豐都縣樹人中心衛(wèi)生院2023年部門預算情況說明單位基本情況（一）職能職責。1.公共衛(wèi)生服務：負責轄區(qū)城鄉(xiāng)居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理；中醫(yī)藥健康管理和疾病康復；疾病控制、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理等。負責轄區(qū)其他公共衛(wèi)生服務項目。2.基本醫(yī)療服務：開展一般常見病、多發(fā)病、地方病的基本醫(yī)療服務；現場救護和轉診服務；慢性病管理。3.計劃生育服務：開展避孕節(jié)育、生殖健康、優(yōu)生服務和家庭保健的咨詢、指導和技術服務。4.協助鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府制定和組織實施初級衛(wèi)生保健、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，開展愛國衛(wèi)生工作。5.指導轄區(qū)內診所、村衛(wèi)生室業(yè)務工作，對村醫(yī)和村婦幼保6.開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險政策法規(guī)宣傳與咨詢，協助做好相應的醫(yī)療服務和補償結算等工作。7.負責轄區(qū)公共衛(wèi)生管理；協助開展轄區(qū)內衛(wèi)生監(jiān)督工作，承擔區(qū)域內公共衛(wèi)生信息收集與報告。8.中心衛(wèi)生院除承擔上述職責任務外，還承擔協助縣級醫(yī)療衛(wèi)生機構開展對輻射區(qū)域內的一般衛(wèi)生院技術指導等工作。

內設公共衛(wèi)生科、內兒科、中醫(yī)科、放射科、檢驗科、辦公室、醫(yī)務科、后勤科等科室。有DR、彩超、全自動生化分析儀、呼吸機、救護車等大型醫(yī)療設備。現有在職職工37人，其中正式職工25人，臨聘人員12人。專業(yè)技術人員33人，工勤人員4人；本科學歷4人，?？茖W歷23人。編制床位30張，實際開放床位50張。?

（二）單位構成。

本單位無下級預算單位。部門收支總體情況（一）收入預算：2023年年初預算數538.43萬元，其中：一般公共預算撥款38.43萬元，上年財撥結轉17萬，政府性基金預算撥款萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業(yè)收入500萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加34.08萬元，主要是一般公共預算撥款預算增加14.08萬元，事業(yè)收入增加20萬元。（二）支出預算：2023年年初預算數555.43萬元，其中：一般公共服務支出55.43萬元，教育支出0萬元。社會保障和就業(yè)支出34.5萬元，衛(wèi)生健康支出520.93萬元，住房保障支出元。支出較去年增加4.08萬元，主要是基本支出增加5.33萬元，項目支出增加28.75萬元。部門預算情況說明2023年一般公共預算財政撥款收入38.43萬元，一般公共預算財政撥款支出55.43萬元，比2022年增加14.08萬元。其中：基本支出38.43萬元，比2022年增加5.33萬元，主要原因是人員調資及退休人員撫恤等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出17萬元，比2022年增加8.75萬元，主要原因是增加中醫(yī)館建設，主要用于中醫(yī)館重點工作。樹人中心衛(wèi)生院2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。“三公”經費情況說明2023年度財政預算“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經費。其他重要事項的情況說明1、機關運行經費。2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元，增長%，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。2、政府采購情況。

2023年度我單位未預算發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。3、績效目標設置情況。2023年共1個項目實行了績效目標管理，涉及資金量500萬元。4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。專業(yè)性名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按