*********有限公司2013年內(nèi)部審核記錄內(nèi)容一.年度內(nèi)審計(jì)劃二.授權(quán)書三.內(nèi)審?fù)ㄖ?內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃)四.內(nèi)審檢查表五.內(nèi)審不符合報(bào)告六.內(nèi)審報(bào)告七.首末次會(huì)議簽到********有限公司2013年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)：QR8.2.2審核目的：檢查公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件的要求，是否持續(xù)有效。審核范圍：本企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品、部門和過程/活動(dòng)。審核依據(jù)：ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，本企業(yè)《質(zhì)量手冊》、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)的法律法規(guī)。資源：1、經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，由負(fù)責(zé)管理和組織實(shí)施本方案，協(xié)助實(shí)施。2、審核組的組成：組長人,組員人.審核的程序及文件記錄：執(zhí)行本企業(yè)《質(zhì)量手冊》中第8.2.2章《內(nèi)審控制程序》。審核方法：查閱質(zhì)量記錄、現(xiàn)場觀察、實(shí)際操作、詢問等方式，用抽樣方法集中審核。審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間授權(quán)書為了成功的完成本公司2013年的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，經(jīng)研究決定:由為內(nèi)審組組長;內(nèi)審組成員為:特此任命。望各部門予以配合，共同圓滿完成本企業(yè)的這次內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 ******有限公司總經(jīng)理: 內(nèi)審?fù)ㄖ獮榱藱z查本企業(yè)2010年3月本公司質(zhì)量管理體系改版以來，質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性以及實(shí)施情況，經(jīng)研究決定于2013年月日-月日進(jìn)行一次內(nèi)部審核。望各部門提前作好準(zhǔn)備，予以配合，共同圓滿完成本次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 內(nèi)審組長:******有限公司2013年月日******有限公司內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)：QR-8.2.2審核組組長：組員：年_月日1.審核目的：檢查本企業(yè)自年月質(zhì)量管理體系改版式以來，質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性以及實(shí)施情況。2.審核依據(jù)：GB／T19001－2008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)公司B版質(zhì)量手冊及質(zhì)量管理體系其他文件3.審核覆蓋產(chǎn)品：4.審核時(shí)間：年月日至月日首次會(huì)議時(shí)間：月日時(shí)分末次會(huì)議時(shí)間：月日時(shí)分5.現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6.審核安排見附件。7.受審核者需提供的資源：每個(gè)部門確定一名聯(lián)絡(luò)人員,負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)工作與現(xiàn)場審核見證。8.跟蹤行動(dòng)要求：審核中發(fā)生的任何不合格項(xiàng)，由發(fā)生不合格項(xiàng)部門的負(fù)責(zé)人牽頭按規(guī)定的時(shí)間制定糾正措施，有關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施，內(nèi)審員將進(jìn)行糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。9.其他：內(nèi)審組長：總經(jīng)理:2013年月前發(fā)放至各受審核部門與場所。附件:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核日程安排日期時(shí)間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求首次會(huì)議管理層(2,3)4.1,4.2.1,4.2.2,5.1-5.6,6.1,8.1,8.5質(zhì)量檢查部(3)7.4.3,8.2.4,8.3綜合管理部(1,3)4.2.3,4.2.4,5.6,6.2,7.4,7.6,7.5.5,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.4,8.5,生產(chǎn)制造部(1)6.3,6.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3營銷技術(shù)部(2)7.1,7.2,7.3,7.5.4,審核組會(huì)議末次會(huì)議備注:5.45.5.15.5.368.2.38.44.2.34.2.4等為共用條款,在每個(gè)部門都可以審查。審核員:*****有限公司內(nèi)審檢查表編號(hào)：QR-8.2.2-03共頁第部門：審核員：日期：檢查內(nèi)容檢查方法對應(yīng)條款審核記錄評價(jià)*****有限公司內(nèi)審不符合報(bào)告編號(hào)：QR8.2.2--04序號(hào)：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：審核員：日期：部門負(fù)責(zé)人：日期：不合格原因分析：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正及糾正措施計(jì)劃：部門負(fù)責(zé)人：日期：預(yù)定完成日期：審核員認(rèn)可：日期：糾正及糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正及糾正措施的驗(yàn)證：審核員：日期：******有限公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告編號(hào)：QR8.2.2-05審核目的：檢查質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性、實(shí)施性。審核范圍：本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品、部門和過程。審核依據(jù)：ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)《質(zhì)量手冊》、作業(yè)文件及相關(guān)的法律法規(guī)。審核日期：年月日—月日受審核部門：總經(jīng)理、管理者代表、綜合管理部、生產(chǎn)制造部、質(zhì)量檢查部、營銷技術(shù)部審核組長：審核員：審核過程綜述：依據(jù)內(nèi)部審核計(jì)劃,審核小組于對我公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了一次全面的內(nèi)部審核,本次內(nèi)部審核通過詢問、查閱有關(guān)資料，審組認(rèn)為自B版質(zhì)量手冊、程序文件發(fā)布實(shí)施以來，不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：通過與管理層座談及查閱相關(guān)證據(jù)，到各部門進(jìn)行審核，共發(fā)現(xiàn)對質(zhì)量管理體系的評價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：結(jié)論：糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對