塑膠有限公司環(huán)境管理體系診斷報(bào)告ISO14000詢問實(shí)施籌劃

塑膠有限公司環(huán)境治理體系診斷報(bào)告

預(yù)評(píng)單位：**(廈門)塑膠有限公司

預(yù)評(píng)時(shí)間：2023.8.89：00-12：00

預(yù)評(píng)人員：李壯(國家注冊(cè)環(huán)境治理體系審核員)

預(yù)評(píng)范圍：公司現(xiàn)有環(huán)境治理體系

預(yù)評(píng)目的：考察公司現(xiàn)有環(huán)境治理體系與ISO14001：96的差距，了解組織環(huán)保工作狀況，以做出合理詢問規(guī)劃書及報(bào)價(jià)。

內(nèi)容：

一.公司概況：公司位于廈門朝陽工業(yè)區(qū)，擬導(dǎo)入ISO14001環(huán)境治理體系，人數(shù)約300人，主要業(yè)務(wù)：PVC-U塑膠管材、管件的制造銷售。

電話：6XXX傳真：60XXX

二.與ISO14001：96要求的對(duì)比狀況

1.公司目前尚無環(huán)境治理體系，已通過ISO9001：2023認(rèn)證。

2.公司擬導(dǎo)入ISO14001：96環(huán)境治理體系。

3.公司噪音、廢水、廢氣、固廢四方面環(huán)境因素表現(xiàn)為：

噪音---主要為廠區(qū)邊界的兩個(gè)高架冷卻塔工作噪音;廢料回收破裂時(shí)產(chǎn)生的噪音;原輔材料攪拌時(shí)泵輔工作噪音。

廢水(液)--主要為廠區(qū)內(nèi)食堂、廁所、醫(yī)務(wù)室產(chǎn)生的生活廢水，局部為含油廢水。報(bào)廢的潤滑油、柴油。

廢氣---噴碼機(jī)墨盒散發(fā)的少量油氣;車間油漆、日常生產(chǎn)產(chǎn)生的少量油氣、粉末。

固廢---原輔材料包裝用的鐵桶、塑料布鐵皮、棧板、辦公廢品。

4.ABC塑膠主體組織與ISO14001：96要求的差距相對(duì)較小。

5.相關(guān)方的影響尚未開展，體系導(dǎo)入后希強(qiáng)化以下影響。

顧客---環(huán)保意識(shí)的影響。供方---對(duì)供方的治理，加強(qiáng)其環(huán)保意識(shí)。

6.法律、法規(guī)

---主要涉及到環(huán)保法相關(guān)水污染防治法、大氣污染防治法，廈門市環(huán)保法規(guī)、塑膠行業(yè)環(huán)保法規(guī)以遵守之，尚未收集的應(yīng)評(píng)估、收集。

7.消防系統(tǒng)

---有消防平面圖、疏散圖指示之，消防培訓(xùn)、消防演習(xí)應(yīng)持續(xù)開展。

危急品儲(chǔ)存應(yīng)進(jìn)一步改善。

8.供方評(píng)估及環(huán)境影響

---供方已按ISO9000要求進(jìn)展評(píng)估，但有關(guān)供方環(huán)境影響尚未評(píng)估。

9.能源、材料節(jié)省

---水：以ABC塑膠自身用水量做統(tǒng)計(jì)，以節(jié)省之，可為目標(biāo)、指標(biāo)之一。

---電：以ABC塑膠自身用電量做統(tǒng)計(jì)，以節(jié)省之，可為目標(biāo)、指標(biāo)之一。

---原輔材料：以ABC塑膠自身用料量做統(tǒng)計(jì)，以節(jié)省之，可為目標(biāo)、指標(biāo)之一。

10.可能的特別狀況

---原輔材料輸送過程中濾芯可能裂開，造成原輔材料的泄漏。

---醫(yī)務(wù)室廢棄物應(yīng)予治理。

---無獨(dú)立的危急品倉庫，硬質(zhì)粘合劑、DOP簡麗水等危急品倉庫防護(hù)可進(jìn)一步改善。

三.結(jié)論：

1.貴司具備導(dǎo)入ISO14001:96的條件。

2.貴司已有ISO9001：2023的根底，環(huán)境因素稍微，以降噪、節(jié)省能源、防止意外事故發(fā)生為主要，屬中型污染企業(yè)。

3.建議聘請(qǐng)TDSS參謀幫助導(dǎo)入ISO14001將事半功倍。

4.總體過程估計(jì)需7個(gè)月左右時(shí)間。

5.導(dǎo)入ISO14001：96時(shí)應(yīng)與ISO9001：2023質(zhì)量治理體系相結(jié)合，可減輕員工培訓(xùn)、文件編制的壓力。

6.將ISO9001：2023質(zhì)量治理體系與ISO14001：96環(huán)境治理體系整合成公司唯一的治理體系。

7.如條件許可考慮同步導(dǎo)入OHSAS18000職業(yè)安全衛(wèi)生治理體系。

說明：

1.本報(bào)告中的內(nèi)容基於交談、現(xiàn)場考察中獲得。

2.涉及貴司深入的調(diào)查了解，將在推動(dòng)過程中指導(dǎo)。

物業(yè)經(jīng)理人：.pmceo.cOm

篇2：精工股份環(huán)境治理體系內(nèi)審程序

精工股份環(huán)境治理體系內(nèi)審程序

EMS程序文件ISO14000手冊(cè)

1目的

定期進(jìn)展內(nèi)部環(huán)境治理體系審核，以驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合籌劃的安排并是否有效，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺問題，訂正和預(yù)防不合格，確保環(huán)境治理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和不斷地改良。

2適用范圍

適用于內(nèi)部環(huán)境治理體系審核的掌握(簡稱內(nèi)審)。

3職責(zé)

3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核規(guī)劃，報(bào)環(huán)境治理者代表批準(zhǔn)。

3.2環(huán)境治理者代表確定審核組成員，任命審核組長。

3.3審核組長負(fù)責(zé)制定審核規(guī)劃，提交審核報(bào)告，內(nèi)審員負(fù)責(zé)協(xié)作組長實(shí)施內(nèi)審，并對(duì)不符合訂正措施的實(shí)施狀況進(jìn)展跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實(shí)施部門。

3.4環(huán)境治理者代表對(duì)審核報(bào)告評(píng)審，并將審核報(bào)告下發(fā)到相關(guān)部門，同時(shí)向最高治理者代表匯報(bào)，提交治理評(píng)審。

3.5各部門負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)展整改。

4工作程序

4.1每年1月初，由綜合辦公室負(fù)責(zé)制定《年度審核規(guī)劃》，經(jīng)治理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。一般狀況下每年一次對(duì)公司環(huán)境治理體系所涉及的各部門各要素掩蓋一次審核。如有以下狀況，可臨時(shí)增加頻次。

a發(fā)生嚴(yán)峻的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴(yán)峻埋怨。;

b組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大轉(zhuǎn)變。;

c馬上進(jìn)展其次、三方審核。。

4.3審核的預(yù)備

4.3.1組建審核組。

a.審核組長：由綜合辦公室成員擔(dān)當(dāng)。

b.審核組成員：由經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格，取得內(nèi)審資格證書且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。

4.3.2審核組的職責(zé)

a.審核組長

(1)代表審核小組對(duì)審核實(shí)施治理并負(fù)有最終責(zé)任。制定《EMS內(nèi)部審核規(guī)劃》。

(2)確定審核范圍。

(3)確定審核結(jié)果。

(4)向環(huán)境治理者代表匯報(bào)。

b.審核組成員

(1)依據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)展審核。

(2)審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接責(zé)任。

(3)記錄審核中的不符合項(xiàng)，并向?qū)徍私M長匯報(bào)。

c.被審核部門

(1)將審核的有關(guān)事項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)傳達(dá)給部門的有關(guān)人員。

(2)供應(yīng)審核所需的資料及作現(xiàn)場說明，積極協(xié)作審核組審核。

(3)對(duì)審核出的不符合項(xiàng)，提出訂正措施。

(4)實(shí)施訂正措施并確認(rèn)效果后，向?qū)徍私M長報(bào)告。

4.3.3編制審核規(guī)劃

由審核組長依據(jù)年度審核規(guī)劃編制《環(huán)境治理體系審核規(guī)劃》，報(bào)治理者代表審批后實(shí)施。審核規(guī)劃于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門。各部門負(fù)責(zé)人在收到審核通知后，如對(duì)審核規(guī)劃有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，協(xié)商調(diào)整。審核規(guī)劃的主要內(nèi)容包括：審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審核的部門、時(shí)間安排、審核員分工等。

a受審核的范圍：掩蓋全公司全部部門和分廠所涉及活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞，ISO14001標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)要素;

本公司環(huán)境治理體系審核范圍是：位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營和效勞活動(dòng)。

b審核的目的：

1)環(huán)境治理體系是否符合對(duì)環(huán)境治理工作的預(yù)定安排和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求;

2)是否得到了正確的實(shí)施和保持;

3)向治理者報(bào)送審核結(jié)果。

c審核的準(zhǔn)則：

1)ISO14001環(huán)境治理體系標(biāo)準(zhǔn);

2)適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求;

3)公司環(huán)境治理體系文件。

4.3.4審核組預(yù)備會(huì)議

審核員分工、編制檢查表、預(yù)備不符合報(bào)告表式等。

4.4審核實(shí)施

按《審核實(shí)施規(guī)劃》審核

4.4.1召開首次會(huì)議

審核組長負(fù)責(zé)主持會(huì)議，總經(jīng)理、治理者代表、審核員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和伴隨人員參與。

會(huì)議內(nèi)容主要是：明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認(rèn)審核規(guī)劃，介紹審核方法和程序、澄清審核規(guī)劃中不明確的內(nèi)容等。

4.4.2現(xiàn)場審核

審核員按分工到受審核部門進(jìn)展現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，填制《審核檢查表》，確定不符合

項(xiàng)，內(nèi)審員依據(jù)《EMS內(nèi)審檢查表》通過面談、文件批閱和對(duì)現(xiàn)場活動(dòng)與狀況的觀看，收集證據(jù)，對(duì)偏離EMS審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)作出記錄，以便判定。

a.通過與部門負(fù)責(zé)人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹狀況。

b.通過查閱程序文件、EMS相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行狀況。

4.4.3審核組內(nèi)部溝通

現(xiàn)場觀看完畢后，審核小組進(jìn)展審核評(píng)議，審核組長負(fù)責(zé)主持，全體審核員參與。

溝通主要內(nèi)容是：總結(jié)審核工作，討論全部的不合格項(xiàng)及其分布，其不符合項(xiàng)事實(shí)應(yīng)得到受審部門的認(rèn)可;并開具不符合報(bào)告。報(bào)環(huán)境治理者代表復(fù)審。評(píng)價(jià)環(huán)境治理體系的運(yùn)行狀況，初步擬制審核報(bào)告等。

4.4.4召開末次會(huì)議

審核組長負(fù)責(zé)主持會(huì)議。公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、治理者代表、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人及伴隨人員、審核員參與。會(huì)議主要內(nèi)容為：審核組長介紹審核總體狀況;宣布不合格報(bào)告;提出訂正措施;審核的審核結(jié)論;總經(jīng)理或治理者代表講話。

4.4.5編制審核報(bào)告

《審核報(bào)告》由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫?！秾徍藞?bào)告》的主要內(nèi)容有：

a審核目的和范圍;

b審核日期;

c審核的準(zhǔn)則;

d審核組成員;

e審核發(fā)覺;

f不符合報(bào)告;

g審核結(jié)論,包括對(duì)環(huán)境治理體系運(yùn)行符合性和有效性的評(píng)價(jià);

審核報(bào)告經(jīng)治理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門，有關(guān)部門和有關(guān)人員。

4.6訂正措施的跟蹤

4.6.1受審核部門依據(jù)不符合報(bào)告的內(nèi)容，制定切實(shí)可行的訂正措施和實(shí)施規(guī)劃，并按“不符合、訂正與預(yù)防措施掌握程序”的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。

4.6.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項(xiàng)的整改，組織人員在1周內(nèi)提出訂正與預(yù)防措施，向?qū)徍私M長提出復(fù)查要求。

審核組長接到部門復(fù)查要求后，3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報(bào)。

4.7審核員認(rèn)為責(zé)任部門訂正措施的實(shí)施為無效時(shí)，由責(zé)任部門修改訂正措施規(guī)劃按4.6.1執(zhí)行。因責(zé)任部門人員失職致使訂正措施不得力時(shí)，由審核員報(bào)治理者代表處理。

4.8內(nèi)部環(huán)境治理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄治理程序》進(jìn)展治理。

4.10內(nèi)審的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)整理和保存。

5相關(guān)文件

《不符合訂正和預(yù)防措施程序》

《環(huán)境記錄治理程序》

6記錄

6.1《年度內(nèi)審實(shí)施規(guī)劃》

6.2《內(nèi)審實(shí)施規(guī)劃》

6.3《內(nèi)審檢查表》

6.4《不符合項(xiàng)匯總分析表》

6.5《內(nèi)審報(bào)告》

篇3：乳膠漆企業(yè)環(huán)境治理手冊(cè)：環(huán)境治理體系要求

乳膠漆企業(yè)環(huán)境治理手冊(cè)：

4.0環(huán)境治理體系要求

本公司環(huán)境治理體系依據(jù)GB/T24001:1996要求及公司詳細(xì)狀況建立、實(shí)施和保持，并在全員努力下得到持續(xù)改良。

4.1總要求

1目的和范圍

對(duì)公司建立、實(shí)施和保持一個(gè)環(huán)境治理體系的總體要求進(jìn)展了說明。

2職責(zé)

2.1總經(jīng)理對(duì)環(huán)境治理體系的建立、實(shí)施和保持過程中重大事項(xiàng)進(jìn)展決策。

2.2環(huán)境治理者代表依據(jù)總經(jīng)理決策，建立、實(shí)施和保持一個(gè)環(huán)境治理體系，品管環(huán)保部幫助，各部門積極協(xié)作。

3治理要求

本公司依據(jù)GB/T24001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求建立一個(gè)文件化的環(huán)境治理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改良其有效性。

4引用程序文件

4.2環(huán)境方針

1目的和范圍

對(duì)公司環(huán)境方針規(guī)劃、宣傳貫徹、實(shí)施、評(píng)估、更新和改良等活動(dòng)進(jìn)展了說明。

2職責(zé)

2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織規(guī)劃公司環(huán)境方針,并最終批準(zhǔn)、詮釋本公司之環(huán)境方針。

2.2銷售部、選購部、行政公關(guān)部、人力資源部負(fù)責(zé)環(huán)境方針及環(huán)境理念之內(nèi)、外部宣傳貫徹。

2.3環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境方針及績效評(píng)估。

2.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織環(huán)境方針之更新、改良。

3治理要求

3.1為確保公司“可持續(xù)進(jìn)展”理念得以有效實(shí)施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司環(huán)境方針規(guī)劃并批

準(zhǔn),本公司環(huán)境方針至少:

a)對(duì)環(huán)境治理體系、環(huán)境