工廠物資出庫(kù)管理制度、規(guī)定、辦法一、物料出庫(kù)管理制度物料出庫(kù)管理制度第1條目的為規(guī)范工廠的物料發(fā)放工作，保證物料及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放，特制定本制度。第2條范圍本制度適用于工廠所有物料的發(fā)放。第3條責(zé)任倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)物料的出庫(kù)工作。第4條解釋發(fā)料是指由倉(cāng)儲(chǔ)部人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)立的生產(chǎn)命令單，由倉(cāng)儲(chǔ)部人員填寫(xiě)發(fā)料單，將物料直接向生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放。第5條物料發(fā)放的依據(jù)1．工廠穩(wěn)定的生產(chǎn)計(jì)劃。2．生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)損耗量。3．物料庫(kù)存量。第6條物料發(fā)放流程1．物料計(jì)劃控制倉(cāng)儲(chǔ)部人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定物料計(jì)劃，進(jìn)行物料準(zhǔn)備，包括按照存儲(chǔ)計(jì)劃已經(jīng)儲(chǔ)備的物料和需要采購(gòu)的物料。2．物料發(fā)放準(zhǔn)備物料發(fā)放前，倉(cāng)儲(chǔ)部人員根據(jù)生產(chǎn)季度和物料需求，將所要發(fā)放的物料提前備好，存入“發(fā)料區(qū)”，檢查并標(biāo)識(shí)發(fā)放物料的品名、規(guī)格、批號(hào)等。3．核對(duì)單據(jù)生產(chǎn)使用部門(mén)持領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)儲(chǔ)部人員審核領(lǐng)料單，其審核內(nèi)容如下。（1）領(lǐng)料單填寫(xiě)是否規(guī)范清楚。（2）領(lǐng)料單審批程序是否正確無(wú)誤。（3）所領(lǐng)物料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否與物料計(jì)劃一致。（4）所領(lǐng)物料是否在計(jì)劃范圍內(nèi)且是最近生產(chǎn)所需。4．物料發(fā)放倉(cāng)儲(chǔ)部人員在物料發(fā)放過(guò)程中須防止發(fā)放出錯(cuò)，如數(shù)量不符、質(zhì)量問(wèn)題、包裝問(wèn)題、單證不符等情況。5．?dāng)?shù)據(jù)匯總并登記出庫(kù)臺(tái)賬倉(cāng)儲(chǔ)部人員物料發(fā)放結(jié)束后須立即登記臺(tái)賬，進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總，及時(shí)通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)將物料信息導(dǎo)入。第7條物料發(fā)放原則1．未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料不得發(fā)放。2．已過(guò)有效期的物料不得發(fā)放。3．物料發(fā)放按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。4．同批物料貼有取樣驗(yàn)證的最后發(fā)放。5．復(fù)驗(yàn)合格的物料先發(fā)放。6．接近有效期限的物料先發(fā)放7．手續(xù)不全不得發(fā)放。第8條物料發(fā)放注意事項(xiàng)1．建立專人發(fā)料領(lǐng)料制度，發(fā)料須賬物分開(kāi)，各分設(shè)一人。不同物料按類別由不同的人員負(fù)責(zé)。生產(chǎn)部門(mén)各車間由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)料。2．倉(cāng)儲(chǔ)部人員及時(shí)填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)賬簿，倉(cāng)庫(kù)賬簿是物料存儲(chǔ)控制的依據(jù)，須避免漏記、錯(cuò)記等現(xiàn)象的發(fā)生。3．物料發(fā)放過(guò)程中要認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，防止錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)等。第9條本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。第10條本制度自頒布之日起執(zhí)行。第1章總則第1條為規(guī)范物料出庫(kù)管理，完善原材料、成品出庫(kù)流程，特制定本制度。第2條物料出庫(kù)物品管理范圍包括原材料、成品及半成品等。第2章原材料出庫(kù)第3條原材料出庫(kù)必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后出貨的原則執(zhí)行，并保證出庫(kù)手續(xù)齊全、完備。第4條原材料出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員憑領(lǐng)料人出具的領(lǐng)料單，認(rèn)真核對(duì)內(nèi)容是否填寫(xiě)清楚、完整以及是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的審批后，根據(jù)先進(jìn)先出的原則備料。第5條庫(kù)管員按領(lǐng)料單上的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量認(rèn)真清點(diǎn)后，將出庫(kù)物料與領(lǐng)料人員當(dāng)面交清。第6條發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)、嘜頭不清不出庫(kù)。第7條對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃人員留做備用的數(shù)量外，均應(yīng)由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。第8條特殊情況急需領(lǐng)料時(shí),經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理同意，可以先領(lǐng)材料后辦手續(xù)。但經(jīng)辦人必須盡快補(bǔ)齊領(lǐng)料手續(xù)。第9條原材料出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將出庫(kù)物料數(shù)量逐一記入卡片，做到隨出隨記，并要及時(shí)記賬。第10條對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫(kù)管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第11條出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄出庫(kù)號(hào)碼，填寫(xiě)出庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將出庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。第12條發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，并在出庫(kù)單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。第3章半成品出庫(kù)第13條生產(chǎn)部需要對(duì)半成品進(jìn)行再生產(chǎn)處理的，必須由領(lǐng)用人填寫(xiě)“半成品出庫(kù)單”，并由車間主任簽字確認(rèn)。如下表所示。半成品出庫(kù)單編號(hào)：年月日名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量入庫(kù)日期用途備注領(lǐng)用人：復(fù)核人：倉(cāng)庫(kù)專員：第14條倉(cāng)庫(kù)管理人員要仔細(xì)登記出庫(kù)半成品的數(shù)量、規(guī)格，并記入臺(tái)賬。第15條對(duì)于委托外單位加工的半成品同樣要出具“半成品出庫(kù)單”，并在備注欄中注明委托單位。第4章成品出庫(kù)第16條出庫(kù)期限1．凡遇下列情況之一者，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)于一日前辦妥“成品出庫(kù)單”，并于一日內(nèi)出庫(kù)。（1）計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時(shí)的交貨日期。（2）內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。2．直接外銷訂制品繳庫(kù)后，配合結(jié)關(guān)日期出庫(kù)。第17條成品出庫(kù)總體規(guī)定1．倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)接到“訂貨通知單”時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號(hào)順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)反映銷售部門(mén)確認(rèn)。2．因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶或收貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地的，依下列規(guī)定辦理。（1）經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理出庫(kù)。（2）收貨人非訂購(gòu)客戶應(yīng)有訂購(gòu)客戶出具的收貨指定通知方可辦理出庫(kù)。（3）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)接獲“訂制（貨）通知單”方可出庫(kù)，但有指定出庫(kù)日期的，依其指定日期出庫(kù)。（4）訂制品在客戶需要日期前繳庫(kù)或“訂貨通知單”注明“不得提前出庫(kù)”的，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)若因庫(kù)位問(wèn)題需要提前出庫(kù)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到銷售部門(mén)的出貨通知后始得提前出庫(kù)，若是緊急出貨時(shí)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)主管先予以出庫(kù)，再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。（5）未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的成品不得出庫(kù)，若需緊急出庫(kù)時(shí)需于出庫(kù)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。（6）訂制品出庫(kù)前，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)如接到銷售部門(mén)的暫緩出貨通知時(shí)，應(yīng)立即暫緩出庫(kù)，等收到銷售部門(mén)的出貨通知后再辦理出庫(kù)。緊急時(shí)可由銷售部門(mén)主管先以電話通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)主管，但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。（7）“成品出庫(kù)單”填好后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品出庫(kù)單”編號(hào)及數(shù)量等以了解出庫(kù)情況，若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔。第18條承運(yùn)車輛調(diào)派與控制1．倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。2．倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)于每日下午四點(diǎn)以前備好第二天應(yīng)出庫(kù)的“成品出庫(kù)單”，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛。3．如承運(yùn)車輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址者，成品出庫(kù)前，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知銷售部門(mén)轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。第19條成品出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)依“訂制（貨）通知單”開(kāi)立“成品出庫(kù)單”，由銷售部門(mén)填開(kāi)發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后寄交客戶，存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前匯送會(huì)計(jì)部門(mén)。第20條“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款的，在開(kāi)列“成品出庫(kù)單”時(shí)，應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號(hào)碼，分批出庫(kù)的，其收款以最后一批交貨時(shí)為原則，但“訂貨（制）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者例外。第21條承運(yùn)車輛人廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于“成品出庫(kù)單”上簽章，第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會(huì)計(jì)核對(duì)入賬，第三、四、五聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無(wú)誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送出庫(kù)客戶，第四、五聯(lián)交由承運(yùn)商送回倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，把第四聯(lián)送回銷售部依實(shí)際需要寄交指運(yùn)客戶，第五聯(lián)承運(yùn)商持回，據(jù)以申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第六聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)自存。第22條客戶自運(yùn)1．客戶要求自運(yùn)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門(mén)確認(rèn)。2．成品裝載后，承運(yùn)人于“成品出庫(kù)單”上簽認(rèn)。二、物料發(fā)放管理規(guī)定物料發(fā)放管理規(guī)定第1條目的為規(guī)范工廠的物料發(fā)放工作，保證物料及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放，特制定本規(guī)定。第2條范圍本規(guī)定適用于工廠所有物料的發(fā)放。第3條責(zé)任倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)物料的出庫(kù)工作。第4條解釋發(fā)料是指由倉(cāng)儲(chǔ)部人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)立的生產(chǎn)命令單，由倉(cāng)儲(chǔ)部人員填寫(xiě)發(fā)料單，將物料直接向生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放。第5條物料發(fā)放的依據(jù)1．工廠穩(wěn)定的生產(chǎn)計(jì)劃。2．生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)損耗量。3．物料庫(kù)存量。第6條物料發(fā)放流程1．物料計(jì)劃控制倉(cāng)儲(chǔ)部人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定物料計(jì)劃，進(jìn)行物料準(zhǔn)備，包括按照存儲(chǔ)計(jì)劃已經(jīng)儲(chǔ)備的物料和需要采購(gòu)的物料。2．物料發(fā)放準(zhǔn)備物料發(fā)放前，倉(cāng)儲(chǔ)部人員根據(jù)生產(chǎn)季度和物料需求，將所要發(fā)放的物料提前備好，存入“發(fā)料區(qū)”，檢查并標(biāo)識(shí)發(fā)放物料的品名、規(guī)格、批號(hào)等。3．核對(duì)單據(jù)生產(chǎn)使用部門(mén)持領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)儲(chǔ)部人員審核領(lǐng)料單，其審核內(nèi)容如下。（1）領(lǐng)料單填寫(xiě)是否規(guī)范清楚。（2）領(lǐng)料單審批程序是否正確無(wú)誤。（3）所領(lǐng)物料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否與物料計(jì)劃一致。（4）所領(lǐng)物料是否在計(jì)劃范圍內(nèi)且是最近生產(chǎn)所需。4．物料發(fā)放倉(cāng)儲(chǔ)部人員在物料發(fā)放過(guò)程中須防止發(fā)放出錯(cuò)，如數(shù)量不符、質(zhì)量問(wèn)題、包裝問(wèn)題、單證不符等情況。5．?dāng)?shù)據(jù)匯總并登記出庫(kù)臺(tái)賬倉(cāng)儲(chǔ)部人員物料發(fā)放結(jié)束后須立即登記臺(tái)賬，進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總，及時(shí)通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)將物料信息導(dǎo)入。第7條物料發(fā)放原則1．未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料不得發(fā)放。2．已過(guò)有效期的物料不得發(fā)放。3．物料發(fā)放按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。4．同批物料貼有取樣驗(yàn)證的最后發(fā)放。5．復(fù)驗(yàn)合格的物料先發(fā)放。6．接近有效期限的物料先發(fā)放7．手續(xù)不全不得發(fā)放。第8條物料發(fā)放注意事項(xiàng)1．建立專人發(fā)料領(lǐng)料制度，發(fā)料須賬物分開(kāi)，各分設(shè)一人。不同物料按類別由不同的人員負(fù)責(zé)。生產(chǎn)部門(mén)各車間由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)料。2．倉(cāng)儲(chǔ)部人員及時(shí)填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)賬簿，倉(cāng)庫(kù)賬簿是物料存儲(chǔ)控制的依據(jù)，須避免漏記、錯(cuò)記等現(xiàn)象的發(fā)生。3．物料發(fā)放過(guò)程中要認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，防止錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)等。第9條本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。第10條本制度自頒布之日起執(zhí)行。三、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料管理規(guī)定倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料管理規(guī)定第1條目的為規(guī)范工廠的領(lǐng)料工作，避免因領(lǐng)料不當(dāng)而造成工廠的損失，特制定本規(guī)定。第2條范圍本規(guī)定適用于工廠所有物料的領(lǐng)用。第3條責(zé)任1．倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)領(lǐng)料單負(fù)責(zé)物料的發(fā)放工作。2．生產(chǎn)使用部門(mén)設(shè)置專人負(fù)責(zé)領(lǐng)料工作。第4條解釋領(lǐng)料是由生產(chǎn)部門(mén)人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫(xiě)領(lǐng)料單向倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)領(lǐng)取物料的過(guò)程。第5條領(lǐng)料時(shí)間生產(chǎn)使用部門(mén)的領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)的實(shí)際進(jìn)度，提前1到2天，向倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)領(lǐng)取物料。領(lǐng)料員須把握時(shí)間，過(guò)早領(lǐng)料造成生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)堆積，過(guò)晚領(lǐng)料則影響生產(chǎn)進(jìn)度。第6條確定領(lǐng)料限額生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品用料明細(xì)表和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部編制領(lǐng)料限額及損耗標(biāo)準(zhǔn)，每次領(lǐng)料時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核。第7條填寫(xiě)領(lǐng)料單1．清楚填寫(xiě)領(lǐng)用部門(mén)、使用項(xiàng)目、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。2．領(lǐng)料表必須依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)過(guò)部門(mén)主管、主管副總簽字審批。3．領(lǐng)料表中所填寫(xiě)的領(lǐng)用物料應(yīng)該在倉(cāng)儲(chǔ)部的倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃中。4．進(jìn)口物料與國(guó)產(chǎn)物料分開(kāi)填寫(xiě)。第8條領(lǐng)料流程1．生產(chǎn)部門(mén)物料缺乏時(shí)由專門(mén)的領(lǐng)料人員，填寫(xiě)領(lǐng)料單。2．領(lǐng)料單須經(jīng)部門(mén)主管核定并簽字，特殊物料須有主管副總簽字審批。3．領(lǐng)料人員持已經(jīng)審批的領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料。4．倉(cāng)儲(chǔ)部人員核對(duì)領(lǐng)料單的簽章和內(nèi)容，備好物料，審核領(lǐng)料數(shù)量與物料計(jì)劃一致后由倉(cāng)儲(chǔ)部主管審核后，將領(lǐng)料單與物料交于領(lǐng)料人員。5．倉(cāng)儲(chǔ)人員憑領(lǐng)料單將領(lǐng)用情況記入出庫(kù)臺(tái)賬。第9條領(lǐng)料超限額控制當(dāng)使用部門(mén)申請(qǐng)超限額領(lǐng)料時(shí)，須說(shuō)明原因，同時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果依據(jù)審批權(quán)限上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)主管與主管副總，按其決策辦理。第10條補(bǔ)退料控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時(shí)，須及時(shí)辦理補(bǔ)退料，滿足生產(chǎn)的需求。第11條本規(guī)定由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。第12條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。四、倉(cāng)庫(kù)退料管理規(guī)定倉(cāng)庫(kù)退料管理規(guī)定第1條目的為規(guī)范退料工作，保證生產(chǎn)部門(mén)順利運(yùn)行，降低不必要的損失，根據(jù)工廠的相關(guān)規(guī)章制度，特制定本規(guī)定。第2條范圍本規(guī)定適用于工廠各物料的補(bǔ)料、退料工作。第3條責(zé)任補(bǔ)退料工作由生產(chǎn)部門(mén)協(xié)同倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)。第4條解釋對(duì)于領(lǐng)用的物料，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在使用時(shí)遇到質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余、物料少發(fā)及用料不足時(shí)，需辦理補(bǔ)退料。第5條退料處理方式1．余料退回生產(chǎn)部門(mén)將其領(lǐng)用的剩余物料退回倉(cāng)儲(chǔ)部。余料退回時(shí)，退料部門(mén)須填寫(xiě)退料單，經(jīng)部門(mén)主管審批后到倉(cāng)儲(chǔ)部辦理退料。2．壞料退回?fù)Q料是指損壞不能使用的物料，退回時(shí)，須開(kāi)具壞料報(bào)告單，經(jīng)部門(mén)主管審批后到倉(cāng)儲(chǔ)部辦理退料。3．廢料退回廢料是在生產(chǎn)過(guò)程中，留下來(lái)的殘料，本身還有殘余價(jià)值。生產(chǎn)部門(mén)在一定期間內(nèi)將其搜集，并開(kāi)立廢料報(bào)告單，經(jīng)部門(mén)主管審批后到倉(cāng)儲(chǔ)部辦理退料。第6條退料流程1．對(duì)于領(lǐng)用的物料在使用時(shí)遇有物料質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余時(shí)，生產(chǎn)使用部門(mén)應(yīng)將經(jīng)部門(mén)主管簽字后的“退料單”連同物料繳回倉(cāng)庫(kù)。2．物料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理部檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。3．對(duì)于生產(chǎn)使用部門(mén)單退回的物料，倉(cāng)儲(chǔ)人員依照檢驗(yàn)退回的原因，制定處理對(duì)策，如原因系由供應(yīng)商所造成，應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。4．處理意見(jiàn)交由倉(cāng)儲(chǔ)主管與工廠副總審批，按其結(jié)果進(jìn)行處理。5．倉(cāng)儲(chǔ)部每天及時(shí)登記物料的退回，并注明原因，填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)賬簿。第7條退料存放1．余料，倉(cāng)儲(chǔ)部單設(shè)退料區(qū)，并根據(jù)退料的分類堆放，在余料卡上填寫(xiě)入庫(kù)的日期及數(shù)量，按先進(jìn)先出的原則送生產(chǎn)部門(mén)使用。2．壞料與廢料經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)證后應(yīng)分區(qū)存放，倉(cāng)儲(chǔ)人員提出處理意見(jiàn)并得到批準(zhǔn)后處理。第8條退料資料匯總倉(cāng)儲(chǔ)部將退料過(guò)程中資料進(jìn)行匯總，作為日后盤(pán)點(diǎn)與查處的依據(jù)。第9條本規(guī)定由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。第10條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。五、產(chǎn)品發(fā)貨管理辦法產(chǎn)品發(fā)貨管理辦法第1章總則第1條目的為規(guī)范工廠的產(chǎn)品發(fā)貨管理工作，提高發(fā)貨效率，特制定本辦法。第2條適用范圍凡工廠產(chǎn)品發(fā)貨及相關(guān)事項(xiàng)均按照本辦法辦理。第3條主管部門(mén)發(fā)貨管理工作由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)。第2章發(fā)貨準(zhǔn)備第4條接收發(fā)貨通知倉(cāng)儲(chǔ)部人員至少應(yīng)在發(fā)貨前1天接收發(fā)貨通知。收到發(fā)貨通知后，應(yīng)詳細(xì)了解訂單號(hào)、數(shù)量、種類、金額、要求出庫(kù)及到貨時(shí)間等。第5條用品準(zhǔn)備倉(cāng)儲(chǔ)部人員檢查出庫(kù)產(chǎn)品，準(zhǔn)備出庫(kù)憑單。根據(jù)需要，在發(fā)貨前根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和運(yùn)輸部門(mén)的要求，準(zhǔn)備各種包裝材料、用具、標(biāo)簽、顏料等。第3章發(fā)貨審核與實(shí)施第6條審核發(fā)貨單倉(cāng)儲(chǔ)部接獲發(fā)貨通知單后，倉(cāng)儲(chǔ)部人員須對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行審核，審核的內(nèi)容主要有以下幾各方面。1．審核發(fā)貨單的審批程序是否完整及正確。2．核對(duì)貨物的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量。3．核對(duì)收貨單位、到達(dá)地點(diǎn)等是否齊全正確。凡在核對(duì)過(guò)程中有產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)不對(duì)應(yīng)、簽字蓋章不齊全的、數(shù)量有出入或有涂改以及手續(xù)不符合要求的，均不得發(fā)貨。第7條備貨1．銷卡，貨品出庫(kù)前應(yīng)首先銷掉或更改貨物存儲(chǔ)卡。2．理單，根據(jù)發(fā)貨單的貨位，按發(fā)貨單順序排列，以便迅速找位發(fā)貨。3．核對(duì)，按找貨位找到應(yīng)付貨品，要卡、單、貨三者核對(duì)相符。4．點(diǎn)數(shù)，認(rèn)真清點(diǎn)貨品數(shù)量，避免出錯(cuò)。5．批注地區(qū)代號(hào)。第8條出庫(kù)檢查倉(cāng)儲(chǔ)部人員會(huì)同質(zhì)量管理部人員對(duì)出庫(kù)貨品進(jìn)行檢查，檢查通過(guò)后，安排發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)主管，與提貨人達(dá)成一致，尋找解決辦法。第9條填寫(xiě)“產(chǎn)品交運(yùn)單”倉(cāng)儲(chǔ)部須在每天下午四點(diǎn)以前備好第二天應(yīng)交運(yùn)的“產(chǎn)品交運(yùn)單”，并通知承運(yùn)工廠調(diào)派車輛。如承運(yùn)車輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址，產(chǎn)品交運(yùn)前，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知銷售部轉(zhuǎn)告客