年度部門整體支出績效評價自評報告項目名稱：2021年部門整體支出項目單位：馬山縣加方鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心（公章）主管部門：馬山縣加方鄉(xiāng)人民政府評價類型：事前評價□事中評價□事后評價R評價方式：部門（單位）績效自評R財政部門組織評價□2021年部門整體支出績效評價自評報告一、概況（一）機構(gòu)、人員構(gòu)成加方鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心為財政全額撥款的事業(yè)單位，主管部門為馬山縣加方鄉(xiāng)人民政府。加方鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心編制人數(shù)為4人，在職人數(shù)3人。（二）單位基本職能加方鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心是面向全社會的服務(wù)單位，關(guān)系全鄉(xiāng)民生利益，具體職責(zé)為：1.承擔(dān)勞動和社會保障業(yè)務(wù)的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。2.負(fù)責(zé)失業(yè)人員的失業(yè)登記、求職登記和勞動力資源的調(diào)查統(tǒng)計工作。3、負(fù)責(zé)就業(yè)崗位的開發(fā)、收集和發(fā)布，為下崗失業(yè)人員提供職業(yè)介紹和職業(yè)指導(dǎo)、培訓(xùn)服務(wù)。4.鼓勵和支持農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)補貼政策宣傳與受理。5.負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險征繳工作，協(xié)助發(fā)放基本養(yǎng)老金。8.承辦上級勞動保障部門和民政部門及鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。

（三）年度主要工作概述2021年是全面建成小康社會和“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是向?qū)崿F(xiàn)第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍之年。加方鄉(xiāng)社保中心在縣委、縣政府、人社局、鄉(xiāng)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，以習(xí)近平總書記對廣西工作的重要指示精神統(tǒng)攬全局，貫徹落實強首府戰(zhàn)略，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以疫情防控、脫貧攻堅、黨的建設(shè)等重點任務(wù)為抓手，主動作為，務(wù)實奮進(jìn)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，勠力同心，積極克服新冠肺炎疫情不利影響，主動適應(yīng)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，高質(zhì)量實現(xiàn)脫貧攻堅總體目標(biāo)任務(wù)，解決了一個又一個發(fā)展難題，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展、社會事業(yè)長足進(jìn)步。2021年，面對難以平息的新冠肺炎疫情、動蕩復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)社會形勢以及鞏固脫貧成果的艱巨任務(wù)，加方鄉(xiāng)社保結(jié)合上級指示，為受疫情影響和鞏固脫貧成果的脫貧勞動力設(shè)立了公益性崗位，促就業(yè)穩(wěn)增收，為赴粵務(wù)工人員提供愛心專車返崗復(fù)工。（四）部門整體支出情況2021年部門整體支出年初預(yù)算支出數(shù)為29.09萬元，其中：基本支出29.09萬元（人員經(jīng)費25.43萬元，日常公用經(jīng)費3.66萬元），項目支出0元；調(diào)整預(yù)算支出數(shù)64.28萬元，決算支出數(shù)64.28萬元，其中：基本支出64.28萬元（人員經(jīng)費54.54萬元，日常公用經(jīng)費9.74萬元），項目支出0元。二、預(yù)決算編制組織方面（一）組織工作。2021年，在縣財政局、對應(yīng)業(yè)務(wù)股室和財政所的精心指導(dǎo)和直接幫助下，我鄉(xiāng)狠抓基礎(chǔ)工作，做好日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，堅持“真實、準(zhǔn)確、全面、及時”的原則，經(jīng)過我鄉(xiāng)財務(wù)人員的共同努力，較好并按時完成了本單位的財務(wù)管理、預(yù)決算組織、指導(dǎo)、編報、審核、公開、分析評價等工作。（二）預(yù)決算編制針對我單位人員配備情況，做好年初預(yù)算編制。決算編制依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財務(wù)狀況。三、預(yù)算執(zhí)行及管理情況（一）預(yù)算執(zhí)行情況。我單位2021年年初預(yù)算總計29.09萬元，分別為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。2021年部門調(diào)整預(yù)算數(shù)64.28萬元，部門決算數(shù)64.28萬元，預(yù)算調(diào)整率117.19%。預(yù)算支出進(jìn)度達(dá)到序時進(jìn)度要求，其中：6月支出進(jìn)度為48.87%，9月支出進(jìn)度為67.97%，12月支出進(jìn)度為95.88%。2021年部門決算收入數(shù)為66.45萬元，部門預(yù)決算收入差異率124.64%，部門預(yù)決算支出差異率117.19%。專項資金按規(guī)定由單位經(jīng)會計、分管領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人審核簽字后提交用款計劃申請-財政所匯總初審上報財政局審批-財政局審核批復(fù)、下達(dá)用款額度-單位按要求向國庫支付中心提交授權(quán)支付（直接支付）申請-國庫支付中心審核后單位生成憑證發(fā)送至代理銀行支付。本單位2020年年末累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，2021年年末累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.08萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率0%；本單位2021年年度一般公共預(yù)算財政預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.08萬元，本年度一般公共預(yù)算支出64.28萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率32.3%。本單位資金支出均按國家和我縣、鄉(xiāng)鄉(xiāng)財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定使用，資金分配嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排?？顚Ｓ茫灸隉o再分配情況，資金的撥付按照本單位內(nèi)控程序執(zhí)行，支出符合預(yù)算批復(fù)用途，未發(fā)現(xiàn)存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。預(yù)決算管理情況本單位已建立各項管理制度，并全部制度上墻，日常不定期開展資金使用合規(guī)性“回頭看”檢查工作，及時整改工作中發(fā)現(xiàn)的問題，以確?；A(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確，會計核算規(guī)范。本單位部門預(yù)決算由財政所匯總?cè)l(xiāng)部門預(yù)算信息統(tǒng)一公開，其中2021年部門預(yù)算批復(fù)日期為2021年6月1日，公開日期為2021年6月19日，公開內(nèi)容完整，符合部門預(yù)決算公開要求；2020年部門決算批復(fù)日期為2020年8月16日，公開日期為2020年8月31日，公開內(nèi)容完整，符合部門預(yù)決算公開要求。單位財務(wù)管理情況在會計核算方面，按時完成當(dāng)期會計核算，確保會計信息質(zhì)量的完整性、及時性和準(zhǔn)確性；在資金管理方面，堅持?？顚Ｓ迷瓌t，嚴(yán)格財務(wù)管理，確保經(jīng)費管理在各個環(huán)節(jié)的暢通、有序、高效，合理預(yù)算、決算制度。有計劃地使用資金，嚴(yán)格資金使用程序，確保資金支出公開透明，充分接收監(jiān)督；會計檔案管理方面，在年度會計決算后，及時整理會計核算相關(guān)材料，及時歸檔。資產(chǎn)管理情況。本單位已建立資產(chǎn)管理制度，設(shè)立國有資產(chǎn)管理員，固定資產(chǎn)盤點采用定期、不定期，全面或局部盤點等方式進(jìn)行，每年至少進(jìn)行一次盤點，每三年進(jìn)行一次大清查，流動資產(chǎn)每月清查一次，如發(fā)現(xiàn)殘缺、損毀，應(yīng)及時作出記錄，查明原因，提出處理意見，辦理報批手續(xù)，并據(jù)此進(jìn)行調(diào)賬。本單位固定資產(chǎn)配置嚴(yán)格按照《南寧市本級行政單位日常辦公設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)》要求，未出現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)配置情況；新增資產(chǎn)按照《2019年—2020年廣西政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》要求需要政府采購的，統(tǒng)一進(jìn)行政府采購，不需要政府采購的，進(jìn)行至少3個商家詢價后擇優(yōu)購買。固定資產(chǎn)購進(jìn)以后，會計及時進(jìn)行固定資產(chǎn)賬務(wù)處理，及時登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬；固定資產(chǎn)明細(xì)賬上詳細(xì)記載其購進(jìn)日期、規(guī)格、型號，由有關(guān)人員進(jìn)行檢查、調(diào)試、安裝和保管?？冃гu價開展情況。本單位2022年按要求及時編制本年度績效目標(biāo)，開展2021年度部門整體支出績效自評，并及時報送自評材料。按照有關(guān)規(guī)定編制績效目標(biāo)，并開展績效自評工作，部門整體支出績效自評評得分95分。四、預(yù)算單位履職及效益情況。2021年我中心積極組織開展各項工作，認(rèn)真貫徹落實，做好2021年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險征收工作。截止2021年12月20日，加方鄉(xiāng)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險，全鄉(xiāng)17個村共計15571人參保（領(lǐng)取養(yǎng)老金待遇4549人），適齡符合參保條件建檔立卡貧困戶100%參保，滿60周歲建檔立卡貧困戶100%領(lǐng)取養(yǎng)老待遇，上報死亡停發(fā)278人。2021年因受疫情影響，我中心勇?lián)?dāng)，鼓勵農(nóng)村富余勞動力自主創(chuàng)業(yè)，自謀職業(yè)，為有理想、有本領(lǐng)、有擔(dān)當(dāng)創(chuàng)業(yè)能手提供資金溫床，促推關(guān)累發(fā)展，確保農(nóng)民群眾穩(wěn)步增收，共計受理13份創(chuàng)業(yè)就業(yè)補貼申請，累計發(fā)放補貼資金13萬元。始終堅持人才為本，抓培訓(xùn)，強素質(zhì)，助發(fā)展。整合培訓(xùn)資源，落實好培訓(xùn)政策，狠抓技能型專業(yè)人才培訓(xùn)，2021年舉辦技能培訓(xùn)班2期，完成培訓(xùn)人數(shù)60人，均頒發(fā)結(jié)業(yè)證書。開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位，助建檔立卡貧困戶穩(wěn)步增收，結(jié)合全鄉(xiāng)實際，幫助建檔立卡貧困勞動力實現(xiàn)就近轉(zhuǎn)移就業(yè)，充分發(fā)揮就業(yè)扶貧在扶貧工作中重要作用，實現(xiàn)貧困人口就地增收，進(jìn)一步鞏固提質(zhì)脫貧攻堅。2021年續(xù)聘和開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位累計113人，其中脫貧勞動力83人，防貧監(jiān)測勞動力30人，主要從事保潔、公路養(yǎng)護(hù)、治安巡邏等各項工作。一人擇業(yè)，則家業(yè)興，一人就業(yè)，則家業(yè)穩(wěn)，做好農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)動態(tài)管理和相關(guān)臺賬的建立，穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)新增農(nóng)村勞動力就近就地轉(zhuǎn)移就業(yè)，有針對性、全面性、系統(tǒng)性做好就業(yè)幫扶。五、預(yù)算資金執(zhí)行問題和不足形成部門預(yù)決算差異較大的原因較為復(fù)雜，可從預(yù)算編制到預(yù)算執(zhí)行兩個方面來分析，一是部門收入預(yù)算編制不完整，上級補助收入和其他收入年度內(nèi)有增加，未全額編入年初預(yù)算；二是預(yù)算年度內(nèi)由于政策調(diào)整等原因，部門有一定程度的增人增資、社保及公積金基數(shù)調(diào)整等；三是年初普遍無項目預(yù)算，年度內(nèi)再追加項目支出預(yù)算，部分項目在年前就已申報，批復(fù)時間過長或是因經(jīng)費來源的不確定性，導(dǎo)致本年項目支出無法在年初預(yù)算編制時編制項目績效目標(biāo)，但該收入列入本單位調(diào)整預(yù)算數(shù)，納入年終決算編制范圍，相應(yīng)影響本單位預(yù)算調(diào)整率和部門預(yù)決算差異率。下一步工作思路（一）細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。（二）加強財務(wù)管理,嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理,健全單位財務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時,按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。（三）完善資產(chǎn)管理,抓好“三公"經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用