PAGEPAGE10瓊海市上埇林場(chǎng)2020年度單位決算公開文字說明目錄1704_WPSOffice_Level1第一部分瓊海市上埇林場(chǎng)單位概況 320274_WPSOffice_Level2一、單位職責(zé) 34833_WPSOffice_Level2二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 328253_WPSOffice_Level1第二部分瓊海市上埇林場(chǎng)2020年度單位決算公開表 311518_WPSOffice_Level2一、收入支出決算公開表 328622_WPSOffice_Level2二、收入決算公開表 35489_WPSOffice_Level2三、支出決算公開表 323493_WPSOffice_Level2四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表 37879_WPSOffice_Level2五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 38373_WPSOffice_Level2六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表 31820_WPSOffice_Level2七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 31820_WPSOffice_Level2八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 321310_WPSOffice_Level2九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 321310_WPSOffice_Level2十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 321310_WPSOffice_Level2十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 327590_WPSOffice_Level1第三部分瓊海市上埇林場(chǎng)2020年度單位決算情況說明 421737_WPSOffice_Level2一、收入支出決算總體情況說明 419535_WPSOffice_Level2二、收入決算情況說明 519535_WPSOffice_Level2三、支出決算情況說明 519535_WPSOffice_Level2四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 519535_WPSOffice_Level2五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 619535_WPSOffice_Level2六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 7政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 8國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 85978_WPSOffice_Level2九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 85978_WPSOffice_Level2十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 105978_WPSOffice_Level2十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 1019535_WPSOffice_Level2十二、預(yù)算績(jī)效情況說明 11十三、其他重要事項(xiàng)情況說明 1115425_WPSOffice_Level1第四部分名詞解釋 13第一部分瓊海市上埇林場(chǎng)單位概況單位職責(zé)瓊海市上埇林場(chǎng)為隸屬瓊海市自然資源和規(guī)劃局副科級(jí)公益二類事業(yè)單位。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行《中華人民共和國森林法》等林業(yè)法律法規(guī)，保護(hù)和培育森林資源，保護(hù)生物多樣性，增加森林碳匯，提升森林生態(tài)防護(hù)效能，改善生態(tài)環(huán)境；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的造林綠化、森林防火、林業(yè)有害生物防治、森林資源規(guī)劃與監(jiān)測(cè)、種質(zhì)資源保護(hù)、生態(tài)監(jiān)測(cè)、林業(yè)科學(xué)研究與技術(shù)推廣示范等；負(fù)責(zé)打擊轄區(qū)內(nèi)破壞森林資源的行為，確保生態(tài)安全；依法保護(hù)利用本場(chǎng)森林資源，適度開展國有資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，適度發(fā)展生態(tài)旅游和林下經(jīng)濟(jì)等；承辦上級(jí)部門交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置本單位是基層預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)股級(jí)職能機(jī)構(gòu)2個(gè)，具體為綜合辦公室和資源管理辦公室。第二部分瓊海市上埇林場(chǎng)2020年度單位決算公開報(bào)表一、收入支出決算公開表（見正文附件）。二、收入決算公開表（見正文附件）。三、支出決算公開表（見正文附件）。四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表（見正文附件）。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表（見正文附件）。十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表（見正文附件）。十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表（見正文附件）。第三部分瓊海市上埇林場(chǎng)2020年度單位決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)202.5萬元，與2019年度相比，收入、支出總計(jì)減少156.67萬元，下降44%。主要原因：2020年無油茶專家工作站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29.74萬元，主要是油茶專家工作站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目未實(shí)施完成，結(jié)轉(zhuǎn)下年。較2019年度決算數(shù)減少52.17萬元，下降64%，主要原因是本年開展的項(xiàng)目已完成。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23.92萬元，主要是油茶建設(shè)項(xiàng)目和林木良種培育項(xiàng)目，較2019年度決算數(shù)減少5.82萬元，下降20%，主要原因是項(xiàng)目按照進(jìn)度撥款。二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)172.76萬元，其中：財(cái)政撥款收入112.75萬元，占65%；其他收入60.01萬元，占35%。三、支出決算情況說明本年支出合計(jì)178.58萬元，其中：基本支出46.69萬元，占26%；項(xiàng)目支出131.88萬元，占74%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)112.75萬元，較2019年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)減少98.56萬元，下降47%。主要原因：2019年年末財(cái)政撥款結(jié)余。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較2019年度決算數(shù)減少63.69萬元，下降100%，主要原因是2020年開展的項(xiàng)目已完成全部撥款。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.79萬元，主要是2020年森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金項(xiàng)目結(jié)余，較2019年度年末決算數(shù)增加0.79萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是該項(xiàng)目為2020年新增項(xiàng)目。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出106.46萬元，占本年支出合計(jì)的95%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少104.85萬元，下降49.6%，主要原因是新增職工分流安置費(fèi)用。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出106.46萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3.51萬元，占3.4%；衛(wèi)生健康（類）支出4.83萬元，占4.5%；農(nóng)林水（類）支出95.43萬元，占89.6%，保障住房（類）支出2.69萬元，占2.5%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為107.25萬元，支出決算為106.46萬元，完成年初預(yù)算的99.3%。其中：1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)保障和就業(yè)（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.7萬元，支出決算為3.51萬元，完成年初預(yù)算的94.9%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出減少。2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.97萬元，支出決算為1.86萬元，完成年初預(yù)算的94.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出減少。3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.17萬元，支出決算為2.97萬元，完成年初預(yù)算的93.69%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出減少。4.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29.28萬元，支出決算為35.65萬元，完成年初預(yù)算的121.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算不足，追加預(yù)算，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出增加。5.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為36萬元，支出決算為35.99萬元，完成年初預(yù)算的99.9%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年度工作計(jì)劃調(diào)減，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出減少。6.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24.58萬元，支出決算為23.79萬元，完成年初預(yù)算的96.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年度工作計(jì)劃調(diào)減，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出減少。7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.14萬元，支出決算為2.69萬元，完成年初預(yù)算的85.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)開支減少。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。2020年度財(cái)政撥款基本支出46.68萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)42.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等、住房公積金、等。公用經(jīng)費(fèi)4.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出5.5萬元，占本年支出合計(jì)的3%。與2019年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加5.5萬元，增加100%，主要原因是新增森林防火項(xiàng)目。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出5.5萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5.5萬元，占100%；（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5.5萬元，支出決算為5.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.5萬元，支出決算為5.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2019年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.9萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。公車車保有量0輛。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。十二、預(yù)算績(jī)效情況說明。（一）績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目和政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金38.5萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我單位今年在省本級(jí)部門決算中反映綜合事務(wù)、森林防火及聘用人員工資和福利項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。1、綜合事務(wù)項(xiàng)目（政府性基金預(yù)算項(xiàng)目）。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為2.99萬元，完成預(yù)算的99.67%。保證了全年的辦公物品及時(shí)采購。2、聘用人員工資和福利項(xiàng)目。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為32.5萬元，執(zhí)行數(shù)為32.5萬元，完成預(yù)算的100%。保證了職工工資的足額和按時(shí)發(fā)放。3、森林防火項(xiàng)目（政府性基金預(yù)算項(xiàng)目）。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。保證了全年林場(chǎng)管轄區(qū)火災(zāi)零發(fā)生。十三、其他重要事項(xiàng)情況說明。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2020年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。（二）政府采購支出情況。2020年度我單位政府采購支出總額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2020年12月31日，本部門占用房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。（備注說明：本單位辦公用房為海南省林業(yè)局于2008年批準(zhǔn)海南省森林病蟲害防治檢疫站投資建設(shè)的海南省森林植物檢疫隔離試種苗圃項(xiàng)目）本單位共有車輛0輛，其中：從車輛種類說明：轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型0輛；從車輛使用情況說明：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。（備注說明：本單位車輛1量，其中：轎車1輛）第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政