Commented[gz1]:好敬Commented[gz1]:好敬業(yè)呀，元旦都不休假，哈~內(nèi)審計劃二內(nèi)審實三內(nèi)部審核不符合告知四內(nèi)審改善方法及實施驗證表五內(nèi)審報告項重要工作.既是驗證管理體系對我司的適應(yīng)性和呂亞（內(nèi)審組長、張躍香（質(zhì)量負責人、楊2.4.5.Commented[gz2]:是內(nèi)審員 年月日Commented[gz3]:填寫，Commented[gz3]:填寫，下年月1點：公司會議議主持人：呂亞紹內(nèi)審構(gòu)組員：呂亞慶（內(nèi)審組長、張躍香（質(zhì)量負責人、楊義讀內(nèi)審告知說內(nèi)審計求被審核方意程安排：見附件內(nèi)審檢查表：見附件2受審核部門負責人及有關(guān)人員交34，5①地點：公司會議②會議主持人：呂亞體人員參加并簽到（見附件審組長通報內(nèi)審狀況，宣讀不符定有關(guān)部門制訂糾正方法及

12被審核部檢測車不符合事實描述1、無質(zhì)量監(jiān)督統(tǒng)計內(nèi)審部門負責糾正方法計劃1、質(zhì)量監(jiān)督員按規(guī)定認真做好統(tǒng)計部門負責日審核日同意日22被審核部辦公不符合事實描述2新員工未參加培訓內(nèi)審部門負責糾正方法計劃盡快與檢測協(xié)會聯(lián)系，參加培訓部門負責日審核日同意日

第1 共2檢測車間限于130前完畢并將此表交與內(nèi)審組。年月日年月年月日第2 共2辦公室130前完畢并將此表交與內(nèi)審組。年月已與檢測協(xié)會參加下一期培年月日年月

21動中的一項重要工作.既是驗證管理體系人、馮海鵬，馮小彬（檢測車間主任制訂改善方法及完畢時間，各部門均在規(guī)定時間內(nèi)完畢整治，完畢狀況見《內(nèi)審改組通過與受審核部門負責人及有關(guān)人員22即使我公司現(xiàn)在尚未開展檢測工作，但通過本次內(nèi)審，內(nèi)審組認為全部員工都能嚴格恪守公司規(guī)章制度，熟知自己所在崗位的職責及應(yīng)盡的義務(wù)，嚴格按照檢測原則及規(guī)定進行操作。公司按照有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或原則的規(guī)定建立了《設(shè)蓋了評審準則的規(guī)定，并能夠?qū)嵤┯行? 月 與否對影響檢測質(zhì)量的檢測條

第1 共6檢測車霍亞檢查內(nèi)容意見體系文獻應(yīng)規(guī)定對檢測和/或校準質(zhì)量有組織機構(gòu)圖位職能分派表、有關(guān)管理制度完整有效。公司已任2質(zhì)量監(jiān)督員，但合與否保存全部申訴和投訴及解決成果對糾正方法和防止方法的實施成果與檢測設(shè)施以及環(huán)境條件與否滿足有關(guān)按照有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范符合符合年月日 日第2 共6霍亞檢查內(nèi)容意見合不看符合符合合符合 第3 共6霍亞檢查內(nèi)容意見符合符合符合驗 第4 共64.1、4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.7、4.1.8、4.2、4.3、檢查內(nèi)容意見確?？陀^正立地從事檢測或校準活動財務(wù)部門，有獨立帳目和算符合符合公司根據(jù)《評審準則》編寫3次宣貫，通過筆試、提問等 56檢查內(nèi)容意見全部統(tǒng)計文獻的編制、填寫、識別、收集、存檔等均按照程序規(guī)范進行。計規(guī)定保存期不少于2。檢測和管理人員的工作與否受到有效合 共6檢查內(nèi)