***建設(shè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全（QHSE）綜合管理手冊(cè)版本發(fā)布日期實(shí)施日期審核人批準(zhǔn)人042007.6.62007.6.6張會(huì)清***目錄TOC\o"1-2"\h\z\u0.1 綜合管理手冊(cè)發(fā)布令 30.2 綜合管理體系方針、目標(biāo)發(fā)布令 40.3 任命書(shū) 60.4 企業(yè)簡(jiǎn)介 70.5 手冊(cè)的管理 101 目的及適用范圍 112 引用標(biāo)準(zhǔn) 113 術(shù)語(yǔ)和定義 123.1 綜合管理體系 123.2 QHSE 123.3 5W1H 123.4 PDCA管理方法 133.5 供應(yīng)鏈 133.6 質(zhì)量 133.7 環(huán)境 133.8 職業(yè)健康安全 133.9 管理 133.10 總經(jīng)理 133.11 持續(xù)改進(jìn) 133.12 組織結(jié)構(gòu) 143.13 顧客 143.14 供方 143.15 相關(guān)方 143.16 過(guò)程 143.17 產(chǎn)品 143.18 管理體系 143.19 建設(shè)單位 143.20 設(shè)計(jì)單位 153.21 監(jiān)理單位 153.22 三同時(shí) 154 管理體系 154.1 總要求： 154.2 過(guò)程的順序和相互作用通過(guò)文字描述的方式表達(dá) 154.3 文件總要求 164.4 管理體系文件結(jié)構(gòu) 164.5 文件控制 174.6 記錄控制 185 管理職責(zé) 195.1 管理承諾 195.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)并關(guān)注其他相關(guān)方 195.3 綜合管理方針` 205.4 策劃 205.5 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限 235.6管理評(píng)審 256 資源管理 276.1 總則 276.2 人力資源管理 276.3 基礎(chǔ)設(shè)施 276.4 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 286.5 工作環(huán)境 297 實(shí)施與運(yùn)行 297.1 策劃 297.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 307.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減） 317.4 采購(gòu) 317.5 運(yùn)行控制 337.6 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)的控制 398 監(jiān)視、測(cè)量、分析與改進(jìn) 398.1 總則 398.2 監(jiān)視和測(cè)量 408.3 不合格品、事故、事件、不符合的控制 438.4 改進(jìn) 449 附錄 479.1 程序文件清單 479.2 綜合管理體系職能分配表 479.3 組織機(jī)構(gòu)圖 470引言綜合管理手冊(cè)發(fā)布令公司第四版《綜合管理手冊(cè)》及相關(guān)文件是在原體系文件的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司改制后在職能分配、崗位職責(zé)調(diào)整及業(yè)務(wù)流程方面所發(fā)生的變化，針對(duì)原體系文件中存在的一系列問(wèn)題，由各部門重新修訂而成。本手冊(cè)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議審核，符合“GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體要求”、“GB/T24001-2004idtISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南”、“GB/T28001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范”三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)宗旨。手冊(cè)中闡明了公司綜合管理方針，明確了管理職責(zé)和權(quán)限，并對(duì)綜合管理體系作了具體描述，是公司開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，為滿足顧客需求，遵守法律法規(guī)，規(guī)范環(huán)境行為和員工職業(yè)健康安全管理行為提供了保證?，F(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，全體員工要嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。公司總經(jīng)理：綜合管理體系方針、目標(biāo)發(fā)布令公司全體員工：為實(shí)施和改進(jìn)公司的綜合管理體系，實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客滿意、污染預(yù)防、保護(hù)員工職業(yè)健康安全，公司制定了綜合管理體系的方針，現(xiàn)發(fā)布如下：質(zhì)量方針：遵循法律法規(guī)，視產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)的生命，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量控制，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，努力把每一項(xiàng)工程建設(shè)成同行業(yè)一流產(chǎn)品。環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：我公司以保護(hù)環(huán)境和企業(yè)員工的安全與健康為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的源動(dòng)力。為全面貫徹與實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，不斷完善自身行為，本公司向員工、顧客及社會(huì)鄭重承諾：遵守國(guó)家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求；努力提高全體員工素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；盡一切可能降低能源、原材料的消耗，努力實(shí)現(xiàn)資源消耗最小化；堅(jiān)持污染預(yù)防的原則，對(duì)建筑施工的重要環(huán)境因素進(jìn)行有效的控制，防止或減少對(duì)環(huán)境的污染；保護(hù)員工安全健康，實(shí)施預(yù)防性的安全保健措施，創(chuàng)建安全文明工地；堅(jiān)持質(zhì)量、效益和環(huán)保、職業(yè)健康安全同步發(fā)展，向顧客和社會(huì)提供滿意的建筑產(chǎn)品；本方針由總經(jīng)理主持制定，通過(guò)各種活動(dòng)貫徹到全體員工，成為全體員工的自覺(jué)行為，并向社會(huì)公布，可為公眾所獲取。方針將進(jìn)行定期的評(píng)審，確保其適宜性、有效性。管理目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)：工程合格率達(dá)到100%；單位工程一次交驗(yàn)合格率達(dá)到80%；三年內(nèi)達(dá)到85%；杜絕重大質(zhì)量事故；合同履約率達(dá)到100%；顧客滿意度達(dá)到90%，三年內(nèi)達(dá)到95%，顧客投訴為零；環(huán)境目標(biāo)：控制、預(yù)防環(huán)境污染，對(duì)污染物進(jìn)行有效控制，確保達(dá)標(biāo)排放，保護(hù)生態(tài)環(huán)境；推廣新材料、新工藝，杜絕使用國(guó)家明令淘汰材料，降低能源、資源的消耗；杜絕發(fā)生重大火災(zāi)事故，努力提高全體員工環(huán)保意識(shí)。職業(yè)健康安全目標(biāo)：重大傷亡事故為零；重傷事故率每年不超過(guò)0.3‰；輕傷事故率平均每月不超過(guò)2‰；年機(jī)械事故頻率不超過(guò)1.5‰；重大機(jī)械事故和壓力容器責(zé)任事故為零；勞動(dòng)防護(hù)用品配備達(dá)標(biāo)，確保員工免受職業(yè)病的損害，無(wú)急性中毒事故發(fā)生。按照質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求，持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系。公司總經(jīng)理：***任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行“GB/T19001－2000質(zhì)量管理體系要求”、“GB/T24001－2004環(huán)境管理體系要求及使用指南”、“GB/T28001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范”，加強(qiáng)對(duì)公司綜合管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司研究決定，任命公司副總經(jīng)理張會(huì)清為我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，負(fù)責(zé)公司綜合管理體系的建立、運(yùn)行及與外部的聯(lián)絡(luò)工作，確保綜合管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。公司總經(jīng)理：***企業(yè)簡(jiǎn)介***建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱***），原中國(guó)***建設(shè)公司，其前身為冶金工業(yè)部***建設(shè)公司，1976年7月從內(nèi)蒙古包頭市調(diào)往河北唐山參加抗震救災(zāi)和城市恢復(fù)建設(shè)，1978年2月正式組建為冶金部***建設(shè)公司。1993年1月經(jīng)冶金工業(yè)部批準(zhǔn)，開(kāi)始用現(xiàn)名。隨著國(guó)家機(jī)關(guān)體制改革和政企分開(kāi)，1998年成為中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司成員單位?，F(xiàn)屬于國(guó)務(wù)院監(jiān)督管理委員會(huì)管理的國(guó)有大型企業(yè)中國(guó)冶金建設(shè)集團(tuán)公司的子公司。具有冶煉工程施工總承包壹級(jí)主項(xiàng)資質(zhì)、房屋建筑工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì)、市政公用工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì)和鋼結(jié)構(gòu)工程、機(jī)電設(shè)備安裝、爐窯、冶煉機(jī)電設(shè)備安裝、管道工程專業(yè)承包壹級(jí)五個(gè)專項(xiàng)資質(zhì)；經(jīng)國(guó)家對(duì)外貿(mào)易合作部批準(zhǔn)，擁有獨(dú)立對(duì)外經(jīng)營(yíng)權(quán)。公司于2006年11月公司現(xiàn)有在崗員工7544人，各類專業(yè)技術(shù)人員3674人，高級(jí)職稱人員328人，中級(jí)職稱人員806員，中高級(jí)以上技術(shù)工人4620人。公司現(xiàn)有施工機(jī)具8944臺(tái)套，總設(shè)備凈值33371萬(wàn)元，技術(shù)裝備率達(dá)57993元/人，近三年來(lái)新添置大型機(jī)械設(shè)備總值達(dá)9000多萬(wàn)元，為縮短工期，提高產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造良好條件。擁有大型的砼自動(dòng)化攪拌站40余座，砼輸送設(shè)備70余臺(tái)套，大型吊裝設(shè)備4000t.m，3000t.m，1500t.m、300t.m塔吊、300t、250t履帶吊、150t履帶吊和汽車吊等20余臺(tái)，以及各種土方機(jī)械。公司下設(shè)9個(gè)專業(yè)工程公司，其中包括3個(gè)工業(yè)與民用建筑公司、機(jī)械電氣設(shè)備安裝工程公司、管道鐵路工程公司、金屬結(jié)構(gòu)公司、工業(yè)爐窯公司、路橋公司、海外工程公司。從上世紀(jì)50年代以來(lái)，先后承建或參建了鞍鋼、本鋼、包鋼、武鋼、寶鋼、首鋼、唐鋼、萊鋼、濟(jì)鋼、邯鋼、承鋼等大批國(guó)家或地方的鋼鐵基地建設(shè)項(xiàng)目。以及以徐州淮海水泥廠、秦皇島耀華玻璃廠為代表的建材工程；以大慶油田、南京揚(yáng)子乙烯工程為代表的石化工程；以京石高速公路、大秦電氣化鐵路為代表的公路與鐵路工程；以北京焦化廠、大連煤氣公司為代表的焦?fàn)t工程；以秦皇島引青濟(jì)秦、齊齊哈爾污水處理為代表的公共設(shè)施工程；以青島金都大廈、北京太平洋商廈、唐山新華大廈為代表的商用或民用高層建筑工程。以北京理工大學(xué)體育文化綜合館為代表的奧運(yùn)體育場(chǎng)館建設(shè)；以北京LG雙星大廈、中國(guó)證券大廈為代表的鋼結(jié)構(gòu)制作安裝工程；正在建設(shè)中的本鋼4350m3高爐，首鋼京唐鋼鐵有限公司一期一步焦化系統(tǒng)工程、300t轉(zhuǎn)爐工程將在***建設(shè)有限公司鋼鐵基地建設(shè)史上譜寫(xiě)新的篇章；內(nèi)蒙古北方重型機(jī)械360MN、150MN擠壓機(jī)設(shè)備安裝工程將開(kāi)辟***有限公司在中國(guó)軍工建設(shè)史上的新河；曹妃甸二十二冶裝備制造有限公司的建設(shè)將為公司“二次創(chuàng)業(yè)”奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，成為我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)生制造業(yè)生力軍。同時(shí)，參加了阿爾巴尼亞、坦桑尼亞、科威特、日本、巴基斯坦、印度、文萊、印度尼西亞、巴布亞新幾內(nèi)亞等國(guó)家的工業(yè)與民用工程的建設(shè)。部分代表工程：石鋼60萬(wàn)噸棒材、包鋁等工程創(chuàng)國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程、冶金優(yōu)質(zhì)工程；唐鋼2560m3高爐、萊鋼大H型鋼軋鋼等工程被評(píng)為全國(guó)用戶滿意工程；邢鋼、北京現(xiàn)代汽車（一期）等工程被中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)評(píng)為“中國(guó)企業(yè)新紀(jì)錄”；中國(guó)石油大廈、德國(guó)西門子中國(guó)總部辦公大樓工程獲我國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)工程質(zhì)量最高榮譽(yù)——中國(guó)建筑“鋼結(jié)構(gòu)金獎(jiǎng)”；唐鋼棒材、萊鋼軋鋼廠中型型鋼等工程獲國(guó)家建筑工程最高榮譽(yù)——“魯班獎(jiǎng)”。公司2002近幾年來(lái)，公司取得快速發(fā)展，以工業(yè)與民用建筑施工為支撐，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和資源配置，本著“創(chuàng)新提升、做強(qiáng)做大、持續(xù)發(fā)展、長(zhǎng)富久安”的總戰(zhàn)略思路，策劃并實(shí)施企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，施工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模近60億元?，F(xiàn)已形成集施工總承包、技術(shù)裝備制造、資源開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的集團(tuán)化發(fā)展的新格局。公司1998年通過(guò)中質(zhì)協(xié)ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，2002年通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系整合認(rèn)證；2002年被國(guó)家工商行政管理總局命名為全國(guó)“重合同守信用”企業(yè)；被中國(guó)資信評(píng)估中心、中國(guó)調(diào)查統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)確定為建設(shè)行業(yè)企業(yè)信用AAA級(jí)單位，中國(guó)建筑資信百?gòu)?qiáng)企業(yè)。2002年獲得全國(guó)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)狀。2003—2004年榮列中國(guó)建筑業(yè)領(lǐng)先企業(yè)連續(xù)4年獲得全國(guó)守合同重信用、用戶滿意施工企業(yè)；2006年國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部授予國(guó)家技能人才培育突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。2004年被國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委命名為先進(jìn)基層黨組織。2005年被中央文明委命名為“全國(guó)精神文明建設(shè)先進(jìn)單位”榮譽(yù)稱號(hào)，并榮獲“中國(guó)企業(yè)文化建設(shè)先進(jìn)單位”榮譽(yù)稱號(hào)。我公司一貫認(rèn)為：人類自身和人類賴以生存的自然環(huán)境是世界上最重要的資源，是可持續(xù)發(fā)展的源動(dòng)力；保護(hù)企業(yè)員工健康及生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)人類賴以生存的自然環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)是本公司的核心工作之一。為進(jìn)一步發(fā)揮本公司的優(yōu)勢(shì)，我們將嚴(yán)格按GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立有效的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，規(guī)范公司的各種管理活動(dòng)和環(huán)境安全管理行為，以確保公司產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高和環(huán)境安全績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。公司名稱：***建設(shè)有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)：王秀峰公司總經(jīng)理：***質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表：張會(huì)清地址：中國(guó)河北省唐山市***郵政編碼：063030電話：***手冊(cè)的管理手冊(cè)由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。手冊(cè)由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織編制、修改和換版，對(duì)手冊(cè)的保管和使用情況實(shí)施監(jiān)督。手冊(cè)采用電子文件和紙質(zhì)文件兩種載體形式，發(fā)放范圍由公司企業(yè)管理部提出，管理者代表審核后確定。發(fā)放時(shí)，必須辦理手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制和外借，人員調(diào)離，須辦理歸還或移交手續(xù)。本手冊(cè)至少每年評(píng)審一次,其解釋權(quán)歸企業(yè)管理部。目的及適用范圍目的：制定本手冊(cè)是為了貫徹公司綜合管理方針，闡述公司綜合管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和員工職業(yè)健康安全管理處于受控狀態(tài)，并得到持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。適用范圍：本“手冊(cè)”適用于公司承建的“冶煉工程、房屋建筑工程、市政公用工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、爐窯工程、冶煉機(jī)電設(shè)備安裝工程、管道工程”從投標(biāo)、施工準(zhǔn)備到施工生產(chǎn)、竣工交付、回訪保修全過(guò)程的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。由于公司不具備工程設(shè)計(jì)能力，無(wú)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)，故對(duì)GB/T19001－2000標(biāo)準(zhǔn)“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款進(jìn)行刪減。引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000－2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001－2000質(zhì)量管理體系要求GB/T24001－2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T50326—2001建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000－2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)；GB/T24001－2004環(huán)境管理體系要求及使用指南；GB/T28001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范中有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。并補(bǔ)充下列概念：綜合管理體系綜合管理體系指在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面統(tǒng)一指揮和控制組織的綜合型管理體系。QHSE是公司綜合管理體系的簡(jiǎn)稱。Q表示Quality（質(zhì)量）、H表示Health（健康）、S表示Safty（安全）、E表示Environment（環(huán)境）。5W1HWhat（做什么、范圍）、Who(誰(shuí)來(lái)做、明確實(shí)施者)、When(何時(shí)做、進(jìn)度要求)、Where（何地做、實(shí)施地點(diǎn)）、Why（為什么要做、目的）、How（如何做、規(guī)定具體實(shí)施的辦法及如何進(jìn)行控制）。組織在任何活動(dòng)的實(shí)施過(guò)程中，都可運(yùn)用“5W1H”方法對(duì)相應(yīng)的活動(dòng)進(jìn)行分析、組織，并做出相應(yīng)規(guī)定或要求，使活動(dòng)程序化并具有針對(duì)性、可操作性。PDCA管理方法PDCA方法適用于管理體系的所有過(guò)程，既適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，也適用于管理過(guò)程，包括策劃（plan）、實(shí)施（do）、檢查（check）和改進(jìn)（act）四個(gè)相互聯(lián)系的環(huán)節(jié)。這種方法可持續(xù)改進(jìn)管理體系，使管理體系的成熟度和績(jī)效螺旋式上升。P-策劃D-實(shí)施C-檢查A-總結(jié)、處置供應(yīng)鏈本手冊(cè)使用的供應(yīng)鏈為：供方公司顧客質(zhì)量一組固有屬性滿足要求的程度。環(huán)境組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在,包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人、以及它們之間的相互關(guān)系。職業(yè)健康安全影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工、臨時(shí)工作人員、合同方人員、訪問(wèn)者和其他人員健康和安全的條件和因素。管理指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。組織結(jié)構(gòu)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。顧客接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。供方提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人（提供原料的廠家、工程分包方等）。相關(guān)方與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系以及關(guān)注組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全狀態(tài)或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體（顧客、員工、供方、銀行等）。過(guò)程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。產(chǎn)品過(guò)程的結(jié)果（服務(wù)、軟件、硬件、流程性材料）等。管理體系建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。建設(shè)單位指工程項(xiàng)目的出資人或組織，亦可稱為業(yè)主、用戶、甲方、顧客、發(fā)包方（人）、使用單位等。設(shè)計(jì)單位指受建設(shè)單位委托的負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)并取得相應(yīng)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)的組織。監(jiān)理單位指建設(shè)單位委托的負(fù)責(zé)工程監(jiān)理并取得相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)的等級(jí)證書(shū)的組織。三同時(shí)指新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施、環(huán)保設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。管理體系總要求：公司依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了文件化的管理體系，并加以實(shí)施和保持，使公司的管理體系實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化；同時(shí)通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審、產(chǎn)品、過(guò)程和績(jī)效的監(jiān)測(cè)和測(cè)量、采取糾正措施和預(yù)防措施、考核等途徑持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。公司確定管理體系過(guò)程包含質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)（7.3的內(nèi)容除外）、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)及職業(yè)健康安全管理體系要求所有條款的活動(dòng)和過(guò)程，所有過(guò)程均采用PDCA方法進(jìn)行策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)。過(guò)程的順序和相互作用通過(guò)文字描述的方式表達(dá)；公司通過(guò)本手冊(cè)及相應(yīng)的程序文件和支持性文件，確定過(guò)程管理所需的準(zhǔn)則和方法；過(guò)程運(yùn)行、監(jiān)視和測(cè)量所需的資源及信息在相應(yīng)的文件中明確，公司可以確保獲得這些資源和信息；對(duì)所確定的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，以驗(yàn)證過(guò)程結(jié)果符合規(guī)定要求；實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的管理目標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)過(guò)程管理的效率。本公司針對(duì)任何影響產(chǎn)品符合性和影響環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的外包過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別。主要包含專業(yè)工程分包、勞務(wù)作業(yè)分包、委托性檢驗(yàn)試驗(yàn)、職業(yè)病監(jiān)測(cè)和部分環(huán)境監(jiān)測(cè)等。公司按照體系文件的相關(guān)規(guī)定，對(duì)其實(shí)施控制。（詳見(jiàn)本手冊(cè)7.4.2條款）。文件總要求綜合管理體系文件包括：綜合管理方針、目標(biāo)、綜合管理手冊(cè)、程序文件、三層次文件、過(guò)程實(shí)施所要求的文件、記錄。綜合管理體系文件旨在向全體員工及相關(guān)方傳遞一致性信息，規(guī)范管理要求，以使各項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程的結(jié)果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。體系文件在方針、目標(biāo)及其他管理要求發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)修訂，并定期評(píng)審，確保其充分性、適應(yīng)性和有效性。文件修訂按《文件控制程序》執(zhí)行。管理體系文件結(jié)構(gòu)方針是公司綜合管理體系總的宗旨和方向，是體系的靈魂。綜合管理手冊(cè)綜合管理手冊(cè)指在同一管理手冊(cè)中描述質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三方面要求的綜合型管理手冊(cè)。綜合管理手冊(cè)內(nèi)容包括：體系覆蓋的范圍、體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限、體系過(guò)程順序及相互作用的描述，是公司管理體系的綱領(lǐng)性文件。程序文件為公司《綜合管理手冊(cè)》的支持性文件，對(duì)公司《綜合管理手冊(cè)》及公司所識(shí)別出的各項(xiàng)管理過(guò)程（或流程）提出具體的控制要求，是對(duì)公司管理所需的主導(dǎo)過(guò)程（或流程）和公司及相關(guān)方所關(guān)注的過(guò)程（或流程）按照5W1H方法所制定的文件化程序。由于公司實(shí)施整合型的管理體系，環(huán)境和職業(yè)健康安全因素貫穿于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中已充分考慮了所伴隨的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并加以識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，因此，公司所編制的每一份程序文件通常涉及三個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求和多個(gè)職能部門。公司編制了一系列的程序文件，覆蓋了管理體系的主要管理過(guò)程，每份程序文件都明確了主管部門，參見(jiàn)附錄《公司程序文件清單》。三層次文件三層次文件是程序文件的支持性文件，它通常在程序文件的重新評(píng)審后在程序文件中引出，并針對(duì)過(guò)程中的某項(xiàng)活動(dòng)或職能提出具體的控制要求。包括管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（通常表現(xiàn)為“管理辦法”等）和技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（通常表現(xiàn)為“操作規(guī)程”、“施工方案”、“質(zhì)量檢查要點(diǎn)”等）。記錄是體系實(shí)施的證實(shí)性文件。在程序文件、管理辦法及操作規(guī)程中的適當(dāng)位置引出記錄的要求。文件控制公司建立并保持《文件控制程序》，有效控制綜合管理體系所要求的文件、資料，確保文件的適宜性和使用處獲得有效版本。公司對(duì)文件依照分級(jí)、分類、歸口管理的原則進(jìn)行控制，并要求：辦公室為文件主控部門，其它部門或區(qū)域按《文件控制程序》要求負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本區(qū)域文件的控制。對(duì)《綜合管理手冊(cè)》、程序文件、三層次文件、公司行政文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放做出明確規(guī)定。為確保公司級(jí)文件的一致性，明確提出須由企業(yè)管理部對(duì)各類公司級(jí)文件與體系的符合性審核后，再交由文件簽發(fā)人批準(zhǔn)印發(fā)。對(duì)《綜合管理手冊(cè)》、程序文件、三層次文件及其它各類文件標(biāo)識(shí)提出要求，并已在各類文件實(shí)施。文件編制部門提出發(fā)放范圍，經(jīng)文件審批人批準(zhǔn)后，交發(fā)放部門辦理，確保相關(guān)人員得到相應(yīng)文件的有效版本；發(fā)放采用電子文件、紙制文件與網(wǎng)上發(fā)布相結(jié)合的方式。綜合管理體系文件需定期進(jìn)行評(píng)審，確保文件的適宜性，不適宜的進(jìn)行修改補(bǔ)充或換版，更改由企業(yè)管理部組織進(jìn)行。綜合管理體系文件要妥善保管，便于查閱，定期做好文件的清退、回收、作廢標(biāo)識(shí)等工作。法律法規(guī)文件按《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》執(zhí)行。其它外來(lái)文件予以識(shí)別，并控制其分發(fā)。記錄控制公司建立并保持《記錄控制程序》，標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)和處理綜合管理體系有關(guān)的記錄，以提供符合要求和綜合管理體系持續(xù)有效運(yùn)行的證明。辦公室為記錄的主控部門，負(fù)責(zé)收集、確定、發(fā)布、更新《綜合管理體系記錄清單》。各單位負(fù)責(zé)涉及本系統(tǒng)的記錄管理。形成的記錄與工作同步，記錄填寫(xiě)的內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確、清楚、齊全，具有可追溯性。記錄格式、標(biāo)識(shí)及保管期限，按《記錄控制程序》要求執(zhí)行，當(dāng)其樣式確需修改時(shí)，按《文件控制程序》執(zhí)行。記錄要妥善貯存，便于檢索。當(dāng)?shù)胤街鞴懿块T或顧客有要求時(shí)，記錄可采用地方通用或顧客要求的樣式。管理職責(zé)管理承諾公司以總經(jīng)理為核心的領(lǐng)導(dǎo)層向社會(huì)、員工和顧客鄭重承諾：公司依據(jù)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，以人為本，保護(hù)環(huán)境，保護(hù)員工的生命安全健康，為保證實(shí)現(xiàn)此承諾，公司開(kāi)展以下活動(dòng)并提供證實(shí)：及時(shí)在公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求和相關(guān)的法律法規(guī)要求的重要性；制定公司綜合管理方針；確保制定公司管理目標(biāo)；定期進(jìn)行管理評(píng)審；確保為有效開(kāi)展管理活動(dòng)提供所需的資源。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)并關(guān)注其他相關(guān)方關(guān)注顧客要求公司建立管理體系，有效地識(shí)別顧客的要求和期望（見(jiàn)7.2）,在組織內(nèi)傳遞，對(duì)管理體系的各過(guò)程進(jìn)行控制，并對(duì)顧客的滿意情況進(jìn)行測(cè)量。法律、法規(guī)及其它要求建立并保持《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》，確保綜合管理體系在遵循法律、法規(guī)及其它要求的前提下有效運(yùn)行。辦公室負(fù)責(zé)《法律、法規(guī)及其它要求清單》的編制、評(píng)審與更新，并監(jiān)督實(shí)施與檢查；各單位負(fù)責(zé)收集、識(shí)別、評(píng)價(jià)與本單位業(yè)務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求,每半年進(jìn)行一次整理，并對(duì)其進(jìn)行登記、傳遞；對(duì)于收集到的有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生變更的信息要隨時(shí)上報(bào)法律事務(wù)處；辦公室組織相關(guān)部門適時(shí)進(jìn)行法律、法規(guī)及其它要求有效性的重新確認(rèn)，對(duì)已失效的法律、法規(guī)及其它要求，及時(shí)進(jìn)行更新和傳遞；各部門結(jié)合自己的業(yè)務(wù)和職責(zé)組織對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹或提出培訓(xùn)要求；涉及施工分包方的法律、法規(guī)及其它要求及變更的信息，由工程項(xiàng)目經(jīng)理部（或發(fā)包方）傳遞到施工分包方；法律事務(wù)處通過(guò)各種渠道了解各單位法律、法規(guī)及其它要求的貫徹、落實(shí)情況，每半年進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，對(duì)于不符合要求的情況或趨勢(shì)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。綜合管理方針`總經(jīng)理主持制定公司綜合管理方針，并體現(xiàn)如下要求：與公司總的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)公司的管理追求；包括滿足顧客、法律、法規(guī)和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求和持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系有效性的承諾；為制定和評(píng)審管理目標(biāo)提供框架；能夠在公司范圍內(nèi)傳達(dá)、溝通、理解并貫徹實(shí)施；可以通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審等方式評(píng)價(jià)管理方針的持續(xù)適宜性。公司制定的綜合管理方針內(nèi)容祥見(jiàn)0.2。公司方針由總經(jīng)理主持制訂，并通過(guò)各種活動(dòng)貫徹到全體員工，成為全體員工的自覺(jué)行為，并向社會(huì)公布，可為公眾所獲取。方針將進(jìn)行定期的評(píng)審，確保其適宜性、有效性。策劃5.4.1綜合管理體系策劃為貫徹公司綜合管理方針，實(shí)現(xiàn)綜合管理的績(jī)效，公司編制了本手冊(cè)，通過(guò)充分識(shí)別質(zhì)量管理體系過(guò)程及產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)提供（包括施工分包）中所伴隨的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全危害因素，確定管理對(duì)象和管理流程，并針對(duì)管理的主要過(guò)程編制了39個(gè)文件化的控制程序及一系列的三層次文件。公司在充分滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的同時(shí)，結(jié)合企業(yè)管理的實(shí)際全面規(guī)定了各崗位職責(zé)、權(quán)限、工作標(biāo)準(zhǔn)和能力要求；在公司各層次、各職能建立質(zhì)量管理目標(biāo)的同時(shí)，按照《環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序》的要求落實(shí)HSE管理目標(biāo)和控制要求。公司根據(jù)綜合管理體系要求及公司實(shí)際情況，圍繞工程項(xiàng)目的策劃編制了《工程項(xiàng)目策劃控制程序》，以更加有效地在工程項(xiàng)目貫徹、實(shí)施綜合管理體系。5.4.2目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案為保證公司綜合管理方針的實(shí)現(xiàn)，公司在各層次、各職能及工程項(xiàng)目經(jīng)理部建立綜合管理目標(biāo)，針對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理還專門編制了《環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序》。目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案編制依據(jù)――公司綜合管理方針；――相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求；――顧客、相關(guān)方的要求；――生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展要求；――重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源控制要求。目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的策劃各部門根據(jù)上述要求策劃目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。公司每一有關(guān)職能和層次結(jié)合本單位實(shí)際，根據(jù)公司管理目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本單位目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案必須科學(xué)、合理、可行。目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施和監(jiān)測(cè)公司各職能部門、分公司、子公司及各工程項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)所確定的目標(biāo)和指標(biāo)按照相關(guān)質(zhì)量控制要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)管理方案的具體要求加以實(shí)施；并按照公司過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量及《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的要求、《環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》的要求進(jìn)行監(jiān)測(cè)。目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂在下列情況下，需修訂原目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案：――施工生產(chǎn)發(fā)生顯著變化時(shí)；――法律、法規(guī)等外界要求發(fā)生變化時(shí)；――管理評(píng)審提出要求時(shí)；――目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)與事實(shí)嚴(yán)重不符時(shí)。環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)公司建立和保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，旨在對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素并及時(shí)更新；環(huán)境因素的識(shí)別范圍必須覆蓋公司辦公區(qū)域、施工現(xiàn)場(chǎng)及其生活區(qū)；識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并對(duì)下列六個(gè)方面予以考慮：向大氣的排放；水體的排放；廢棄物處置；土地污染；原材料與自然資源的使用；其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和社區(qū)性問(wèn)題；評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、可節(jié)約程度等；安全管理部組織識(shí)別環(huán)境因素、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素，并制訂控制措施；當(dāng)承接新項(xiàng)目或施工過(guò)程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律、法規(guī)及其它要求更新時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)，及時(shí)更新；安全管理部確認(rèn)重要環(huán)境因素，并對(duì)各工程項(xiàng)目經(jīng)理部的控制情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)公司建立和保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，旨在對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中可能涉及人員安全及財(cái)產(chǎn)損失的危險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，從而確定重大危險(xiǎn)源，為制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案提供依據(jù)。危險(xiǎn)源的識(shí)別范圍必須覆蓋公司辦公區(qū)域、施工現(xiàn)場(chǎng)及其生活區(qū)。安全管理部組織辯識(shí)危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和重大危險(xiǎn)源，并制訂控制措施；當(dāng)承接新項(xiàng)目或施工過(guò)程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律、法規(guī)及其它要求更新時(shí)，應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)，及時(shí)更新；安全管理部確認(rèn)重大危險(xiǎn)源，并對(duì)各工程項(xiàng)目經(jīng)理部的控制情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限管理職責(zé)概述公司組織機(jī)構(gòu)由公司決策層根據(jù)公司管理實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置。由決策、管理、執(zhí)行三個(gè)層面構(gòu)成（見(jiàn)９.３：組織機(jī)構(gòu)圖）公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門以及工程項(xiàng)目經(jīng)理部的職責(zé)、權(quán)限描述見(jiàn)公司《***機(jī)關(guān)部門職責(zé)權(quán)限及崗位職責(zé)》。管理者代表公司任命了管理者代表并形成文件（見(jiàn)本手冊(cè)0.3條）并予以公布，其職責(zé)如下：全面負(fù)責(zé)公司綜合管理體系的建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報(bào)告公司綜合管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；組織綜合管理體系審核；負(fù)責(zé)與公司綜合管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；審核綜合管理手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件、內(nèi)審計(jì)劃及報(bào)告。信息交流、溝通與協(xié)商建立并保持《信息交流、溝通與協(xié)商控制程序》，使公司內(nèi)部各層次、各部門之間、公司與外部相關(guān)方之間能及時(shí)互通有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的信息，確保體系有效運(yùn)行。公司總經(jīng)理依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和企業(yè)管理要求，負(fù)責(zé)建立公司信息交流、溝通與協(xié)商的渠道，提供為確保信息渠道的建立和暢通所需的資源，組織建立交流、溝通與協(xié)商的管理制度；辦公室為信息交流、溝通與協(xié)商的主控部門，各部門、分公司、子公司及各工程項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)其職責(zé)內(nèi)相關(guān)信息的收集、處理、溝通與交流。對(duì)信息交流、溝通與協(xié)商的范圍、內(nèi)容、傳遞方式、記錄、反饋時(shí)限等提出要求；對(duì)緊急信息（火災(zāi)、重大質(zhì)量事故、重大安全事故、重大機(jī)械設(shè)備事故、疫情等）的發(fā)布的程序予以規(guī)定；建立《會(huì)議管理制度》，對(duì)各類會(huì)議召開(kāi)的方式、方法進(jìn)行系統(tǒng)策劃并做出強(qiáng)制性規(guī)定；對(duì)有關(guān)員工的意見(jiàn)和建議，包括員工職業(yè)健康安全代表的意見(jiàn)和建議，確定了溝通、協(xié)商渠道和方法。員工及其代表有權(quán)參與職業(yè)健康安全管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，參與職業(yè)健康安全工作方針和程序的制定、實(shí)施和評(píng)審，參與影響作業(yè)場(chǎng)所人員職業(yè)健康安全條件發(fā)生任何變化時(shí)的討論。5.6管理評(píng)審建立并保持《管理評(píng)審控制程序》，以確保綜合管理體系持續(xù)的充分性、適宜性和有效性。管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，必要時(shí)可追加管理評(píng)審。追加管理評(píng)審可以是對(duì)管理體系的全面評(píng)審，也可以是專題評(píng)審。管理評(píng)審由公司總經(jīng)理主持。管理者代表籌備管理評(píng)審會(huì)議，向評(píng)審會(huì)議報(bào)告綜合管理體系運(yùn)行情況。企業(yè)管理部負(fù)責(zé)評(píng)審輸入信息的收集整理及管理評(píng)審的計(jì)劃、準(zhǔn)備、組織、記錄和評(píng)審的后續(xù)工作。5.6.1評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入至少應(yīng)包括以下方面的信息：綜合管理方針的適宜性；目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的落實(shí)和實(shí)現(xiàn)情況；針對(duì)內(nèi)審、外審、上一次管理評(píng)審及其它檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題所采取的措施的落實(shí)情況；內(nèi)審報(bào)告、體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的意見(jiàn)或建議；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的績(jī)效及改進(jìn)的意見(jiàn)和建議；綜合管理體系文件的適宜性；資源配置的適宜性及分析；事故、事件及不符合等不良績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析及采取糾正和預(yù)防措施的有效性；對(duì)顧客滿意及其它相關(guān)方的監(jiān)測(cè)結(jié)果及分析。法律、法規(guī)及其他要求遵循情況的報(bào)告。5.6.2評(píng)審輸出在評(píng)審的基礎(chǔ)上，公司經(jīng)理就如下方面作出決定：方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整及如何調(diào)整；綜合管理體系的適宜性、充分性、有效性，體系是否需要調(diào)整；明確變更的思路、方法和期限；公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平提高的改進(jìn)要求；綜合管理績(jī)效是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，綜合管理目標(biāo)是否適宜，是否需要調(diào)整及如何調(diào)整；在哪些方面需繼續(xù)投入資源，明確責(zé)任和期限要求；就如何增強(qiáng)顧客滿意，遵守法律、法規(guī)、以及進(jìn)一步提高綜合管理的績(jī)效提出要求；針對(duì)評(píng)審提出的需要改進(jìn)的方面，明確整改的要求。5.6.3評(píng)審效果跟蹤管理評(píng)審提出的決議事項(xiàng)，企業(yè)管理部整理有關(guān)資料，責(zé)任單位具體實(shí)施，綜合體系辦公室對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證；提出的問(wèn)題按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行整改，如需對(duì)相應(yīng)的體系文件進(jìn)行修改時(shí)，按《文件控制程序》執(zhí)行；對(duì)管理評(píng)審記錄歸檔保存。資源管理總則為實(shí)施、保持綜合管理體系，提供滿足顧客需求的產(chǎn)品和服務(wù)，保護(hù)環(huán)境，保證員工的安全與健康，公司對(duì)資源進(jìn)行管理和控制。對(duì)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全所需的各類資源，公司制定了《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》、《人力資源控制程序》、《培訓(xùn)控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》、《安全防護(hù)設(shè)施控制程序》、《勞動(dòng)防護(hù)用品控制程序》、《職業(yè)病與衛(wèi)生防疫控制程序》等一系列的程序進(jìn)行控制，以確保資源提供的充分性、適宜性。公司提供的資源包括：人力資源；生產(chǎn)、施工設(shè)備；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；必要的建筑、構(gòu)筑物；施工工法、技術(shù)工藝；工作環(huán)境；計(jì)算機(jī)軟件；資金等。人力資源管理公司合理確定從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作人員的資格條件，評(píng)價(jià)員工的能力和意識(shí)，采取相應(yīng)措施使其勝任崗位要求，具體執(zhí)行《人力資源控制程序》、《培訓(xùn)控制程序》。公司編制《人力資源控制程序》，人力資源部組織編制各崗位能力要求，能力要求從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考慮和評(píng)估。人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)人員能力進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，各職能部門配合實(shí)施。公司編制《培訓(xùn)控制程序》，增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)，提高其技術(shù)水平、業(yè)務(wù)素質(zhì)，使其具備滿足崗位需求的能力;基礎(chǔ)設(shè)施為確保基礎(chǔ)設(shè)施的提供并對(duì)其進(jìn)行管理，公司制定了《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》?；A(chǔ)設(shè)施包括：施工現(xiàn)場(chǎng)所需的職工寢室、現(xiàn)場(chǎng)辦公和加工制作場(chǎng)地；建筑設(shè)施和運(yùn)輸設(shè)備、加工制作和安裝等施工設(shè)備；消防安全防護(hù)及各種應(yīng)急準(zhǔn)備實(shí)施；各類監(jiān)視和測(cè)量裝置；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及硬件和軟件；水、電、氣供應(yīng)；通訊和生活設(shè)施等。6.3.1針對(duì)辦公區(qū)和施工現(xiàn)場(chǎng)及其生活區(qū),公司在《消防安全管理程序》、《安全防護(hù)設(shè)施控制程序》中明確提出了消防設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施的提供和管理的具體要求。6.3.2針對(duì)工程項(xiàng)目,在《工程項(xiàng)目策劃控制程序》中對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施提出了管理要求；6.3.3對(duì)工程施工所需的施工機(jī)械、機(jī)具(包括小型工機(jī)具)、運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)，公司制定了《機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程》、《機(jī)械設(shè)備檢修規(guī)程》，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境做出必要的規(guī)定，以保證過(guò)程的能力。6.3.4針對(duì)公司辦公區(qū)及施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公設(shè)施，大臨設(shè)施，公司制定了《公司機(jī)關(guān)辦公設(shè)施管理辦法》和《現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施、辦公設(shè)施管理辦法》。6.3.5針對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的管理,公司將逐步制定和完善各項(xiàng)管理制度。監(jiān)視和測(cè)量裝置控制公司建立并保持《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，保證監(jiān)視和測(cè)量裝置的精度滿足測(cè)試能力要求，為工程質(zhì)量的符合性和環(huán)境、職業(yè)健康安全的有效性提供可靠的證據(jù)。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置予以識(shí)別，進(jìn)行分類控制。監(jiān)視設(shè)備由本單位依據(jù)國(guó)家、地方有關(guān)規(guī)定或參照測(cè)量設(shè)備的管理辦法進(jìn)行控制。測(cè)量設(shè)備分A、B、C三類，購(gòu)入的A、B類測(cè)量設(shè)備須送法定鑒定機(jī)構(gòu)或經(jīng)國(guó)家授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)鑒定，C類測(cè)量設(shè)備購(gòu)入后，按《監(jiān)視和測(cè)量裝置分類管理辦法》執(zhí)行，A、B類測(cè)量設(shè)備鑒定須定期鑒定，并做好記錄。測(cè)量設(shè)備的使用測(cè)量設(shè)備在有效期內(nèi)使用，否則重新鑒定合格后方可使用；測(cè)量設(shè)備使用前，由計(jì)量管理員驗(yàn)證使用環(huán)境是否符合要求；當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求時(shí)，該測(cè)量設(shè)備必須停止使用，并用合格的測(cè)量設(shè)備對(duì)該設(shè)備測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，做好記錄；啟用封存的A、B類測(cè)量設(shè)備需送鑒定機(jī)構(gòu)鑒定合格后方可使用；C類須經(jīng)部門檢驗(yàn)員校準(zhǔn)合格后方可使用；測(cè)量設(shè)備的保管和維修、封存、報(bào)廢、標(biāo)識(shí)，按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；工作環(huán)境公司各職能部門及各項(xiàng)目經(jīng)理部確定并管理為達(dá)到工程符合要求所需的工作環(huán)境，包括涉及確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求、環(huán)境、職業(yè)健康安全的活動(dòng)的環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)管理，并對(duì)其實(shí)施有效的控制。工作環(huán)境主要包括：安全文明施工條件；職業(yè)健康安全及勞動(dòng)保護(hù)條件；精神文明、職業(yè)道德的氛圍；待遇及工作條件。對(duì)工作環(huán)境的特殊要求在具體的工程項(xiàng)目策劃書(shū)中相應(yīng)的操作規(guī)定、規(guī)程中予以明確，在施工過(guò)程中進(jìn)行控制。實(shí)施與運(yùn)行對(duì)項(xiàng)目管理的策劃過(guò)程、實(shí)施過(guò)程、檢查過(guò)程、糾正及預(yù)防措施改進(jìn)過(guò)程實(shí)施有效控制，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程的增值。策劃公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)系統(tǒng)的評(píng)審，識(shí)別出了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)管理過(guò)程，規(guī)范了管理流程，策劃并制定了一系列的控制程序、管理辦法和操作規(guī)程。針對(duì)具體的工程項(xiàng)目，公司編制了《工程項(xiàng)目策劃控制程序》，通過(guò)對(duì)承攬的工程項(xiàng)目所需的資源、活動(dòng)的順序和方法做出規(guī)定并組織有效實(shí)施，確保工程項(xiàng)目滿足法律法規(guī)和合同要求，達(dá)到顧客滿意。項(xiàng)目策劃依據(jù)包括：工程承包合同、設(shè)計(jì)文件、公司綜合管理體系要求、法律法規(guī)及其它要求、工程項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)條件等。策劃的輸出為《工程項(xiàng)目策劃書(shū)》，其內(nèi)容包括：組織機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)、規(guī)章制度；施工組織設(shè)計(jì)；質(zhì)量計(jì)劃；環(huán)境、職業(yè)健康安全計(jì)劃；項(xiàng)目成本計(jì)劃與顧客有關(guān)的過(guò)程顧客要求的識(shí)別、評(píng)審、溝通建立并保持《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，在與公司產(chǎn)品有關(guān)的要求的識(shí)別、確定、評(píng)審及與顧客的溝通活動(dòng)中，通過(guò)合同評(píng)審，確保顧客的需求和期望得到充分理解、確定，保證合同在安全、質(zhì)量、工期、成本及其它要求等方面全面履約。顧客要求識(shí)別在投（議）標(biāo)、合同簽訂階段由有關(guān)部門參加，對(duì)顧客當(dāng)前的及潛在的要求、有關(guān)的法律法規(guī)要求、公司的附加要求等予以識(shí)別、確定。顧客要求的評(píng)審合同評(píng)審的階段――投標(biāo)前，市場(chǎng)營(yíng)銷部組織對(duì)標(biāo)書(shū)、投標(biāo)文件分別進(jìn)行評(píng)審，明確顧客要求及自身保證能力；――中標(biāo)后對(duì)施工合同進(jìn)行評(píng)審；――合同履行中市場(chǎng)營(yíng)銷部組織相關(guān)部門檢查合同實(shí)施情況，做好記錄。合同評(píng)審應(yīng)滿足如下要求：――合同的所有要求明確，文件齊全；――與投標(biāo)不一致的要求已得到解決；――有能力滿足顧客提出的要求；――適時(shí)與顧客就合同中的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商，以求一致。合同評(píng)審范圍：――公司與顧客簽訂的所有合同；――合同需修訂時(shí)，進(jìn)行評(píng)審和辦理補(bǔ)充合同，并將更改信息及時(shí)傳遞到相關(guān)單位；與顧客的溝通；利用會(huì)議、文件、傳真、電話等各種渠道就有關(guān)工程（產(chǎn)品）信息、合同變更的信息、施工（生產(chǎn)）過(guò)程中以及交付后顧客的反饋（包括投訴）信息與顧客溝通，持續(xù)保持顧客滿意。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）采購(gòu)物資采購(gòu)建立并實(shí)施《物資采購(gòu)控制程序》，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定的采購(gòu)要求并對(duì)供方及所采購(gòu)的物資進(jìn)行評(píng)價(jià)和驗(yàn)證。物資的采購(gòu)必須按計(jì)劃在合格供方內(nèi)進(jìn)行，必須符合國(guó)家現(xiàn)行的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；采購(gòu)信息應(yīng)明確所采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及質(zhì)量要求等基本內(nèi)容，應(yīng)滿足施工合同、圖紙和現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，履行編制、審核、批準(zhǔn)程序；制定評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)和選擇供方的準(zhǔn)則；對(duì)合格供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；對(duì)所采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)證。當(dāng)顧客要求對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，需在合同或協(xié)議中明確驗(yàn)證的程序和產(chǎn)品放行的方法；對(duì)物資的殘留物、廢棄物、包裝物隨時(shí)清理，以防止對(duì)人身安全造成傷害及對(duì)環(huán)境造成污染，具體執(zhí)行《污染物控制程序》。針對(duì)大宗材料采購(gòu)，公司制定了《大宗材料采購(gòu)管理辦法》；針對(duì)較大型機(jī)械設(shè)備的采購(gòu)，公司在《機(jī)械設(shè)備管理規(guī)范》中提出了具體要求；針對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)要求，公司在《勞動(dòng)防護(hù)用品控制程序》中有明確要求；針對(duì)安全防護(hù)設(shè)施和消防設(shè)施的采購(gòu)，公司在《安全防護(hù)設(shè)施控制程序》、《消防安全控制程序》中提出具體控制要求。分包活動(dòng)控制為規(guī)范公司施工分包活動(dòng)，選擇合格的分包方,并對(duì)其實(shí)施有效控制，保證分包方提供的生產(chǎn)和服務(wù)滿足工程施工及顧客的要求，滿足法律法規(guī)和公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理體系的要求，公司對(duì)分包活動(dòng)充分予以識(shí)別，見(jiàn)本手冊(cè)4.2條款。針對(duì)專業(yè)工程分包和勞務(wù)作業(yè)分包制定了《施工分包控制程序》、《工程分包質(zhì)量管理辦法》、《工程分包安全管理辦法》等；委托性檢驗(yàn)、試驗(yàn)，職業(yè)病和環(huán)境監(jiān)測(cè)及其它服務(wù)性的采購(gòu)已在《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《污染物排放控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》、《職業(yè)病與衛(wèi)生防疫控制程序》、《績(jī)效的監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》中規(guī)定了選擇和控制的方法。公司各相關(guān)職能部門監(jiān)督工程項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)分包方管理工作的檢查、考核，并不定期進(jìn)行抽查，掌握分包方的相關(guān)信息，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)提供控制公司制定并實(shí)施《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》,對(duì)公司承建的所有工程項(xiàng)目的全過(guò)程及交付后的服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保顧客的需求和期望得到實(shí)現(xiàn)和滿足。公司根據(jù)不同產(chǎn)品的控制要求，重新策劃出了工業(yè)施工項(xiàng)目施工過(guò)程控制流程、房屋建筑施工項(xiàng)目施工過(guò)程控制流程、鋼結(jié)構(gòu)制作過(guò)程控制流程。公司根據(jù)過(guò)程控制的要求，在確保滿足工序控制基本原則的前提下，針對(duì)不同類型產(chǎn)品的施工過(guò)程專門提出了識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程、隱蔽工程的要求。其中關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程識(shí)別與控制的基本要求見(jiàn)本手冊(cè)7.5.2、7.5.3條款。公司在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)施工方案的質(zhì)量，制定了《危險(xiǎn)性較大（重大危險(xiǎn)性）工程安全專項(xiàng)施工方案編審及專家論證審查控制程序》。工程項(xiàng)目經(jīng)理部按照《工程項(xiàng)目策劃控制程序》的要求，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行策劃，并在受控條件下進(jìn)行項(xiàng)目管理。受控條件包括：――施工準(zhǔn)備階段：必須做好合同交底、圖紙自審、會(huì)審、施工作業(yè)文件編審、施工人員準(zhǔn)備、施工原材料準(zhǔn)備、施工機(jī)械配備、監(jiān)視測(cè)量裝置準(zhǔn)備、臨時(shí)設(shè)施準(zhǔn)備、施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備等項(xiàng)工作。――施工過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，遵守技術(shù)、質(zhì)量、安全規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和公司確定的各類方案、指導(dǎo)書(shū)等作業(yè)文件；――使用能夠滿足過(guò)程能力的設(shè)備，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行有計(jì)劃的維護(hù)、保養(yǎng)、維修，以保持設(shè)備規(guī)定的運(yùn)行能力;――確保提供滿足監(jiān)視和測(cè)量要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并予以管理；――編制《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》，確定施工各階段放行、交付和交付后活動(dòng)的控制要求等；――壓力容器的制作與安裝、壓力管道安裝控制流程，按相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行控制。過(guò)程確認(rèn)公司制定并實(shí)施《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》,對(duì)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)，這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。識(shí)別需確認(rèn)的特殊過(guò)程，并在《工程項(xiàng)目策劃書(shū)》中加以明確。針對(duì)這些過(guò)程編制或引用適宜的作業(yè)文件并進(jìn)行技術(shù)交底；對(duì)施工機(jī)械、設(shè)備和作業(yè)人員資格予以確認(rèn)；安排適宜的作業(yè)環(huán)境；采用驗(yàn)證合格的材料；對(duì)施工（生產(chǎn)）過(guò)程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視并予以記錄。當(dāng)工藝要求改變時(shí)、材料變化時(shí)、出現(xiàn)不符合時(shí)，由工程項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師組織對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。產(chǎn)品防護(hù)建立并實(shí)施《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，對(duì)施工（生產(chǎn)）全過(guò)程中的各類物資、工程實(shí)體采取適宜的防護(hù)措施，確保工程（產(chǎn)品）的安全，并最終將合格的工程（產(chǎn)品）交付顧客。防護(hù)內(nèi)容主要包括：搬運(yùn)過(guò)程防護(hù)；儲(chǔ)存過(guò)程防護(hù)；工程（產(chǎn)品）防護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)建立并實(shí)施《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》，對(duì)公司控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，使顧客滿意。顧客財(cái)產(chǎn)主要包括顧客提供的原材料、安裝設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、隨機(jī)文件、施工圖紙等；對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的交接與驗(yàn)證做出明確規(guī)定；對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)；對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和維護(hù)，發(fā)生損壞、丟失等及時(shí)報(bào)告顧客協(xié)商解決。標(biāo)識(shí)和可追溯性公司建立實(shí)施《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，根據(jù)產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)的特點(diǎn)，依據(jù)三個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)和公司管理的實(shí)際要求，策劃并編制了《公司標(biāo)識(shí)指導(dǎo)手冊(cè)》。標(biāo)識(shí)范圍包括：物資標(biāo)識(shí)、半產(chǎn)品成品標(biāo)識(shí)、施工過(guò)程標(biāo)識(shí)、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)識(shí)，CI標(biāo)識(shí)等。標(biāo)識(shí)的方法：有標(biāo)牌、標(biāo)記和記錄的形式，詳見(jiàn)公司《視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)》和公司《標(biāo)識(shí)指導(dǎo)手冊(cè)》；標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：在名稱、部位、時(shí)間、施工單位、規(guī)格、數(shù)量、編號(hào)、所在位置、控制方法、檢驗(yàn)狀態(tài)等項(xiàng)目?jī)?nèi)容中選數(shù)項(xiàng)予以表示;標(biāo)識(shí)的實(shí)施：――物資的標(biāo)識(shí)可采用掛牌和記錄形式對(duì)其類別、檢試驗(yàn)狀態(tài)等進(jìn)行標(biāo)識(shí)；――工程測(cè)量控制點(diǎn)采用標(biāo)志樁和標(biāo)志牌標(biāo)識(shí)；――現(xiàn)場(chǎng)加工半成品用標(biāo)記或標(biāo)牌標(biāo)識(shí)；――分項(xiàng)、分部工程，采用記錄形式標(biāo)識(shí)；――有追溯性要求的項(xiàng)目用記錄形式標(biāo)識(shí)；――經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)不合格或懷疑不合格的施工過(guò)程或半成品，須用掛牌和記錄形式標(biāo)識(shí)；――安全健康、環(huán)境保護(hù)標(biāo)識(shí)采用標(biāo)牌、標(biāo)記、警示等形式。――企業(yè)形象標(biāo)識(shí)按公司視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)（CIS）執(zhí)行。標(biāo)識(shí)的管理：――標(biāo)牌、標(biāo)記、標(biāo)識(shí)必須清晰、牢固，便于發(fā)現(xiàn)；――記錄形式標(biāo)識(shí)必須字跡清晰、齊全、存放于資料員處，可以隨時(shí)追溯；――標(biāo)識(shí)用印章由質(zhì)檢員保管；――主要的工程、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)識(shí)派專人負(fù)責(zé)維護(hù)、檢查、測(cè)定，確保準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)損壞及時(shí)補(bǔ)救。環(huán)境管理運(yùn)行控制建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》、《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》、《能源和資源消耗控制程序》、《污染物排放控制程序》、《化學(xué)品、危險(xiǎn)品控制程序》等，確保對(duì)在施工生產(chǎn)、生活、辦公過(guò)程中產(chǎn)生的建筑固體廢棄物、生活垃圾、辦公垃圾、噪聲、揚(yáng)塵、廢水等重要環(huán)境因素得到有效控制，并滿足相關(guān)法律、法規(guī)的要求。項(xiàng)目準(zhǔn)備階段根據(jù)《工程項(xiàng)目策劃控制程序》的要求，在《工程項(xiàng)目策劃書(shū)》中體現(xiàn)環(huán)境控制的策劃。對(duì)專業(yè)工程分包方、勞務(wù)作業(yè)分包方提出公司規(guī)定的環(huán)境保護(hù)的要求，并在合同中予以明確，具體執(zhí)行《施工分包控制程序》。對(duì)施工設(shè)備管理的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控，保證設(shè)備正常運(yùn)行，必要時(shí)增加環(huán)保設(shè)施，達(dá)到除塵降噪的目的。對(duì)物資供方提出環(huán)境行為要求，具體執(zhí)行《物資采購(gòu)控制程序》。在施工現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、使用易燃、易爆危險(xiǎn)品、化學(xué)品時(shí)，防止?jié)B漏遺撒對(duì)環(huán)境造成污染，預(yù)防火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生，具體執(zhí)行《化學(xué)品、危險(xiǎn)品控制程序》。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的揚(yáng)塵、垃圾、廢水、噪聲、有毒有害危險(xiǎn)廢棄物等的監(jiān)測(cè)和控制，具體執(zhí)行《污染物排放控制程序》以及相關(guān)管理文件的規(guī)定。職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制建立并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)性較大（重大危險(xiǎn)性）工程安全專項(xiàng)施工方案編審及專家論證審查控制程序》、《施工用電管理程序》、《施工分包控制程序》、《勞動(dòng)防護(hù)用品控制程序》、《職業(yè)病與衛(wèi)生防疫控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)識(shí)管理辦法》等，使公司安全、健康管理處于受控狀態(tài)，減少職業(yè)傷害，降低施工風(fēng)險(xiǎn)。具體要求如下：工程項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)場(chǎng)前必須辦理施工安全許可證、消防備案等必須的手續(xù)后，方可進(jìn)行施工。工程項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)積極改進(jìn)施工工藝，改善勞動(dòng)作業(yè)環(huán)境，降低勞動(dòng)強(qiáng)度和職業(yè)危害。工程項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》、《職業(yè)病與衛(wèi)生防疫控制程序》和地方有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理辦法、標(biāo)準(zhǔn)，為作業(yè)人員、管理人員提供安全、文明、健康的作業(yè)環(huán)境和條件。工程項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)《工程項(xiàng)目策劃控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》及《環(huán)境、職業(yè)健康目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序》，識(shí)別并確定與所認(rèn)定的、需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，編制環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、腳手架、施工臨電、大模板等專項(xiàng)施工方案或設(shè)計(jì)、季節(jié)性施工方案或措施、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案及必要的運(yùn)行控制措施，為運(yùn)行和活動(dòng)提供標(biāo)準(zhǔn)。具體執(zhí)行《工程項(xiàng)目策劃控制程序》施工作業(yè)前，工程項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，履行簽字手續(xù)，嚴(yán)格按照交底要求進(jìn)行操作，禁止違章作業(yè)。對(duì)土方開(kāi)挖、高處作業(yè)、支摸等重點(diǎn)施工部位的作業(yè)要加強(qiáng)監(jiān)控，做好“四口”、“五臨邊”的重點(diǎn)防護(hù)，有效預(yù)防坍塌、高處墜落、物體打擊等事故的發(fā)生。按照《安全防護(hù)設(shè)施控制程序》，制定并落實(shí)安全防護(hù)方案、措施，加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)各種安全防護(hù)設(shè)施的驗(yàn)收、檢查、維護(hù)和管理工作，確保各種安全防護(hù)設(shè)施安全可靠。根據(jù)《人力資源控制程序》的要求，對(duì)塔吊、外用電梯等施工設(shè)備的作業(yè)、維護(hù)和電氣焊、架子搭設(shè)等特種作業(yè)加強(qiáng)監(jiān)控，各類施工機(jī)械設(shè)備操作手應(yīng)持證上崗或經(jīng)過(guò)技能培訓(xùn)后上崗，特種作業(yè)人員必須持證上崗。工程項(xiàng)目經(jīng)理部合理安排高溫季節(jié)和嚴(yán)寒季節(jié)的施工作業(yè)時(shí)間和作業(yè)項(xiàng)目，采取降溫、保暖措施，按規(guī)定發(fā)放防暑降溫用品和冬季防寒用品，保護(hù)員工健康；對(duì)具有塵、毒、噪聲、物體打擊、高空墜落等危險(xiǎn)源的作業(yè)環(huán)境加強(qiáng)監(jiān)控，監(jiān)督勞動(dòng)防護(hù)用品的使用，采取措施減少職業(yè)健康危害，預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生。安全帽、安全帶、呼吸護(hù)具等勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)和使用應(yīng)符合國(guó)家、地方的規(guī)定，由安全管理部按照《勞動(dòng)防護(hù)用品控制程序》歸口控制。工程項(xiàng)目經(jīng)理部按照《施工用電控制程序）》的要求，布置施工現(xiàn)場(chǎng)用電線路、用電設(shè)施，加強(qiáng)檢查、維護(hù)和管理，確保用電安全。根據(jù)公司《消防安全控制程序》的要求，辦公區(qū)域、施工現(xiàn)場(chǎng)及其生活區(qū)必須配備足夠、有效的消防器材,嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火作業(yè)審批制度，對(duì)易燃、易爆危險(xiǎn)品的貯存、使用場(chǎng)所及易發(fā)生火災(zāi)的作業(yè)加強(qiáng)監(jiān)控，有效預(yù)防火災(zāi)、爆炸事故的發(fā)生。公司每年安排女職工、炊事員體檢一次。對(duì)分包方用工情況定期進(jìn)行檢查，禁止使用未成年工，不安排女職工從事禁忌勞動(dòng)作業(yè)，作好女職工“五期”保護(hù)，工會(huì)予以監(jiān)督。公司按照《施工分包控制程序》及《施工分包安全管理辦法》的要求，評(píng)價(jià)、選擇和使用分包方，向其傳達(dá)公司有關(guān)職業(yè)健康安全管理的要求，確保其遵守公司的相關(guān)規(guī)定。按照公司《物資采購(gòu)控制程序》、《機(jī)械設(shè)備管理規(guī)范》等要求，評(píng)價(jià)、選擇物資、設(shè)備供方，對(duì)購(gòu)買和使用的設(shè)備、物資及其服務(wù)中的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)予以控制，確保其提供的物資、設(shè)備滿足公司的采購(gòu)要求。公司對(duì)其他提供產(chǎn)品或服務(wù)的供方，以合同約定方式明確職業(yè)健康安全管理的要求。應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)的控制公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，以確定潛在的事故或緊急情況，在情況發(fā)生時(shí)，做出響應(yīng)，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，避免或減小人員傷害和財(cái)產(chǎn)損失。程序中對(duì)事故或緊急情況發(fā)生時(shí)的應(yīng)急措施、控制方法做出明確規(guī)定；安全管理部、保衛(wèi)部等相關(guān)部門及工程項(xiàng)目經(jīng)理部提出培訓(xùn)計(jì)劃，可行時(shí)由教培中心對(duì)相關(guān)工作人員進(jìn)行必要的崗位知識(shí)、應(yīng)急措施和消防知識(shí)的教育培訓(xùn)；必要時(shí)，由保衛(wèi)部或責(zé)任單位組織進(jìn)行演習(xí)，評(píng)價(jià)措施的可行性；事故或緊急情況發(fā)生后，由保衛(wèi)處或責(zé)任單位對(duì)應(yīng)急程序的有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。監(jiān)視、測(cè)量、分析與改進(jìn)總則公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：證實(shí)產(chǎn)品符合顧客及法律、法規(guī)要求；證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效性；證實(shí)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求；證實(shí)職業(yè)健康安全績(jī)效符合預(yù)期的安排，包括主動(dòng)測(cè)量和被動(dòng)測(cè)量活動(dòng)；策劃包括了確定數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)在各項(xiàng)活動(dòng)中的具體內(nèi)容。監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意監(jiān)測(cè)管理公司編制了《顧客滿意監(jiān)視控制程序》，通過(guò)規(guī)定對(duì)顧客滿意程度監(jiān)視的渠道和方法，獲取顧客對(duì)公司是否滿足其要求的感受的信息，借以尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)和方法，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。工程管理部協(xié)同工程項(xiàng)目經(jīng)理部收集施工過(guò)程和保修階段顧客的意見(jiàn)或建議；市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織與顧客的溝通，確定顧客需求；各部門收集工程交付后顧客滿意程度的信息以及外界對(duì)工程（產(chǎn)品）的評(píng)價(jià)信息；與顧客溝通的方式和方法應(yīng)靈活多樣，操作性強(qiáng)，分別采取主動(dòng)派人走訪、召集會(huì)議、問(wèn)卷調(diào)查、電話或傳真等形式；信息分析與處理――工程項(xiàng)目經(jīng)理部及公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)顧客的意見(jiàn)或建議予以及時(shí)處理，必要時(shí)予以傳遞。市場(chǎng)營(yíng)銷部每年對(duì)顧客滿意程度的信息進(jìn)行綜合分析，得出定性或定量的結(jié)果，并作為管理評(píng)審的輸入之一，為公司綜合管理體系的改進(jìn)提供決策依據(jù)；――對(duì)顧客不滿意的信息應(yīng)立即做出反應(yīng)，由責(zé)任單位與顧客溝通并給予及時(shí)答復(fù)和處理。執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。內(nèi)部審核建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，旨在通過(guò)內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司綜合管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，不斷改進(jìn)、完善綜合管理體系。內(nèi)部審核范圍包括對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)體系的審核；綜合體系辦公室負(fù)責(zé)編制《綜合管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃》以及進(jìn)行內(nèi)審的具體策劃和實(shí)施，審核員不能審核自己的工作；各分公司根據(jù)《內(nèi)部審核控制程序》的要求開(kāi)展內(nèi)部審核工作；審核結(jié)果形成《內(nèi)部審核報(bào)告》，由綜合體系辦公室報(bào)公司管理者代表審批后傳遞至各部門及其它受審核單位，需要時(shí)提交管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審。受審核方根據(jù)審核報(bào)告中的不合格項(xiàng)，按照《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行整改，按程序文件要求進(jìn)行驗(yàn)證。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量建立并保持《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各個(gè)階段的監(jiān)視和測(cè)量，需按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》進(jìn)行，未經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品或工序除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)，得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)；監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理，按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的有關(guān)條款執(zhí)行，記錄由專人負(fù)責(zé)收集、整理、保存、歸檔。物資的檢驗(yàn)按《物資采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，執(zhí)行《不合格品的控制程序》。工程評(píng)優(yōu)工作按具體的《工程項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)管理辦法》執(zhí)行。檢驗(yàn)過(guò)程要形成記錄，做到簽字手續(xù)齊全，字跡清楚。環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)與測(cè)量建立并保持《環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》，對(duì)公司生產(chǎn)、活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程中重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行測(cè)量或監(jiān)控，以保證綜合管理體系的符合性和有效性，實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的目標(biāo)?？?jī)效監(jiān)測(cè)與測(cè)量包括：目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況；運(yùn)行控制執(zhí)行情況；法律、法規(guī)及其它要求遵循情況；事故、事件、職業(yè)病和其他績(jī)效的監(jiān)督；各部門負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)體系運(yùn)行情況和績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)范圍內(nèi)的各種情況進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)與測(cè)量；公司確定監(jiān)測(cè)與測(cè)量的方法，并制定實(shí)施計(jì)劃。對(duì)監(jiān)測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合，執(zhí)行《事故、事件及不符合控制程序》?？?jī)效監(jiān)視測(cè)量結(jié)果作為公司的獎(jiǎng)懲依據(jù)，獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。合規(guī)性評(píng)價(jià)建立并保持《法律法規(guī)及其它要求控制程序》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過(guò)程中涉及法律、法規(guī)及其它要求的活動(dòng)和過(guò)程予以關(guān)注，依照最新適用的法律、法規(guī)及其它要求，對(duì)這些活動(dòng)和過(guò)程加以約束和控制，由辦公室適時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司程序文件中所描述的每一個(gè)過(guò)程都對(duì)監(jiān)視和測(cè)量提出了要求。各項(xiàng)管理過(guò)程和作業(yè)過(guò)程，由各主控部門和單位實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，并評(píng)價(jià)過(guò)程的有效性。同時(shí)公司采用內(nèi)審、管理評(píng)審及各種形式的檢查、考核對(duì)管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，進(jìn)行定性與定量的測(cè)量，通過(guò)這些措施證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力是否達(dá)到策劃的要求，當(dāng)未達(dá)到策劃要求時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施，確保管理過(guò)程和施工過(guò)程的能力。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)糾正處理，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》、《事故、事件及不符合控制程序》。不合格品、事故、事件、不符合的控制不合格品控制公司編制了《不合格品控制程序》，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程中的不合格品進(jìn)行有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。不合格品的涉及范圍：采購(gòu)產(chǎn)品、顧客提供的物資、在制品、最終成品及交付或使用后的產(chǎn)品。不合格品的評(píng)審、標(biāo)識(shí)、處置和記錄，需按規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行有效控制。不合格品的處置方式有：――返工，以達(dá)到要求；――返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；――降級(jí)改作他用；――拒收或報(bào)廢；對(duì)返工、返修的不合格品應(yīng)再次驗(yàn)證，確保其滿足要求；不合格品在評(píng)審、處置、驗(yàn)證過(guò)程中的記錄應(yīng)收集、整理、保存。事故、事件及不符合處理建立并保持《事故、事件及不符合控制程序》，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中出現(xiàn)的不符合因素，盡快對(duì)發(fā)生事故、事件進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，做好事故、事件報(bào)告和處理工作，防止事故、事件及不符合的重復(fù)發(fā)生。安全管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、調(diào)查和處理各類事故、事件。采用日常監(jiān)控、內(nèi)審、管理評(píng)審及外審的方式，確定不符合的內(nèi)容，并分析確定主要原因。為防止同類事故、事件重復(fù)發(fā)生，對(duì)事故、事件采取的糾正與預(yù)防措施要進(jìn)行評(píng)審，使其與問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)，并確保措施有效實(shí)施，。對(duì)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施效果,由責(zé)任部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保所采取的措施的有效性。數(shù)據(jù)分析通過(guò)數(shù)據(jù)分析，得出顧客滿意程度、產(chǎn)品符合性、過(guò)程和產(chǎn)品趨勢(shì)、供方的相關(guān)信息、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，并指明改進(jìn)方向。數(shù)據(jù)來(lái)源于公司綜合管理體系所要求的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。這些活動(dòng)主要包括五個(gè)方面：與顧客溝通、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、對(duì)供方的控制、環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量。各單位收集上述信息，并予以分析、處理，必要時(shí)傳遞到相關(guān)單位或人員；數(shù)據(jù)分析的方法根據(jù)分析的對(duì)象予以確定，可以是調(diào)查表、排列圖、因果圖、抽樣檢驗(yàn)、邏輯分析等統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法；數(shù)據(jù)分析的結(jié)果能反映管理體系的業(yè)績(jī)，并傳遞到相關(guān)部門或人員，必要時(shí)提交管理評(píng)審會(huì)議，為綜合管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。改進(jìn)利用綜合管理方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系的有效性。糾正措施公司制定并保持《糾正措施控制程序》，為消除綜合管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合或不合格的原因，防止類似問(wèn)題的再發(fā)生，確保綜合管理體系有效運(yùn)行。采取糾正措施的時(shí)機(jī)：綜合管理體系文件的適宜性存在問(wèn)題時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量、安全、環(huán)境事故，在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面發(fā)生重大偏差時(shí)；管理評(píng)審提出糾正措施時(shí)；顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有投訴或抱怨時(shí)；供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；相關(guān)方有要求時(shí)；多次發(fā)生同類型不符合時(shí)；其它不符合綜合管理方針、目標(biāo)或管理體系文件要求的情況。糾正措施的確定及實(shí)施：出現(xiàn)一般不合格品或不符合時(shí)，由責(zé)任單位分析出現(xiàn)問(wèn)題的原因，制定并實(shí)施糾正措施，跟蹤驗(yàn)證按照程序文件要求執(zhí)行。出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故時(shí)，執(zhí)行《不合格品控制程序》；發(fā)生環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件時(shí)，按《事故、事件及不符合控制程序》執(zhí)行。由糾正措施引起的管理體系文件的修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。采取措施的程度取決于問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)和利益的權(quán)衡。與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的糾正措施應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施.當(dāng)采取的糾正措施涉及到體系文件的修改時(shí)，各單位應(yīng)與公司綜合體系辦公室溝通，由綜合體系辦公室按《文件控制程序》要求執(zhí)行。糾正措施的實(shí)施情況，由職能部門進(jìn)行收集，作為管理評(píng)審的輸入之一。糾正措施的驗(yàn)證：由糾正措施審批人或授權(quán)他人對(duì)糾正措施實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證。預(yù)防措施公司編制了《預(yù)防措施控制程序》，通過(guò)識(shí)別潛在的不符合或不合格并采取預(yù)防措施，以消除潛在的不符合或不合格的原因，防止發(fā)生不符合或不合格。預(yù)防措施的提出：各單位負(fù)責(zé)收集、整理所控范圍內(nèi)的信息資料，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不符合或不合格跡象或趨勢(shì)時(shí)，組織有關(guān)人員分析原因，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的必要性；采取措施的程度取決于問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)和利益的權(quán)衡。預(yù)防措施的實(shí)施預(yù)防措施由責(zé)任單位予以實(shí)施；預(yù)防措施實(shí)施效果的評(píng)價(jià)與驗(yàn)證預(yù)防措施完成后，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對(duì)預(yù)防措施執(zhí)行情況及其有效性做出評(píng)價(jià)，然后由監(jiān)督部門或人員進(jìn)行驗(yàn)證；預(yù)防措施引起管理體系文件的修改時(shí)，按《文件控制程序》執(zhí)行；采取措施的程度取決于問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)和利益的權(quán)衡。與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施.附錄程序文件清單綜合管理體系職能分配表組織機(jī)構(gòu)圖9.1程序文件清單序號(hào)程序文件名稱程序文件編號(hào)主控部門對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要素GB/T19001－2000GB/T24001－2004GB/T28001－2001文件控制程序ZYJT/CX-001-2007辦公室4.2.34.4.54.4.5記錄控制程序ZYJT/CX-002-2007辦公室4.2.44.5.44.5.3信息交流、溝通與協(xié)商控制程序ZYJT/CX-003-2007辦公室5.5.34.4.34.4.3法律法規(guī)及其它要求控制程序ZYJT/CX-004-2007辦公室7.2.14.3.24.3.2項(xiàng)目策劃控制程序ZYJT/CX-005-2007工程管理部7.14.4.64.4.6環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序ZYJT/CX-006-2007安全管理部4.3.34.3.34.3.4環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序ZYJT/CX-007-2007安全管理部4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序ZYJT/CX-008-2007安全管理部4.3.1能源及資源消耗控制程序ZYJT/CX-009-2007工程管理部4.4.6管理評(píng)審控制程序ZYJT/CX-0102007企業(yè)管理部5.64.64.6人力資源控制程序ZYJT/CX-011-2007人力資源部6.24.4.24.4.2污染物排放控制程序ZYJT/CX-012-2007安全管理部4.4.6基礎(chǔ)設(shè)施控制程序ZYJT/CX-013-2007技術(shù)管理部6.34.4.64.4.6消防安全控制程序ZYJT/CX-014-2007保衛(wèi)部4.4.64.4.6與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序ZYJT/CX-015-2007市場(chǎng)營(yíng)銷部7.24.4.64.4.6物資采購(gòu)控制程序ZYJT/CX-016-2007材料管理部7.44.4.64.4.6施工分包控制程序ZYJT/CX-017-2007工程造價(jià)部7.44.4.64.4.6生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序ZYJT/CX-018-2007工程管理部7.54.4.64.4.6危險(xiǎn)性較大（重大危險(xiǎn)性）工程安全專項(xiàng)施工方案編審及專家論證審查控制程序ZYJT/CX-019-2007技術(shù)管理部7.14.4.64.4.6標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序ZYJT/CX-020-2007質(zhì)量管理部7.5.34.4.64.4.6顧客財(cái)產(chǎn)控制程序ZYJT/CX