職責(zé)及領(lǐng)導(dǎo)層的意識(shí)101〕各部門(mén)職責(zé)的規(guī)定及劃分33202〕對(duì)重大問(wèn)題〔如質(zhì)量事故〕的分析和掌握狀況。44203〕持續(xù)改進(jìn)3320產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及工藝保證力量131)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 332022)工藝保證力量55303)技術(shù)文件治理5530外購(gòu)件、外協(xié)件的貯存及檢驗(yàn)91〕外購(gòu)件/外協(xié)件選購(gòu)及貯存治理33202〕外購(gòu)件/外協(xié)件進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證33203〕對(duì)供給商的治理3320生產(chǎn)治理271〕生產(chǎn)治理方法33202〕現(xiàn)場(chǎng)工藝執(zhí)行狀況/關(guān)鍵、特別工序掌握66403〕產(chǎn)品批次治理33204〕不合格品和掌握55305〕生產(chǎn)工裝/量具的掌握44306〕生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)33207〕員工質(zhì)量意識(shí)及生產(chǎn)環(huán)境3320成品檢驗(yàn)及貯存251)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)/人員素養(yǎng)3