歡躍數(shù)碼《圣傳》網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)及運(yùn)營項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書歡躍數(shù)碼《圣傳》網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)及運(yùn)營項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書PAGEPAGE1歡躍數(shù)碼《圣傳》網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)及運(yùn)營項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書四川歡躍數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司二零零七年七月

目錄TOC\o"1-3"\h\z一、執(zhí)行概要 3二、項(xiàng)目情況介紹 4（一）產(chǎn)品介紹 4（二）產(chǎn)品特點(diǎn) 5(三)產(chǎn)品優(yōu)勢 6（四）項(xiàng)目承擔(dān)單位簡介 7三、項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展規(guī)劃 13（一）項(xiàng)目運(yùn)營規(guī)劃 13（二）近期具體發(fā)展規(guī)劃 13（三）盈利計(jì)劃 16四、市場分析 18（一）我國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 18（二）我國網(wǎng)游市場現(xiàn)狀 19（三）3D游戲市場前景分析 21五、環(huán)境分析 22（一）外部一般環(huán)境（PEST）分析 22（二）項(xiàng)目的內(nèi)部SWOT分析 22（三）市場發(fā)展策略 24六、風(fēng)險與對策 25（一）市場風(fēng)險 25（二）創(chuàng)新風(fēng)險 25（三）管理風(fēng)險 26（四）企業(yè)人員流動風(fēng)險 27（五）技術(shù)風(fēng)險： 27七、投資估算和資金籌措 29（一）投資估算 29（二）資金籌措 30八、財(cái)務(wù)效益評價 31（一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 31（二）財(cái)務(wù)評價分析 31九、價值分析判斷 35（一）價值判斷方法的選擇 35（二）價值評估 35（三）結(jié)論 36十、擬建公司組織介紹 38（一）組織結(jié)構(gòu) 38（二）公司管理 38（四）經(jīng)營團(tuán)隊(duì) 39十一、退出方式 41（一）上市的方式 41（二）轉(zhuǎn)售及并購措施 42（三）回購及財(cái)務(wù)安排 43十二、結(jié)論 45聲明 46

一、執(zhí)行概要本項(xiàng)目名稱為歡躍數(shù)碼《圣傳》網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)及運(yùn)營項(xiàng)目，依托歡躍數(shù)碼及其全力打造的具有精良品質(zhì)的3DMMORPG產(chǎn)品《圣傳》進(jìn)行開發(fā)運(yùn)營，將公司經(jīng)營發(fā)展成為全國著名的網(wǎng)絡(luò)游戲生產(chǎn)及運(yùn)營公司，將企業(yè)打造成為擁有自主開發(fā)知識產(chǎn)權(quán)的民族品牌網(wǎng)游旗艦。2005年初，歡躍數(shù)碼正式進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)。憑借自身出色的技術(shù)實(shí)力與豐富的資源積累，全力打造了具有精良品質(zhì)的3DMMORPG產(chǎn)品《圣傳》。目前，這款游戲的研發(fā)工作已經(jīng)基本完成即將進(jìn)入內(nèi)部測試階段，正蓄勢待發(fā)的準(zhǔn)備展現(xiàn)于世人的面前。隨著《圣傳》的問世，歡躍數(shù)碼將讓廣大玩家體驗(yàn)到全新的游戲樂趣。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目運(yùn)營期總投資約為819.04至1523.79萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)517.00萬元，鋪底流動資金302.04萬元，流動資金1006.79萬元，項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期為1.25年；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為26457.07萬元；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為494.97%.綜上分析，我們認(rèn)為，如果此項(xiàng)目能夠?qū)嵤┑卯?dāng)，則投資者將有較為合理的回報。

二、項(xiàng)目情況介紹（一）產(chǎn)品介紹2005年初，歡躍數(shù)碼正式進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)。憑借自身出色的技術(shù)實(shí)力與豐富的資源積累，全力打造了具有精良品質(zhì)的3DMMORPG產(chǎn)品《圣傳》。近年來國產(chǎn)游戲逐步從閉關(guān)自修走向繼承突破的路線，先后出現(xiàn)了數(shù)款這樣的游戲，如《完美世界》《征途》《問道》等，都在各領(lǐng)域中有所突破，但作為以后游戲發(fā)展的主要方向，游戲界標(biāo)志性類型的3D

MMORPG和目前頂尖國外同類型游戲還存在明顯的差距，國產(chǎn)游戲以體現(xiàn)民族特色的原創(chuàng)概念一直受到國內(nèi)多家民族游戲公司的青睞和堅(jiān)持，水墨的場景、中國化的人物、獨(dú)特的打造系統(tǒng)、豐富的五行系統(tǒng)等等都代表著國產(chǎn)游戲的獨(dú)特魅力，但與此同時，玩家們卻不一定買帳，游戲就象產(chǎn)品，好的游戲是不分國界、種族的，真正支持國產(chǎn)游戲是因?yàn)樗_實(shí)可以和歐美、韓國的經(jīng)典游戲媲美；原創(chuàng)不等于自閉，繼承不代表跟風(fēng)，國產(chǎn)3D

MMORPG游戲要真正走出研發(fā)和市場的雙重瓶頸，需要在繼承中創(chuàng)新?！妒鳌穮⒖剂硕鄠€經(jīng)典3D

MMORPG游戲之所長，在游戲操作、場景設(shè)定、游戲系統(tǒng)構(gòu)架、格斗、戰(zhàn)爭、戰(zhàn)場等方面都經(jīng)過了精心的設(shè)計(jì)；其產(chǎn)品有如下亮點(diǎn)：宏大的故事背景廣闊的世界地圖豐富的場景設(shè)定玩法多樣具有新意的副本獨(dú)有的合體騎戰(zhàn)系統(tǒng)震撼的圣域爭霸特點(diǎn)鮮明的角色設(shè)定絢麗實(shí)用的技能設(shè)定酷眩超凡的裝備設(shè)定精彩紛呈的任務(wù)《圣傳》將讓廣大玩家體驗(yàn)到全新的游戲樂趣，預(yù)計(jì)項(xiàng)目市場前景將非常廣闊。（二）產(chǎn)品特點(diǎn)該款游戲至少有32種截然不同的游戲場景風(fēng)格，一望無垠的世界戰(zhàn)場，失落的沙漠之城，神秘的東方國度等，無一不沖擊玩家的視覺系統(tǒng)，震撼心靈。游戲天氣系統(tǒng)真實(shí)模擬了發(fā)光天體的運(yùn)行狀態(tài)，因此真實(shí)的時間現(xiàn)象也在游戲中顯露，如黎明、晌午、黃昏、夜晚等都自如展現(xiàn)，給人以身臨其境的感覺。其獨(dú)有特色包括：合體系統(tǒng)可設(shè)定獨(dú)特的合體方式游戲，一個操作光精靈的玩家可以選擇一個人類玩家進(jìn)行合體游戲，明顯提升技能屬性，簡化操作，使玩家能以一種全新的方式體驗(yàn)游戲。寵物騎戰(zhàn)玩家在騎寵狀態(tài)下游戲，不但加快冒險速度，也可以作為作戰(zhàn)利器，并培養(yǎng)寵物能力，隨著等級的增長，寵物能力也得到了提升，并可以學(xué)習(xí)更多新的技能，在實(shí)戰(zhàn)中發(fā)揮關(guān)鍵作用。當(dāng)大量擁有騎寵的玩家在騎寵的狀態(tài)下作戰(zhàn)的時候，就形成了圣戰(zhàn)獨(dú)有的騎戰(zhàn)系統(tǒng)。(三)產(chǎn)品優(yōu)勢穩(wěn)定的游戲保證：目前游戲已通過Intel實(shí)驗(yàn)室針對游戲性能的測試，在測試環(huán)境下，開啟500個用戶連接，連續(xù)運(yùn)行20個小時，架構(gòu)中各服務(wù)器及其所提供的服務(wù)功能正常。服務(wù)器資源消耗較低，各游戲客戶端的游戲角色運(yùn)行正常，接受行動指令等沒有明顯延遲。強(qiáng)大的GM管理工具：管理工具方面采用線上線下雙重管理系統(tǒng)，工具項(xiàng)目全面，功能十分強(qiáng)大，服務(wù)器的運(yùn)行狀況、游戲的運(yùn)行狀況、激戰(zhàn)運(yùn)行狀況、玩家在游戲中的一舉一動盡在管理人員掌握之中，可視化界面友好，操作簡明易用，只要稍加熟悉，任何人都能對游戲及玩家進(jìn)行多權(quán)限多層次的高效管理。高品質(zhì)的游戲效能：無論是低端電腦還是中高端電腦，游戲都能給出最佳的系統(tǒng)設(shè)置方案，使得中高端電腦用戶在享受諸如全屏幕抗鋸齒、高品質(zhì)貼畫、即時光照、HDR動態(tài)渲染、ShaderModel特效、高保真音樂音效等視聽效果的同時，也能讓低端電腦用戶以較為流暢的畫面享受游戲帶來的樂趣，游戲完美支持最新的DIRETX9.0C，支持為大眾所習(xí)慣的鼠標(biāo)鍵盤操作，能夠讓每一個玩家都能輕松上手。（四）項(xiàng)目承擔(dān)單位簡介歡躍數(shù)碼－－中國民族網(wǎng)絡(luò)游戲新勢力，革新視野的綠色網(wǎng)游創(chuàng)造者。歡躍數(shù)碼創(chuàng)立于2000年12月，是一家集大型多人在線網(wǎng)絡(luò)游戲（MMORPG）研發(fā)、全國性網(wǎng)絡(luò)銷售和地面宣傳推廣等為一身的綜合性高新技術(shù)企業(yè)。1、企業(yè)文化公司秉承“TSS-打造高效團(tuán)隊(duì)（Teamwork）、快速跟上潮流（Speed）、重視玩家感受（Service）”的經(jīng)營理念，以玩家的感受為市場的導(dǎo)向，不斷的學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，努力打造一支國內(nèi)一流的創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)。歡躍數(shù)碼的企業(yè)精神是－－“科技（Technology）、創(chuàng)新（Innovation）、歡樂（Fun）”，這也是每個歡躍數(shù)碼人的核心價值理念。歡躍數(shù)碼擁有一群游戲?qū)I(yè)人士所組成的創(chuàng)意團(tuán)隊(duì)，運(yùn)用尖端的技術(shù)制作，配合源源不斷的創(chuàng)意，努力打造及呈現(xiàn)出最好的產(chǎn)品，帶給所有玩家無限的享受與樂趣。讓夢想成為潮流(Letthedreambecomefashion)是每個歡躍數(shù)碼人最高的追求。玩家的歡樂就是歡躍人的夢想，讓每個玩家感受到歡躍數(shù)碼產(chǎn)品帶來的歡樂潮流是歡躍人孜孜不倦奮斗的最高目標(biāo)。2、技術(shù)實(shí)力介紹歡躍數(shù)碼經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展和積累，憑借不懈努力，自主研發(fā)三維圖形引擎和網(wǎng)絡(luò)引擎，擁有快速的三維圖形渲染技術(shù)、華麗繁多的圖形效果。基于目前主流的3D游戲引擎的基礎(chǔ)上，自主開發(fā)出基于頂點(diǎn)紋理的無限大海水仿真渲染，大規(guī)模性能優(yōu)越的動態(tài)無縫地形渲染，采用全局的光照計(jì)算。利用shadowmap技術(shù)在地面投射出膩和精確的物體陰影。多重紋理混合出豐富自然的地表效果。并開發(fā)出適合大型3DMMORPG的地形場景編輯器。靜態(tài)和動態(tài)的點(diǎn)光源，投射光源和方向光源。實(shí)時動態(tài)角色陰影渲染技術(shù)，提供了可動態(tài)編寫和編輯的SHADER語言，使用動態(tài)像素級光照，渲染出更加逼真的人物光照陰影。骨骼動畫系統(tǒng)支持最多4根骨頭影響一個頂點(diǎn)和每一根完整的骨骼。支持完整的MESH和骨骼LOD系統(tǒng)。豐富的人物動作表情。實(shí)時的多邊形水平的碰撞測試，應(yīng)用于地形和3D物體。在使用功能上，支持各種尺寸地圖，支持室內(nèi)場景和超大室外場境、高級角色骨骼動畫技術(shù)、即時動作游戲的戰(zhàn)斗系統(tǒng)、三維聲音技術(shù)、完善的三維制作工具插件和游戲編輯工具等。網(wǎng)絡(luò)引擎方面，單區(qū)支持一萬人左右的連接數(shù)量?；趯I(yè)級Oracle平臺開發(fā)的游戲數(shù)據(jù)庫，為海量數(shù)據(jù)提供高性能支持，網(wǎng)關(guān)、游戲服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的三級架構(gòu)確保游戲的安全性和最大性能。網(wǎng)關(guān)能把外部與服務(wù)器的直接連接隔開，這樣外部無法直接攻擊服務(wù)器，而且網(wǎng)關(guān)可以平均分配連接的用戶，達(dá)到動態(tài)平衡，讓每個服務(wù)器都能達(dá)到飽和，從而避免某個服務(wù)器負(fù)載太多而導(dǎo)致崩潰，大大保證了服務(wù)器穩(wěn)定性。3、研發(fā)團(tuán)隊(duì)架構(gòu)系統(tǒng)策劃系統(tǒng)策劃策劃總監(jiān)數(shù)值策劃文案策劃策劃總監(jiān)數(shù)值策劃文案策劃游戲制作人原畫組游戲制作人原畫組角色角色美術(shù)總監(jiān)特效場景美術(shù)組美術(shù)總監(jiān)特效場景美術(shù)組PC動作動作組PC動作動作組服務(wù)端NPC動作服務(wù)端NPC動作程序總監(jiān)客戶端程序總監(jiān)客戶端數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫4、團(tuán)隊(duì)主要成員魏寧：歡躍數(shù)碼《圣傳online》游戲制作人兼公司創(chuàng)始人及CEO，同時擔(dān)任《圣傳online》系統(tǒng)策劃，六年游戲行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，曾先后就職于天府熱線、成都夢工廠、錦天科技等游戲開發(fā)和運(yùn)營公司，負(fù)責(zé)過研發(fā)、市場以及運(yùn)營等環(huán)節(jié)的工作。陳?。簹g躍數(shù)碼《圣傳online》COO，五年游戲行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，盛大《傳奇世界》IDC合作商，鴻利《魔界》湖南省區(qū)域運(yùn)營商，負(fù)責(zé)歡躍數(shù)碼《圣傳online》市場、運(yùn)營環(huán)節(jié)工作。張馳：歡躍數(shù)碼《圣傳online》游戲策劃總監(jiān)，五年游戲策劃經(jīng)驗(yàn)，參與上海新娛樂動力大型2DMMORPG《新天地OL》地圖設(shè)計(jì)以及數(shù)值平衡設(shè)計(jì)，參與金山劍俠情緣關(guān)卡策劃，參與武漢齊進(jìn)3DARPG《瘋狂松鼠》開發(fā)工作，任主策劃兼項(xiàng)目經(jīng)理。張德海：歡躍數(shù)碼文檔策劃，二年游戲策劃經(jīng)驗(yàn)，參與成都夢工廠的《俠義道》和《俠義道2》文檔策劃，金海洋“涼山印象”大型3D動漫《機(jī)智的小木嘎》編劇。楊超，歡躍數(shù)碼《圣傳online》游戲程序總監(jiān)，五年游戲程序架構(gòu)設(shè)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟練的大型網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)端編程水平，微軟認(rèn)證工程師。參與深圳光宇天成《創(chuàng)世online》大型網(wǎng)絡(luò)游戲的程序設(shè)計(jì)工作。韋韜：三年游戲客戶端開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，參與蘇州蝸牛《航海世紀(jì)》《機(jī)甲世紀(jì)》的引擎研發(fā)工作。郭嘉：二年游戲客戶端開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，參與上海天之圖大型3D網(wǎng)絡(luò)游戲《天之游俠》的客戶端程序開發(fā)。楊剛：五年數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，在成都任我行軟件公司就職四年，多款ERP軟件開發(fā)經(jīng)歷，熟悉SQL和Oracle數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)。鄒宇航，歡躍數(shù)碼《圣傳online》游戲美術(shù)總監(jiān)，三年游戲工作經(jīng)驗(yàn)，參與金戈傳媒《三星蜀魂》大型動畫記實(shí)片，參加金海洋—粱山印象《機(jī)智的小木嘎》大型3D動畫片，獲2006年西博會最佳原創(chuàng)獎，參與成都斯普電腦有限公司某英國PLAYSTATION3游戲外包項(xiàng)目制作，參與制作深圳光宇天成《創(chuàng)世online》大型網(wǎng)絡(luò)游戲，廈門光宇華夏《問道》角色制作。原畫組左春梅：兩年游戲工作經(jīng)驗(yàn)，曾參與獨(dú)角王《安徒生童話》原畫，《格林童話》原畫前進(jìn)公司《伊索寓言》原畫，立雅科技《爆笑三國》，《封神演義》原畫，四川國際動畫培訓(xùn)中心《金沙》原畫。付坤：兩年游戲美術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)，激戰(zhàn)武器設(shè)計(jì)大賽中國第二名，新加坡某游戲外包公司多款PLAYSTATION2游戲武器原畫設(shè)計(jì)，星魂《山海經(jīng)-混沌大陸》原畫設(shè)計(jì)。角色組席黎：歡躍數(shù)碼角色組組長，三年游戲工作經(jīng)驗(yàn)，星魂《山海經(jīng)-混沌大陸》(SRPG)3D角色制作，熊貓工作小組《KOF中文版》部份角色動作修改，臺灣立雅科技《爆笑三國》、《封神演義》2D角色制作，星魂《皇家騎士團(tuán)2》(SRPG)民間3D復(fù)克版角色制作。阮斂穎：兩年游戲工作經(jīng)驗(yàn)，參與錦天科技《風(fēng)云》角色設(shè)計(jì)，世嘉中國游戲角色制作。動作組何濟(jì)：歡躍數(shù)碼動作組組長，三年游戲制作經(jīng)驗(yàn)，參與制作廈門光宇華夏公司《問道》、深圳光宇天成公司《創(chuàng)世Online》，擔(dān)任動畫組組長。魯佳鑫：一年游戲工作經(jīng)驗(yàn)，參與成都夢工廠《俠義道》制作。特效組楊洋：兩年游戲工作經(jīng)驗(yàn)，新天地?cái)?shù)碼公司特效組組長，參與天泣數(shù)碼《亡命天堂》制作。崔夢玲：一年游戲工作經(jīng)驗(yàn)，參與成都夢工廠《俠義道》，北京神宇數(shù)碼特效組組長。場景組蔡程：歡躍數(shù)碼場景組組長，三年游戲工作經(jīng)驗(yàn)。參與成都夢工廠《俠義道》游戲場景制作，參與成都斯普電腦有限公司某英國PLAYSTATION3游戲外包項(xiàng)目制作，參與成都和煌影視動畫若干日本動畫外包項(xiàng)目制作。梁心語：三年游戲工作經(jīng)驗(yàn)，天下縱橫三維部組長，參與制作錦天科技《風(fēng)云》，日本IGS中國多部動畫片場景制作，參與成都和煌影視動畫若干日本外包項(xiàng)目制作。張海蝶：兩年游戲工作經(jīng)驗(yàn)，多款自制游戲開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，參與制作像素軟件《刀劍Online》。

三、項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展規(guī)劃（一）項(xiàng)目運(yùn)營規(guī)劃市場需求永遠(yuǎn)是第一位的，公司成功的基礎(chǔ)就是必須遵守這種客觀規(guī)律。近期目標(biāo)：項(xiàng)目近期目標(biāo)主要為產(chǎn)品的后續(xù)研發(fā)與測試以及市場宣傳與開拓，力爭在最短的時間內(nèi)擴(kuò)大產(chǎn)品知名度，并完善產(chǎn)品功能，迅速完成市場滲透。并在分區(qū)運(yùn)營政策啟動后，歡躍將通過自身渠道和國內(nèi)大型用戶平臺合作。長期目標(biāo)：開拓市場，整合內(nèi)部資源，使公司逐步發(fā)展為全國著名的網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品開發(fā)及經(jīng)營旗艦。（二）近期具體發(fā)展規(guī)劃1、項(xiàng)目進(jìn)展情況公司在完全沒有進(jìn)行產(chǎn)品宣傳及沒有正式啟動市場招商的前提下，僅通過內(nèi)部一些非官方渠道消息，已經(jīng)分別于2007年4月25日和2007年7月3日與新疆網(wǎng)通分公司和寧波一號網(wǎng)絡(luò)科技公司簽訂了分區(qū)代理協(xié)議，授權(quán)其在新疆和浙江地區(qū)負(fù)責(zé)圣傳online的推廣和運(yùn)營工作，至此已經(jīng)完成了40萬的銷售收入，這是游戲版本還沒有完善以及沒有在國內(nèi)花費(fèi)過一分錢進(jìn)行產(chǎn)品宣傳的前提下完成的，同時通過非官方渠道和歡躍數(shù)碼取得聯(lián)系并觀看了圣傳online游戲介紹后與公司達(dá)成口頭合作意向的國內(nèi)公司已經(jīng)超過100家，并將在公司正式發(fā)布產(chǎn)品的時候前來成都商談具體合作細(xì)節(jié)。另外公司于2007年6月20日參加首屆新加坡－中國游戲產(chǎn)品交易會，與來自東南亞的各國運(yùn)營商進(jìn)行了友好積極的交流，現(xiàn)已與新加坡、馬拉西亞、印度、菲律賓、泰國、臺灣、香港等國家和地區(qū)的當(dāng)?shù)貎?yōu)秀的運(yùn)營商建立了聯(lián)系，其中有部分已經(jīng)確定8月份會飛往成都進(jìn)行合作的具體商談。因此有充分理由相信，隨著圣傳online的版本不斷完善，同時在游戲媒體里投放圣傳的宣傳以正式高調(diào)的啟動招商工作后，圣傳在國內(nèi)和亞太市場將會有一個非常好的前景。同時根據(jù)亞太地區(qū)的運(yùn)營情況，公司也會盡快啟動北美和歐洲市場的發(fā)行工作。2、產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度表公測并正式運(yùn)營收費(fèi)公測并正式運(yùn)營收費(fèi)正式推出內(nèi)測版本完成第一次封閉測試完成首個測試版本2007年第四季度2007年9月2007年5月2007年3月3、具體運(yùn)營計(jì)劃市場宣傳－100萬由于歡躍數(shù)碼在國內(nèi)采用的分區(qū)運(yùn)營策略，各省市場的具體運(yùn)營工作將由分區(qū)代理商負(fù)責(zé)，包括各種地面宣傳推廣、服務(wù)器采購架設(shè)和托管、客戶服務(wù)等，歡躍數(shù)碼只負(fù)責(zé)產(chǎn)品授權(quán)、技術(shù)支持和總體運(yùn)營政策調(diào)控，在保證前期收益的同時，大大降低了投入資金，很好的控制了風(fēng)險，所以市場宣傳方面的資金將主要用于全國性的網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳，例如17173、新浪網(wǎng)游戲頻道等進(jìn)行為期3個月左右的宣傳，以點(diǎn)帶面的在游戲行業(yè)里起到良好的宣傳作用。運(yùn)營費(fèi)用－60萬歡躍為了更好的為玩家服務(wù)，同時確保在運(yùn)營過程中占最大的主動權(quán)，由歡躍統(tǒng)一提供游戲官方網(wǎng)站，以實(shí)現(xiàn)注冊、激活、充值等操作，因此官方服務(wù)器的采購和托管由歡躍負(fù)責(zé)。另外在管理人員方面，歡躍數(shù)碼的運(yùn)營技術(shù)人員負(fù)責(zé)服務(wù)器的架設(shè)、管理和維護(hù)，同時客服方面由歡躍數(shù)碼統(tǒng)一提供呼叫中心，帳號和充值一類的問題由歡躍統(tǒng)一處理，其余游戲問題轉(zhuǎn)交各個分區(qū)代理的客服人員處理，歡躍數(shù)碼只負(fù)責(zé)監(jiān)督。產(chǎn)品研發(fā)－100萬現(xiàn)有研發(fā)團(tuán)隊(duì)繼續(xù)對游戲進(jìn)行后期開發(fā)，同時在正式運(yùn)營后，將抽調(diào)現(xiàn)有研發(fā)隊(duì)伍和新招聘的人員組成新的項(xiàng)目組，在利用原有資源的前提下，開發(fā)新的游戲產(chǎn)品，以確保公司的可持續(xù)發(fā)展。平臺合作－150萬在分區(qū)運(yùn)營政策啟動后，歡躍將通過自身渠道和國內(nèi)大型用戶平臺合作，包括騰訊、聯(lián)眾、TOM、中游，該類型平臺大多為及時通訊用戶平臺和棋牌游戲用戶平臺，現(xiàn)在上述平臺運(yùn)營商非常有興趣和各個游戲運(yùn)營商合作，以實(shí)現(xiàn)自身平臺優(yōu)勢資源的深度挖掘，以確保利益最大化。以騰訊為例，先后和北京華夏、成都夢工廠、上海鴻利合作運(yùn)營了華夏、俠義道、魔界，依托大量QQ游戲用戶做到了非常可觀的運(yùn)營營收。在受到騰訊棋牌平臺的沖擊下，聯(lián)眾是第一家嘗試和大型MMORPG合作的棋牌游戲運(yùn)營公司，現(xiàn)在聯(lián)眾的在線用戶中，合作運(yùn)營的大型MMORPG的在線人數(shù)已經(jīng)占到了其平臺在線人數(shù)的40％以上。但是以上平臺的合作產(chǎn)品中，都是以2D和休閑游戲?yàn)橹鳎€未出現(xiàn)全3D的奇幻風(fēng)格的MMORPG，圣傳的產(chǎn)品定位將彌補(bǔ)平臺運(yùn)營商的產(chǎn)品空缺，同時也大大增加合作談判的議價能力。在和平臺運(yùn)營商合作時，需要由游戲開發(fā)公司統(tǒng)一提供服務(wù)器以IDC的托管，因此此項(xiàng)支付將用于服務(wù)器采購和托管。辦公支出70萬主要用于人員擴(kuò)建后增加的辦公設(shè)備以及其他的固定資產(chǎn)投入。以上費(fèi)用均以運(yùn)營啟動后一年為限。（三）盈利計(jì)劃根據(jù)四川歡躍數(shù)碼現(xiàn)在市場產(chǎn)品拓展情況，制定了以下保守預(yù)估的市場數(shù)據(jù)：省市地區(qū)代理費(fèi)用（萬元）平均在線人數(shù)（人）活躍人數(shù)（人）每月運(yùn)營收入（萬元）每年運(yùn)營收入（萬元）新疆維吾爾自治區(qū)1020001000020240陜西省4030001500030360四川省6050002500050600西藏自治區(qū)3020001000020240貴州省3524001200024288重慶6050002500050600云南省4030001500030360湖南省4532001600032384湖北省3524001200024288河南省3020001000020240江西省4030001500030360廣東省7050002500050600廣西壯族自治區(qū)3524001200024288海南省4030001500030360浙江省45(30)30001500030360福建省7050002500050600上海6040002000040480江蘇省4532001600032384安徽省4030001500030360北京5040002000040480天津3030001500030360河北省2024001200024288山西省3030001500030360山東省3030001500030360黑龍江4030001500030360吉林省2024001200024288遼寧省3030001500030360內(nèi)蒙古自治區(qū)1520001000020240總計(jì)10808740043700087410488區(qū)域設(shè)定全國31個省分為7個大區(qū)：東北區(qū)域，西北區(qū)域，華南區(qū)域，華東區(qū)域。每個區(qū)域都有不同的重點(diǎn)城市與二級三級城市，所以我們根據(jù)不同城市在網(wǎng)游行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷做出以上保守?cái)?shù)據(jù)的評估。其中新疆和浙江地區(qū)的代理費(fèi)用收入已經(jīng)完成，其余市場銷售計(jì)劃將在圣傳開發(fā)完成后正式啟動。

四、市場分析（一）我國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)最新《互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報告》來看，截至2006年12月31日我國的網(wǎng)民數(shù)已經(jīng)達(dá)到了1.37億人，其中2006年下半年增加的網(wǎng)民就高達(dá)1400萬人，是歷屆調(diào)查中半年增長量最高的一次。全年增長量是2600萬人，是歷次調(diào)查中網(wǎng)民人數(shù)增長最多的一年。相對于第十八次報告的1.23億網(wǎng)民，1.37億用戶數(shù)的誕生相對于我國13.1億人口而言意味著我國網(wǎng)民的普及率已高達(dá)10.5%，同期相比增長了兩個百分點(diǎn)。其中北京是網(wǎng)民普及率最高的地區(qū)，達(dá)到30.4%，這是中國互聯(lián)網(wǎng)最發(fā)達(dá)地區(qū)的普及率，也是中國第一個超過30%普及率的地區(qū)。緊隨其后的是上海和天津，分別達(dá)到28.7%和24.9%。從國際慣例來看，一個新生事物如果發(fā)展到10%的普及率速度就會明顯加快。雖然我國的網(wǎng)民普及率距離全球16%的普及率還有一定差距，但是10.5%的普及率也給了我們迅速趕超的信心。同時，1.37億網(wǎng)民也意味著中國的網(wǎng)民已超過亞洲網(wǎng)民的1/3，普及率接近亞洲網(wǎng)民的普及率。在傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)普及率迅速提升的過程中，手機(jī)上網(wǎng)的用戶數(shù)也在迅猛增長。本次調(diào)查顯示，截至2006年12月底，我國手機(jī)上網(wǎng)人數(shù)已高達(dá)1700萬人，是全國網(wǎng)民的12.4%。雖然這個比例并不是很高，但這個數(shù)據(jù)有著深遠(yuǎn)的意義，代表著中國網(wǎng)民的上網(wǎng)方式、上網(wǎng)終端設(shè)備正在向多樣化方向發(fā)展。據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，２００５年，我國網(wǎng)絡(luò)游戲用戶達(dá)２６３４萬人，比上年增長３０．１％。網(wǎng)絡(luò)游戲出版市場銷售收入超過３７億元，比上年增長５２．６％。（二）我國網(wǎng)游市場現(xiàn)狀2006年我國網(wǎng)絡(luò)游戲（新聞、圖庫、論壇）市場規(guī)模已達(dá)到65.4億元人民幣。小小的網(wǎng)絡(luò)游戲已經(jīng)發(fā)展為不可忽視的大產(chǎn)業(yè)。國家新聞出版總署音像電子和網(wǎng)絡(luò)出版管理司副司長寇曉偉日前在第三屆中國游戲產(chǎn)業(yè)年會上對游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢作了全面的闡釋。他認(rèn)為，與2005年相比，我國網(wǎng)絡(luò)游戲發(fā)展增速高達(dá)73.5%，大大超出46.3%的增長預(yù)期，中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場已經(jīng)成為國際公認(rèn)的最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觥！?006年度中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》顯示，除了市場規(guī)模，網(wǎng)絡(luò)游戲參與者數(shù)量和產(chǎn)業(yè)增幅也有了明顯上升。我國網(wǎng)絡(luò)游戲參與者2006年已達(dá)到3112萬，比2005年增長18.5%。游戲產(chǎn)業(yè)為相關(guān)行業(yè)帶來的直接收入達(dá)333.2億元，是網(wǎng)絡(luò)游戲市場規(guī)模的5.1倍。其中為電信行業(yè)帶來直接收入210.5億元，為IT行業(yè)帶來的直接收入達(dá)83.3億元，為出版和媒體行業(yè)帶來直接收入39.4億元。網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)正在步步登高地發(fā)展。前幾年少數(shù)企業(yè)盈利、多數(shù)陪襯，以及各企業(yè)間盈利規(guī)模差異較大的狀況已明顯改變。經(jīng)過幾年的市場培育，我國網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營商正逐漸成熟，各企業(yè)均開始表現(xiàn)出穩(wěn)健的盈利能力，產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)良性發(fā)展態(tài)勢。2006年的網(wǎng)絡(luò)游戲市場被稱為是產(chǎn)業(yè)生態(tài)回歸健康的一年，在這一年，免費(fèi)模式使整個產(chǎn)業(yè)尋找到了新的商機(jī)和營銷方法，而原創(chuàng)民族網(wǎng)絡(luò)游戲和休閑游戲也終于擺脫了一向“叫好不叫座”的尷尬局面，正式成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有力支柱。免費(fèi)模式的大面積推廣成為2006年游戲業(yè)界的最突出特色?！懊赓M(fèi)模式”的成功之處在于通過各類增值服務(wù)不斷挖掘用戶的消費(fèi)潛力，從而獲得更多的收入。以盛大為例，2005年底，盛大的主打游戲產(chǎn)品相繼免費(fèi)，第四季度收入從零開始，到2006年第三季度收入已經(jīng)與歷史最好記錄持平，轉(zhuǎn)型獲得了成功。2006年投入運(yùn)營的各款游戲，84%采用了“免費(fèi)模式”，所獲得的收入約占整個網(wǎng)絡(luò)游戲市場收入的60%左右。原創(chuàng)民族網(wǎng)絡(luò)游戲繼續(xù)占據(jù)我國游戲市場的主導(dǎo)地位。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年原創(chuàng)民族網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)嶋H銷售收入為42.4億元人民幣，占總的實(shí)際銷售收入的64.8%。我國網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)已開始考慮開發(fā)海外“藍(lán)海”并在2006年取得了良好成績。金山公司的《劍俠情緣網(wǎng)絡(luò)版》在越南網(wǎng)絡(luò)游戲市場上擁有了可觀的份額，《完美世界》成為第一款出口到游戲大國日本的網(wǎng)游，充分體現(xiàn)出我國原創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)游戲的開發(fā)質(zhì)量正逐漸被國際市場認(rèn)可。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，中國網(wǎng)游在2006年出口收入已超過2000萬美元。（三）3D游戲市場前景分析我國網(wǎng)絡(luò)游戲的發(fā)展方向是從棋牌類游戲平臺(例如《聯(lián)眾世界》等)到2D網(wǎng)絡(luò)游戲(例如《夢幻西游》等)再到3D網(wǎng)絡(luò)游戲(例如《魔獸世界》、《天堂2》、《完美世界》等)發(fā)展的。目前業(yè)內(nèi)人事普遍對3D網(wǎng)游的的美好前景深信不疑。在這種大好形式下，各大游戲廠商當(dāng)然也不會坐失良機(jī)：網(wǎng)易公司本年度將隆重推出《大唐》、《天下2》兩款自主開發(fā)的3D游戲、盛大即將推出又美國TURBINE開發(fā)的曾在單機(jī)游戲時期風(fēng)靡一時的《龍與地下城》網(wǎng)絡(luò)版、作為國內(nèi)3D網(wǎng)游的領(lǐng)頭羊，一向強(qiáng)調(diào)精品路線的第九城公司也將引進(jìn)《卓越之劍GE》、《SUN》(中文名《奇跡世界》)、《激戰(zhàn)》三款國外精品3D網(wǎng)游。就目前國內(nèi)游戲市場來看，3D網(wǎng)游所占的市場比例并不大，能夠稱得上大作的也就僅僅《魔獸世界》等幾款，然而單從這幾款作品來看，3D游戲的制作在技術(shù)上已經(jīng)相當(dāng)成熟，并且在中國游戲產(chǎn)業(yè)年會上，《魔獸世界》作為3D網(wǎng)游的代表，毫無爭議地坐上了國內(nèi)最受玩家喜愛的網(wǎng)絡(luò)游戲的頭把交椅。從這點(diǎn)上來看，國內(nèi)3D網(wǎng)游市場還是大有前途可為的。

五、環(huán)境分析（一）外部一般環(huán)境（PEST）分析改革開放以來，我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益的大幅提高，整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量的改善，歸結(jié)于良好的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境。歸納起來主要有以下幾個方面：一是政策。國家實(shí)施正確的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，加強(qiáng)調(diào)控的科學(xué)性和操作性，保持了政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長。二是體制改革與創(chuàng)新為經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來了新動力。近幾年，我國經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐在不斷加快，公有經(jīng)濟(jì)、非公有經(jīng)濟(jì)在體制改革與市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不僅得到了調(diào)整和提高，也獲得了更多的發(fā)展機(jī)遇，潛力得到充分的發(fā)揮，從而推動了經(jīng)濟(jì)的加速發(fā)展。三是市場機(jī)制不斷完善，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)更加有序健康發(fā)展。隨著我國市場化程度的提高，一方面市場配置社會資源和生產(chǎn)要素的基礎(chǔ)性作用進(jìn)一步增強(qiáng)，使經(jīng)濟(jì)向著更加合理有序的方向發(fā)展；另一方面，市場機(jī)制有力地促進(jìn)了競爭，改善了結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的可持續(xù)性。四是宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的連續(xù)和積極效應(yīng)，增加了國內(nèi)需求對經(jīng)濟(jì)發(fā)展有效的拉動力。（二）項(xiàng)目的內(nèi)部SWOT分析SWOT分析即對項(xiàng)目的優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會和威脅進(jìn)行分析，優(yōu)勢和劣勢主要在于分析內(nèi)部的條件是否有利于投資方案的實(shí)施；機(jī)會和威脅是針對組織外部環(huán)境進(jìn)行研究。此種分析模式可以對特定事項(xiàng)分別從四個方面比較全面的分析所處的形勢，找出問題之所在，從而制定策略選擇。1優(yōu)勢分析（Strengths）1）產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)品擁有宏大的故事背景、廣闊的世界地圖、豐富的場景設(shè)定、玩法多樣具有新意的副本、獨(dú)有的合體騎戰(zhàn)系統(tǒng)、震撼的圣域爭霸、特點(diǎn)鮮明的角色設(shè)定、絢麗實(shí)用的技能設(shè)定、酷眩超凡的裝備設(shè)定、精彩紛呈的任務(wù)，一經(jīng)推出必將讓廣大玩家體驗(yàn)到全新的游戲樂趣，預(yù)計(jì)項(xiàng)目市場前景將非常廣闊。2）團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢項(xiàng)目產(chǎn)品目前已基本研發(fā)完成進(jìn)入封閉測試階段，已培育了一批專業(yè)的技術(shù)開發(fā)人員，富有激情且專業(yè)的策劃團(tuán)隊(duì)必然能夠更好的完成項(xiàng)目運(yùn)營，取得預(yù)期收益。2劣勢分析（Weaknesses）主要表現(xiàn)在項(xiàng)目進(jìn)入市場初期，其知名度不夠，導(dǎo)致在線人數(shù)不高，但項(xiàng)目產(chǎn)品有其足夠的競爭優(yōu)勢，這就需要相關(guān)策劃部門制定完善的市場拓展方案，綜合利用廣告、公共關(guān)系、促銷等多種手段，迅速擴(kuò)大市場知名度，吸納會員，使市場進(jìn)入期盡可能的縮短，從而更快的建立起完善的發(fā)展平臺，將企業(yè)帶入良性發(fā)展軌道。3機(jī)會分析（Opportunities）近幾年的行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r良好，網(wǎng)絡(luò)的普及及3D網(wǎng)游需求的放量增長為項(xiàng)目發(fā)展帶來了良好的發(fā)展機(jī)遇，再加上處于一個良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，對項(xiàng)目的投資運(yùn)營將非常有利，將給項(xiàng)目帶來巨大的商機(jī)和潛力。（三）市場發(fā)展策略希望開發(fā)一個全民皆兵的網(wǎng)絡(luò)推廣方案。1、搜索引擎推廣登錄免費(fèi)分類目錄、登錄付費(fèi)分類目錄、搜索引擎優(yōu)化、關(guān)鍵詞廣告、關(guān)鍵詞競價排名、網(wǎng)頁內(nèi)容定位廣告2、信息發(fā)布推廣：將有關(guān)的網(wǎng)站推廣信息發(fā)布在其他潛在用戶可能訪問的網(wǎng)站上，利用用戶在這些網(wǎng)站獲取信息的機(jī)會實(shí)現(xiàn)網(wǎng)站推廣的目的。3、資源合作推廣：交換鏈接、交換廣告、內(nèi)容合作、用戶資源合作等方式，在具有類似目標(biāo)網(wǎng)站之間實(shí)現(xiàn)互相推廣的目的，其中最常用的資源合作方式為網(wǎng)站鏈接策略，利用合作伙伴之間網(wǎng)站訪問量資源合作互為推廣。4、會員推廣通過會員自身進(jìn)行宣傳推廣5、網(wǎng)絡(luò)廣告（后期主要方式）在擁有一定的資金后，在行業(yè)網(wǎng)站、blog等投放一定量的廣告。

六、風(fēng)險與對策（一）市場風(fēng)險風(fēng)險主要體現(xiàn)在市場競爭。隨著行業(yè)發(fā)展和收入的增加及誘人的發(fā)展前景，必定會吸引更多投資者進(jìn)入本行業(yè)，另一方面，產(chǎn)品在進(jìn)入市場也形成了與已有品牌有效的競爭，這勢必會影響到市場拓展的速度和獲利的空間。相應(yīng)對策（1）加大宣傳力度，提升企業(yè)和產(chǎn)品的品牌影響力，確立品牌形象。（2）加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和服務(wù)創(chuàng)新能力，通過整合設(shè)計(jì)、個案設(shè)計(jì)，使產(chǎn)品創(chuàng)新領(lǐng)先，服務(wù)更細(xì)致完善，使企業(yè)自身在市場中形成獨(dú)特的競爭力。（3）加強(qiáng)對各項(xiàng)目的運(yùn)行管理和服務(wù)質(zhì)量，減少因技術(shù)不成熟與監(jiān)管不得力所造成的運(yùn)行事故率，努力完善各環(huán)節(jié)，降低用戶投訴率和使用的逆反心理。（二）創(chuàng)新風(fēng)險風(fēng)險主要體現(xiàn)在，企業(yè)運(yùn)營模式的創(chuàng)新和相應(yīng)技術(shù)的創(chuàng)新兩方面。企業(yè)的發(fā)展和在市場中的優(yōu)勢取得，都無法離開企業(yè)自身的觀念創(chuàng)新、管理、創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新，這將是企業(yè)的立命和得以發(fā)展的根本。相應(yīng)對策（1）企業(yè)管理層成員將不定期的參加職業(yè)管理課程的培訓(xùn)和研究班，來提高自身的管理價值觀和管理水平。（2）聘請專業(yè)的顧問公司和技術(shù)專家進(jìn)駐企業(yè)，對員工隊(duì)伍進(jìn)行培訓(xùn)，來提高員工的專業(yè)技能和職業(yè)修養(yǎng)。（3）加強(qiáng)技術(shù)和銷售及客服部門的聯(lián)系，獲取市場信息，以技術(shù)的可實(shí)現(xiàn)性為基礎(chǔ)，創(chuàng)新出適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品（4）充分做好市場調(diào)查和研究，加強(qiáng)對國際資訊和行業(yè)發(fā)展趨勢的分析能力，研發(fā)創(chuàng)造出適合市場未來需求的創(chuàng)新項(xiàng)目，并且對趨勢的時間上進(jìn)行合理評定，思考新服務(wù)項(xiàng)目的市場生命周期，來決定是否對此種新項(xiàng)目加大開發(fā)的力度，如果服務(wù)項(xiàng)目的市場生命周期較短或者投入產(chǎn)出不成比例，將盡快采取放棄或補(bǔ)救措施，避免過多無謂的損失。（三）管理風(fēng)險企業(yè)管理風(fēng)險的產(chǎn)生通常是由于缺少經(jīng)營計(jì)劃和詳細(xì)的實(shí)施策略而造成以印象的主觀判斷的盲目經(jīng)營，另外，企業(yè)的周密計(jì)劃缺少強(qiáng)勁的執(zhí)行力，都將為企業(yè)帶來各方面的危機(jī)，最終使企業(yè)步向沒落。相應(yīng)對策由企業(yè)管理層結(jié)合企業(yè)現(xiàn)況和行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及市場發(fā)展趨勢制定詳細(xì)的企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃，將每一個計(jì)劃和決策責(zé)任落于執(zhí)行人身上，實(shí)現(xiàn)崗位責(zé)任制；并制定責(zé)任行為手冊和處罰條例，嚴(yán)控業(yè)務(wù)流程中的疏忽造成的損失；一切的執(zhí)行行為將以計(jì)劃目標(biāo)為指引方向，避免工作和操作的隨意性。另外，加強(qiáng)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，盡快建立起符合現(xiàn)代管理標(biāo)準(zhǔn)的具有充分彈性、敏感性和適應(yīng)性的管理組織結(jié)構(gòu)及管理機(jī)制，提高管理者自身素質(zhì)，以先進(jìn)的管理理念和創(chuàng)新意識促進(jìn)公司的良性發(fā)展。（四）企業(yè)人員流動風(fēng)險風(fēng)險主要體現(xiàn)在一些出色的技術(shù)人員、銷售人員、管理人員的人事變動及流失對企業(yè)造成工作暫時的銜接不暢。相應(yīng)對策（1）通過溝通與培訓(xùn)培養(yǎng)人員對企業(yè)文化、理念、價值觀的認(rèn)同感并營造企業(yè)大家庭氣氛，造就員工的歸屬感。（2）加大激勵力度，并充分提供個人發(fā)展的空間和發(fā)揮的舞臺，發(fā)現(xiàn)并認(rèn)可其價值觀，造就員工的成就感。（3）加重對后續(xù)人才的培養(yǎng)與儲備。（五）技術(shù)風(fēng)險：本項(xiàng)目的運(yùn)營所面臨的技術(shù)風(fēng)險，主要體現(xiàn)在技術(shù)模仿與被克隆風(fēng)險。相應(yīng)對策：首先公司對商業(yè)機(jī)密、技術(shù)機(jī)密等保護(hù)措施做如下安排：全部機(jī)密資料只掌握在董事長兼總經(jīng)理一人手中，知情者范圍控制在決策層，而決策層主要管理人員又享有公司股權(quán)，自身利益與公司利益一致。與相關(guān)所有知情人簽定勞務(wù)合同，其中涉及保密協(xié)議，并規(guī)范泄密的法律責(zé)任。對涉密資料分成三個等級，并嚴(yán)格限制傳播范圍。公司管理職能明確，決策以下執(zhí)行人員對涉密控制在小范圍。嚴(yán)格杜絕商業(yè)機(jī)密、知識產(chǎn)權(quán)涉密資料的橫向傳播，發(fā)現(xiàn)者按內(nèi)部泄密論處。發(fā)現(xiàn)泄密將對泄密者進(jìn)行嚴(yán)厲處罰：警告、開除、沒收股權(quán)、法律起訴。

七、投資估算和資金籌措（一）投資估算1、投資估算依據(jù)（1）各類成本費(fèi)用按市場咨詢價確定；（2）預(yù)備費(fèi)按5%計(jì)取，其它費(fèi)用均按照國內(nèi)行業(yè)有關(guān)規(guī)定計(jì)取；（3）本項(xiàng)目籌建期為三個月；（4）委托單位提供的有關(guān)資料；2、投資估算（1）固定資產(chǎn)投資估算項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資主要為項(xiàng)目正式運(yùn)營前辦公用品的購置、前期市場開發(fā)、產(chǎn)品后續(xù)開發(fā)以及相關(guān)費(fèi)用，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為517.00萬元。其中，第一部分直接費(fèi)用70萬元，其它費(fèi)用440萬元，預(yù)備費(fèi)7萬元。固定資產(chǎn)投資見附表1：（2）流動資金估算流動資金估算是按詳細(xì)指標(biāo)估算法進(jìn)行估算，項(xiàng)目流動資產(chǎn)主要為應(yīng)收帳款及現(xiàn)金占用，估算總額為1006.79萬元，鋪底流動資金為302.04萬元；流動資金見附表2：（3）項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資為819.04萬元。即：項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資+建設(shè)期利息+鋪底流動資金=517.00+0+302.04=819.04萬元（4）項(xiàng)目總資金為1523.79萬元。即：項(xiàng)目總資金=固定資產(chǎn)投資+建設(shè)期利息+流動資金=517.00+0.00+1006.79=1523.79萬元（二）資金籌措本項(xiàng)目總投資為819.04萬元。其中，固定資產(chǎn)投資517.00萬元，鋪底流動資金302.04萬元。資金籌措總額為819.04萬元，由項(xiàng)目開發(fā)單位自籌或吸引外資合作，方式不定，需要各部門協(xié)調(diào)完成。

八、財(cái)務(wù)效益評價（一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1．項(xiàng)目計(jì)算期：按8年計(jì)算，建設(shè)期3個月，生產(chǎn)經(jīng)營期8年。2．各項(xiàng)稅費(fèi)按照現(xiàn)行規(guī)定繳納。（二）財(cái)務(wù)評價分析1、銷售收入和銷售稅金及附加費(fèi)用估算本項(xiàng)目收入如上盈利計(jì)劃，其中第一年實(shí)現(xiàn)銷售收入的40%，第二年實(shí)現(xiàn)銷售收入的80%，以后年份收入每年遞增5%，最后再年遞減10%。項(xiàng)目的銷售稅金及附加費(fèi)用按照現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。根據(jù)國家有關(guān)稅法的規(guī)定：營業(yè)稅費(fèi)為5%，城建稅5%，教育附加費(fèi)3%。項(xiàng)目投產(chǎn)后第一年交納銷售稅金及附加費(fèi)用226.54萬元。項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營后，銷售收入和稅金及附加費(fèi)用估算詳見附表6：2、總成本費(fèi)用為了與銷售價格相對應(yīng)，所有費(fèi)用的價格均按照近幾年國內(nèi)市場上現(xiàn)有的價格為基礎(chǔ)。1、網(wǎng)站及客服運(yùn)營費(fèi)用：60萬元/年，以后年份每年遞增5%2、房租、電費(fèi)及物業(yè)費(fèi)：30萬元/年，以后年份每年遞增5%3、后續(xù)研發(fā)費(fèi)用：100萬元/年。4、固定資產(chǎn)折舊：將固定資產(chǎn)投資估算中第一部分工程費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)，原值為77萬元。取殘值率為5%，折舊期按7年計(jì)算，計(jì)算期內(nèi)各年折舊費(fèi)用為10.45萬元；固定資產(chǎn)折舊估算詳見附表5：5、無形及遞延資產(chǎn)攤銷：無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)原值為440萬元。攤銷期按5年計(jì)算，年攤銷額為88萬元；無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算詳見附表4：本項(xiàng)目正常年份年均總成本費(fèi)用為523.04萬元。正常年平均經(jīng)營成本為458.90萬元。總成本費(fèi)用估算詳見附表3：3、利潤總額及分配年均利潤總額為8235.91萬元。所得稅按國家規(guī)定稅率33%計(jì)取。盈余公積金和公益金，分別按所得稅后利潤的10%和5%計(jì)取。利潤總額及分配估算詳見附表7：4、財(cái)務(wù)盈利能力分析（1）全部投資現(xiàn)金流量表見附表8：根據(jù)該表計(jì)算出以下財(cái)務(wù)評價指標(biāo)：所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為730.45%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為39498.66萬元；投資回收期（含建設(shè)期）為1.16年。所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為494.97%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為26457.07萬元，投資回收期（含建設(shè)期）為1.25年。從動態(tài)角度分析，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力滿足行業(yè)最低要求；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以接受的，投產(chǎn)后會有較大經(jīng)濟(jì)回報。根據(jù)損益表（附表7）計(jì)算出以下指標(biāo)：投資利潤率=年平均利潤總額÷總投資×100%=540.49%投資利稅率=年平均利稅總額÷總投資×100%=573.30%從靜態(tài)角度分析，該項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)營具有很強(qiáng)的盈利能力。5、不確定性分析敏感性分析本項(xiàng)目做了所得稅前的敏感性分析?？紤]項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，分別做了對銷售收入的上升、下降3%，經(jīng)營成本上升、下降3%的單因素變化對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值影響的敏感性分析。財(cái)務(wù)敏感性分析對比表敏感性因素調(diào)整步長評價指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期FIRR12%基本方案0%494.97%26457.071.25銷售收入3%535.86%28680.761.23-3%454.05%24233.381.28經(jīng)營成本3%492.21%26345.751.25-3%497.73%26568.391.25固定資產(chǎn)投資3%474.85%26457.071.26-3%517.14%26457.071.24從上表可以看出，各因素變化都不同程度的影響項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，其中銷售（營業(yè)）收入的上升最為敏感。6、財(cái)務(wù)評價結(jié)論從以上財(cái)務(wù)評價分析來看，該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、盈利能力等指標(biāo)符合有關(guān)要求；從敏感性分析看，該項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。因此，本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講，建設(shè)是完全可行的。

九、價值分析判斷（一）價值判斷方法的選擇我們采用收益現(xiàn)值法確定籌建項(xiàng)目后的項(xiàng)目價值。收益現(xiàn)值法的實(shí)質(zhì)是根據(jù)被評價項(xiàng)目合理的預(yù)期獲利能力和適當(dāng)?shù)恼郜F(xiàn)率計(jì)算出未來收益現(xiàn)值，并以此評定資產(chǎn)現(xiàn)值。此項(xiàng)目評價是確定項(xiàng)目建成投產(chǎn)后整個項(xiàng)目的價值，其價值多少不在于投入貨幣和實(shí)物的價值，而在于它所能帶來的未來收益。（二）價值評估在收益現(xiàn)值法下，項(xiàng)目的預(yù)期收益將按照折現(xiàn)率折現(xiàn)至項(xiàng)目開始運(yùn)營日的凈現(xiàn)值。以項(xiàng)目開始運(yùn)營日后的8年為評價期，為此需要確定三個主要因素。折現(xiàn)年限：計(jì)算期共8年每年凈收益量見附表利潤及利潤分配表合理的折現(xiàn)率。折現(xiàn)率的選擇主要考慮了以下幾個因素綜合確定，選取無風(fēng)險報酬加上風(fēng)險報酬作為折現(xiàn)率。1．無風(fēng)險報酬率的確定無風(fēng)險報酬率取三年期國債利率，為2.89%。2．風(fēng)險報酬率的確定風(fēng)險報酬率=行業(yè)風(fēng)險報酬率+經(jīng)營風(fēng)險報酬率+財(cái)務(wù)風(fēng)險報酬率+其他風(fēng)險報酬率行業(yè)風(fēng)險報酬率的確定：項(xiàng)目未來幾年的市場前景看好，同時由于項(xiàng)目在實(shí)踐中應(yīng)用的比重將越來越大，因此確定該項(xiàng)目的行業(yè)風(fēng)險率為2%。經(jīng)營風(fēng)險報酬率的確定：在未來市場競爭中，按照規(guī)劃實(shí)現(xiàn)運(yùn)營目標(biāo)，建設(shè)初期經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)相對較少，競爭能力受到限制等因素，都有一定的不確定性，選取經(jīng)營風(fēng)險報酬率為3%。財(cái)務(wù)風(fēng)險報酬率的確定：該項(xiàng)目總投資為1523.79萬元，運(yùn)營后資金能否正常周轉(zhuǎn)，產(chǎn)品的銷售具有一定的不確定性，確定財(cái)務(wù)風(fēng)險報酬率為2%。其他風(fēng)險報酬率的確定：目前，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭較好，人民幣匯率穩(wěn)定，但今年綜合物價指數(shù)出現(xiàn)上漲的趨勢，存在一定程度的通貨膨脹的可能性，所以確定其他風(fēng)險報酬率為2%。鑒于上述各種因素，風(fēng)險累加確定的風(fēng)險報酬率為9%，折現(xiàn)率為11.89%，取整為12%?；谡郜F(xiàn)的目的，除建設(shè)投資資金發(fā)生在年初以外，假設(shè)預(yù)計(jì)的年收益均發(fā)生在每年年底，將未來收益預(yù)測的現(xiàn)金流量折現(xiàn)至項(xiàng)目開始運(yùn)營日的不變貨幣表示，測算過程詳見附表：項(xiàng)目投資價值評估測算表。（三）結(jié)論通過以上現(xiàn)值收益法對于項(xiàng)目價值的測算，項(xiàng)目在未來五年將實(shí)現(xiàn)累計(jì)稅前利潤總額65887萬元，累計(jì)上交所得稅費(fèi)總額21743萬元，累計(jì)稅后利潤總額44144萬元。折現(xiàn)至項(xiàng)目開始運(yùn)營日實(shí)現(xiàn)凈收益的折現(xiàn)值為26457.07萬元。

十、擬建公司組織介紹（一）組織結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目增資后擬定以有限責(zé)任公司的形式進(jìn)行經(jīng)營和管理，結(jié)構(gòu)采用直線管理結(jié)構(gòu)，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，其主要結(jié)構(gòu)如下：董事會董事會總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部渠道部客服部技術(shù)部商務(wù)部總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部渠道部客服部技術(shù)部商務(wù)部總經(jīng)辦（二）公司管理（一）董事會增資后的董事會嚴(yán)格按照《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定設(shè)置和行使職能。在股東大會（股東會）的授權(quán)下，制訂公司重大經(jīng)營方針、重大投資決策等等。具體如下：董事會的設(shè)立。有限責(zé)任公司設(shè)立董事會，有5人組成。監(jiān)事會的設(shè)立。設(shè)監(jiān)事會5人組成。3.董事會的職權(quán)。董事會對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：=1\*GB3①負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；=2\*GB3②執(zhí)行股東會的決議；=3\*GB3③決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；=4\*GB3④制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；=5\*GB3⑤制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；=6\*GB3⑥制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；=7\*GB3⑦擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；=8\*GB3⑧決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；=9\*GB3⑨聘任或者解聘公司經(jīng)理（總經(jīng)理）（以下簡稱經(jīng)理），根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項(xiàng)；=10\*GB3⑩制定公司的基本管理制度。4.董事會會議。董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持。1/3以上董事可以提議召開董事會會議。（二）總經(jīng)理經(jīng)理（總經(jīng)理1人，副經(jīng)理根據(jù)需要設(shè)立）由董事會聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：=1\*GB3①主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會會議；=2\*GB3②組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；=3\*GB3③擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；=4\*GB3④擬訂公司的基本管理制度；=5\*GB3⑤制定公司的具體規(guī)章；=6\*GB3⑥提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；=7\*GB3⑦聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；=8\*GB3⑧公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會會議。（四）經(jīng)營團(tuán)隊(duì)公司目前的管理隊(duì)伍也是公司主要發(fā)起股東，他們在市場開拓、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品研制等方面擁有較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，增資后將和投資方共同協(xié)商組成董事會，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，聘任具有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行管理，以實(shí)現(xiàn)管理的最優(yōu)化。

十一、退出方式如在本項(xiàng)目實(shí)施一定時間投資者希望退出，建議通過上市、購并、利潤分配或定期收益等方式予以退出，以保護(hù)投資者的利益。具體的退出方式如下：（一）上市的方式在確定了上市的方向后，上市的途徑卻并不是遵循唯一的模式。基本方式可以分為兩種：直接在二板市場上市和借殼上市，當(dāng)然目標(biāo)市場更是多種多樣，既可以是國內(nèi)市場也可以是海外市場。

1、通過二板市場直接上市實(shí)現(xiàn)風(fēng)險投資的退出2、借殼上市實(shí)現(xiàn)風(fēng)險投資的退出國內(nèi)主板市場的借殼上市（1）風(fēng)險投資公司可以直接或者通過投資的風(fēng)險企業(yè)收購上市公司的“殼資源”，在取得控股權(quán)后，再通過資產(chǎn)置換的方式將風(fēng)險企業(yè)或項(xiàng)目注入上市公司，達(dá)到風(fēng)險資本退出的目標(biāo)。

（2）風(fēng)險投資公司可以利用目前上市公司追逐風(fēng)險投資和高科技主業(yè)