質(zhì)量手冊(cè)(版號(hào)A/0)受控狀態(tài)：分發(fā)編號(hào)：持有人：2010年1月15日發(fā)布齊齊哈爾強(qiáng)能酒業(yè)制造質(zhì)量手冊(cè)編審委員會(huì)編寫(xiě)：孫景文于繼成審核：盧金成批準(zhǔn)：盧金成質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令齊齊哈爾強(qiáng)能酒業(yè)制造依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量治理體系要求》編制《質(zhì)量手冊(cè)》，現(xiàn)予發(fā)布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量治理體系整體規(guī)定，適用于本公司質(zhì)量治理體系涉及的各部門(mén)及場(chǎng)所。本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量治理體系的要求，公司可依此成立、實(shí)施、維持和持續(xù)改良質(zhì)量治理體系的有效性，通過(guò)穩(wěn)固的提高，知足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品而達(dá)到顧客中意。本手冊(cè)也可用于內(nèi)部和外部評(píng)判公司，知足顧客和法律、法規(guī)要求的能力。錄用孫景文同志為公司治理者代表，全面負(fù)責(zé)組織、和諧和實(shí)施本公司質(zhì)量治理體系的運(yùn)行及對(duì)外提供證明，授權(quán)綜合治理部負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系運(yùn)行的日常治理工作。本手冊(cè)2010總領(lǐng)導(dǎo):20目錄目錄前言組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量治理系統(tǒng)圖質(zhì)量職責(zé)分派表質(zhì)量治理體系進(jìn)程的彼此關(guān)系示用意質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)的治理1適用范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)和概念4質(zhì)量治理體系總要求文件要求5治理職責(zé)治理許諾以顧客為關(guān)注核心質(zhì)量方針策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通治理評(píng)審6資源治理資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的進(jìn)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)效勞進(jìn)程的提供7.5.2進(jìn)程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品的防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱8測(cè)量、分析和改良總那么8.2.1顧客中意度的評(píng)判8.2.2內(nèi)部審核8.2.3進(jìn)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不合格品的操縱數(shù)據(jù)分析改良附錄A:標(biāo)準(zhǔn)要求與本公司形成文件對(duì)應(yīng)表附錄B:程序文件明細(xì)表前言質(zhì)量是企業(yè)的生命，可是，工作質(zhì)量那么是企業(yè)生命的保證。我企業(yè)奉行的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的宗旨是：誠(chéng)信為本、質(zhì)量第一、客戶(hù)至上。為了保證本企業(yè)的宗旨能夠取信于社會(huì)，與時(shí)俱進(jìn)，在本企業(yè)內(nèi)實(shí)行質(zhì)量治理體系的科學(xué)方式，來(lái)治理企業(yè)勢(shì)在必行。質(zhì)量治理體系核心，不管是治理內(nèi)容、治理范圍、治理質(zhì)量方式；仍是參加質(zhì)量治理人員都是全面的。本企業(yè)確實(shí)是要運(yùn)用質(zhì)量治理系統(tǒng)的原理和方式，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情形，設(shè)置了統(tǒng)一和諧的組織機(jī)構(gòu)，把各部門(mén)，各環(huán)節(jié)的質(zhì)量治理職能組織起來(lái)，初步，形成了一個(gè)有明確任務(wù)、職責(zé)、權(quán)限、彼此協(xié)作、彼此增進(jìn)的質(zhì)量治理有機(jī)整體。其作用是把企業(yè)各環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量聯(lián)系起來(lái)，把企業(yè)內(nèi)的質(zhì)量治理活動(dòng)和流通領(lǐng)域利用進(jìn)程的質(zhì)量信息反饋溝通起來(lái)，聯(lián)成一體，使企業(yè)的質(zhì)量治理工作制度化、體系化、常?；?biāo)準(zhǔn)化。應(yīng)該看到，我企業(yè)不管從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模仍是從事酒類(lèi)出產(chǎn)年限來(lái)講，都還需要不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高，因此，企業(yè)所推行這套質(zhì)量治理體系還有待充實(shí)和持續(xù)改良。借此，希望，本企業(yè)的各部門(mén)，職能人員認(rèn)真做好記錄，反饋信息。在本企業(yè)實(shí)行質(zhì)量治理體系，是以保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量為目標(biāo)，最后使企業(yè)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上信得過(guò)。通過(guò)咱們盡力在力爭(zhēng)在2010年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有必然份額，2011年慢慢打入國(guó)際。組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)副總總會(huì)計(jì)師經(jīng)營(yíng)副總生產(chǎn)副總總會(huì)計(jì)師經(jīng)營(yíng)副總酒瓶車(chē)酒瓶車(chē)間銷(xiāo)售采購(gòu)部董事長(zhǎng)釀造車(chē)間生產(chǎn)技術(shù)部調(diào)儲(chǔ)車(chē)間儲(chǔ)運(yùn)車(chē)間綜合部財(cái)務(wù)部董事長(zhǎng)釀造車(chē)間生產(chǎn)技術(shù)部調(diào)儲(chǔ)車(chē)間儲(chǔ)運(yùn)車(chē)間綜合部財(cái)務(wù)部質(zhì)量治理系統(tǒng)圖生產(chǎn)副總經(jīng)營(yíng)副總生產(chǎn)副總經(jīng)營(yíng)副總總經(jīng)理瓶酒車(chē)間釀造車(chē)間生產(chǎn)技術(shù)部存儲(chǔ)車(chē)間儲(chǔ)運(yùn)車(chē)間綜合部銷(xiāo)售采購(gòu)部總經(jīng)理瓶酒車(chē)間釀造車(chē)間生產(chǎn)技術(shù)部存儲(chǔ)車(chē)間儲(chǔ)運(yùn)車(chē)間綜合部銷(xiāo)售采購(gòu)部總經(jīng)理生產(chǎn)副總管代經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理主要領(lǐng)導(dǎo)職能部門(mén)綜合部生產(chǎn)技術(shù)部銷(xiāo)售采購(gòu)部瓶酒車(chē)間釀造車(chē)間勾儲(chǔ)車(chē)間儲(chǔ)運(yùn)車(chē)間過(guò)程★▲★▲△△△△△△★▲★△△▲△△△△★▲★▲△△△△△△★▲△△△△△△★▲△△△△△△★▲△△△△△△★▲△△△△△△★▲△△△△△★▲△△△△△△★△▲△△△△△★△△▲△△△△★▲△△★△▲△★7.5.1△▲△△△△★7.5.2▲★7.5.3▲△△△★7.5.4△▲△★7.5.5▲△△△△△★▲△△★★8.2.1▲★8.2.2▲△△△△△△★8.2.3△▲△△△△△★8.2.4▲△★▲△★▲△△△△△△★8.5.1▲△△△△△△★8.5.2▲△△△△△△★8.5.3▲△△△△△△質(zhì)量職責(zé)分派表★主管領(lǐng)導(dǎo)▲歸口治理部門(mén)△相關(guān)治理部門(mén)質(zhì)量治理體系進(jìn)程的彼此關(guān)系示用意6資源職責(zé)8測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境顧客滿(mǎn)意管理承諾質(zhì)量方針策劃職責(zé)權(quán)限6資源職責(zé)8測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境顧客滿(mǎn)意管理承諾質(zhì)量方針策劃職責(zé)權(quán)限以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5管理職責(zé)5管理職責(zé)策劃改進(jìn)測(cè)量臺(tái)數(shù)據(jù)與監(jiān)控分析不合格品控制7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)顧客要求策劃改進(jìn)測(cè)量臺(tái)數(shù)據(jù)與監(jiān)控分析不合格品控制7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)顧客要求采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視測(cè)量裝置控制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視測(cè)量裝置控制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.2.57.2.5過(guò)客有關(guān)的過(guò)程質(zhì)量方針及目標(biāo)0.7.1質(zhì)量方針質(zhì)量第一，客戶(hù)至上;誠(chéng)信為本，持續(xù)改良。0.7.2質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量合格品率百分之百，顧客中意率百分之九十五以上。0.7.3質(zhì)量方針的內(nèi)涵以保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量為目標(biāo)，運(yùn)用質(zhì)量保證體系的科學(xué)方式，不斷增進(jìn)企業(yè)的“質(zhì)量第一”宗旨，與時(shí)俱進(jìn)，使本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量“信得過(guò)”且穩(wěn)步上升。以提高企業(yè)各方面的工作質(zhì)量為基礎(chǔ)，把企業(yè)各部門(mén)、各環(huán)節(jié)職能周密地組織起來(lái)，形成一個(gè)“誠(chéng)信為本”的質(zhì)量保證有機(jī)整體，使質(zhì)量工作向著制度化、系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化推動(dòng)。以“客戶(hù)至上”的經(jīng)營(yíng)思想為宗旨，成立一支有明確任務(wù)、職責(zé)、權(quán)限，彼此協(xié)作、彼此增進(jìn)的治理隊(duì)伍，完善穩(wěn)固暢通的“質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)”，且持續(xù)改良產(chǎn)品質(zhì)量。0.7.4質(zhì)量目標(biāo)的要求，見(jiàn)《質(zhì)量目標(biāo)考查方法》Q(chēng)/質(zhì)量手冊(cè)的治理0.8.1概述質(zhì)量手冊(cè)是論述一個(gè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、，質(zhì)量治理體系和質(zhì)量實(shí)踐的文件。當(dāng)保證質(zhì)量治理體系文件取得準(zhǔn)確、完整的貫徹，必需增強(qiáng)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的治理。0.8.2職責(zé)0.8.2.1綜合部是《質(zhì)量手冊(cè)》的治理部門(mén)，負(fù)責(zé)手冊(cè)的編制印刷、發(fā)放、更改、換版和宣貫工作。0.8.2.1質(zhì)量手冊(cè)由總領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)發(fā)布。0.8.2.2公司各科室、車(chē)間是《質(zhì)量手冊(cè)》的實(shí)施部門(mén)，各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)職工按手冊(cè)要求進(jìn)行培訓(xùn)、提供查閱、妥當(dāng)保管、咨詢(xún)等。0.8.3手冊(cè)的治理0.8.3.1手冊(cè)實(shí)施統(tǒng)一編號(hào)，并成立發(fā)放記錄冊(cè)，發(fā)放時(shí)由領(lǐng)取人簽字或蓋章。0.8.3.2手冊(cè)的發(fā)放范圍是公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、質(zhì)量治理人員、各職能科室、各車(chē)間主管領(lǐng)導(dǎo)。0.8.3.3《質(zhì)量手冊(cè)》對(duì)內(nèi)發(fā)放為受控版本，加蓋受控印章，發(fā)給外部其他部門(mén)為非受控版本，不蓋受控印章。0.8.3.4綜合部負(fù)責(zé)檢查各單位對(duì)手冊(cè)的保管、利用情形。0.8.3.5《質(zhì)量手冊(cè)》如有遺失或破損，應(yīng)及時(shí)到綜合部記錄，申請(qǐng)換發(fā)。0.8.3.6各部門(mén)應(yīng)維持手冊(cè)的完整、清潔、不能擅自向外單位借出，不得涂改。0.8.4手冊(cè)的修改、換版0.8.4.1手冊(cè)的修改、換版原那么1)質(zhì)量治理體系審核中覺(jué)察的問(wèn)題;2)質(zhì)量治理體系運(yùn)行中暴露出來(lái)的問(wèn)題;3)上級(jí)頒發(fā)的質(zhì)量政策、文件和法規(guī)、與手冊(cè)內(nèi)容有抵觸;4)公司組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)發(fā)生較大調(diào)整轉(zhuǎn)變。0.8.4.2手冊(cè)的修改1)公司職工有權(quán)對(duì)手冊(cè)提出修改意見(jiàn)，并填寫(xiě)《文件資料更改申請(qǐng)審批表》報(bào)綜合部。2)綜合部對(duì)需修改的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整確認(rèn)，經(jīng)與有關(guān)單位會(huì)簽，交總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，正式下達(dá)《文件更改通知單》。3）《質(zhì)量手冊(cè)》需要修改的內(nèi)容，應(yīng)通過(guò)調(diào)查論證后方可修改。4）《質(zhì)是手冊(cè)》可采納劃改蓋章和替換作廢頁(yè)的形式更改，并由綜合部填寫(xiě)“質(zhì)量手冊(cè)更改頁(yè)”。0.8.4.3手冊(cè)的換版1)質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí)，應(yīng)由綜合部提出并報(bào)治理者代表同意后，向總領(lǐng)導(dǎo)提出換版申請(qǐng)，經(jīng)總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。2)手冊(cè)一樣每三年或當(dāng)手冊(cè)結(jié)構(gòu)和內(nèi)容有較大變更時(shí)應(yīng)予換版。3)質(zhì)量手冊(cè)換發(fā)下來(lái)的材料，由綜合部統(tǒng)一銷(xiāo)毀。0.8.5手冊(cè)宣貫0.8.5.1綜合部負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量治理成員，各科室車(chē)間的兼職質(zhì)量治理人員進(jìn)行宣貫。0.8.5.2各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)內(nèi)職工進(jìn)行宣貫。1.適用范圍總那么本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量治理體系要求，用于證明公司有能力穩(wěn)固的提供知足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改良和預(yù)防不合格的進(jìn)程而達(dá)到顧客中意。應(yīng)用本手冊(cè)描述的質(zhì)量治理體系的要求(依據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)而制定;未通過(guò)刪減)，適用于我公司生產(chǎn)的白酒系列產(chǎn)品，并覆蓋白酒的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和效勞進(jìn)程及場(chǎng)所。2.引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001－2000質(zhì)量治理體系要求GB/T19001－2000質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)其它有關(guān)法規(guī)要求3.術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)術(shù)語(yǔ)本質(zhì)量手冊(cè)利用GB/T19001-2000《質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》所規(guī)定的術(shù)語(yǔ)，其中需要引用的有關(guān)術(shù)語(yǔ)如下:3.1.1質(zhì)量一組固有特性，知足要求的程序。3.1.2要求明示的，通常隱含的或必需履行的需求或期望。3.1.3進(jìn)程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的彼此關(guān)聯(lián)或彼此作用的活動(dòng)。3.1.4產(chǎn)品進(jìn)程的結(jié)果。3.1.5合格知足要求。3.1.6不合格未知足要求。3.1.7體系彼此關(guān)聯(lián)或彼此作用的一組要素。3.1.8治理體系成立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。3.1.9質(zhì)量治理體系在質(zhì)量方面指揮和操縱組織的治理體系。3.1.10質(zhì)量方針由組織的最高治理者正式發(fā)布的該組織總的宗旨和方向。3.1.1.1質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方面所追求的目的。3.1.1.2最高治理者在最高層指導(dǎo)和操縱組織的一個(gè)人或一組人。3.1.1.3組織職責(zé)、權(quán)限和彼此關(guān)系取得安排的一組人員及設(shè)施。3.1.1.4顧客同意產(chǎn)品的組織或個(gè)人。3.1.1.5供方提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。3.11.6信息故意義的數(shù)據(jù)。3.11.7審核為取得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)判，以確信審核準(zhǔn)那么的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的獨(dú)立的并形成文件的進(jìn)程。3.11.8顧客中意顧客對(duì)其要求以被知足的程度的感受。3.11.9持續(xù)改良增強(qiáng)知足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。3.11.10有效性完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。縮寫(xiě)ISO-國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織GB-中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)LGD-齊齊哈爾強(qiáng)能酒業(yè)制造QMS-質(zhì)量治理體系4.質(zhì)量治理體系（以下縮寫(xiě)QMS）總要求4.1.1我公司的QMS是依照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，以貫徹和實(shí)施質(zhì)量方針目標(biāo)為前提，圍繞產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)程而展開(kāi)的網(wǎng)絡(luò)式的治理系統(tǒng)。它包括質(zhì)量治理體系四大進(jìn)程及其彼此關(guān)系(如圖一)。并確立為確保這些進(jìn)程有效運(yùn)作和操縱所需要的準(zhǔn)那么和方式，確保能夠取得的資源和信息，以支持這些進(jìn)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些進(jìn)程的監(jiān)控、測(cè)量，監(jiān)控和分析這些進(jìn)程，并實(shí)施必要的方法，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改良。質(zhì)量治理體系的操縱進(jìn)程，在體系文件中予以表達(dá)，本公司的外包進(jìn)程指公司專(zhuān)用包裝物的加工制作(如紙箱、商標(biāo))，對(duì)外包進(jìn)程的操縱按.條款執(zhí)行。4.1.2要求公司所有員工嚴(yán)格執(zhí)行QMS文件，并持續(xù)改良其有效性。對(duì)QMS的治理要求4.2.1QMS文件的類(lèi)型質(zhì)量手冊(cè)；程序文件；為保證體系各進(jìn)程有效策劃，運(yùn)作和操縱所需的文件；適用的外來(lái)文件(如相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn))；質(zhì)量記錄；4.2.2公司編制并發(fā)布了質(zhì)量手冊(cè)，內(nèi)容包括:QMS的范圍覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的全數(shù)要求未進(jìn)行刪減；程序文件(詳見(jiàn):附錄B程序文件明細(xì)表)；質(zhì)量治理體系進(jìn)程之間彼此作用的表述(詳見(jiàn)質(zhì)量治理體系四大進(jìn)程及彼此關(guān)系圖)。4.2.3文件操縱公司對(duì)文件操縱由綜合部負(fù)責(zé)，詳見(jiàn)《文件操縱程序》(Q/LGD.02-01-2020)它包括對(duì)4.2.1a.文件的編寫(xiě)要有充分的依據(jù)，表現(xiàn)適用正確標(biāo)準(zhǔn)的原那么。在文件發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人審查其適用性；b.文件在實(shí)施進(jìn)程中外界條件發(fā)生轉(zhuǎn)變時(shí)，有必要對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審，以確信文件是不是更新，文件假設(shè)發(fā)生修改，那么需再次批準(zhǔn)；c.文件的更改要以可行的方式標(biāo)明更改的緣故和性質(zhì)，做好更改記錄，按期發(fā)布文件更改一覽表，以幸免失效或作廢文件的利用；d.文件的印刷發(fā)放應(yīng)按批準(zhǔn)的數(shù)量范圍，由各歸口部門(mén)治理與操縱，保證文件處于受控狀態(tài)，確保質(zhì)量治理體系運(yùn)行的利用取得適用文件的有關(guān)版本；e.所有文件應(yīng)統(tǒng)一編碼，以使文件便于檢索和識(shí)別，并填寫(xiě)文件和資料臺(tái)帳；f.文件應(yīng)維持清楚，易于識(shí)別，確保外來(lái)文件取得識(shí)別并操縱其分發(fā)；g.當(dāng)所發(fā)放和利用的文件失效、作廢時(shí)應(yīng)及時(shí)收回，或以其他方式確保幸免其誤用，對(duì)由于某種緣故需保留的作廢文件應(yīng)適當(dāng)標(biāo)識(shí)。4.2.4記錄的操縱對(duì)記錄的操縱由綜合部負(fù)責(zé)，詳見(jiàn)《記錄操縱程序》Q(chēng)/LGD.02-02-2020a.質(zhì)量記錄的操縱范圍為質(zhì)量治理體系的運(yùn)行的質(zhì)量記錄、產(chǎn)品需求評(píng)審的質(zhì)量記錄、產(chǎn)品形成進(jìn)程的記錄、合格供方的質(zhì)量記錄；b.質(zhì)量記錄應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)予以標(biāo)識(shí)；c.質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定要求填寫(xiě)，保證真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、筆跡清楚；d.質(zhì)量記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中保留，幸免丟失和損壞；e.質(zhì)量記錄應(yīng)便于編目、歸檔、檢索和查閱；f.依照產(chǎn)品特點(diǎn)，法規(guī)要求及合同要求，規(guī)定各類(lèi)應(yīng)保留的質(zhì)量記錄的保管期限；g.規(guī)定對(duì)證量記錄的處置方式及要求；h.合同要求時(shí)，在約定的期限內(nèi)可提供有關(guān)質(zhì)量記錄顧客查詢(xún)，并做好記錄。5治理職責(zé)治理許諾本公司通過(guò)規(guī)定高層治理者的職責(zé)，表現(xiàn)高層治理者的治理許諾，并通過(guò)規(guī)定部門(mén)質(zhì)量職責(zé)和其他人員的質(zhì)量職責(zé)表現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。以顧客為關(guān)注核心LGD各類(lèi)進(jìn)程和活動(dòng)堅(jiān)持以顧客中意為目的，確保將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為公司的規(guī)定要求，并確保予以知足，堅(jiān)持對(duì)顧客的中意度進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量，并以此持續(xù)改良質(zhì)量治理的有效性。質(zhì)量方針5.3.1質(zhì)量方針由總領(lǐng)導(dǎo)制定并以文件形式發(fā)布，在內(nèi)容上確保:a.與公司的宗旨相適應(yīng)；b.適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模；c.對(duì)知足顧客要求和持續(xù)改良QMS的有效性做出了許諾；d.為成立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架和基礎(chǔ)。5.3.2綜合部負(fù)責(zé)向全數(shù)員工轉(zhuǎn)達(dá)質(zhì)量方針，并經(jīng)上下溝通保證明白得上的一致。5.3.3各部門(mén)、各級(jí)人員必需堅(jiān)持貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，并有權(quán)對(duì)違抗方針的行為和現(xiàn)象進(jìn)行抗擊和糾正。5.3.4總領(lǐng)導(dǎo)在治理評(píng)審時(shí)對(duì)證量方針的實(shí)施情形及其持續(xù)適應(yīng)性方面進(jìn)行評(píng)審，在適宜的條件下改良質(zhì)量方針。5. 4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)的策劃與操縱總領(lǐng)導(dǎo)要確保在質(zhì)量方針給出的框架內(nèi)，在機(jī)關(guān)、部門(mén)和工序成立和落實(shí)具體的質(zhì)量目標(biāo)，包括進(jìn)貨查驗(yàn)的合格率，工序合格率，成品入庫(kù)合格率和顧客中意率等，確保質(zhì)量目標(biāo)是可衡量或可測(cè)量的，維持與質(zhì)量方針口徑一致，質(zhì)量目標(biāo)的制定，分解和檢查按《質(zhì)量目標(biāo)的考查方法》(Q/LGD.03-05-20205.4.2QMS的策劃最高治理者應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃，策劃的輸出要形成文件，質(zhì)量策劃應(yīng)考慮下述內(nèi)容:a.質(zhì)量治理體系的進(jìn)程，需考慮許諾的刪減；b.所需的資源；c.質(zhì)量治理體系的持續(xù)改良；策劃應(yīng)確保更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，而且在更改期仍維持質(zhì)量治理體系的完整性。職責(zé)權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限總領(lǐng)導(dǎo)確信公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，形成《各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)》(Q/LGD.03-02-2020LGD行政組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)“組織機(jī)構(gòu)圖”LGD質(zhì)量治理系統(tǒng)見(jiàn)“質(zhì)量治理系統(tǒng)圖”LGD質(zhì)量職責(zé)分派見(jiàn)“質(zhì)量職責(zé)分派表”5.5.2治理者代表治理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限:a.確保QMS所需的進(jìn)程取得成立實(shí)施和維持；※b.及時(shí)了解把握QMS的業(yè)績(jī)，運(yùn)行情形和需要改良的方面；向最高治理者報(bào)告；c.提高公司全數(shù)員工知足顧客要求的意識(shí)；d.負(fù)責(zé)對(duì)證量治理有關(guān)事宜的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)；5.5.3內(nèi)部溝通綜合部負(fù)責(zé)成立公司的內(nèi)部溝通渠道，執(zhí)行《內(nèi)部溝通與信息的搜集和利用方法》(Q/LGD.03-04-2020a.溝通內(nèi)容:涉及QMS進(jìn)行進(jìn)程及治理等多方面的內(nèi)容：如質(zhì)量要求，進(jìn)程目標(biāo)及完成情形，進(jìn)程有效性等；b.溝通渠道:上下級(jí)間的溝通，部門(mén)之間的溝通和部門(mén)內(nèi)部的溝通；c.溝通方式:調(diào)度會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、內(nèi)部刊物、文件，公告欄、聲像和電子媒體等；治理評(píng)審5.6.1總那么為確保QMS持續(xù)的適宜性，充分性和有效性.公司制定了《治理評(píng)審方法》(Q/LGD.03-03-2020※按策劃的時(shí)刻距離（不超過(guò)12個(gè)月），由最高治理者主持，對(duì)證量治理體系進(jìn)行全面的評(píng)審，以確保質(zhì)量治理體系具有持續(xù)的適宜性，充分性和有效性.評(píng)審應(yīng)評(píng)判公司的質(zhì)量治理體系變更的需要和改良的機(jī)緣，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.2治理評(píng)審的輸入治理評(píng)審的輸入包括與以下方面有關(guān)的業(yè)績(jī)、信息和改良的機(jī)緣；.a.內(nèi)部質(zhì)量治理體系或外部質(zhì)量治理體系審核的結(jié)果；b.顧客的需求意見(jiàn)及期望；c.進(jìn)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性的情形；d.預(yù)防或糾正方法的狀況；e.以往治理評(píng)審的跟蹤方法；f.可能阻礙質(zhì)量治理體系的轉(zhuǎn)變；g.改良的建議。5.6.3治理評(píng)審的輸出治理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的方法:a.質(zhì)量治理體系及其進(jìn)程有效性的改良；b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良；c.資源需求的識(shí)別和決策?！鵧.保留評(píng)審和評(píng)審的后續(xù)活動(dòng)的記錄6資源治理資源的提供本公司為實(shí)施和改良質(zhì)量治理體系，為確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，為達(dá)到顧客中意，及時(shí)的提供必要的和充分的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及資金等。人力資源6.2.1總那么為確保知足質(zhì)量治理體系運(yùn)行需要，對(duì)從事質(zhì)量活動(dòng)并承擔(dān)規(guī)定責(zé)任的人員進(jìn)行能力的培育，以提高其能力，使員工知足規(guī)定職責(zé)的需要。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)a.公司綜合部組織各部門(mén)編制各職位的任職條件，尤其要確信對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有阻礙的工作人員所必需的能力，任職條件作為人員選擇、安排和考評(píng)的要緊依據(jù)，既要知足職位要求又要結(jié)合公司現(xiàn)狀.必要時(shí)對(duì)任職條件進(jìn)行評(píng)審；b.對(duì)承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)和職位的人員依照不同的能力需求，確保其能力與職位職責(zé)要求相適應(yīng)；c.對(duì)人員能力的判定，應(yīng)從其同意教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技術(shù)水平和工作體會(huì)等方面綜合考慮，選拔能勝任工作的人員從事治理和作業(yè)的活動(dòng)；d.公司綜合部及時(shí)準(zhǔn)確的把握在崗人員的教育，培訓(xùn)技術(shù)及工作經(jīng)歷等大體情形和實(shí)際工作表現(xiàn).通過(guò)與任職條件的對(duì)照以確信人員的勝任程度，并據(jù)此進(jìn)行人員安排。e.當(dāng)現(xiàn)有人員不能完全勝任或顯現(xiàn)人力資源匱乏時(shí)，由公司綜合部負(fù)責(zé)提供培訓(xùn)或采取其它方法知足人力資源需求；f.公司綜合部組織每一項(xiàng)提高職工素養(yǎng)的方法有效的進(jìn)行評(píng)判；g.公司通過(guò)各類(lèi)形式的宣布道育、培訓(xùn)，確保全數(shù)員工意識(shí)到所從事的工作關(guān)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性和相關(guān)性，意識(shí)到應(yīng)踴躍尋求工作質(zhì)量的改良，為公司持續(xù)進(jìn)展做出奉獻(xiàn)；h.維持教育、培訓(xùn)、技術(shù)和體會(huì)的適當(dāng)記錄?；A(chǔ)設(shè)施6.3.1為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括:a.建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施、包括水、電、汽等供給；b.生產(chǎn)進(jìn)程運(yùn)行、監(jiān)控和測(cè)量所需的進(jìn)程設(shè)備(硬件和軟件)等；c.支持性效勞(如運(yùn)輸或通信等)；6.3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行適宜的愛(ài)惜，以知足生產(chǎn)和效勞提供的要求。6.3.3對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的具體愛(ài)惜和治理要求詳見(jiàn)《設(shè)備、能源及建筑設(shè)施治理方法》(Q/LGD.03-07-2020工作環(huán)境6.4.1公司確信提供并治理產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。6.4.2適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素:a.人的因素:為員工制造個(gè)愉快的空間，采納制造性的工作方式使員工有更多的參與機(jī)緣以發(fā)揮其才能，同時(shí)，制定平安操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保平安生產(chǎn)。b.物的因素:工作場(chǎng)所衛(wèi)生，清潔，通風(fēng)良好。6.4.3工作環(huán)境的治理a.公司綜合部和生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別工作環(huán)境中對(duì)產(chǎn)品的符合性有阻礙的因素并加以治理；b.生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《白酒廠衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》由生產(chǎn)車(chē)間各級(jí)負(fù)責(zé)愛(ài)惜，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)按期檢查；c.公共環(huán)境衛(wèi)生由綜合部負(fù)責(zé)愛(ài)惜治理；各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)辦公環(huán)境的治理，公司綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，具體的治理方法詳見(jiàn)《工作環(huán)境的治理方法》(Q/LGD.03-08-20207.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需求的進(jìn)程及進(jìn)程順序彼此關(guān)系進(jìn)行策劃.這種策劃必需與公司QMS的其他要求一致。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確信以下方面的內(nèi)容:a.產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，技術(shù)要求或治理要求；b.針對(duì)每一類(lèi)具體產(chǎn)品所需成立的進(jìn)程和進(jìn)程；c.進(jìn)程實(shí)現(xiàn)時(shí)期有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限；d.所需配備的資源；e.采納的工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(操作方式)、效勞標(biāo)準(zhǔn)等文件；f.查驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)、驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控的方式及相應(yīng)的同意準(zhǔn)那么；g.證明產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄；h.為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其他方法和方式。與顧客有關(guān)的進(jìn)程為確信顧客的需求，明確供需兩邊的權(quán)利和義務(wù)，確保銷(xiāo)售合同規(guī)定的質(zhì)量要求明確、合理、齊全，知足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求，必需在溝通的基礎(chǔ)上對(duì)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的需求進(jìn)行確信，并在合同簽定及修改前進(jìn)行產(chǎn)品要求的評(píng)審。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確信a.顧客要求的確信，包括性能、交付及支持方面的要求，如質(zhì)量、效勞、價(jià)錢(qián)等；b.顧客盡管沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的潛在要求；c.與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d.組織確信的附加要求；7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審※銷(xiāo)售采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，確保對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求在確信前通過(guò)評(píng)審，具體按《產(chǎn)品要求的確信與合同評(píng)審》(Q/LGD.03-11-20207.2.3顧客溝通a.溝通機(jī)遇在產(chǎn)品/效勞提供之前、當(dāng)中、以后，貫穿全進(jìn)程。b.溝通內(nèi)容1.有關(guān)產(chǎn)品信息；2)了解有關(guān)顧客問(wèn)詢(xún)、合同、定單的處置，包括對(duì)合同定單的修改情形；3.顧客有關(guān)產(chǎn)品方面的反饋信息，包括中意和抱怨.；c.溝通方式1)銷(xiāo)售人員應(yīng)及時(shí)了解顧客意見(jiàn)及有關(guān)產(chǎn)品信息、合同、定單的處置情形；2)對(duì)有關(guān)產(chǎn)品信息及顧客意見(jiàn)進(jìn)行分析，并將分析結(jié)果傳遞給相關(guān)部門(mén)；3)有關(guān)合同、定單的修改情形由銷(xiāo)售人員與顧客溝通并及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)；d.評(píng)審結(jié)果及跟蹤方法予以記錄，由銷(xiāo)售采購(gòu)部負(fù)責(zé)整理保留。e.各部門(mén)接到顧客的反饋或投訴按《內(nèi)部溝通與信息的搜集和利用方法》(Q/LGD.03-04-2020)，《效勞的治理方法》(Q/，《糾正方法操縱程序》Q(chēng)/－2020設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作由生產(chǎn)技術(shù)部牽頭，公司勾儲(chǔ)車(chē)間和銷(xiāo)售采購(gòu)部，一路執(zhí)行《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的操縱》Q(chēng)/。7.3.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織成立新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)小組，召開(kāi)產(chǎn)品策劃會(huì)議，確信以下內(nèi)容:a.依照產(chǎn)品特點(diǎn)，工藝不同，確信設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)時(shí)期；b.對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的不同時(shí)期規(guī)定出評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c.確信產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量及產(chǎn)品外包裝物，生產(chǎn)工藝的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和責(zé)任與分工；d.依照治理要求，計(jì)謀劃輸出的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)打算予以調(diào)整和更改；7.3.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分、適宜、完整、清楚、無(wú)自相矛盾，生產(chǎn)技術(shù)部保留設(shè)計(jì)輸入和評(píng)審的記錄。設(shè)計(jì)輸入包括:a.消費(fèi)對(duì)象及其對(duì)產(chǎn)品口味、香型、品級(jí)、酒精度、凈含量、包裝、價(jià)錢(qián)等的期望與要求；b.適用的標(biāo)準(zhǔn)，法律法規(guī)及社會(huì)的要求；c.以前類(lèi)似設(shè)計(jì)中可供參考部份；d.預(yù)期數(shù)量；e.可供選擇的原材料；f.現(xiàn)有作業(yè)能力和條件；g.其他所必需的要求；7.3.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出配方、包裝、工藝設(shè)計(jì)人員依照設(shè)計(jì)輸入的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)結(jié)果輸出的方式為樣品和文件，要求能夠與設(shè)計(jì)輸入一一對(duì)應(yīng)，以便評(píng)審和驗(yàn)證。設(shè)計(jì)輸出必需:a.知足設(shè)計(jì)輸入的要求；b.給出采購(gòu)、生產(chǎn)和效勞提供的適當(dāng)信息；c.給出產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品特性和適用的接收準(zhǔn)那么；d.規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的平安和正常利用所需的產(chǎn)品特性；7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審按策劃的安排或適宜的時(shí)期，由生產(chǎn)技術(shù)部組織與該設(shè)計(jì)時(shí)期有關(guān)的所有職能部門(mén)的代表，對(duì)設(shè)計(jì)后果是不是知足規(guī)定要求的能力進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，設(shè)計(jì)出設(shè)計(jì)中存在的不足或下一時(shí)期應(yīng)引發(fā)注意的方面，并提出改良方法，(方法完成的再次評(píng)審)，保留評(píng)審結(jié)果和必要方法的記錄。7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的，由生產(chǎn)副總和生產(chǎn)技術(shù)部、銷(xiāo)售采購(gòu)部、勾儲(chǔ)車(chē)間、目標(biāo)顧客代表等對(duì)小批量實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，針對(duì)可否知足設(shè)計(jì)輸入的要求，做出驗(yàn)證記錄并對(duì)覺(jué)察的問(wèn)題提供改良方法(方法完成的再次驗(yàn)證)。保留驗(yàn)證記錄和方法記錄。7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)按策劃的安排在大量量生產(chǎn)前進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，由銷(xiāo)售采購(gòu)部負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客對(duì)新產(chǎn)品是不是中意，確認(rèn)的結(jié)果反饋到生產(chǎn)技術(shù)部，由生產(chǎn)技術(shù)部組織整體確認(rèn)并針對(duì)不足提出必要的方法(方法再一次確認(rèn))。保留確認(rèn)和必要的方法記錄。7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的操縱a.所有更改必需提出書(shū)面申請(qǐng)，由生產(chǎn)技術(shù)部組織設(shè)計(jì)人員評(píng)估設(shè)計(jì)更改，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、原材料、加工進(jìn)程、顧客的同意程度等方面的阻礙，經(jīng)總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。b.必要時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部組織對(duì)更改的結(jié)果從頭評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。保留更改的評(píng)審結(jié)果及任何須要方法的記錄。采購(gòu)7.4.1采購(gòu)進(jìn)程銷(xiāo)售采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)進(jìn)程的治理，為使采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，制定《采購(gòu)操縱》(Q/LGD.03-14-2020a.對(duì)供方的評(píng)判內(nèi)容:1)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力;2)供方的顧客中意程度;3)供方的售后效勞和支持能力;4)供方履約能力及財(cái)務(wù)狀況等;b.對(duì)供方的選擇依照供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)錢(qián)、交貨情形、售后效勞、支持能力及連年供貨業(yè)績(jī)選擇合格供方。c.成立和保管合格供方檔案，經(jīng)公司總領(lǐng)導(dǎo)審核合格供方名單，并以公司文件發(fā)布。d.依照供方提供的產(chǎn)品對(duì)我公司生產(chǎn)銷(xiāo)售進(jìn)程的重要程度，對(duì)供方進(jìn)行不同程度的操縱，每一年按規(guī)定對(duì)合格供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，經(jīng)復(fù)評(píng)不合格者再也不列為合格供方。e.評(píng)判的結(jié)果及由評(píng)判而引發(fā)的采取相應(yīng)的方法記錄應(yīng)予以保留。7.4.2采購(gòu)信息a.采購(gòu)文件范圍:1)采購(gòu)合同或協(xié)議；2)采購(gòu)打算；3)產(chǎn)品采購(gòu)規(guī)定；4)驗(yàn)收準(zhǔn)那么或標(biāo)準(zhǔn)；5)有關(guān)技術(shù)文件等；b.銷(xiāo)售采購(gòu)部編制采購(gòu)打算，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，組織采購(gòu)。c.采購(gòu)文件應(yīng)包括的信息1)采購(gòu)原輔材料、包裝物的名稱(chēng)、規(guī)格、品級(jí)、質(zhì)量、驗(yàn)收方式等要求；2)采購(gòu)原輔材料、包裝物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)資料；3)對(duì)供方有關(guān)生產(chǎn)、加工進(jìn)程、設(shè)備、人員等的要求；4)對(duì)供方與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量治理體系方面的要求；d.采購(gòu)信息發(fā)出之前應(yīng)付采購(gòu)要求是不是適宜和充分進(jìn)行審批。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證a.供方在提供產(chǎn)品的同時(shí)提供查驗(yàn)報(bào)告單及有關(guān)合格文件，不能代替進(jìn)行檢查驗(yàn)證的結(jié)果；b.銷(xiāo)售采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方提供產(chǎn)品的到貨時(shí)刻、數(shù)量、規(guī)格等方面進(jìn)行驗(yàn)收；c.生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)到貨的原輔材料，包裝物進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，確保其產(chǎn)品知足規(guī)定的采購(gòu)要求；d.需到供方單位現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)打算或合同規(guī)定具體的驗(yàn)證內(nèi)容，由銷(xiāo)售采購(gòu)部進(jìn)行驗(yàn)證；生產(chǎn)和效勞的提供7.5.1生產(chǎn)進(jìn)程，效勞進(jìn)程的操縱※組織應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和效勞提供，適歷時(shí)受控條件應(yīng)包括：a.確信產(chǎn)品的特性規(guī)定文件，包括:產(chǎn)品標(biāo)樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝、包裝工藝文件等，編制或引用有關(guān)的技術(shù)文件；b.制定生產(chǎn)打算、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c.必要時(shí)，對(duì)設(shè)備的狀態(tài)和能力進(jìn)行鑒定或認(rèn)可；d.確信配備與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量裝置；e.確信各生產(chǎn)車(chē)間工序合格率及成品率，和車(chē)間自檢、互檢規(guī)那么；f.確信成品的查驗(yàn)規(guī)程；h.確信效勞標(biāo)準(zhǔn)和要求。7.5.2關(guān)鍵進(jìn)程和特殊進(jìn)程的確認(rèn)※經(jīng)識(shí)別和確信，LGD的白酒生產(chǎn)進(jìn)程無(wú)特殊進(jìn)程，工藝文件中規(guī)定關(guān)鍵進(jìn)程有:勾兌品評(píng)、驗(yàn)酒，具體規(guī)定見(jiàn)《關(guān)鍵和特殊進(jìn)程治理方法》(Q/LGD.03-16-2020a.進(jìn)程鑒定；b.確信進(jìn)程技藝評(píng)定準(zhǔn)那么；c.對(duì)進(jìn)程所利用的設(shè)備能力進(jìn)行認(rèn)可，并對(duì)操作人員的資格進(jìn)行確認(rèn)；d.利用規(guī)定的方式和程序，對(duì)進(jìn)程參數(shù)實(shí)行持續(xù)監(jiān)控；e.必需的確認(rèn)記錄；f.適時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)；7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性適那時(shí)LGD在生產(chǎn)和效勞運(yùn)作的全進(jìn)程利用適宜的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方式，明確LGD各時(shí)期產(chǎn)品所采取的標(biāo)識(shí)方式，目的要求，責(zé)任部門(mén)等.并按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方式及應(yīng)用》(Q/LGD.03-17-2020a.標(biāo)識(shí)的范圍1)外購(gòu)材料的標(biāo)識(shí)；2)半成品標(biāo)識(shí)；3)產(chǎn)成品標(biāo)識(shí)；4)交付產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；5)生產(chǎn)工作區(qū)域的標(biāo)識(shí)；6)在監(jiān)視測(cè)量進(jìn)程中對(duì)所監(jiān)視測(cè)量的產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，狀態(tài)分為:待檢、已檢、待定、已檢合格、已檢不合格。b.標(biāo)識(shí)的方式，通過(guò)記錄、標(biāo)牌、標(biāo)簽、罐號(hào)、區(qū)域等在接收、生產(chǎn)、交付進(jìn)程中的各個(gè)時(shí)期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。c.可追溯性要求當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定需追溯的產(chǎn)品，追溯的范圍，標(biāo)識(shí)及記錄的方式，應(yīng)采納唯一標(biāo)識(shí)來(lái)識(shí)別產(chǎn)品的個(gè)體和批次，并對(duì)需追溯的情形做出相應(yīng)的記錄；d.產(chǎn)品或其他標(biāo)識(shí)應(yīng)筆跡清楚，牢固耐久。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)銷(xiāo)售采購(gòu)部是顧客財(cái)產(chǎn)的治理部門(mén)，必需準(zhǔn)確認(rèn)別哪些是顧客財(cái)產(chǎn)，并具體負(fù)責(zé)顧客就該類(lèi)產(chǎn)品如何接收利用，保管等事項(xiàng)簽定書(shū)面合同，明確兩邊所承擔(dān)的責(zé)任，按《顧客財(cái)產(chǎn)的治理方法》Q(chēng)/LGD.03-18-20207.5.5產(chǎn)品防護(hù)原料、半成品、成品在公司內(nèi)部周轉(zhuǎn)及或已達(dá)預(yù)定交付地址之前，公司為保證產(chǎn)品的符合性制定并采取具體的防護(hù)方法。包括包裝箱上的防護(hù)標(biāo)識(shí)，包裝材料選擇和包裝進(jìn)程的操縱，搬運(yùn)和運(yùn)輸進(jìn)程中的防護(hù)，貯存進(jìn)程中的防護(hù)，加工進(jìn)程中的防護(hù)等，由儲(chǔ)運(yùn)車(chē)間、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)。具體要求按《倉(cāng)儲(chǔ)治理方法》(Q/LGD.03-19-2020監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱生產(chǎn)技術(shù)部依照原料、半成品、成品的符合性查驗(yàn)活動(dòng)和進(jìn)程監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)來(lái)確信所利用監(jiān)視和測(cè)量裝置，制定并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱》(Q/LGD.03-21-2020a.操縱范圍LGD要識(shí)別并確信產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)程中所需要的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，并配備適用的相應(yīng)裝置，包括:1)為驗(yàn)證產(chǎn)品符合要求的全數(shù)測(cè)量、查驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)所涉及的測(cè)量和監(jiān)控裝置;2)監(jiān)視和測(cè)量利用的實(shí)驗(yàn)軟件和比較標(biāo)準(zhǔn)等；b.監(jiān)視和測(cè)量裝置的計(jì)量治理應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》的有關(guān)規(guī)定；c.所提供的監(jiān)視和測(cè)量裝置必需只有與測(cè)量要求相一致的測(cè)量能力，并在利用中操縱和維持這種能力；d.對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施以下操縱:1)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的裝置，按期或在利用前進(jìn)行檢查，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄核準(zhǔn)的依據(jù)，合理規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量裝置的效驗(yàn)同期，并保證在有效期內(nèi)利用;2)在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間要確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的準(zhǔn)確度及適用性良好；3)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定情形和合格情形應(yīng)加標(biāo)識(shí)，確信其校準(zhǔn)狀態(tài)，對(duì)未檢、已檢不合格或超期的監(jiān)視和測(cè)量裝置不得利用；4)當(dāng)覺(jué)察測(cè)量設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止利用進(jìn)行校準(zhǔn)，并需從頭評(píng)定已檢測(cè)結(jié)果的有效性或采取適宜的方法跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果；5)查驗(yàn)或校準(zhǔn)結(jié)果的記錄必需保留；6)當(dāng)需利用運(yùn)算機(jī)軟件時(shí)，必需在第一次利用前對(duì)其能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)；8測(cè)量、分析和改良總那么公司對(duì)測(cè)量分析和改良進(jìn)程進(jìn)行策劃并予以實(shí)施，策劃結(jié)果即本手冊(cè)第八章規(guī)定的內(nèi)容和要求，公司鼓舞各部門(mén)按《數(shù)據(jù)分析的操縱》(Q/LGD.03-24-2020a.證明產(chǎn)品的符合性b.確保QMS的有效性c.持續(xù)改良QMS的有效性監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客中意a.成立監(jiān)控系統(tǒng)搜集分析和利用顧客中意或不中意的信息，詳見(jiàn)《顧客中意測(cè)量》(Q/LGD.03-22-2020b.信息搜集的內(nèi)容包括:1)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量交付和效勞，價(jià)錢(qián)等方面的顧客反映;2)顧客需求的轉(zhuǎn)變情形;3)市場(chǎng)需求的轉(zhuǎn)變情形;c.信息搜集方式能夠是口頭的或書(shū)面的，包括:1)顧客的投訴或抱怨；2)顧客或市場(chǎng)的走訪調(diào)研；3)相關(guān)的市場(chǎng)或消費(fèi)者組織及媒體的報(bào)告；4)來(lái)函、來(lái)電、座談等；5)行業(yè)研究結(jié)果；d.對(duì)顧客中意程度的操縱方式要有明確的規(guī)定；e.銷(xiāo)售采購(gòu)部對(duì)搜集到的信息必需加以分析、整理，并按顧客中意程度進(jìn)行分類(lèi)，統(tǒng)計(jì)計(jì)算顧客中意度；f.銷(xiāo)售采購(gòu)部按規(guī)定的時(shí)刻距離向生產(chǎn)技術(shù)部及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋顧客中意度的分析結(jié)果，以確信質(zhì)量治理體系持續(xù)改良的機(jī)緣與課題；8.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核a.綜合部是內(nèi)部質(zhì)量審核的治理部門(mén)，成立并實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核》Q(chēng)/LGD.02-03-2020※b.基于審核的活動(dòng)區(qū)域的狀況和重要程度和以往審核的結(jié)果，對(duì)年度審核方案進(jìn)行策劃，審核方案應(yīng)規(guī)定審核的范圍頻次、方式和目的，12個(gè)月內(nèi)至少審核1次QMS的所有進(jìn)程和場(chǎng)所，年度審核方案應(yīng)經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)；c.培訓(xùn)和確信并授權(quán)內(nèi)部審核人員，該人員應(yīng)獨(dú)立于被審核部門(mén)之外；d.做好審核的各項(xiàng)預(yù)備工作；e.實(shí)施審核；f.審核終止后應(yīng)提出審核報(bào)告，指出不符合項(xiàng)，經(jīng)確認(rèn)由治理者代表批準(zhǔn)上報(bào)總領(lǐng)導(dǎo)，并發(fā)至責(zé)任部門(mén)；g.各責(zé)任部門(mén)針對(duì)不符合項(xiàng)分析緣故，制定糾正方法，經(jīng)確認(rèn)組織實(shí)施；h.審核后對(duì)糾正方法進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，形成內(nèi)部質(zhì)量審核的文件和資料按要求歸檔，并作為治理評(píng)審活動(dòng)輸入的一部份；i.編制年度審核報(bào)告；8.2.3進(jìn)程監(jiān)視測(cè)量依照測(cè)量分析和改良的策劃，由各有關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量治理體系相應(yīng)活動(dòng)的監(jiān)視，必要時(shí)進(jìn)行可行的測(cè)量；b.綜合部通過(guò)內(nèi)審，治理者評(píng)審等監(jiān)視質(zhì)量治理體系的各項(xiàng)治理活動(dòng)，治理進(jìn)程和資源提供等，并評(píng)判每一治理進(jìn)程是不是具有持續(xù)穩(wěn)固的維持質(zhì)量治理體系有效性的能力；c.生產(chǎn)技術(shù)部通過(guò)數(shù)據(jù)分析對(duì)證量治理體系進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，必要時(shí)采取糾正/預(yù)防方法，確保質(zhì)量治理體系的進(jìn)程和產(chǎn)品的符合性要求；d.生產(chǎn)技術(shù)部通過(guò)制定生產(chǎn)工藝、技術(shù)文件操縱產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)程的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)并對(duì)關(guān)鍵進(jìn)程進(jìn)行嚴(yán)格治理；8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量按查驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行成立并實(shí)施《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的操縱》Q(chēng)/LGD.03-23-2020a.進(jìn)貨查驗(yàn)1)對(duì)公司采購(gòu)的要緊原輔材料及包裝物按查驗(yàn)規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行查驗(yàn)，并形成查驗(yàn)報(bào)告；2)未經(jīng)查驗(yàn)與驗(yàn)證或查驗(yàn)與驗(yàn)證不合格的外購(gòu)原輔材料和物品不得投入生產(chǎn)或利用；3)因生產(chǎn)急需對(duì)某批包裝物來(lái)不及查驗(yàn)與驗(yàn)證，而需緊急放行時(shí)，必需由銷(xiāo)售采購(gòu)部提出申請(qǐng)交經(jīng)營(yíng)副領(lǐng)導(dǎo)或總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可投入利用，在利用的同時(shí)進(jìn)行查驗(yàn)，做出明確標(biāo)識(shí)，并作好記錄，一旦覺(jué)察不合格應(yīng)當(dāng)即追回和改換，不能追回、改換或不能采取方法的不許諾緊急放行；b.進(jìn)程產(chǎn)品的查驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)1)按查驗(yàn)規(guī)程的要求，對(duì)進(jìn)程產(chǎn)品進(jìn)行查驗(yàn)，并作好記錄；2)對(duì)進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控，使產(chǎn)品符合規(guī)定要求；3)對(duì)未經(jīng)查驗(yàn)的半成品及待包裝成品不得放行；c.最終產(chǎn)品的查驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)1)當(dāng)所規(guī)定的進(jìn)貨查驗(yàn)和進(jìn)程查驗(yàn)所有項(xiàng)目均已完成及合格后.方可進(jìn)行最終查驗(yàn)和實(shí)驗(yàn).按查驗(yàn)規(guī)那么實(shí)施產(chǎn)品所有項(xiàng)目最終查驗(yàn)，并出示查驗(yàn)報(bào)告；2)最終查驗(yàn)合格后，由生產(chǎn)技術(shù)部出示成品查驗(yàn)合格的證明，成品才能入庫(kù)和交付；d.經(jīng)查驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)的不合格產(chǎn)品.按程序文件Q/LGD.02-04-2020e.未經(jīng)查驗(yàn)的原輔材料、半成品、待包裝成品、不許諾緊急放行；f.查驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)記錄；1)為了清楚的說(shuō)明產(chǎn)品的查驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)結(jié)果，應(yīng)在查驗(yàn)的各時(shí)期成立各類(lèi)相應(yīng)的記錄，并由生產(chǎn)技術(shù)部保留規(guī)按期限；2)所有查驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)記錄必需按規(guī)定認(rèn)真填寫(xiě)，記錄應(yīng)標(biāo)明合格產(chǎn)品放行的授權(quán)查驗(yàn)者；不合格品公司成立并實(shí)施Q/LGD.02-04-2020a.操縱對(duì)象:1)外購(gòu)產(chǎn)品;2)中間產(chǎn)品;3)最終產(chǎn)品;4)交付中和交付的不合格品。b.對(duì)不合格品的操縱包括判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置；c.對(duì)確認(rèn)的不合格品必需及時(shí)做出標(biāo)識(shí)(可行時(shí)隔離)幸免誤用；d.對(duì)一樣不合格品的處置方式由生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn).對(duì)重大不合格品的處置方式需生產(chǎn)副總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；e.對(duì)不合格品的處置方式包括拒收、返工、報(bào)廢、經(jīng)批準(zhǔn)的妥協(xié)利用或履行降級(jí)或改做它用；f.保留描述不合格內(nèi)容及性質(zhì)處置結(jié)果的記錄；g.關(guān)于返工的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定從頭查驗(yàn)；h.對(duì)售后顯現(xiàn)的不合格品按《效勞治理方法》Q(chēng)/LGD.03-12-2020數(shù)據(jù)分析8.4.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)搜集與質(zhì)量治理體系評(píng)判和識(shí)別改良機(jī)緣的有關(guān)數(shù)據(jù)信息，編制《數(shù)據(jù)分析的操縱》Q(chēng)/LGD.03-24-20201)與顧客中意有關(guān)的數(shù)據(jù)信息.包括顧客投訴、抱怨、需求、期望及質(zhì)量評(píng)判、價(jià)錢(qián)、交貨期、效勞等反饋意見(jiàn)的數(shù)據(jù)信息；2)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)信息包括:產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量的數(shù)據(jù)記錄、產(chǎn)品不合格信息、產(chǎn)品質(zhì)量等數(shù)據(jù)信息；3)與進(jìn)程運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)信息。包括:進(jìn)程能力確認(rèn)的數(shù)據(jù)記錄、進(jìn)程能力監(jiān)視與測(cè)量的數(shù)據(jù)記錄、體系審核與治理評(píng)審的輸出信息等數(shù)據(jù)信息；4)與供方有關(guān)的數(shù)據(jù)信息包括供方供貨質(zhì)量、價(jià)錢(qián)、交貨期、效勞水平的現(xiàn)狀及趨勢(shì)方面的信息；8.4.2數(shù)據(jù)分析的輸出應(yīng)為質(zhì)量治理體系適宜性和有效性的評(píng)判，和可實(shí)施的改良提供以下信息:1)顧客中意度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)；2)與產(chǎn)品要求的符合性情形；；3)進(jìn)程、產(chǎn)品特性轉(zhuǎn)變和趨勢(shì)；4)供方供貨質(zhì)量的現(xiàn)狀及可實(shí)行的關(guān)于改良或增強(qiáng)操縱的機(jī)緣；8.4.3數(shù)據(jù)與分析的結(jié)果的利用:1)各職能部門(mén)每一個(gè)月向生產(chǎn)技術(shù)部匯總報(bào)送有關(guān)數(shù)據(jù)分析信息的同時(shí)，即應(yīng)付職責(zé)范圍內(nèi)應(yīng)關(guān)切的數(shù)據(jù)進(jìn)行初步分析、識(shí)別采取糾正/預(yù)防方法或進(jìn)行項(xiàng)目改良的機(jī)緣，并依照有關(guān)規(guī)定付諸實(shí)施；2)在季度(或必要時(shí))生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)布數(shù)據(jù)分析輸出信息公報(bào)后，各相關(guān)部門(mén)在各職責(zé)范圍內(nèi)踴躍利用有關(guān)分析結(jié)果，作為進(jìn)行改良的依據(jù)，決定采取糾正/預(yù)防方法；持續(xù)改良8.5.1持續(xù)改良公司通過(guò)持續(xù)改良取得成功，從而改良公司的業(yè)績(jī)，達(dá)到顧客中意。a.改良活動(dòng)的方式1)日常漸進(jìn)的改良活動(dòng)；2)重大項(xiàng)目的改良活動(dòng)；b.日常漸進(jìn)的持續(xù)改良1)質(zhì)量目標(biāo)的治理，圍繞質(zhì)量方針形成的質(zhì)量目標(biāo)，LGD在公司、部、車(chē)間三個(gè)層次上展開(kāi)治理活動(dòng)，各質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)均表現(xiàn)著質(zhì)量治理體系有效性的改良；2)內(nèi)部質(zhì)量審核，LGD內(nèi)部質(zhì)量審核堅(jiān)持對(duì)不合格采取糾正與糾正方法的做法實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體系的漸進(jìn)性改良；3)治理評(píng)審，LGD最高治理者堅(jiān)持按期進(jìn)行治理評(píng)審，評(píng)判質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，識(shí)別質(zhì)量治理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變更需要，尋求持續(xù)改良的機(jī)緣；4)數(shù)據(jù)分析的持