環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約監(jiān)控制度制度名稱環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約監(jiān)控制度編號受控狀態(tài)第1章總則第1條為對企業(yè)的環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約工作進(jìn)行定期的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取措施予以糾正，根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第4號——社會責(zé)任》及相關(guān)法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，特制定本制度。第2條本制度適用于企業(yè)的環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約監(jiān)控管理工作。第2章環(huán)保和節(jié)能計(jì)劃制定第3條企業(yè)應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，設(shè)立環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約監(jiān)控機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的環(huán)境保護(hù)監(jiān)測工作，環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約監(jiān)控機(jī)構(gòu)的成員主要由生產(chǎn)部主管、質(zhì)量管理部主管及這兩個(gè)部門中的部分專員組成。第4條環(huán)保和節(jié)能計(jì)劃制定程序。1．企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和企業(yè)實(shí)際發(fā)展情況，確定年度節(jié)能和環(huán)境保護(hù)總目標(biāo)。2．環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約監(jiān)控機(jī)構(gòu)根據(jù)企業(yè)節(jié)能和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)，組織編制企業(yè)能源消耗計(jì)劃和環(huán)境保護(hù)計(jì)劃。3．環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約監(jiān)控機(jī)構(gòu)將節(jié)能和環(huán)境保護(hù)總目標(biāo)分解到各部門，并確定各部門的負(fù)責(zé)人，由各部門制訂本部門的節(jié)能環(huán)境保護(hù)計(jì)劃和措施。第3章環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約監(jiān)控管理第5條企業(yè)環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約監(jiān)控管理工作可通過企業(yè)聘請專業(yè)人員組成環(huán)境保護(hù)與資源監(jiān)控機(jī)構(gòu)，或委托專業(yè)的環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約監(jiān)控機(jī)構(gòu)進(jìn)行管控等方式進(jìn)行，環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約監(jiān)控機(jī)構(gòu)進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部環(huán)境監(jiān)測的程序包括樣品采集和數(shù)據(jù)處理。解析：企業(yè)要加強(qiáng)日常監(jiān)控，定期對內(nèi)部的環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約工作情況開展監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)采取措施予以糾正，這樣才可以有效地將環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約相關(guān)工作落到實(shí)處，切實(shí)將企業(yè)建設(shè)成資源節(jié)約型、環(huán)境友好型企業(yè)。第6條樣品采集。1．在進(jìn)行有害因素樣品采集時(shí)，環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約監(jiān)控機(jī)構(gòu)應(yīng)在明確工作場所作業(yè)人員的工種和人事、每個(gè)工種的實(shí)際工作情況后，確定采集的對象和采集點(diǎn)及樣品采集的時(shí)間段和采集方法。2．環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約監(jiān)控機(jī)構(gòu)相關(guān)人員必須記錄檢測當(dāng)天的生產(chǎn)情況、作業(yè)人員的工作情況及工人使用防護(hù)用品的情況，確保采集樣品的科學(xué)性和結(jié)果的客觀性。3．環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約監(jiān)控機(jī)構(gòu)進(jìn)行樣品采集時(shí)，必須按照職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行采樣。4．環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約監(jiān)控機(jī)構(gòu)進(jìn)行樣品采集時(shí)，必須在作業(yè)人員的工作時(shí)間內(nèi)通過現(xiàn)場調(diào)查以確定其可能接觸有害因素濃度最高的時(shí)間段，并分別進(jìn)行樣品采集，保證樣品的代表性、科學(xué)性。5．在檢測生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境時(shí)，必須采樣標(biāo)準(zhǔn)的檢測方法與規(guī)范的檢測設(shè)備，在一般情況下不允許憑經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷。第7條數(shù)據(jù)處理。1．環(huán)境檢測資料應(yīng)由專人妥善保管。2．在采樣前和采樣后分別進(jìn)行流量校正，分別記錄流量，防止出現(xiàn)偏差。3．在工作場所進(jìn)行樣品采集的同時(shí)還需要做空白對照樣品。4．采集樣品的同時(shí)應(yīng)記錄記錄具體的采集時(shí)間，要求具體到幾時(shí)幾分幾秒。5．采樣的信息必須真實(shí)記錄。在發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常時(shí)，在核實(shí)后必須及時(shí)上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)。第8條環(huán)境污染事故處理。1．環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約監(jiān)控機(jī)構(gòu)在收到環(huán)保事故報(bào)告或發(fā)現(xiàn)環(huán)保事故時(shí)，應(yīng)迅速調(diào)查原因，并及時(shí)上報(bào)。2．環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約監(jiān)控機(jī)構(gòu)根據(jù)事故原因制定相應(yīng)的處理措施，報(bào)安全管理委員會和總經(jīng)理審核后執(zhí)行。3．事故報(bào)告經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約監(jiān)控機(jī)構(gòu)上報(bào)地方環(huán)保局。4．環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約監(jiān)控機(jī)構(gòu)應(yīng)積極配合政府環(huán)保機(jī)構(gòu)的調(diào)查，及時(shí)、如實(shí)地匯報(bào)情況，提供有關(guān)資料。解析：發(fā)生環(huán)境污染事故時(shí)，企業(yè)應(yīng)立即視環(huán)境污染事故的重要程度采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，發(fā)生影響較小的環(huán)境污染事故，相關(guān)部門可以按照企業(yè)制定的環(huán)境污染事故處理方案進(jìn)行處理，發(fā)生緊急、重大環(huán)境污染事故時(shí)，企業(yè)應(yīng)立即啟動應(yīng)急機(jī)制，并根據(jù)國家法律法規(guī)規(guī)定，及時(shí)上報(bào)、處理。第4章資源節(jié)約管理第9條辦公資源節(jié)約管理。1．采購辦公資源時(shí)，行政部應(yīng)嚴(yán)格按照申請、審批程序執(zhí)行。2．領(lǐng)用辦公資源時(shí)，行政部應(yīng)按照申領(lǐng)手續(xù)辦理，并及時(shí)準(zhǔn)確記錄領(lǐng)用信息。3．使用辦公資源時(shí)，應(yīng)合理利用和節(jié)約資源，具體措施如下所述。（1）復(fù)印文件和資料盡量雙面使用。（2）如發(fā)現(xiàn)水龍頭漏水或損壞時(shí)，行政部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員維修、更換，嚴(yán)禁常流水現(xiàn)象出現(xiàn)。（3）各部門廢棄的紙張均應(yīng)為雙面使用過且應(yīng)盡量做到全部回收，以節(jié)省自然資源。第10條生產(chǎn)資源節(jié)約管理。1．采購資源產(chǎn)品時(shí)，采購部應(yīng)要求相關(guān)供方在生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸其產(chǎn)品時(shí)，采取有效措施，以保證送、到貨狀態(tài)符合本企業(yè)要求。若不符合企業(yè)要求，為避免資源浪費(fèi)，應(yīng)由原供應(yīng)商回收其產(chǎn)品。2．存儲保管資源產(chǎn)品時(shí)，倉儲部應(yīng)采取防盜、防水浸、防潮措施，產(chǎn)品堆放方式應(yīng)符合要求，避免因貯存不當(dāng)而產(chǎn)生損耗，對已發(fā)霉、損壞、生銹、變形的資源產(chǎn)品要及時(shí)上報(bào)并處理。3．使用生產(chǎn)資源的部門，應(yīng)根據(jù)“生產(chǎn)需求單”批準(zhǔn)的用量領(lǐng)用，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。4．使用生產(chǎn)資源的部門，在生產(chǎn)中應(yīng)逐步提高原材料的利用率，采取措施降低產(chǎn)品不良率，逐步降低單位產(chǎn)品資源用量。5．資源使用部門應(yīng)每季度對本部門的資源損耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，查清原因，采購適當(dāng)?shù)母纳拼胧?。?章環(huán)保與資源節(jié)約監(jiān)控效果評估第11條建立評估小組。1．企業(yè)應(yīng)建立環(huán)保與資源節(jié)約監(jiān)控效果評估小組，全權(quán)負(fù)責(zé)企業(yè)的環(huán)保與資源節(jié)約監(jiān)控效果評估工作，環(huán)保與資源節(jié)約監(jiān)控效果評估小組的主要成員為總經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、外聘的環(huán)保專家等。2．環(huán)保與資源節(jié)約監(jiān)控效果評估小組由總經(jīng)理任組長，生產(chǎn)部經(jīng)理任副組長，可從生產(chǎn)部挑選合適的員工共同參與環(huán)保與資源節(jié)約監(jiān)控效果評估工作。第12條環(huán)保與資源節(jié)約監(jiān)控效果評估小組要注意強(qiáng)化日常監(jiān)控的定期評估，保證評估工作可以穩(wěn)定開展，并注意結(jié)合不定期抽查的方式進(jìn)行評估。第13條評估指標(biāo)。1．環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約的相關(guān)制度得到有效實(shí)施。2．對各環(huán)境因素進(jìn)行有效的監(jiān)控和記錄。3．無重大環(huán)保事故發(fā)生。4．同歷史數(shù)據(jù)相比，資源節(jié)約達(dá)到目標(biāo)。5．員工環(huán)保和資源節(jié)約行為做到規(guī)范。6．能及時(shí)發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常的情況，并做妥善處理。第14條評估程序。1．由企業(yè)相關(guān)職能部門組成的評估小組，定期對環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約監(jiān)控機(jī)構(gòu)的監(jiān)控情況進(jìn)行考核。2．評估小組根據(jù)環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約監(jiān)控機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)和企業(yè)的記錄情況，進(jìn)行綜合評估，編寫評估報(bào)告，并提交總經(jīng)理審批。3．環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約監(jiān)控機(jī)構(gòu)對存在的問題制定改善措施，并嚴(yán)格執(zhí)行。第15條環(huán)保與資源節(jié)約監(jiān)控效果評估小組應(yīng)編制“環(huán)保與資源節(jié)約監(jiān)控效果評估報(bào)告”，報(bào)告的主要內(nèi)容包括但不限于以下幾項(xiàng)。1．環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約工作現(xiàn)狀分析。2．環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約工作存在的不足。3．對環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約工作提出的有