2017年霞浦縣中醫(yī)院財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 一、項(xiàng)目概況 （一）項(xiàng)目單位基本情況；霞浦縣中醫(yī)院包括黨支部、工會(huì)、辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、設(shè)備科、藥劑科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、質(zhì)控科、預(yù)防保健科、院感辦、醫(yī)保辦、信息科、病案室、安全辦、保衛(wèi)科等行政職能科室；內(nèi)科、外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、急診科、肛腸科、康復(fù)中心等臨床科室；檢驗(yàn)科、放射科、超聲科、心電圖、腦電圖、內(nèi)窺鏡室、手術(shù)室等醫(yī)技科室；青草科、中西藥房、藥庫(kù)、煎藥室、供應(yīng)室等輔助科室。主要職責(zé)是：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。肩負(fù)醫(yī)療與護(hù)理、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。（二）項(xiàng)目基本情況:我院共有4個(gè)項(xiàng)目，分別為人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、對(duì)公立醫(yī)院政策性虧損補(bǔ)助、醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)助、臨床重點(diǎn)和薄弱?？平ㄔO(shè)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。主要為更新我院醫(yī)療設(shè)備、加快薄弱專科建設(shè)、提高醫(yī)務(wù)人員待遇，繼續(xù)推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革。 二、項(xiàng)目實(shí)施基本情況 （一）我院4個(gè)項(xiàng)目已于2017年12月全部完成。5-8月分別購(gòu)買(mǎi)康復(fù)系統(tǒng)、超聲診斷儀、麻醉機(jī)、除顫儀等設(shè)備，提前完成了醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)助、臨床重點(diǎn)和薄弱?？平ㄔO(shè)項(xiàng)目；2017年度嚴(yán)格執(zhí)行藥品和耗材零差率；人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)每月按時(shí)發(fā)放。（二）我院預(yù)算的編制執(zhí)行綜合預(yù)算制度，收入和支出全部納入年初預(yù)算，資金嚴(yán)格按《霞浦縣中醫(yī)院財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》（霞中醫(yī)[2012]26號(hào)）執(zhí)行?？顚Ｓ迷瓌t，確保項(xiàng)目有效完成。（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況設(shè)備購(gòu)置投入109.75萬(wàn)元，實(shí)際到位109.75萬(wàn)元，實(shí)際到位率100%,實(shí)際支出109.75萬(wàn)元，實(shí)際支出率100%；臨床重點(diǎn)和薄弱專科建設(shè)經(jīng)費(fèi)投入30萬(wàn)元，實(shí)際到位30萬(wàn)元，實(shí)際到位率100%，實(shí)際支出30萬(wàn)元，實(shí)際支出率100%；對(duì)公立醫(yī)院政策性虧損補(bǔ)助57.63萬(wàn)元，實(shí)際到位57.63萬(wàn)元，實(shí)際到位率100%,實(shí)際支出57.63萬(wàn)元，實(shí)際支出率100%；對(duì)人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助投入99.30萬(wàn)元，實(shí)際到位99萬(wàn)元，實(shí)際到位率99.70%,實(shí)際支出99萬(wàn)元，實(shí)際支出率100%；資金撥付審批規(guī)范、手續(xù)完整。三、項(xiàng)目績(jī)效分析 （一）項(xiàng)目績(jī)效開(kāi)展情況項(xiàng)目資金由縣財(cái)政撥款，按時(shí)足額到位。2017年完成醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置365.84萬(wàn)元，縣財(cái)政補(bǔ)助撥款109.75萬(wàn)元；臨床重點(diǎn)和薄弱?？平ㄔO(shè)撥補(bǔ)30萬(wàn)元，已投入康復(fù)中心建設(shè)；對(duì)公立醫(yī)院政策性虧損補(bǔ)助57.63萬(wàn)元，已彌補(bǔ)助2017年藥品、耗材零差額虧損。人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)99萬(wàn)元已發(fā)放到位。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況1、2017年我院購(gòu)入康復(fù)系統(tǒng)、超聲診斷儀、麻醉機(jī)、除顫儀等設(shè)備，配備專職醫(yī)生30人、護(hù)理人員13人，成立福樂(lè)康復(fù)中心，收治住院病人1091人，門(mén)診診療人次2848人次，治愈好轉(zhuǎn)率97%以上，患者滿意度95%以上，充分發(fā)揮中醫(yī)?？铺厣?、改善康復(fù)病人就診難的現(xiàn)狀，促進(jìn)我縣康復(fù)、養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展。2、執(zhí)行藥品、耗材零差率，2017年我院公立醫(yī)院藥占比28.22%，公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入（不含藥品收入）中消耗的衛(wèi)生材料費(fèi)19.07元，公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)性收入占比同期提高8.84%。3、按月發(fā)放在編人員工資183人，退休人員高齡補(bǔ)貼39人，遺屬補(bǔ)助人員8人，職工滿意度95%以上，保障職工工資，充分調(diào)度職工工作積性。(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)分析1、設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)助：（1）投入指標(biāo)體系滿分30分，得分29分，其中：時(shí)效情況滿分6分得分6分；項(xiàng)目立項(xiàng)滿分12分，得分11分，原因?yàn)槟繕?biāo)任務(wù)數(shù)小于年度預(yù)算數(shù)扣1分；資金落實(shí)滿分12分，得分12分。（2）過(guò)程指標(biāo)體系滿分30分，得分29分，其中：業(yè)務(wù)管理9分，得分9分；財(cái)務(wù)管理滿分15分，得分14分，原因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)得用率較低扣1分；會(huì)計(jì)信息管理滿分6分，得分6分。（3）產(chǎn)出和效益體第滿分40分，得分40分，其中：產(chǎn)出數(shù)量20分，得分20分；產(chǎn)出質(zhì)量滿分10得分10；項(xiàng)目效益滿分10分，得10分。2、臨床重點(diǎn)和薄弱?？平ㄔO(shè)經(jīng)費(fèi)：（1）投入指標(biāo)體系滿分30分，得分30分，其中：時(shí)效情況滿分6分得分6分；項(xiàng)目立項(xiàng)滿分9分，得分9分；資金落實(shí)滿分15分，得分15分。（2）過(guò)程指標(biāo)體系滿分30分，得分29分，其中：業(yè)務(wù)管理12分得分12分；財(cái)務(wù)管理滿分12分得分11分，原因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)得用率較低扣1分；會(huì)計(jì)信息管理滿分6分，得分6分。（3）產(chǎn)出和效益體第滿分40分，得分38分，其中：產(chǎn)出數(shù)量20分得分20分；產(chǎn)出質(zhì)量滿分6得分6分；項(xiàng)目效益滿分14分，得分12分，原因?yàn)槲闯闪I(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)，手續(xù)不完整扣2分。3、對(duì)公立醫(yī)院政策性虧損補(bǔ)助：（1）投入指標(biāo)體系滿分30分，得分30分，其中：時(shí)效目標(biāo)滿分10分得分10分；成本目標(biāo)滿分20分，得分20分。（2）過(guò)程指標(biāo)體系滿分30分，得分30分，其中：業(yè)務(wù)管理10分得分10分；財(cái)務(wù)管理滿分15分得分15分；會(huì)計(jì)信息管理滿分5分，得分5分。（3）產(chǎn)出和效益體第滿分40分，得分40分，其中：產(chǎn)出數(shù)量15分得分15分；產(chǎn)出質(zhì)量滿分10得分10分；項(xiàng)目效益滿分15分，得分15分。4、人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助：（1）投入指標(biāo)體系滿分30分，得分30分，其中：時(shí)效目標(biāo)滿分5分得分5分；目標(biāo)立項(xiàng)滿分10分，得分10分；資金落實(shí)滿分15分，得分15分。（2）過(guò)程指標(biāo)體系滿分30分，得分30分，其中：業(yè)務(wù)管理10分得分10分；財(cái)務(wù)管理滿分10分得分10分；會(huì)計(jì)信息管理滿分10分，得分10分。（3）產(chǎn)出和效益體第滿分40分，得分40分，其中：產(chǎn)出數(shù)量18分得分18分；項(xiàng)目效益滿分22分，得分22分。四、項(xiàng)目存在的問(wèn)題和項(xiàng)目改