精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理控制文件受控狀態(tài)；編制人審核人批準人發(fā)行部門變更履歷序號變更日期章節(jié)變更前內(nèi)容變更后內(nèi)容版本頁次修訂人文件清單序號文件編號文件名稱文件版本生效日期起止頁碼123456789101112131415161718192021倉庫管理控程序1.目的規(guī)范倉庫流程化管理、標準化操作，確保倉庫收發(fā)存準確無誤，遵守產(chǎn)品按照批次出入庫管理，按照客戶要求進行打托、包裝、裝貨、出貨，滿足客戶需求，提升倉庫管理技能，遵守國家環(huán)境、健康、安全方針政策，降低公司成本，提升工作效率。2.范圍適用于倉庫所有工作3.定義3.1組織架構：倉庫管理崗位權責3.2崗位職責：所有不同崗位的工作要求和責任3.3流程管理：倉庫作業(yè)順序，相關部門支配本作業(yè)之間的供應鏈管理事項。3.4作業(yè)標準：規(guī)范倉庫作業(yè)的書面標準、要求、注意事項。3.5管理制度：為了作業(yè)安全、紀律嚴明、獎懲分明，對職工進行一些約束、引導、以及相關合理條件要求。3.6績效考核：客戶要求、公司目標，對職工工作業(yè)績的考評事項。4.職責(倉庫具體崗位職責參照5.2）4.1倉庫：根據(jù)客戶需求確保收發(fā)存準確無誤。按時完成當日進銷存系統(tǒng)帳管理，準確及時提供相關信息報表。安全保管產(chǎn)品，減少搬運、存放、裝卸時帶來的損壞。杜絕倉庫安全隱患，確保帳卡物一致。配合運輸及時、準確、安全出貨。嚴格遵循倉庫作業(yè)流程、作業(yè)標準進行作業(yè)，保證產(chǎn)品分區(qū)、分類、定位、批次管理。負責倉庫月度、季度、年度盤點，做出相應的盤點差異分析。嚴格執(zhí)行KPI考核、5S管理、看板管理。4.2運輸部：按照出貨計劃，合理安排車輛，提貨車輛及時到達倉庫。及時反饋運輸異常導致產(chǎn)品退貨信息，及時提供提貨單、退貨單。按照計劃安排轉倉，及時給倉庫提供轉倉計劃、系統(tǒng)送貨單。出貨時清點貨品數(shù)量，完整簽單。4.3AC倉庫漢高負責人(俞平)：與漢高，供應商，承運商通過電話，郵件，傳真與面對面的聯(lián)系與溝通。對庫存，收貨，發(fā)貨的整體計劃與監(jiān)控，確保每日的運作按照計劃順利進行，保證倉庫運作的準確性，高效性與及時性。確保漢高要求的績效指標的完成，跟進和倉庫運作每個月的循環(huán)改進。跟蹤系統(tǒng)賬目的更新與異常事項處理、索賠等，保證庫存準確性的同時定期生成報告與客戶進行溝通。倉庫操作異常處理，客戶投訴解決事宜。對倉庫未來新的目標、指標規(guī)劃5.相關內(nèi)容及流程5.1倉庫組織架構：項目經(jīng)理項目經(jīng)理現(xiàn)場經(jīng)理現(xiàn)場經(jīng)理賬務員組長客服專員賬務員組長客服專員倉庫運輸倉庫運輸協(xié)調員門衛(wèi)安檢倉管員門衛(wèi)安檢倉管員揀配員揀配員裝卸工5.2崗位職責項目經(jīng)理負責倉庫規(guī)劃、工作計劃制定、年度目標制定與實施方案。倉庫新項目洽談、管理、以及后續(xù)的業(yè)務開展。解決客戶投訴以及完善措施，倉庫管理技能培訓。處理客戶反饋信息，滿足客戶需求，按照客戶要求統(tǒng)籌倉庫管理?？绮块T溝通協(xié)調，促進倉庫工作有順利開展。制定倉庫作業(yè)流程、作業(yè)標準書、倉庫各項管理制度、績效考核，以及客戶需求的各種文案。完成質量體系要求各種指標，每年確保通過體系認證審核。協(xié)助倉庫處理解決異常問題。保證倉庫工作不脫節(jié)，按時完成漢高對AC倉庫要求的各項指標。優(yōu)化倉庫資源，提高工作效率，降低成本；完善倉庫各項管理體系與制度。按時完成上層領導安排任務。不定期的抽查各個崗位各種工作事項，隨時對各個崗位績效考核現(xiàn)場評分。現(xiàn)場經(jīng)理負責倉庫整體工作的現(xiàn)場安排與協(xié)調，了解倉庫每天工作進度。處理倉庫緊急異常，跟蹤異常處理事項。WMS正常出入庫操作，根據(jù)發(fā)貨單匯總揀配單，并且按照出貨次序安排揀貨。組織每月盤點，提供盤點數(shù)據(jù)，核對WMS和實物差異，并查出原因，保持賬物一致。月末提供職工薪資明細，漢高費用結算相關報表，以及加班值班申請表。對現(xiàn)場操作人員進行書面績效考核。巡查倉庫現(xiàn)場，及時訂正現(xiàn)場違規(guī)操作，注意安全事項，現(xiàn)場5S是否合理達標；倉庫現(xiàn)場是否存在安全隱患事項。及時反饋、回復與現(xiàn)場操作相關郵件和信息?，F(xiàn)場工作指導、監(jiān)督、抽查每一項安排的工作完成結果。審核倉庫各種單據(jù)、賬務；落實現(xiàn)場每日工作事項。組長1.負責倉庫現(xiàn)場工作協(xié)調，督導倉管員和裝卸工按照倉庫管理要求、作業(yè)標準進行操作。2.嚴格執(zhí)行倉庫5S管理，安全制度管理；及時反饋現(xiàn)場異常情況。3.負責外來貨品卸貨、清點、核對、簽收單據(jù)；檢查貨品是否按照批號分類，是否張貼批號標識，捆綁是否符合要求。（包括送貨、退貨）4.貨品直接入平面?zhèn)}時，必須分區(qū)分類整齊放置。5.定期組織人員整理平面?zhèn)}，保持倉庫整齊干凈。6.按照文員的指令及時把退貨區(qū)的貨品移到規(guī)定位置。7.確保提交給文員的單據(jù)簽收完整準確，及時提交給文員當天的單據(jù)，下午未處理完的單據(jù)，次日中午必須提交。8.配合倉庫經(jīng)理和文員把相關的工作按時完成，及時反饋異常問題。9.對倉管員裝卸工做相應的績效考核。10.憑單據(jù)收貨，如果單據(jù)和實物不一致及時反饋給項目經(jīng)理，并且在單據(jù)上注明實際收貨情況，讓送貨人簽名和日期。11.及時打印揀配單，按時做到貨記錄表，發(fā)送給關聯(lián)部門?？头T及時辦理系統(tǒng)單據(jù)信息分配，確保準確確無誤。及時打印相關單據(jù)-----送貨單、COA、轉倉單等。及時辦理退貨、補貨，并且對信息跟蹤完成進度。按時編制、匯總每日發(fā)貨明細、運輸明細，及時發(fā)送給關聯(lián)部門。及時給客戶反饋需求信息和郵件，配合倉庫經(jīng)理和俞平，處理一些異常、突發(fā)事件，并通知漢高關聯(lián)部門對異常事項的更改。辦理澳豐車輛提貨相關單據(jù)、手續(xù)（分發(fā)澳豐司機車輛來倉庫提貨單據(jù)，車輛未來提貨并跟運輸催促提貨司機）審核倉庫提交的退貨單、補貨單，發(fā)現(xiàn)問題及時提出更正。匯總客戶投訴，及時解決投訴問題，督導倉庫對投訴的完善與過程控制。賬務員監(jiān)督單據(jù)簽收是否完整，是否符合要求，不符合要求的退回當事人。按時錄入系統(tǒng)數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)準確無誤，在規(guī)定的時間范圍內(nèi)完成，杜絕客戶投訴。及時向關聯(lián)部門或者客戶傳遞、反饋、以及回復郵件相關信息。各種單據(jù)資料按月份歸檔，單據(jù)已經(jīng)完成的和未完成的分開保存，未完成的定期提醒負責人，遇到再不及時處理會影響到客戶或者產(chǎn)生不良后果的事項，及時通知項目經(jīng)理。及時提供各種報表資料，保證信息的完整準確性。關注系統(tǒng)動態(tài)，跟蹤處理系統(tǒng)信息、數(shù)據(jù)異常，確保賬物一致根據(jù)盤點表核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)，保持賬物一致；定期核對SAP和WMS,是否存在差異，查出原因，解決差異事項。確保賬務日清月結，月末匯總盤點差異，并做出差異索賠明細表。配貨漢高倉庫負責人監(jiān)督倉庫現(xiàn)場異常操作，對違規(guī)操作事項記錄并及時更正，方可做賬目處理。倉管員負責發(fā)貨裝車、貨品清點、單據(jù)核對、簽名，包括提貨、補貨、換貨；必須按照單據(jù)揀貨、出貨。所有單據(jù)必須有提貨人簽名和日期，倉庫保證兩個人簽名和日期，撿配單和提貨單都必須有倉庫兩人簽名和日期。及時把當天的單據(jù)提交給賬務員員，當日未完成的單據(jù)次日中午按時提交，單據(jù)簽收必須完整。貨品與單據(jù)不一致時及時反饋將信息項目經(jīng)理，等待指令再做收發(fā)處理。協(xié)助組長做好倉庫5S整理。.配合倉庫經(jīng)理和賬務員按時完成工作事項。必須嚴格按照區(qū)域進行產(chǎn)品放置，并做產(chǎn)品標識；退貨區(qū)里的產(chǎn)品必須對應的退貨單附加在產(chǎn)品上，以便追查。負責貨品上、下架，庫位號的記錄，單據(jù)的簽收；監(jiān)督產(chǎn)品否按照要求捆綁、包裝、裝車，是否有張貼批號標識。每天巡查倉庫貨架異常事項，例如貨品傾斜、貨品超高超載、貨架插銷、橫梁、立柱、防護欄是否存在異常；立體倉庫貨品是否分區(qū)分類整齊放置；地面衛(wèi)生，有無雜物，通道是否暢通，貨品是否被拆箱，貨品是否有破損。及時向賬務員反饋倉庫呆滯已久或者將近過期的貨品信息。門衛(wèi)、安檢員按時登記外來人員出入事項。詳細記錄送貨、提貨車輛、人員信息。合理控制車輛排隊入廠次序。監(jiān)督是否穿戴反光背心，車輛是否配戴勞防用品、消防設施。定時點檢倉庫消防設施，記錄詳情。定時巡檢倉庫安全事項，并做記錄表。監(jiān)督職工是否在禁煙區(qū)內(nèi)抽煙，按時上下班。定時抽查倉庫5S情況，及時反饋異常。按時巡邏廠區(qū)確保財產(chǎn)安全；按時巡檢藥品箱、洗眼器、溫濕度計、并且及時登記現(xiàn)場記錄詳情。裝卸工負責挑選合格的托盤，按照批號分類卸貨，貨品不準超出托盤尺寸。按照要求對貨品進行捆綁，張貼批號標識。按照規(guī)定要求放置貨品，嚴禁超高超載。負責貨品裝車，數(shù)量清點、分類物理隔離。負責協(xié)助倉管員進行貨品揀配、倉庫整理、5S現(xiàn)場操作。負責貨品包裝、拼托、打托盤、修托盤等事項。配合倉庫組長倉管按時完成裝卸以外的工作事項。5.3流程管理主流程ISO9001、ISO14001&OHSA18001控制點描述考核要求流程負責人5.3.1產(chǎn)品收貨流程1）確保產(chǎn)品無損、分類、分批號存放2)及時準確入庫（包括SAP更新）3）異常狀況及時反饋4)庫存準確率(系統(tǒng)與實物的匹配率)參考KPI5)符合漢高SHE要求6)控制加班倉庫現(xiàn)場經(jīng)理/組長5.3.2產(chǎn)品發(fā)貨流程1)確認發(fā)貨信息2)及時準確按單發(fā)貨3）及時準確出庫（包括SAP更新）3）異常狀況及時反饋4)客戶投訴率參考KPI5)符合漢高SHE要求6)控制加班倉庫現(xiàn)場經(jīng)理/組長5.3.3產(chǎn)品退貨流程1)明確退貨要求2)核實退貨信息3)入庫至退貨區(qū)4）跟蹤退貨信息，及時按照退貨判定結果處理退貨4)符合漢高SHE要求5)嚴格按照漢高要求對退貨進行處理倉庫現(xiàn)場經(jīng)理/組長5.3.4產(chǎn)品補貨流程1)明確補貨要求2)核實補貨信息3)按照補貨單配貨，系統(tǒng)出庫做補貨詳情備注4）跟蹤補貨過程，補貨單分類存檔5)符合漢高SHE要求6)嚴格按照漢高要求對退貨進行處理倉庫現(xiàn)場經(jīng)理/組長5.3.5倉庫盤點流程合理制定盤點計劃有效組織盤點資源監(jiān)控盤點過程及時提供有效差異報告，并作索賠明細5)符合漢高SHE要求倉庫現(xiàn)場經(jīng)理/組長/倉管員5.3.6產(chǎn)品報廢流程報廢清單存放在報廢區(qū)域經(jīng)過漢高部門審批、現(xiàn)場確認按照指令做報廢清理，系統(tǒng)及時銷帳，備注報廢詳情倉庫現(xiàn)場經(jīng)理/賬務員5.4流程圖產(chǎn)品收貨流程流程圖步驟負責人步驟描述ISO9001控制點描述考核要求ISO14001&OHSA18001控制點描述考核要求送貨商預約送貨送貨商預約送貨核對送貨單并提供COANO拒收卸貨收貨、上架WMS/SAP入庫YS供貨商倉管員1、提前一天通知倉庫送貨2.倉庫開始整理庫位合理布局庫位分區(qū)分類定位管理供應商倉管員供應商憑送貨單、COA送貨1、確認送貨品名、批次、數(shù)量、質檢合格報告（COA)等1、提供MSDS（中文）、確保貨物貼安全標簽（GHS)2、確保提供有資質車輛及人員進行產(chǎn)品安全運輸3、門衛(wèi)登記，資質證照核實、安全培訓、車況檢查、通知倉庫車輛入庫4、門衛(wèi)提供或自帶的合格PPE并正確穿戴5、配備相應的應急設備設施6、按照倉庫指定行車路線將車輛行駛至指定位置倉管員裝卸工1、檢查送貨單和實物是否一致2、有任何差異及時通知俞平。3、按照實際到貨，在送貨單加以備注1、核查送貨單、COA、MSDS2、如果發(fā)現(xiàn)缺少單據(jù)時拒收并及時反饋給漢高倉庫負責人-----俞平1、確保車輛?？吭谥付ㄎ恢茫囕v熄火。2、根據(jù)安全（MSDS\GHS)要求操作，（如在開集裝箱門時應小心貨物墜落。開門先開單邊，人站在門后。3、根據(jù)裝卸工作指導書（含叉車安全操作規(guī)程）要求卸貨（每托貨物不能高于1.4米）4、確保叉車及人員資質符合裝卸要求5、正確穿戴合適的PPE（安全鞋，反光背心，安全帽賬務員1、根據(jù)POASN，系統(tǒng)入庫SAP\WMS系統(tǒng)1、在規(guī)定時間內(nèi)將信息輸入SAP/WMS系統(tǒng)2、在規(guī)定時間內(nèi)將有效期異常報告以郵件形式發(fā)給漢高倉庫負責人------俞平3、單據(jù)分類歸檔裝卸工1、要求司機按照要求?？恐付ǖ揽?、按要求卸貨3、確認送貨單和實際數(shù)量一致1、不同產(chǎn)品，不同批號分開堆2、確保每個托盤都貼上產(chǎn)品標簽4、卸貨過程中變形應反饋給運輸部，并且拒收。6、采取必要防護措施，避免人工搬運傷害產(chǎn)產(chǎn)品收貨1、根據(jù)物料的屬性存在對應的存儲區(qū)1、根據(jù)物料儲存標準存儲于對應的區(qū)域1、根據(jù)MSDS\GHS相關要求儲存2、根據(jù)漢高產(chǎn)品儲存要求儲存?zhèn)}管員1、按照要求上架2、在ASN手工記錄庫位號3、在ASN上簽字確認并提交賬務員1、成品上架前必須先確認物料托盤標簽信息、堆疊整齊，不傾斜、穩(wěn)固1、正確穿戴合適的PPE2、根據(jù)裝卸工作指導書（含叉車安全操作規(guī)程）要求操作3、存儲符合五距要求（墻距、頂距、柱距、垛距、燈距）4、確保提供適當?shù)亩问占O施，配備泄漏應急處置設備及應急處理PPE，應急情況發(fā)生時按照應急響應程序5、采取必要防護措避免人工搬運傷害產(chǎn)品發(fā)貨流程流程圖步驟負責人步驟描述ISO9001控制點描述考核要求ISO14001&OHSA18001控制點描述考核要求根據(jù)DN打印發(fā)貨單根據(jù)DN打印發(fā)貨單COA復核按出貨單裝車鋪板加固打印撿配單揀配打包異常雙方簽字分發(fā)單據(jù)SAP/WMS系統(tǒng)出庫單據(jù)存檔客服專員1、根據(jù)CS出貨計劃匯總DN,打印發(fā)貨單，提交現(xiàn)場經(jīng)理2、在SAP中打印DN和PickingList和COA3、在發(fā)貨單的第一聯(lián)加蓋出貨章4、將SAPDN移交給運輸運輸部安排車輛5、通知自提客戶自提1、檢查單據(jù)，客戶名稱、送貨地址、IDH號、品名、批號、數(shù)量、客戶的特殊要求等確保單據(jù)齊全2、在規(guī)定的時間內(nèi)把DN傳輸給運輸商及時打印單據(jù)將單據(jù)及時提交相關部門現(xiàn)場經(jīng)理1、根據(jù)發(fā)貨單從WMS系統(tǒng)里打印出撿配單。2、把對應的揀配單裝訂在發(fā)貨單上。3、把單據(jù)提交倉庫組長1、把送貨單特殊要求，體現(xiàn)在撿配單上。2、核對送貨單和撿配單確保送貨單和撿配單一致組長1、組長組織人員配貨2、安排打包1、配貨過程監(jiān)督，按照配貨打包要求操作2、復核送貨單和產(chǎn)品明細確保產(chǎn)品無損，數(shù)量批號準確無誤，包裝遵循客戶需求倉管1、根據(jù)撿配單揀配貨物。2、根據(jù)客戶要求進行打包。1、在備貨區(qū)根據(jù)撿配單核對備貨2、查看每托包裝是否符合要求，是否有混裝現(xiàn)象，是否張貼產(chǎn)品標識核對配貨明細，和包裝要求客服專員1、運輸商憑DN到倉庫提貨2、票據(jù)、車輛不符合發(fā)貨要求，及時反饋給運輸部，等候運輸指令1、核對提貨人的信息（運輸商在DN加蓋運輸商的提貨章）1、確保提供有資質車輛及人員進行貨物安全運輸3、配備相應的應急設備設施4、按照倉庫指定行車路線將車輛行駛至指定位置5、貨物符合裝車及包裝相關要求裝車裝卸工倉管員倉庫運輸產(chǎn)品發(fā)貨協(xié)調員產(chǎn)品發(fā)貨1、按出貨單明細裝車2、根據(jù)貨物的裝車標準裝車3、在裝車過程中發(fā)貨物有異常（批次錯誤、數(shù)量短缺、包裝破損等），立即反饋現(xiàn)場經(jīng)理1、裝車前檢查運輸商的車輛狀況2、確保所出貨物與出貨單明細一致：貨物名稱、批號、包裝規(guī)格、標簽等。3、裝車準時性，按規(guī)定時限完4、根據(jù)裝車標準裝車：確保貨物整潔，無變形、無破損、打包加固符合客戶要求1、正確穿戴合適的PPE2、根據(jù)裝卸工作指導書（含叉車安全操作規(guī)程）要求操作3、采取必要防護措施，避免人工搬運傷害現(xiàn)場經(jīng)理1、現(xiàn)場經(jīng)理查明原因，庫存是否能滿足2、無法滿足及時通知漢高倉庫負責人---俞平3、等待指令操作1、以郵件的形式反饋俞平確?，F(xiàn)場安全倉管員1、貨物裝車結束2、雙方簽字確認3、單據(jù)提交到賬務員4、司機保留兩份1、單據(jù)雙方簽字確認2、確認DN、發(fā)貨單簽收完整1、確保貨物準確無誤，單據(jù)簽收完整協(xié)調員1、檢查單據(jù)是否齊全2、單據(jù)上的簽字備案是否完善3、不完善的票據(jù)及時反饋給倉管員1、核實單據(jù)信息完整保證出貨及時、安全、準確賬務員1、在SAP系統(tǒng)里做出庫，并在發(fā)貨單上編輯序列號，做出貨明細匯總表2、單據(jù)存檔1、在規(guī)定時間內(nèi)將信息錄入系統(tǒng)，準確無誤2、確保單據(jù)分類存當1、出庫及時準確產(chǎn)品退貨流程（客戶退貨）流程圖步驟漢高物流1、漢高物流將退貨請單、退貨DN傳至運輸部2.漢高物流同時通知運輸安排車輛退貨1、明確退貨要求：IDH號、品名、批次、數(shù)量、退貨原因等CS生成退貨單物流通知運輸提貨CS生成退貨單物流通知運輸提貨實物收貨與退單一致NO簽單收貨漢高QC判定分庫存放質量問題程合格不合格不合格報廢YesSAP系統(tǒng)轉倉合格系統(tǒng)入庫特殊銷售倉庫核對倉管員1、核對退貨單與實物信息是否一致：IDH號、品名、批次、數(shù)量、包裝情況（是否破損、污染）等2、查看退貨單是否有明確的退貨原因、退貨如何處理方式，沒有直接拒收。3、有任何信息與實物不一致及時通知漢高倉庫負責人----俞平，等候處理1、核對單據(jù)與實物信息一致，包括：IDH，品名，批號、數(shù)量1、正確穿戴合適的PPE2、根據(jù)裝卸工作指導書（含叉車安全操作規(guī)程）要求操作3、確保提供適當?shù)亩问占O施，配備泄漏應急處置設備及應急處理PPE，應急情況發(fā)生時按照應急響應程序4、采取必要防護措施，避免人工搬運傷害倉管員1、貨物符合收貨要求，及時辦理收貨2、貼產(chǎn)品標簽3、收貨分區(qū)放置4、不合格品區(qū)并在卡板上加貼紅標簽5、在退貨單上簽字確認，單據(jù)提交給漢高倉庫負責人---俞平。1、按退貨申請單信息收貨2、核對退貨單和實物信息：IDH號、品名、批次、數(shù)量、包裝情況等3、上架庫位確認，換標顏色4、在單據(jù)上簽字漢高倉庫負責人---俞平1、俞平審批退貨單后，SAP做退庫1、良品退回001倉2、不良品退回9001倉賬務員1、在WMS系統(tǒng)中收貨系統(tǒng)備注退貨信息2、核對SAP系統(tǒng)收貨，數(shù)據(jù)，將收貨信息（郵件、電話方式）傳至漢高物流3、單據(jù)分類存檔1、在規(guī)定時間內(nèi)將信息錄入系統(tǒng)2、按退貨單序列號存檔信息Henkel產(chǎn)產(chǎn)品退貨1、QC將判定處理結果反饋給倉庫經(jīng)理，并將處理結果用郵件方式傳至漢高倉庫負責人---俞平并抄送倉庫給予確切判定結果，并以書面方式告知倉庫賬務員1、根據(jù)處理結果在WMS導出移庫單提交倉管員2、根據(jù)移庫單在WMS/SAP進行數(shù)據(jù)移庫3、郵件通知漢高倉庫負責人---俞平移庫完成退貨檢驗合格，按照要求移庫，并做標識倉管員1、接收移庫單2、成品從不合格品區(qū)轉移合格品區(qū)3、將不合格品紅標簽清除4、在移庫單上簽字確認5、將移庫單轉至賬務員1、核對移庫單和實物信息：品名、批號、數(shù)量、庫位等2、確保不合格品標簽清除3、確認上架庫位1、正確穿戴合適的PPE2、根據(jù)裝卸工作指導書（含叉車安全操作規(guī)程）要求操作3、存儲符合五距要求（墻距、頂距、柱距、垛距、燈距）4、配備應急泄漏設備設施，應急情況發(fā)生時按照應急響應程序5、采取必要防護措施，避免人工搬運傷害倉庫補貨流程負責人步驟描述ISO9001控制點描述考核要求ISO14001&OHSA18001控制點描述考核要求流程圖步驟負責人步驟描述ISO9001控制點描述考核要求ISO14001&OHSA18001控制點描述考核要求ASP銷帳做盤虧運輸賠償ASP系統(tǒng)凍結雙方簽單車輛提貨倉管配貨倉庫打印撿配單運輸提供補貨單ASP銷帳做盤虧運輸賠償ASP系統(tǒng)凍結雙方簽單車輛提貨倉管配貨倉庫打印撿配單運輸提供補貨單運輸部1、由于運輸問題造成客戶補貨，運輸部必須提供補貨單2、單據(jù)注明補貨明細（品名、產(chǎn)品編號、數(shù)量、批次）補貨原因3、把補貨單提交到倉庫現(xiàn)場經(jīng)理1、查明補貨原因2、完善運輸措施，制定措施方案3、補貨單一式三聯(lián)環(huán)境控制緊急預案車輛運輸規(guī)范操作現(xiàn)場經(jīng)理1、簽字確認，根據(jù)補貨單WMS系統(tǒng)里導出撿配單2、安排倉管員揀貨1、按照補貨品名、編號、數(shù)量、批號核對揀配單2、保持補貨單和撿配單一致倉管員/操作工1、根據(jù)撿配單配貨2、揀配人簽字，倉管員復核1、兩雙眼睛2、現(xiàn)場核對揀配貨物，確保準確無誤勞防用品配戴，2、產(chǎn)品防護3、安全配貨，遵守遵循安全操作規(guī)定運輸司機1、根據(jù)補貨單清點貨物2、沒有問題簽名單據(jù)簽字確認3、兩份單據(jù)自己保留，送貨時帶回簽收的一聯(lián)回單提交運輸部1、現(xiàn)場清點數(shù)量2、簽單確認3、送貨收回回單4、運輸過程中確保產(chǎn)品安全無損5、車輛、人身安全，嚴禁違規(guī)駕駛1、車輛符合要求2、車輛配備勞防齊全3、車輛配備消防、自救設備賬務員1、SAP賬面凍結，WMS做出庫，備注是運輸賠償補貨及時凍結備注原因漢高倉庫負責人---俞平1、收到運輸賠償涵后做SAP銷帳1、沒有接到賠償涵，禁止處理2、督促運輸盡快賠償倉庫盤點流程流程圖步驟負責人步驟描述ISO9001控制點描述考核要求ISO14001&OHSA18001控制點描述考核要求制做盤點表實物盤點制做盤點表實物盤點數(shù)據(jù)核對復盤差異分析差異確認賠償涵簽字倉庫賠償賬務員1、從WMS系統(tǒng)中導出盤點表：庫位號、IDH、品名、批次。2、將盤點表交給現(xiàn)場經(jīng)理1、動態(tài)盤點：對前一日的貨物動態(tài)盤點2、月度循盤：按計劃從系統(tǒng)導處盤點表。3、半盲盤?，F(xiàn)場經(jīng)理倉管員操作員1、現(xiàn)場經(jīng)理安排叉車司機和倉管員為一組進行盤點2、操作員根據(jù)實物進行盲盤3、倉管員進行實物復盤，并且根據(jù)盤點表做記錄1、核對IDH、產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量、重量1、必須使用專用登高托盤，配戴安全帶。賬務員1、賬務員將數(shù)據(jù)錄入到電子盤點表中進行核對并列出差異2、將差異的盤點表打印出來再次交給叉車司機和倉管員去復盤1、核對IDH、產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量、重量賬務員將復盤還是有差異的明細填寫在漢高盤點異常單里，提交給漢高倉庫負責人漢高倉庫負責人1、根據(jù)SAP系統(tǒng)單據(jù)匯總出差異金額表2、將差異金額明細填寫在索賠函內(nèi)3、SAP銷帳（倉庫已經(jīng)賠償）核對數(shù)據(jù)，確實索賠金額和數(shù)量單價。項目經(jīng)理1、項目經(jīng)理索賠函復核簽字2、復印一份提交財務提貨送貨預約流程文件編號：AF/QR-CC-001為了倉庫工作計劃不被打亂，收發(fā)貨按時完成任務，所有到AC倉自提、送貨必須提前預約，否則拒絕辦理業(yè)務。1.提送貨預約說明：1.1提送貨方應至少提前一個工作日向倉庫預約（急單除外），預約提送貨時間由提送貨方自行選擇，一個裝卸貨時間點只可以安排二輛車同時裝卸貨。1.2超過預約裝卸貨時間將被排到最后，超過下班時間倉庫有權拒絕裝卸貨，如要求倉庫加班裝卸貨，必須征得漢高倉儲主管部門同意，同時以郵件的方式報送漢高倉儲部門，倉庫得到漢高倉儲部門郵件批復后執(zhí)行加班作業(yè)。1.3預約時，必須郵件或電話通知倉庫（包括預約固定聯(lián)系方式，倉庫賬務員，現(xiàn)場經(jīng)理，）提送貨車輛及提貨人信息（包括車牌號，車型，司機姓名，提送貨物型號、數(shù)量）。1.4正常裝卸貨時間為周一至周六07am-18：00pm，車輛不能晚18：00pm到廠，超過預約截止時間倉庫停止提送貨作業(yè)，如需緊急預約必須以郵件方式向漢高倉儲部門申請同時郵件抄送安亭AC倉庫工作人員，漢高倉庫主管部門審批后倉庫方可作業(yè)；公眾假期及其它非工作時間來廠提送貨，須事先經(jīng)過漢高倉儲部門的批準，否則恕不接待。1.5裝卸貨作業(yè)依據(jù)：安亭AC倉庫根據(jù)郵件預約申請回復預約編號，倉庫工作人員根據(jù)預約編號的先后順序作業(yè)。1.6司機進入廠區(qū)必須按照AC倉庫要求穿戴PPE，遵守AC倉庫交通運輸安全管理規(guī)定,同時按照AC倉庫對外來人員入倉登記表登記。保衛(wèi)人員根據(jù)車輛的先后進行排序編號安排入倉。司機進入AC倉庫不遵守交通安全管理規(guī)定，不登記者，保衛(wèi)人員有權制止并給予暫停裝貨處分。1.7異常預約：若預約車輛未在指定時間到達AC倉庫，保衛(wèi)人員人有權根據(jù)車輛入倉的先后順序安排倉庫裝卸貨。預約車輛無法在預約時間前到達倉庫提送貨方應重新發(fā)送郵件預約下一時間。預約郵件：aofeng56@aofeng56預約聯(lián)系電話場經(jīng)理：陳員：段銀波151971595262提送貨貨辦理及要求：2.1提送貨貨人出示提貨證明及身份證復印件2.2司機協(xié)助倉庫裝貨人員對車輛進行檢查。2.3司機與倉庫裝貨人員清點數(shù)量，并對實物及單據(jù)交接。(提送貨司機位與倉庫人員核對貨物型號，清點數(shù)量，出現(xiàn)異常糾紛由提送貨方負責)3路線指示圖序號預約裝貨時間客戶名稱產(chǎn)品名稱提貨單號車牌號司機信息107:0027：5038：4049：30510：10610:50713:30814:10915:001015:451116:351218:005.備注：5.1自提客戶同樣按照預約列表上的裝貨時候進行預約，裝貨車輛最晚不能晚于提貨當天下午18：00點到廠，否則恕不接待5.2司機及提送貨人員在未經(jīng)許可的情況下，禁止進入倉庫；必須服從倉庫現(xiàn)場安排，并遵守倉庫管理規(guī)定與制度，違反規(guī)定給予處罰。5.3如果提送貨車輛不能按照約定時間到廠提貨，將自動排到當天最后一個裝貨，如最后的裝貨時間超出當天提送貨時間，倉庫有權拒絕提貨。倉庫打包作業(yè)標準文件編號：AF/QR-CC-002工具/材料托盤、纏繞摸、膠帶、隔板桶裝（托盤打包）箱裝（托盤打包）袋裝選擇質量比較好的，無破損托盤。（含5公斤以下）每托放置5層，每層20桶，合計100桶；總重量不超過600KG(毛重)(含6----10公斤)每托放置5層，每層放置16桶，合計80桶；總重量不超過800KG（毛重）(含11---24公斤)每托放置3層，每層放置12桶，合計36桶；總重量不超720KG（毛重）每托用纏繞膜連托盤和產(chǎn)品一起均勻繞緊，牢靠固定在托盤上。如果同一托盤有多個批次，中間會用隔板簡易做物理隔離。每托外面張貼相信標識。（品名、批號、數(shù)量）1.選擇質量比較好的，無破損托盤。2.產(chǎn)品整齊的放置在托盤上不準超出托盤平面。3.每層.產(chǎn)品交叉疊放，高度在1.4米以下（箱裝產(chǎn)品種類多，重量不一，根據(jù)重量，決定高度）4..同種產(chǎn)品不同批號，用簡單隔板做物理隔離。5.用纏繞膜把托盤與產(chǎn)品一起固定纏繞，保證產(chǎn)品牢固。6.每托產(chǎn)品外面張貼標識。（品名、批號、數(shù)量）選擇完整無損結實的實木托盤。每次擺放10袋，放置5層，高度1.2米以下，重量不超過1000KG。3.用纏繞膜把托盤與產(chǎn)品一起固定纏繞，保證產(chǎn)品牢固不傾斜。4.同種產(chǎn)品不同批號，用簡單隔板做物理隔離。5.每托產(chǎn)品外面張貼標識。（品名、批號、數(shù)量）圖例圖例圖例產(chǎn)品轉倉流程文件編號：AF/QR-CC-0031.目的：規(guī)范廠家貨品轉倉要求，便于倉庫及時跟蹤轉倉進度，組織人員卸貨，按時完成貨品入庫。2.定義貨品從廠家按照計劃要求，安全、準時、準確的運輸?shù)桨呢S倉庫。3.部門職責：3.1漢高供應鏈職責：提供轉倉計劃給澳豐運輸和倉庫3.2澳豐運輸部：根據(jù)計劃及時安排車輛3.3澳豐倉庫及時卸貨辦理入庫，反饋異常信息，跟蹤轉倉進度4、倉庫作業(yè)流程：4.1根據(jù)漢高要求，周一到周五轉倉的單據(jù)必須是系統(tǒng)正式單據(jù)，特殊情況需要手工單時，必須以郵件形式通知到關聯(lián)部門，當天的手工單當天換成系統(tǒng)正式單，在第一個手工單沒有解決完畢的情況下拒絕第二批手工單產(chǎn)生，連續(xù)產(chǎn)生手工單，給倉庫入庫，核對數(shù)據(jù)帶來很多不便；周六周日的手工單必須在周一12點之前換成系統(tǒng)正式單據(jù)，太遲會影響倉庫入庫、出庫操作。4.2貨品在廠家裝車時必須按照批號分類集中放置，確保貨品實物和單據(jù)信息一致。4.3車輛駛入澳豐倉儲卸貨區(qū)登記之后，倉管組織人員開始卸貨，核對品名、編號、批號、數(shù)量，實物和單據(jù)一致，貨品安全無損，卸貨人員簽名和日期，倉管復核后簽名和日期，運輸人員同時也簽名確認。4.4倉管及時把簽收完畢的單據(jù)提交到文員徐琳琳，及時辦理入庫。4.5如果卸貨過程中發(fā)現(xiàn)貨品有破損，送貨單上備注破損的品名、批號、數(shù)量，倉庫和運輸人員簽名確認后，破損貨品隨車退回廠家更換；倉庫文員入庫時在系統(tǒng)里把破損的先關閉掉，等到補貨到了倉庫，倉庫文員再做釋放。4.6廠家在下次轉倉時如有補貨，請在送貨單備注補貨信息以及單號，否則會誤導倉庫按照正常送貨簽單。4.7補貨時如果貨品沒有所對應的批號，廠家務必告知漢高關聯(lián)部門，經(jīng)過漢高同意，郵件發(fā)給澳豐倉庫，倉庫方可收貨，并且在系統(tǒng)里做批號更改入庫，未經(jīng)漢高同意倉庫拒收。4.8倉庫管理員何宗文每天按時登記轉倉車輛和貨品信息，每天八點之前把前一天的記錄信息明細表發(fā)送給漢高俞平。異常收貨、發(fā)貨流程文件編號：AF/QR-CC-004目的：為了確保收貨、發(fā)貨信息與相關部門，以及供貨商和客戶的信息一致，把異常情況及時反饋給相關部門及廠商和客戶，使相關部門以及供貨商和客戶，能夠及時采取措施，使收發(fā)貨正常運作不出問題。范圍：適應澳豐AC倉庫所有貨品收發(fā)。職責：3.1倉庫及時提供異常信息給關聯(lián)部門。3.2漢高負責人俞平及時把倉庫提交的信息反饋到供貨商或者其他漢高關聯(lián)部門。3.3運輸過程中發(fā)生問題有相關運輸部來承擔，倉庫要提供信息！4流程：4.1收貨入庫4.1.1貨品運輸?shù)絺}庫，發(fā)現(xiàn)貨品有傾倒、淋雨以及變型等異常問題，倉管員及時現(xiàn)場拍照，反饋給倉庫現(xiàn)場經(jīng)理/倉庫項目經(jīng)理，聽從指令，然后執(zhí)行操作。4.1.2項目經(jīng)理會以郵件的方式并且附照片，快速傳遞給漢高負責人---俞平以及其他關聯(lián)部門，緊急時會先電話通知，再做郵件補充。4.1.3等待相關責任人給予我們明確的解決方案：4.1.3.1暫時收貨，損壞變型的退貨、換貨、或者是該單。4.1.3.2暫時收貨，造成倉庫人工浪費、嚴重影響倉庫工作進度的需要補給倉庫一些費用損失。4.1.3.3倉庫直接拒收4.1.4當卸貨時發(fā)現(xiàn)批次混亂，沒有按照批號歸類、物理隔離的，倉庫拒收；要么彌補倉庫增加的負價值費用，倉庫重新分類分批號。4.1.5當送貨單和實物批號不一致時，并且錯誤率超出10%倉庫拒收，并且把此消息一定告訴倉庫項目經(jīng)理；偶爾有一處不一致，并且不影響倉庫正常工作的，倉庫可以接收，但是倉庫賬務員一定要把不一致的明細及時通知倉庫漢高負責人---俞平和倉庫項目經(jīng)理。等待指令再做系統(tǒng)入庫4.1.6當貨品批號和送貨單不一致時，倉管員一定要在送貨單上注明，實際收貨的明細；當貨品實物名稱和送貨不一致時，直接拒收。4.2貨品出庫4.2.1當倉庫貨品，沒有發(fā)貨單上所需求的貨品或者批號時暫停發(fā)貨，倉管員及時把信息反饋到小范，小范郵件發(fā)送給漢高---負責人俞平和倉庫項目經(jīng)理，至于是改單還是后補等待指令執(zhí)行。4.2.2貨品出貨時一定不要把破損、變型、有異常的產(chǎn)品發(fā)送給客戶，如果有此現(xiàn)象，一定要提前通知倉庫現(xiàn)場經(jīng)理、項目經(jīng)理。4.2.3遇到特殊情況或者特殊原因，需要發(fā)批號不同的貨品，小范及時通知倉庫項目經(jīng)理和漢高負責人---俞平，等待指令再做執(zhí)行?？偨Y：倉庫凡是遇到異常問題，請及時把信心反饋到賬務員、倉庫現(xiàn)場經(jīng)理、倉庫項目經(jīng)理、漢高負責人俞平，不可以私自操作，否則會出現(xiàn)一系列的投訴以及不必要的索賠！提貨、送貨車輛管理流程文件編號：AF/QR-CC-0051.目的：為了規(guī)范車輛進出有序，提貨、送貨及時，道路暢通；確保倉庫合理、準確、高效工作的工作。2.適用范圍：適應于來澳豐倉庫所有車輛進出。3.職責：3.1提貨商、送貨商必須遵守、配合門衛(wèi)安排車輛進出，車輛停放，不得強行駛入庫區(qū)內(nèi)。司機和押運運人員，未經(jīng)允許嚴禁進入現(xiàn)場或者辦公區(qū)域。3.2門衛(wèi)必須嚴格按照車輛先后順序駛入，按照次序指引司機到倉庫辦公室辦理資料，及時登記相關車輛、人員信息，以及車輛檢查。3.3現(xiàn)場經(jīng)理負責與司機交接單據(jù)，安排倉庫卸貨、裝貨。3.4倉管員根據(jù)單據(jù)收貨、發(fā)貨，有問題及時提出，司機簽字確認，并且現(xiàn)場清點貨品數(shù)量。3.5裝卸工根據(jù)駛入廠區(qū)的車輛先后次序裝貨、卸貨。4.流程管理4.1門衛(wèi)控制車輛進出4.1.1凡是進入澳豐倉庫的車輛必須到門衛(wèi)辦理登記，門衛(wèi)按照登記表事項內(nèi)容要求填寫，并且讓車輛在門口排隊等候，保證庫區(qū)內(nèi)裝貨、卸貨通道暢通，（一般小貨車控制在三輛以內(nèi)，大貨車控制在兩輛以內(nèi)），讓車輛按照先后次序循環(huán)進出庫區(qū)。4.1.2車輛進入庫區(qū)后，指引司機到辦公室找現(xiàn)場經(jīng)理辦理提貨或者送貨單據(jù)和資料，資料辦理好，司機在車內(nèi)等候；未登記，未經(jīng)允許的司機和押運員禁止到現(xiàn)場和辦公區(qū)內(nèi)。4.13經(jīng)過允許，進入現(xiàn)場的司機和押運員必須穿戴反光背心，否則不給予辦理手續(xù)。4.14司機和押運員嚴禁在吸煙區(qū)以外的地方抽煙，（包括門口塑料垃圾桶內(nèi)禁止丟棄煙蒂）杜絕隨意在廠區(qū)內(nèi)小便，違規(guī)者將證據(jù)提報給漢高運輸部，并且給予相應的處罰措施。4.15所有車輛上的垃圾不得在廠區(qū)內(nèi)亂扔，第一次警告，并且把垃圾清理干凈，否則拒絕裝卸貨物。4.16禁止司機或者亞運人員隨便進出倉庫和辦公室。如需等待的時候，可以在吸煙室或者駕駛室里等待。4.17司機和押運員禁止鬧事，和門衛(wèi)發(fā)生口角，甚至威脅等舉止，有問題可以直接找倉庫項目經(jīng)理和現(xiàn)場經(jīng)理解決；如果有鬧事行為，門衛(wèi)取證直接提報給漢高運輸部，要求給予處罰措施。4.18車輛駛入庫區(qū)先后原則：提前預約緊急發(fā)貨車輛排隊先后次序。4.19未經(jīng)允許嚴禁提貨、送貨車輛，強行把車輛停放在庫區(qū)內(nèi)，嚴重影響倉庫作業(yè)，發(fā)現(xiàn)此類案例，取證提報給漢高運輸部，給予處理方案。4.20承運商屢次在廠區(qū)內(nèi)鬧事，倉庫有權拒絕辦理業(yè)務，性質惡劣者，建議漢高運輸部更換承運商。4.21提貨商必須持有提貨單來提貨，送貨商必須提供送貨單，沒有單據(jù)拒絕業(yè)務往來。4.20現(xiàn)場經(jīng)理接到提貨/送貨之單據(jù)進行初審，審核無誤組織安排工作4.21貨品裝卸完畢，司機必須在單據(jù)上簽名和日期。4.22貨品裝卸完畢，單據(jù)簽收無誤，通知司機及時駛出庫區(qū)。