文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)最牛英語口語培訓(xùn)模式：躺在家里練口語，全程外教一對一，三個月暢談無阻！太平洋英語，免費體驗全部外教一對一課程：電子文件編碼ZLAL002頁碼27-15.管理職責(zé)管理承諾總經(jīng)理代表公司作出以下承諾：(1)按照國際標準〔ISO9001〕建立、實施和改良質(zhì)量體系，不斷滿足顧客要求和與物流效勞有關(guān)的法律、法規(guī)要求，使之真正成為全體員工自覺遵守的行為準那么。(2)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是公司在質(zhì)量方面所確定的方向和追求的目標，必須得到切實的貫徹執(zhí)行。(3)通過管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行正式評價，確保到達持續(xù)改良和顧客滿意的目的。(4)確保提供與建立和改良質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要的資源。以顧客為關(guān)注的焦點在物流效勞過程中，公司始終本著以顧客為中心的原那么，通過顧客信息收集、分析處理、回訪，盡可能準確地了解顧客需求；通過物流效勞標準的實施，盡可能滿足顧客需求，通過各類審核、評審、檢查和改良，增進顧客滿意。公司編制并實施?顧客要求及合同評審程序?，對顧客要求進行了解，通過?物流效勞過程控制程序?提供滿足顧客要求的效勞，通過?糾正和預(yù)防措施控制程序?進行持續(xù)改良，不斷滿足并超越顧客要求。文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)電子文件編碼ZLAL002頁碼27-2質(zhì)量方針●質(zhì)量方針：平安高效方便及時持續(xù)改良●質(zhì)量方針注釋(1)平安高效平安:我們始終堅持“平安第一〞的生產(chǎn)和效勞原那么，確保顧客的貨物或物品在運輸、保管和交付過程中完好無損。如因責(zé)任造成貨損貨差,將向客戶負責(zé),并按規(guī)定賠償。高效:我們將運用現(xiàn)代化的科學(xué)管理技術(shù)和效勞手段，充分利用完善可靠的網(wǎng)絡(luò)運輸及配送設(shè)備，實現(xiàn)高效率的管理和效勞。(2)方便及時我們堅持“以人為本，以顧客為中心〞的效勞理念，“想顧客所想，急顧客所急〞。通過完善效勞網(wǎng)絡(luò)，提供上門效勞，努力為顧客提供最迅速快捷的效勞。(3)科技領(lǐng)先我們將計算機技術(shù)應(yīng)用于物流效勞領(lǐng)域，建立網(wǎng)絡(luò)交易信息系統(tǒng)和管理系統(tǒng)，為顧客提供快捷的通信和控制手段，足不出戶，就能把握大好商機。(4)質(zhì)量方針是由經(jīng)理會同管理層，廣泛聽取員工意見，制定并實施的描述公司質(zhì)量的宗旨和表達質(zhì)量管理水平的總的意圖和方向的文件。文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)電子文件編碼ZLAL002頁碼27-3(5)質(zhì)量方針是參照物流行業(yè)特點結(jié)合公司的能力來制定的，要求滿足顧客的期望和需求、合理可行并不斷改善，質(zhì)量方針也是建立質(zhì)量目標的框架和根底。(6)對全體員工進行宣傳和教育，使質(zhì)量方針在全公司內(nèi)得到溝通、理解、并有效貫徹執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)偏離能得到及時糾正。(7)在進行管理評審時應(yīng)評審質(zhì)量方針，以確認其持續(xù)性、適宜性和有效性，必要時予以修改。籌劃●質(zhì)量目標(1)質(zhì)量目標是對質(zhì)量方針的展開，是公司及各部門所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)。(2)質(zhì)量目標必須是可測量的，為判定質(zhì)量體系的有效性提供判定依據(jù)。(3)公司整體的和各部門的質(zhì)量目標：①公司質(zhì)量目標：a.貨損貨差率‰以內(nèi)〔每月發(fā)生的貨損貨差件數(shù)/該月發(fā)送總件數(shù)〕；b.顧客滿意率95%以上〔調(diào)查的顧客滿意數(shù)/被調(diào)查的顧客總數(shù)〕。文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)電子文件編碼ZLAL002頁碼27-4②各部門質(zhì)量目標部門部門質(zhì)量目標統(tǒng)計方法周期企管部1、客戶投訴處理〔回復(fù)〕率100%處理〔回復(fù)〕件數(shù)／投訴總數(shù)每季2、投訴處理及時率98%以上在規(guī)定時間處理件數(shù)／投訴總數(shù)每季辦公室1、文件處理率100%來文處理件數(shù)／文件總數(shù)每季２、新員工崗前培訓(xùn)率100%新員工培訓(xùn)人數(shù)／新員工總數(shù)每季３、員工培訓(xùn)合格率100%培訓(xùn)合格員工數(shù)／培訓(xùn)員工總數(shù)每次營業(yè)部1、效勞質(zhì)量滿意率95%以上顧客滿意數(shù)／參與評價總顧客數(shù)半年2、貨損貨差率‰以內(nèi)貨損貨差件數(shù)／發(fā)送總件數(shù)每月信息效勞中心1、不因技術(shù)原因?qū)е路钦I業(yè)每季2、效勞質(zhì)量滿意率95%以上顧客滿意數(shù)／參與評價總顧客數(shù)半年平安辦1、平安隱患整改率100%隱患整改個數(shù)／應(yīng)完成整改數(shù)每季2、消防器材完好率98%以上完好消防器材數(shù)／消防器材總數(shù)每季3、全年不發(fā)生平安責(zé)任事故一年配送部１、貨損貨差率‰以內(nèi)貨損貨差件數(shù)／配送總件數(shù)每月２、效勞質(zhì)量滿意率95%以上顧客滿意數(shù)／參與評價總顧客數(shù)每季文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)電子文件編碼ZLAL002頁碼27-5●質(zhì)量管理體系籌劃(1)公司管理層應(yīng)就如何實現(xiàn)全部質(zhì)量目標進行籌劃。包括對質(zhì)量管理體系及具體工程開發(fā)經(jīng)營的籌劃，其內(nèi)容包括：①為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標所需資源、措施、方法和職責(zé)分工；②質(zhì)量體系建立、實施、改善的負責(zé)部門，人員配置、標準要求、職能分工，運行檢查，效果評價等。(2)對質(zhì)量管理體系的變更進行籌劃和實施時，應(yīng)保證體系包含物流效勞的全過程。職責(zé)、權(quán)限和溝通●本公司組織結(jié)構(gòu)示意圖(見下頁)●主要職責(zé)和權(quán)限(1)總經(jīng)理①貫徹黨和國家的政策法規(guī)，執(zhí)行上級指示；②全面負責(zé)公司的日常經(jīng)營管理和公司開展的決策；③負責(zé)制定、貫徹實施公司質(zhì)量方針和目標；④負責(zé)批準?質(zhì)量手冊?，主持管理評審；⑤確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備，并建立相應(yīng)的組織機構(gòu)，明確其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；⑥負責(zé)任命管理者代表；⑦負責(zé)公司各類費用收支的審批；文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)電子文件編碼ZLAL002頁碼27-6⑧履行公司平安，消防第一責(zé)任人的所有職責(zé)；⑨統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門的運作；總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表總經(jīng)理助理副總經(jīng)理總經(jīng)理助理副總經(jīng)理辦公室企管部信息效勞中心辦公室企管部信息效勞中心配送部平安辦財務(wù)部配送部平安辦財務(wù)部營業(yè)部本公司組織結(jié)構(gòu)示意圖⑩完成上級交辦的其他工作。(2)副總經(jīng)理兼管理者代表①協(xié)助總經(jīng)理做好各項工作，對所分管的部門或工作負責(zé)；②負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持工作；③負責(zé)?質(zhì)量手冊?的審核和?程序文件?、?工作手冊?的批準；文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)電子文件編碼ZLAL002頁碼27-7④負責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改良的需求；⑤確保在公司提高員工“滿足顧客要求〞的質(zhì)量意識；⑥代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜負責(zé)對外聯(lián)絡(luò)工作；⑦負責(zé)公司級糾正和預(yù)防措施及以持續(xù)改良為內(nèi)容工作的審批；⑧完成總經(jīng)理交辦的其他工作。(3)總經(jīng)理助理①協(xié)助總經(jīng)理做好各項工作，對所分管的部門或工作負責(zé)；②負責(zé)定期對分管部門工作質(zhì)量進行檢查指導(dǎo)；③確保質(zhì)量管理體系在所分管的部門的有效運行；④負責(zé)完成總經(jīng)理安排的其他工作。(4)企管部①貫徹黨和國家的政策法規(guī)，執(zhí)行上級和領(lǐng)導(dǎo)的指示；②參與公司開展和管理籌劃工作；③負責(zé)公司業(yè)務(wù)合同文本的審核和相關(guān)法律法規(guī)的事務(wù)工作；④負責(zé)制定公司企業(yè)管理方面的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；⑤負責(zé)公司質(zhì)量管理體系的推行、指導(dǎo)實施和改良建議；文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)電子文件編碼ZLAL002頁碼27-8⑥負責(zé)質(zhì)量監(jiān)督，不合格的處理及糾正和預(yù)防措施的落實工作；⑦負責(zé)客戶投訴的處理及商務(wù)糾紛的受理工作；⑧負責(zé)質(zhì)量目標的測量及有關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析工作；⑨負責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)文件和資料的控制；⑩負責(zé)各類質(zhì)量信息的傳遞、溝通和協(xié)調(diào)工作；11確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行；12完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(5)辦公室①貫徹黨和國家的政策法規(guī)，執(zhí)行上級指示，對公司領(lǐng)導(dǎo)的指示進行跟蹤落實；②負責(zé)公司行政管理，做好與公司上級有關(guān)部門和公司各部門之間的協(xié)調(diào)工作；③負責(zé)公司會務(wù)安排及接待工作，做好會議記錄；④負責(zé)公司工作方案、工作總結(jié)、請示、報告、通知等公文的起草和繕印，收發(fā)有關(guān)公文，做好上傳下達工作；⑤負責(zé)公司檔案資料的管理；⑥負責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理和后勤效勞工作；⑦負責(zé)公司辦公用品的統(tǒng)一采購、管理；⑧負責(zé)公司營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證和組織機構(gòu)代碼證、統(tǒng)計登記證等營業(yè)證照的辦理、變更、換證、年審、管理和公章的使用管理工作；文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)電子文件編碼ZLAL002頁碼27-9⑨根據(jù)公司的開展需要，編制人員需求方案。嚴格按照崗位條件要求，統(tǒng)一調(diào)配或招聘所需人員，并負責(zé)員工的培訓(xùn)教育和考核工作；⑩負責(zé)公司人事、勞資的日常事務(wù)管理工作；11做好員工政治思想教育工作，關(guān)心員工生活；12負責(zé)組織員工文化體育娛樂等集體活動；13確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行；14完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(6)平安辦①貫徹落實國家有關(guān)平安生產(chǎn)管理的方針、政策、法律、法規(guī)及上級部門的平安管理規(guī)定；②負責(zé)公司的平安生產(chǎn)管理工作和制定各項平安管理制度。部署和催促檢查公司所屬部門平安管理工作；③協(xié)助和指導(dǎo)公司所屬部門開展平安生產(chǎn)管理工作，對平安隱患提出整改意見，并落實平安防范和整改措施；④配合有關(guān)部門調(diào)查處理公司所屬部門的平安事故；⑤負責(zé)公司平安生產(chǎn)教育和培訓(xùn)工作；⑥對所屬部門平安生產(chǎn)管理責(zé)任人履行職責(zé)情況提出考評和獎懲建議；⑦負責(zé)建立健全公司平安管理檔案；⑧確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行；⑨完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)電子文件編碼ZLAL002頁碼27-10(7)營業(yè)部①貫徹黨和國家的政策法規(guī)，執(zhí)行上級和領(lǐng)導(dǎo)的指示；②具體負責(zé)物流效勞的提供和相關(guān)過程的設(shè)備、設(shè)施的維護；③開拓經(jīng)營渠道，承攬業(yè)務(wù)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)效勞；④負責(zé)客戶貨物或物品的收集、安檢、計價收費及保管、發(fā)送工作；⑤負責(zé)物流各環(huán)節(jié)分包單位的評審和選擇；⑥負責(zé)物流信息的傳遞、溝通、問題處理和反應(yīng)；⑦確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行；⑧完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(8)配送部①貫徹黨和國家的政策法規(guī)，執(zhí)行上級和領(lǐng)導(dǎo)的指示；②負責(zé)根據(jù)運輸或配送方案，進行現(xiàn)場調(diào)度和車輛調(diào)度工作；③負責(zé)貨物的運輸或配送效勞；④負責(zé)車隊管理，司機管理，確保設(shè)備、人員、貨物的平安；⑤確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行；⑥完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(9)信息效勞中心①貫徹黨和國家的政策法規(guī)，執(zhí)行上級和領(lǐng)導(dǎo)的指示；②負責(zé)公司內(nèi)部物流計算機系統(tǒng)的開發(fā)與維護工作；③負責(zé)交通在線“公路貨運交易信息系統(tǒng)〞的運行、維護和推廣文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)電子文件編碼ZLAL002頁碼27-11工作；④負責(zé)會員的管理和效勞工作；⑤及時做好信息的處理及反應(yīng)工作，為客戶提供優(yōu)質(zhì)效勞；⑥負責(zé)計算機系統(tǒng)的操作培訓(xùn)工作；⑦負責(zé)有關(guān)計算機信息數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和反應(yīng)工作；⑧確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行；⑨完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?！窆芾碚叽碛晒究偨?jīng)理任命管理者代表，代表總經(jīng)理全權(quán)負責(zé)質(zhì)量體系建立、實施、改良的有關(guān)事宜。職責(zé)前面已有詳細描述，任命書以公司紅頭文件的形式下發(fā)?！駜?nèi)部溝通(1)溝通應(yīng)在各不同職能部門及公司的不同層次之間全方位地進行。(2)一般情況下，內(nèi)部信息溝通按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的過程和路徑來實現(xiàn)。(3)溝通方式包括口頭、“聯(lián)絡(luò)單〞，會議、文件或報告?zhèn)鏖喌刃问健?4)溝通的內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系過程及其有效性的信息。●支持性文件?內(nèi)部溝通控制程序?文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)電子文件編碼ZLAL002頁碼27-12管理評審●總那么公司每年最少進行一次管理評審，由總經(jīng)理主持，管理者代表和企管部協(xié)助。評審采取會議的形式，評審前應(yīng)制定方案，各部門根據(jù)方案提交匯報材料，形成評審輸入。評審會議在總經(jīng)理的主持下進行，評審后形成報告，形成評審輸出，得出結(jié)論，確定整改工程?！裨u審輸入評審輸入應(yīng)包括以下有關(guān)信息：(1)內(nèi)部和外部各類質(zhì)量審核、檢查結(jié)果。(2)顧客投訴、市場反應(yīng)總結(jié)評價和重大質(zhì)量事故。(3)顧客期望、法律法規(guī)要求以及市場發(fā)生重大變化的情況。(4)物流效勞過程的總體水平和具體工程的符合性及資源狀況。(5)預(yù)防和糾正措施的狀況。(6)上次管理評審的整改情況。(7)經(jīng)籌劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變化。(8)改良的建議。(9)質(zhì)量方針和目標的適宜性。(10)其他?！裨u審輸出評審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：(1)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改良。文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)電子文件編碼ZLAL002頁碼27-13(2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良。(3)資源需求?！駪?yīng)保持管理評審的記錄?！駥芾碓u審提出的改良建議，按照?糾正和預(yù)防措施控制程序?實施，企管部負責(zé)跟蹤驗證?！窆芾碓u審一般在第二次內(nèi)審?fù)瓿珊髮嵤?，如出現(xiàn)重大情況：(1)外部質(zhì)量審核、檢查結(jié)果不合格。(2)顧客重大投訴、重大質(zhì)量事故。(3)顧客期望、法律法規(guī)要求以及市場發(fā)生重大變化的情況，可臨時進行管理評審。具體按?管理評審程序?實施?！裰С中晕募?管理評審程序?文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)電子文件編碼ZLAL002頁碼27-146.資源管理資源的提供本公司的資源主要指人力資源、物流相關(guān)的設(shè)備、設(shè)施、信息、工作環(huán)境和資金資源。公司將積極籌措、配備物流效勞所需資源，保證物流效勞順利進行，滿足顧客要求，增強顧客滿意。人力資源●總那么(1)對公司各個崗位的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗要求，由辦公室制定并報經(jīng)理審批。(2)通過招聘、培訓(xùn)和內(nèi)部選拔等方式，按照人力資源的需求情況和實現(xiàn)方案，保證所有人員滿足崗位要求。(3)公司根據(jù)人員狀況，制定培訓(xùn)方案，組織各類培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)?！衲芰?、意識和培訓(xùn)(1)培訓(xùn)要求：①要求了解ISO9000質(zhì)量管理體系的管理思想和內(nèi)容；②熟悉本崗位專業(yè)知識及工作標準，掌握職責(zé)范圍內(nèi)的各項技能和要求，能夠準確、及時的判斷和處理工作中出現(xiàn)的問題；本崗位工作對物流效勞提供及實現(xiàn)公司目標的重要性。文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)電子文件編碼ZLAL002頁碼27-15③有正確的質(zhì)量意識，熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量標準、工作程序、方法等。(2)可通過口試、筆試和實操等方式檢查培訓(xùn)的效果是否到達了培訓(xùn)方案所制定的目標。(3)辦公室保存每位員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)以及崗位資格認可的適當?shù)挠涗洝?4)公司編制并實施?人力資源管理程序?，確保員工勝任其工作。根底設(shè)施●為確保提供的物流效勞能滿足顧客和適用法律、法規(guī)的要求，公司必須識別為實現(xiàn)物流效勞的這種符合性所應(yīng)具有的設(shè)施，并在提供這些設(shè)施的同時，還要對這些設(shè)施給予維修和保養(yǎng)。這些設(shè)施是指：(1)工作場所〔包括辦公和儲存場所〕和相應(yīng)的設(shè)施。(2)公司所使用的運輸工具、包裝設(shè)備、檢查儀器、硬件和計算機軟件系統(tǒng)等。(3)公司通訊系統(tǒng)?！窆局贫ú嵤?設(shè)備、設(shè)施管理程序?，確保相關(guān)根底設(shè)施滿足物流效勞要求。文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)電子文件編碼ZLAL002頁碼27-16工作環(huán)境●各部門保持良好的辦公環(huán)境?！衿桨厕k負責(zé)物流效勞各過程的平安文明實施，確保各類財產(chǎn)和人身平安，保持良好的工作環(huán)境?！駛}庫和營業(yè)場所的環(huán)境應(yīng)確保符合貨物存放與設(shè)備、設(shè)施使用要求?！裨谌拘纬晌拿?、祥和、團結(jié)進取的工作氣氛。●公司制定并實施?平安工作程序?和?營業(yè)部工作手冊?，確保平安文明提供物流效勞。文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)電子文件編碼ZLAL002頁碼27-177.物流效勞實現(xiàn)物流效勞過程的籌劃(1)公司建立并實施?顧客要求及合同評審程序?，根據(jù)物流行業(yè)相關(guān)的法律、法規(guī)要求、與顧客簽訂的合同要求、公司現(xiàn)有水平和持續(xù)改良要求，確定物流效勞的質(zhì)量目標和要求。(2)公司制定并實施?物流效勞過程控制程序?和?信息系統(tǒng)管理程序?，確定物流效勞的過程、所需的文件和資源要求。(3)公司制定并實施?物流效勞檢查程序?、?內(nèi)部質(zhì)量審核程序?和?管理評審程序?，確定物流及信息效勞的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和實驗活動。(4)公司制定并實施?質(zhì)量記錄控制程序?，確定實現(xiàn)物流效勞過程及相關(guān)信息效勞提供證據(jù)的記錄并實施控制。對于特定的物流效勞、工程或合同的實現(xiàn)過程籌劃，通過編制特定質(zhì)量方案實現(xiàn)。與顧客有關(guān)的過程●與物流效勞有關(guān)要求確實定公司制定并實施?顧客要求及合同評審程序?，了解顧客的要求和期望，進行可行性研究，確定滿足顧客要求的效勞要求。文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)電子文件編碼ZLAL002頁碼27-18(1)顧客合同中規(guī)定的要求，包括效勞提供的相關(guān)后續(xù)效勞。(2)顧客合同中未規(guī)定，但根據(jù)常理或約定俗成的慣例要求。(3)與物流效勞相關(guān)的法律、法規(guī)要求。(4)公司確定的持續(xù)滿足和超越顧客規(guī)定的要求?！衽c物流工程有關(guān)要求的評審(1)公司制定并實施?顧客要求及合同評審程序?，對物流效勞合同評審活動作出標準。確保：①效勞的要求得到規(guī)定；②顧客的特殊要求已事先相互溝通并達成共識；③公司能夠滿足顧客的各類要求。(2)當顧客的各類合同未形成文件〔如委托〕時，公司應(yīng)在合同簽訂前要求顧客確認并及時轉(zhuǎn)化為文件形式。如合同中途變更，公司應(yīng)確保各類信息的及時傳遞和作業(yè)文件、方案的即使更改。合同評審記錄由各評審部門保存?！耦櫩蜏贤ü局贫ú嵤?顧客要求及合同評審程序?，對物流效勞及相關(guān)信息效勞的實施情況與顧客溝通，具體包括：(1)公司物流和相關(guān)信息效勞是否滿足市場需求。(2)顧客的咨詢效勞、合同或協(xié)議的落實意見，包括相關(guān)要求的變更的實現(xiàn)達成一致。(3)顧客意見的調(diào)查、顧客投訴的記錄、處理、反應(yīng)。文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)電子文件編碼ZLAL002頁碼27-19設(shè)計和開發(fā)本公司無此過程，做刪除處理。采購●采購過程(1)分包方的選擇和評價，包括：①運輸公司或個體；②材料、設(shè)備等物品供給商；③廣告商、媒體等。(2)公司制定并實施?采購及分包方控制程序?，控制采購過程，以確保采購材料、設(shè)備、效勞符合規(guī)定要求。(3)對分包方以及采購的材料、設(shè)備、效勞控制的方式、程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品或效勞對隨后的物流效勞提供的影響。●采購信息(1)公司在文件中對選擇、評價和重新評價的準那么予以規(guī)定。評價的結(jié)果及根據(jù)評價采取的措施應(yīng)予以記錄。(2)采購合同應(yīng)清楚說明所購產(chǎn)品或效勞的類別、形式、等級、規(guī)格、人員資格的要求、質(zhì)量標準等。(3)在與分包方溝通前，公司應(yīng)確保規(guī)定的要求是充分的。采購文件在發(fā)放前應(yīng)由主管副總經(jīng)理審批。文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)電子文件編碼ZLAL002頁碼27-20●采購產(chǎn)品的驗證各類驗證方案要經(jīng)過使用單位評審、驗證和確認。物流效勞的提供●物流效勞提供的控制公司建立并實施?物流效勞過程控制程序?，對物流效勞的提供進行管理，保證整個過程的受控。包括：(1)明確各階段、各工程質(zhì)量要求及檢查驗收標準。(2)對各關(guān)鍵崗位，提供作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)文件。(3)對物流效勞使用的設(shè)備，是否滿足效勞要求進行監(jiān)控。(4)對特殊要求的崗位，配備規(guī)定的檢查和測量設(shè)備。(5)按規(guī)定要求，對物流效勞的各過程和結(jié)果進行檢查和測量。(6)實施物流效勞提供后的后續(xù)效勞，確保顧客滿意?！裎锪餍趯嵤┻^程確實認對于物流效勞中的各項消防和平安行車問題，公司編制并實施?平安工作程序?。(1)確定消防和平安行車工作過程的審批準那么。(2)消防器材、車輛認可和操作人員資格的鑒定。(3)確定消防和平安行車工作程序。(4)保存相關(guān)記錄并再確認〔包括實際操作或演習(xí)〕。文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)電子文件編碼ZLAL002頁碼27-21●標識和可追溯性公司建立并實施?標識管理程序?，確保到達識別或追溯的目的。(1)產(chǎn)品標識物流效勞〔運送、貯存、配送〕相關(guān)的物品標識。(2)檢驗狀態(tài)標識通過平安檢查的物品。(3)身份標識公司徽標、員工工作牌、信息效勞會員身份的標識?！耦櫩拓敭a(chǎn)公司建立并實施?物品控制程序?，控制內(nèi)容：(1)當顧客財產(chǎn)在公司控制之下或由公司使用時，公司應(yīng)對其做出專門的標識，接收時進行驗證，貯存和使用時給予防護和維護。(2)當發(fā)生喪失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，必須加以記錄，并報告顧客?！裎锲返姆雷o公司建立并實施?物品控制程序?，確保：(1)物流效勞中運輸物品的防護①對各種不同物品如何搬運作出規(guī)定，防止磕碰損傷；②根據(jù)物品性質(zhì)安排適宜的貯存場所，合理堆放和標識，防止因貯存造成變質(zhì)、損壞或喪失。(2)根底設(shè)施、設(shè)備的防護文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)電子文件編碼ZLAL002頁碼27-22公司制定并實施?設(shè)備、設(shè)施控制程序?進行防護工作。監(jiān)視和測量裝置的控制公司制定并實施?設(shè)備、設(shè)施控制程序?進行監(jiān)視和測量裝置的控制。(1)物流效勞質(zhì)量相關(guān)的設(shè)備在使用前進行能對照溯源到國際或國家基準的檢定和校準。(2)設(shè)備應(yīng)按操作規(guī)程進行操作。(3)設(shè)備應(yīng)帶有說明其校準狀態(tài)的適宜的標識和記錄。(4)確保設(shè)備處于適宜的環(huán)境中。(5)設(shè)備維護防止失效。文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)電子文件編碼ZLAL002頁碼27-238.測量、分析和改良總那么●公司籌劃并實施檢查、監(jiān)控體系，以保證：(1)效勞過程符合籌劃要求及有關(guān)法律法規(guī)要求。(2)質(zhì)量管理體系有效運行符合ISO9001標準要求。(3)實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改良?！窆緫?yīng)規(guī)定以下活動的內(nèi)容、頻次、方式和必需的記錄，包括必須利用恰當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)：(1)各級〔公司、各部門〕質(zhì)量目標測量。(2)顧客滿意度調(diào)查。(3)物流效勞質(zhì)量檢查。監(jiān)視和測量●顧客滿意(1)公司制定并實施?物流效勞檢查程序?和?顧客要求及合同評審程序?，對檢查的時間、方法、組織、實施、反應(yīng)等作出相關(guān)標準。(2)公司應(yīng)識別分析、利用、收集這些信息的方法，如水平比擬、競爭分析等?！駜?nèi)部審核文件名物流業(yè)質(zhì)量手冊(局部)電子文件編碼ZLAL002頁碼27-24(1)公司應(yīng)按方案的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量管理體系是否：①符合公司所確定的方案安排和質(zhì)量管理體系的要求以及ISO9001：2000標準要求；②得到有效的實施與保持。(2)公司制定并實施?內(nèi)部審核控制程序?，針對擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，公司應(yīng)對審核方案進行籌劃。應(yīng)規(guī)定審核的目的、范圍、頻次和方法。(3)審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不得審核自己的工作。(4)?內(nèi)部審核程序?應(yīng)規(guī)定審核的籌劃和實施及審核結(jié)果的記錄和報告的職責(zé)和要求。(5)各責(zé)任部門應(yīng)確保及時采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。(6)跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告?！裎锪餍谶^程的監(jiān)視和測量公司制定并實施?物流效勞檢查程序?對過程檢查的時間、方法、組織、實施、反應(yīng)等作出相關(guān)標準。(1)公司通過建立、實施并保持質(zhì)量管理體系，形成文件化管理要求，在各個文件內(nèi)容中都應(yīng)表述對質(zhì)量管理體系具體過程是如何進行監(jiān)視的，并作好檢查記錄。(2)當發(fā)現(xiàn)過程不合格時，應(yīng)根據(jù)需要采取糾正措