——?jiǎng)P里市紅十字會部門（單位）名稱凱里市紅十字會預(yù)算績效管理聯(lián)絡(luò)員劉世慧聯(lián)系電員編制數(shù)6實(shí)有人數(shù)5公車編制數(shù)0實(shí)有公車數(shù)0單位職能1、貫徹執(zhí)行中國紅十字會的方針、政策和法律法規(guī)，制定全市紅十字會工作規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全市紅十字會工作；2、組織開展備災(zāi)救災(zāi)工作，災(zāi)自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病員和其他受害者實(shí)施救助；3、開展人道領(lǐng)域內(nèi)的服務(wù)和公益活動，參與輸血和造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作，宣傳動員和推動無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)；4、開展群眾性初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)和現(xiàn)場救護(hù)工作，普及群眾性衛(wèi)生救護(hù)知識；5、會同有關(guān)部門組織開展紅十字青少年活動，在青少年中廣泛開展愛國主義、人道主義和國際主義教育，促進(jìn)青少年德、智、體、美、勞全面發(fā)展；6、負(fù)責(zé)同國內(nèi)外紅十字會組織的聯(lián)系，開展人道主義方面的交流與合作；7、加強(qiáng)同臺灣紅十字會組織和兩岸同胞聯(lián)系，負(fù)責(zé)尋人轉(zhuǎn)信和協(xié)助對臺部門處理探親訪友等工作；8、承辦市委、市政府和上級紅十字會交辦的其他工作。部門整體預(yù)算總額（萬元）資金來源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款社會保險(xiǎn)基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款73.1773.17單位年度支出預(yù)算（萬元）資金支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出73.1773.17其中三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算（萬元）合計(jì)公務(wù)用車運(yùn)行和購置費(fèi)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)0.10.1保障績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)：凱里市紅十字會預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)管理制度：《凱里市紅十字會預(yù)算績效事前績效評估辦法》《凱里市紅十字會預(yù)算績效指標(biāo)管理辦法》《凱里市紅十字會預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控辦法》《凱里市紅十字會預(yù)算績效評價(jià)辦法》《凱里市紅十字會預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用辦法》工作措施（方案、規(guī)劃等）：《凱里市紅十字會預(yù)算績效目標(biāo)編制工作方案》上年度預(yù)算執(zhí)行情況及成效（一）2021年預(yù)算執(zhí)行情況2021年財(cái)政撥款收入120.41萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，財(cái)政撥款支出120.41萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，其中：社會保障和就業(yè)支出116.27萬元；衛(wèi)生和健康支出4.14萬元。（二）2021年工作成效1.應(yīng)急救援，制定了《凱里市紅十字會自然災(zāi)害等突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案》通過微信公眾號、心動930等媒體宣傳《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字章程》、急救、地震、防火、防空、疫情等知識；2.應(yīng)急救護(hù)開展了三次應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)共300余人參加。通過培訓(xùn)，讓廣大民眾在危急之時(shí)能夠較好地應(yīng)對、救助他人，降低死亡傷殘率，不僅加深了培訓(xùn)人員對生命和健康的理解，而且對提高人民的生活能力有一定的推動作用；3.人道救助，向凱里市18個(gè)鎮(zhèn)街362戶發(fā)放價(jià)值35000余元的物資，積極宣傳“天使陽光基金”、“小天使基金”的救助申報(bào)工作，給14周歲以下的患先心病、白血病特困患者帶來希望。截止目前完成了2例的登記、審核和上報(bào)工作；4.“三獻(xiàn)”工作，我會與市直機(jī)關(guān)工委、市文明辦、州中心血站聯(lián)合在行政中心開展無償獻(xiàn)血活動，該次活動共有84人參加無償獻(xiàn)血，共采血24800ml，我會已完成全年造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者招募任務(wù)數(shù)，人體器官捐獻(xiàn)志愿登記逐年增加，已有12人進(jìn)行人體器官捐獻(xiàn)志愿登記。5、養(yǎng)老志愿服務(wù)活動通過一系列志愿活動的開展，呼吁社會上更多的市民一起加入到關(guān)注關(guān)愛老年人志愿服務(wù)行列中，增強(qiáng)社會各界人士積極參與新時(shí)代志愿服務(wù)活動的責(zé)任感和使命感，形成全社會尊老、愛老、敬老、助老的良好社會風(fēng)氣。部門中長期戰(zhàn)略目標(biāo)聚焦主責(zé)主業(yè)，提升人道救援和服務(wù)能力；匯聚人道資源，提升社會力量動員能力；傳播人道文化，弘揚(yáng)文明新風(fēng)尚；健全組織體系，增強(qiáng)聯(lián)系和服務(wù)群眾能力；深化改革創(chuàng)新，增強(qiáng)組織活力；加強(qiáng)黨建，提高堅(jiān)強(qiáng)的政治保證。本年度總體績效目標(biāo)（年度履職目標(biāo)）做好“三救三獻(xiàn)”工作；開展養(yǎng)老志愿服務(wù)活動；做好生命健康與博愛家園項(xiàng)目工作；做好組織宣傳工作；做好疫情防控工作；深化黨風(fēng)廉政建設(shè)工作深化改革工作。部門年度詳細(xì)績效目標(biāo)內(nèi)容主要內(nèi)容應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)，開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，提升應(yīng)急管理水平，提高備災(zāi)救災(zāi)能力人道救援救助做好人道救援救助，給困難家庭送去溫暖，給14周歲以下的患先心病、白血病特困患者帶去希望無償獻(xiàn)血開展無償獻(xiàn)血宣傳動員工作，確保本地區(qū)用血來源造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)完成全年造血干細(xì)胞招募任務(wù)數(shù)，為更多病患帶去希望人體器官捐獻(xiàn)積極開展人體器官捐獻(xiàn)宣傳工作，讓更多人了解并參與進(jìn)來加強(qiáng)組織建設(shè)加強(qiáng)紅十字會組織建設(shè)，發(fā)展團(tuán)體會員，累計(jì)團(tuán)體會員57個(gè)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)名稱計(jì)算符號指標(biāo)值計(jì)量單位指標(biāo)解釋及計(jì)算依據(jù)投入管理指標(biāo)預(yù)算管理預(yù)算完成率＝100%反映本單位年度預(yù)算完成程度預(yù)算調(diào)整率≤10%反映本單位年度預(yù)算調(diào)整的調(diào)整程度預(yù)算績效管理績效目標(biāo)合理性定性合理反映本單位整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況績效指標(biāo)明確性定性明確反映本單位整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況資金監(jiān)督管理財(cái)政資金的合規(guī)性定性合規(guī)反映本單位崗位和人員管理設(shè)置合規(guī)情況財(cái)政資金的安全性定性安全反映本單位賬戶管理安全情況政府采購管理政府采購執(zhí)行率＝100%反映本單位年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率情況資產(chǎn)管理管理制度健全性定性健全反映本單位資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會發(fā)展的保障情況資產(chǎn)管理安全性定性安全反映本單位的資產(chǎn)管理安全運(yùn)行情況固定資產(chǎn)利用率＝100%反映本單位固定資產(chǎn)使用效率程度產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)應(yīng)急救援宣傳及應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)≥3次反映本單位組織干部職工開展應(yīng)急救援宣傳及應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)次數(shù)，依據(jù)是《凱里市紅十字會自然災(zāi)害等突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案》、培訓(xùn)記錄等。人道救援救助≥200戶反映本單位開展人道救援救助惠及戶數(shù)，依據(jù)是活動方案和工作簡報(bào)等。無償獻(xiàn)血宣傳≥3次反映本單位開展無償獻(xiàn)血宣傳工作，宣傳次數(shù)，依據(jù)是紅十字會章程、活動記錄等。全年造血干細(xì)胞招募≥10個(gè)反映本單位完成全年造血干細(xì)胞招募任務(wù)數(shù)，依據(jù)是紅十字會章程、活動記錄。人體器官捐獻(xiàn)宣傳≥3次反映本單位開展人體器官捐獻(xiàn)宣傳活動次數(shù)，依據(jù)是紅十字會章程、活動記錄等。發(fā)展團(tuán)體會員≥57個(gè)反映本單位發(fā)展紅十字會單位累計(jì)數(shù)量次數(shù)，依據(jù)是本單位工作計(jì)劃和相關(guān)材料等。質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)急救援宣傳及應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)＝100%反映本單位開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)的達(dá)標(biāo)情況，依據(jù)是合格證頒發(fā)情況。人道救援救助≥90%反映本單位人道救助工作的完成率，依據(jù)是上報(bào)記錄和發(fā)放方案。無償獻(xiàn)血宣傳定性提升反映本單位通過開展無償獻(xiàn)血宣傳活動，提升群眾無償獻(xiàn)血意識，依據(jù)是血站獻(xiàn)血記錄等。全年造血干細(xì)胞招募＝100%反映本單位在捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞招募工作的完成率，依據(jù)是招募記錄。人體器官捐獻(xiàn)宣傳定性提升反映本單位通過宣傳提升廣大群眾對人體器官捐獻(xiàn)的意識，依據(jù)是活動記錄。發(fā)展團(tuán)體會員≥90%反映發(fā)展紅十字會單位會員當(dāng)年完成情況，依據(jù)是登記記錄等。時(shí)效指標(biāo)各項(xiàng)工作完成時(shí)間定性2022年12月31日前反映本單位完成各項(xiàng)工作時(shí)限。成本指標(biāo)公共財(cái)政撥款支出≤73.17萬元反映本單位完成全年目標(biāo)所需財(cái)政資金數(shù)。效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)應(yīng)急救護(hù)宣傳、培訓(xùn)定性提升反映本單位完成各項(xiàng)工作目標(biāo)，提升廣大群眾對突發(fā)事件或自然災(zāi)害時(shí)救援救護(hù)的能力情況，依據(jù)是紅十字會章程。保障本地區(qū)臨床用血定性保障確保凱里地區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床用血100%來源于無償獻(xiàn)血，依據(jù)是紅十字會章程。提升造血干細(xì)胞和人體器官的捐獻(xiàn)定性提升反映通過宣傳，讓更多的人參與到造血干細(xì)胞和人體器官捐獻(xiàn)中來，挽救更多的生命，依據(jù)是紅十字會章程。生態(tài)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)群眾滿意度≥90%反映群眾對本單位工作滿意情況，依據(jù)問卷調(diào)查其他需說明的問題無最近年度績效評價(jià)情況組織主體評價(jià)報(bào)告列示的主要問題單位（部門）自評財(cái)政部門□1、救護(hù)培訓(xùn)有待進(jìn)一步普及，培訓(xùn)的實(shí)效有待進(jìn)一步提高，存在重培訓(xùn)，輕后續(xù)管理的問題，救護(hù)員在應(yīng)急救護(hù)中作用發(fā)揮不明顯。2、在人道救助金發(fā)放效益上有待進(jìn)一步提高，效益沒有最大化。評價(jià)結(jié)論優(yōu)秀□良好合格□不合格□參與目標(biāo)設(shè)置人員姓名單位及職務(wù)聯(lián)系電話備注馬艷莉市紅十字會常務(wù)副會啟花市紅十字會副會子珍市紅十字會秘書俏市紅十字會辦公室主世慧市紅十字會業(yè)務(wù)科位意見：部門審核意見：審簽人：年月日審簽人：年月日材料報(bào)送情況部門（單位）整體支出績效目標(biāo)基本信息表（績申表-1）部門（單位）整體支出主要工作任務(wù)績效目標(biāo)申報(bào)表（績申表-2）部門（單位）整體支出績效目標(biāo)指標(biāo)計(jì)指標(biāo)值（績申表-3）部門（單位）整體支出績效目標(biāo)審核表（績申表-4）財(cái)政部門審核意見審核意見：審核人：科室負(fù)責(zé)人：年月日單位負(fù)責(zé)人：馬艷莉聯(lián)系電