2023《安全記錄管理制度》CATALOGUE目錄安全記錄管理總則安全記錄種類與格式安全記錄保管與存儲(chǔ)安全記錄查閱與使用安全記錄檢查與審核安全記錄損壞與丟失處理安全記錄管理制度實(shí)施與監(jiān)督安全記錄管理總則01確保公司安全記錄的準(zhǔn)確性、完整性和可追溯性，提高安全管理水平，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。目的安全記錄是公司安全管理的重要依據(jù)，是事故調(diào)查、處理和預(yù)防的重要基礎(chǔ)，是評估公司安全管理水平的重要依據(jù)。意義目的與意義管理原則安全記錄管理應(yīng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。遵循法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)真實(shí)可靠及時(shí)準(zhǔn)確分類管理安全記錄必須真實(shí)反映實(shí)際情況，不得隱瞞、虛報(bào)或偽造。安全記錄應(yīng)及時(shí)記錄、收集、整理和保存，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。應(yīng)根據(jù)安全記錄的性質(zhì)和重要程度進(jìn)行分類管理，提高管理效率。管理范圍與內(nèi)容本制度適用于公司內(nèi)部各單位的安全記錄管理。管理范圍包括安全記錄的分類、編制、審核、批準(zhǔn)、儲(chǔ)存、保管、查閱和銷毀等環(huán)節(jié)的管理。管理內(nèi)容安全記錄種類與格式02事故報(bào)告記錄事故經(jīng)過事故原因分析事故處理結(jié)果安全培訓(xùn)記錄培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人員信息安全檢查記錄檢查時(shí)間檢查內(nèi)容檢查人員信息種類劃分使用公司統(tǒng)一表格模板進(jìn)行填寫格式制定使用黑色簽字筆進(jìn)行填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆確保記錄內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、清晰填寫要求所有記錄必須按時(shí)填寫，不得補(bǔ)填或預(yù)填所有記錄必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得虛報(bào)、瞞報(bào)或漏報(bào)對于填寫錯(cuò)誤的記錄，應(yīng)劃掉重寫，并在劃掉的部分上加蓋作廢章010203安全記錄保管與存儲(chǔ)03保管責(zé)任人要點(diǎn)三安全主管負(fù)責(zé)監(jiān)督安全記錄的保管工作，確保安全記錄的完整性和準(zhǔn)確性。要點(diǎn)一要點(diǎn)二安全記錄員負(fù)責(zé)安全記錄的日常管理和維護(hù)，確保安全記錄按照規(guī)定的時(shí)間和要求進(jìn)行收集、整理、歸檔和存儲(chǔ)。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門安全記錄的日常管理和維護(hù)，確保本部門的安全記錄及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。要點(diǎn)三將安全記錄存儲(chǔ)在指定的文件柜或檔案室中，按照類別和時(shí)間進(jìn)行分類整理，并做好索引和標(biāo)識。將安全記錄存儲(chǔ)在指定的電子系統(tǒng)中，如企業(yè)安全管理軟件、電子表格或數(shù)據(jù)庫等，并做好備份和加密措施，確保電子數(shù)據(jù)的安全性和完整性。紙質(zhì)記錄電子記錄存儲(chǔ)方式永久保存對于重要的安全記錄，如事故報(bào)告、安全隱患整改記錄等，應(yīng)永久保存。定期保存對于一般的安全記錄，如安全培訓(xùn)記錄、安全檢查記錄等，應(yīng)按照企業(yè)規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行定期保存，一般不少于兩年。法律義務(wù)對于法律規(guī)定的特定安全記錄，如職業(yè)病危害因素監(jiān)測報(bào)告、特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測報(bào)告等，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限進(jìn)行保存。存儲(chǔ)期限安全記錄查閱與使用04公司內(nèi)部員工安全記錄是公司內(nèi)部的重要資料，公司內(nèi)部員工在履行職責(zé)和授權(quán)范圍內(nèi)可以查閱安全記錄。查閱權(quán)限授權(quán)人員對于一些特定的安全記錄，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能查閱。這些授權(quán)人員通常是公司的高層管理人員或負(fù)責(zé)安全管理的主管。法律要求在某些情況下，安全記錄可能需要向政府機(jī)構(gòu)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交，以滿足法律要求。此時(shí)，相關(guān)機(jī)構(gòu)的工作人員可以查閱安全記錄。目的明確查閱安全記錄的人員必須明確查閱的目的，并在使用記錄時(shí)遵守公司的規(guī)定和法律法規(guī)。不得篡改任何人都不得篡改或刪除安全記錄。如果發(fā)現(xiàn)此類行為，將依法進(jìn)行處理。妥善保管使用安全記錄的人員應(yīng)妥善保管記錄，并確保記錄不丟失或被盜。如果發(fā)生丟失或被盜的情況，應(yīng)立即報(bào)告并配合公司進(jìn)行調(diào)查。使用規(guī)定一些安全記錄可能會(huì)涉及公司的機(jī)密信息，因此需要進(jìn)行密碼保護(hù)。只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能獲取密碼并查閱記錄。密碼保護(hù)對于一些高度機(jī)密的安全記錄，公司可能會(huì)采取物理防護(hù)措施，如將記錄存放在安全保密設(shè)施中，確保記錄不外泄。物理防護(hù)保密措施安全記錄檢查與審核05每周檢查每周進(jìn)行一次安全記錄檢查，確保各項(xiàng)記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。每月匯總每月對安全記錄進(jìn)行匯總，分析記錄中反映的問題，為安全管理提供依據(jù)。檢查周期提交申請安全記錄責(zé)任人需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向安全管理部門提交安全記錄審核申請。實(shí)質(zhì)審查安全管理部門對申請進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，包括對安全記錄的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)。審核結(jié)論安全管理部門根據(jù)審查情況出具審核結(jié)論，對符合要求的記錄予以通過，對不符合要求的記錄要求責(zé)任人進(jìn)行整改。形式審查安全管理部門對申請進(jìn)行形式審查，確保申請資料齊全、規(guī)范。審核流程問題反饋對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，安全管理部門應(yīng)向責(zé)任人進(jìn)行反饋，并要求其進(jìn)行整改。問題處理整改措施責(zé)任人應(yīng)根據(jù)問題反饋采取整改措施，包括修正錯(cuò)誤記錄、補(bǔ)充缺失記錄等。整改復(fù)查安全管理部門應(yīng)對整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到及時(shí)整改和解決。安全記錄損壞與丟失處理06損壞報(bào)告當(dāng)發(fā)現(xiàn)安全記錄損壞時(shí)，應(yīng)立即向安全管理部門報(bào)告，并詳細(xì)說明損壞的情況和可能的原因。損壞處理損壞評估安全管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對損壞的安全記錄進(jìn)行評估，以確定是否需要恢復(fù)或重新制作?；謴?fù)與重新制作根據(jù)損壞評估結(jié)果，可能需要恢復(fù)或重新制作安全記錄。應(yīng)采取必要的措施，確?；謴?fù)或重新制作的安全記錄的完整性和準(zhǔn)確性。若發(fā)現(xiàn)安全記錄丟失，應(yīng)立即向安全管理部門報(bào)告，并提供盡可能多的信息，如丟失的時(shí)間、地點(diǎn)和可能的原因等。丟失報(bào)告安全管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對丟失的安全記錄進(jìn)行調(diào)查和處理。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，采取必要的措施，如通過合理的途徑尋找丟失的安全記錄、評估丟失對組織的影響等。丟失處理丟失報(bào)告與處理對于因個(gè)人過失導(dǎo)致的安全記錄損壞或丟失，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，如賠償損失、接受紀(jì)律處分等。相關(guān)責(zé)任根據(jù)相關(guān)規(guī)定和制度，對于因個(gè)人過失導(dǎo)致的安全記錄損壞或丟失，可以采取相應(yīng)的處罰措施，如警告、記過、罰款等。處罰措施相關(guān)責(zé)任與處罰安全記錄管理制度實(shí)施與監(jiān)督07制定安全記錄管理制度首先需要制定一套完善的安全記錄管理制度，明確記錄的內(nèi)容、格式和保存方式等。向員工宣傳安全記錄管理制度的重要性，并對其進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工了解如何正確填寫各項(xiàng)記錄。定期對各項(xiàng)安全記錄進(jìn)行檢查和審核，確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。對于檢查和審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)進(jìn)行整改，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，以示警戒。實(shí)施步驟宣傳與培訓(xùn)定期檢查與審核整改與處罰監(jiān)督機(jī)制現(xiàn)場檢查監(jiān)督機(jī)構(gòu)的工作人員定期到現(xiàn)場進(jìn)行檢查，查看各項(xiàng)記錄是否符合要求，并詢問員工對記錄的看法和建議。員工反饋設(shè)立員工反饋渠道，鼓勵(lì)員工對安全記錄管理制度提出建議和意見，并及時(shí)進(jìn)行整理和反饋。設(shè)立監(jiān)督機(jī)構(gòu)成立專門的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督安全記錄管理制度的執(zhí)行情況，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。改進(jìn)建議完善記錄內(nèi)容根據(jù)實(shí)際情況，不斷完善安全記錄的內(nèi)容，確保記錄能夠全面反映公