序號(hào),資料內(nèi)容,責(zé)任部門,責(zé)任人,計(jì)劃完成時(shí)間

1,質(zhì)量手冊(cè)、程序文件,質(zhì)量部,,

2,管理評(píng)審、內(nèi)部過程審核、內(nèi)部體系審核資料整理，需收集整改證據(jù),質(zhì)量部,,

3,公司管理評(píng)審確定的改善項(xiàng)目和持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的完成情況跟蹤,質(zhì)量部,,

4,"顧客抱怨匯總和分析，月抱怨次數(shù)、PPM、退貨數(shù)量的統(tǒng)計(jì)和分析（PDCA閉環(huán)）

（8D報(bào)告列出清單，需把分析后的結(jié)果納入到PFMEA中，是否有永久措施需納入到CP中的）

針對(duì)顧客抱怨需定期對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，需有培訓(xùn)記錄",質(zhì)量部,,

5,審核當(dāng)天生產(chǎn)的產(chǎn)品的控制計(jì)劃與檢驗(yàn)指導(dǎo)書一致,質(zhì)量部與制造部,,

6,產(chǎn)品審核計(jì)劃與實(shí)施記錄,質(zhì)量部,,

7,"檢具管理

現(xiàn)有檢具清單，擺放：定置定位、清潔有序

認(rèn)可報(bào)告，需有紙質(zhì)版，相關(guān)部門會(huì)簽（項(xiàng)目開發(fā)部、工藝）

作業(yè)指導(dǎo)書齊全，損壞需更換，檢查員檢查方法",質(zhì)量部,,

8,"樣件管理(包含標(biāo)準(zhǔn)樣件、極限樣件、單工序樣件)

樣件清單

樣件標(biāo)識(shí)，需在有效期內(nèi)

樣件存放，定置定位，清潔有序，

樣件認(rèn)可報(bào)告，需有紙質(zhì)版，顧客認(rèn)可，相關(guān)部門會(huì)簽（項(xiàng)目開發(fā)部、工藝）

定期重新認(rèn)可",質(zhì)量部,,

9,"過程檢驗(yàn)

現(xiàn)場檢驗(yàn)指導(dǎo)書的存放，要求清潔有序、易于檢索

按檢驗(yàn)指導(dǎo)書要求對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行首件、過程檢查，巡檢記錄需及時(shí)，清晰，每月存檔

首件的檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)、擺放

哪些過程需進(jìn)行SPC監(jiān)控，需有數(shù)據(jù)收集記錄，操作者和檢查員需了解方法，每月進(jìn)行測算CPK",質(zhì)量部,,

10,"不合格品的管理

生產(chǎn)過程、成品、顧客處的不合格品處理，需有評(píng)審，按評(píng)審意見處置，評(píng)審和處置需有記錄

如返工返修需有再次檢驗(yàn)的記錄

每天、每周、每月的不合格品統(tǒng)計(jì)分析，針對(duì)重大的缺陷需跨部門會(huì)議，制定措施，跟蹤措施完成情況，必要時(shí)需提交PFMEA，更改CP",質(zhì)量部,,

11,"原材料檢驗(yàn)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)記錄、報(bào)告

針對(duì)原材料不合格的反饋和處理，后續(xù)跟蹤

供應(yīng)商審核，供應(yīng)商質(zhì)保協(xié)議、目標(biāo)協(xié)議和監(jiān)控",質(zhì)量部,,

12,供方的PPAP資料,質(zhì)量部,,

13,"量檢具的管理：量檢具清單

定期檢定計(jì)劃，檢定報(bào)告，合格標(biāo)簽，在有效期內(nèi)，MSA分析報(bào)告",質(zhì)量部,,

14,APQP文件包（準(zhǔn)備1-2套完整的APQP資料）,工程部,,

15,顧客要求的識(shí)別和落實(shí),工程部,,

16,設(shè)計(jì)更改、工程更改的管理（滿足顧客要求，并需對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審，對(duì)相關(guān)工作的完成情況進(jìn)行跟蹤，供方參與）變更履歷,工程部,,

17,"正式投產(chǎn)前項(xiàng)目移交工作流程

案例",工程部,,

18,供方PPAP，供方首件、首批認(rèn)可報(bào)告,工程部,,

19,技術(shù)文件的管理（圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、BOM、設(shè)變、APQP文件、控制計(jì)劃等）,工程部,,

20,定期更新FMEA(收集顧客抱怨、過程不良等信息),工程部,,

21,"測量室平面布置圖、測量室環(huán)境監(jiān)控

測量設(shè)備指導(dǎo)書

測量設(shè)備每天使用前需點(diǎn)檢，需有記錄

測量設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，記錄

",質(zhì)量部,,

22,公司KPI指標(biāo)完成情況跟蹤結(jié)果（針對(duì)未達(dá)標(biāo)項(xiàng)和內(nèi)部過程質(zhì)量須有原因分析和整改措施，措施跟蹤等）,管理部,,

23,公司KPI：人員離職率、出勤率、特殊人員資格認(rèn)定率統(tǒng)計(jì)，對(duì)未達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行分析，制定措施，跟蹤措施完成情況（PDCA閉環(huán)）,人事部,,

24,崗位描述(與生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的崗位均需有),人事部,,

25,員工激勵(lì)文件、激勵(lì)記錄（合理化建議、采納、獎(jiǎng)勵(lì)）,人事部,,

26,員工培訓(xùn)計(jì)劃、記錄和考核,人事部,,

27,員工素質(zhì)矩陣圖(需定期更新）需公示在生產(chǎn)現(xiàn)場，應(yīng)考慮到缺勤時(shí)的頂崗計(jì)劃,人事部,,

28,操作人員需開展具有針對(duì)性的培訓(xùn)，每年都需有一次計(jì)劃性的培訓(xùn)，以保持員工的素質(zhì)要求。全員培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)包括：操作技能、產(chǎn)品知識(shí)、產(chǎn)品責(zé)任、零缺陷、自檢、互檢、專檢的要求，各崗位的權(quán)限，質(zhì)量意識(shí)、針對(duì)誤操作可能引起的后果、在顧客處的質(zhì)量狀況、安全培訓(xùn)等等。,人事部,,

29,應(yīng)急計(jì)劃（人員方面）,人事部,,

30,業(yè)務(wù)計(jì)劃,業(yè)務(wù)部,,

31,公司KPI：設(shè)備運(yùn)行率、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃完成率、設(shè)備故障停機(jī)率、對(duì)未達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行分析，制定措施，跟蹤措施完成情況（PDCA閉環(huán)）,制造部,,

32,設(shè)備管理：設(shè)備采購申請(qǐng)、設(shè)備驗(yàn)收單、設(shè)備臺(tái)賬、設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備操作維護(hù)保養(yǎng)指導(dǎo)書、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、維護(hù)保養(yǎng)記錄、設(shè)備維修記錄、設(shè)備故障率統(tǒng)計(jì)及分析、設(shè)備稼動(dòng)率統(tǒng)計(jì)及分析、設(shè)備備件管理（高低儲(chǔ)、現(xiàn)有庫存賬物相符、定置定位擺放、有序清潔）、設(shè)備能力分析、設(shè)備日常點(diǎn)檢、應(yīng)急計(jì)劃。,制造部,,

33,公司KPI：模具報(bào)修率、模具故障率統(tǒng)計(jì)，對(duì)未達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行分析，制定措施，跟蹤措施完成情況（PDCA閉環(huán)）,模具部,,

34,模具管理：模具申請(qǐng)、模具驗(yàn)收單、模具臺(tái)賬、模具狀態(tài)標(biāo)識(shí)、模具操作維護(hù)保養(yǎng)指導(dǎo)書、模具維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、維護(hù)保養(yǎng)記錄、模具維修記錄、模具故障率統(tǒng)計(jì)及分析、模具備件管理（高低儲(chǔ)、現(xiàn)有庫存賬物相符、定置定位擺放、有序清潔）、模具壽命的監(jiān)控、模具換模點(diǎn)檢記錄、應(yīng)急計(jì)劃。,模具部,,

35,公司KPI：工藝文件及時(shí)發(fā)放率、重大人身安全事故，對(duì)未達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行分析，制定措施，跟蹤措施完成情況（PDCA閉環(huán)）,制造部,,

36,"工藝文件與控制計(jì)劃的一致性

生產(chǎn)現(xiàn)場工藝文件齊全，便于檢索",制造部,,

37,過程參數(shù)的監(jiān)控，記錄,制造部,,

38,現(xiàn)場符合三定5S要求，人員工裝一致清潔,制造部,,

39,"生產(chǎn)產(chǎn)品的工藝指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書齊全，放置到操作人員易于看到的位置

按指導(dǎo)書要求實(shí)施自檢、互檢和專檢，按工藝指導(dǎo)書要求監(jiān)控要求的過程參數(shù)并記錄，與實(shí)際值一致",制造部,,

40,"生產(chǎn)現(xiàn)場的平面布置圖與實(shí)際相符（有調(diào)整及時(shí)更新）

區(qū)域劃分應(yīng)明確（如原材料區(qū)、待檢區(qū)、半成品區(qū)、模具區(qū)、檢具區(qū)、標(biāo)準(zhǔn)樣件區(qū)、不合格品區(qū)等等）",制造部,,

41,工序產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)卡要填寫完整（從原材料到入庫每序標(biāo)識(shí)均要填寫，批次號(hào)需一致，包括半成品，并需檢查員檢驗(yàn)合格章）,制造部,,

42,半成品區(qū)的管理（區(qū)域劃分、清潔有序，定置定位擺放，賬、物、目視板數(shù)量和位置一致）,制造部,,

43,生產(chǎn)前點(diǎn)檢記錄、工段生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、上料記錄、供料記錄、模具溫度監(jiān)控記錄需及時(shí)填寫,制造部,,

44,首件標(biāo)識(shí)，首件需按要求及時(shí)檢驗(yàn)并放置在首件存放區(qū)，保證檢驗(yàn)區(qū)和操作區(qū)的照明,制造部,,

45,至少每個(gè)工序需有一個(gè)隔離區(qū)，放置不合格品和可疑品，并由班長和巡檢員每天對(duì)不合格品進(jìn)行記錄、評(píng)審和處置；線邊的回料箱應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，避免與產(chǎn)品混料,制造部,,

46,機(jī)臺(tái)工藝參數(shù)必須經(jīng)過授權(quán)的人員才可以調(diào)整，作業(yè)員不可以隨意調(diào)整，在機(jī)臺(tái)界面上應(yīng)設(shè)置密碼或者有鑰匙,制造部,,

47,生產(chǎn)過程中周轉(zhuǎn)箱要統(tǒng)一顏色，擺放不超高，擺放方法和擺放數(shù)量要按工序裝箱要求,制造部,,

48,公司KPI：采購產(chǎn)品按時(shí)交貨率、采購合同履行率統(tǒng)計(jì)，訂單評(píng)審及時(shí)率、生產(chǎn)計(jì)劃完成率、成品運(yùn)輸額外運(yùn)費(fèi)、交付及時(shí)率、庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)的統(tǒng)計(jì)，外部顧客滿意度，對(duì)未達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行分析，制定措施，跟蹤措施完成情況（PDCA閉環(huán)）,采購部,,

49,合格供應(yīng)商清單（包括外購原料、零件、檢具等）,采購部,,

50,合格供方的認(rèn)可資料(供方基本資料調(diào)表、三方審核情況和證書、考察審核資料),采購部與質(zhì)量部,,

51,每個(gè)合格供應(yīng)商的采購產(chǎn)品明細(xì),采購部,,

52,"與供方簽訂的采購協(xié)議、質(zhì)保協(xié)議、質(zhì)量目標(biāo)協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、技術(shù)協(xié)議等

包含質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)績效目標(biāo)",采購部,,

53,月采購計(jì)劃、訂單、合同，按時(shí)交貨率統(tǒng)計(jì),采購部,,

54,"供方的績效評(píng)價(jià)

質(zhì)量、交付、服務(wù)的評(píng)價(jià)原始數(shù)據(jù)和評(píng)價(jià)結(jié)果",采購部與質(zhì)量部,,

55,不符合時(shí)的改進(jìn)措施計(jì)劃和驗(yàn)證結(jié)果（包含質(zhì)量、交付、服務(wù)等方面的不符合）,采購部,,

56,供應(yīng)商應(yīng)急計(jì)劃,采購部,,

57,合同評(píng)審、訂單評(píng)審、電話/口頭訂單記錄/評(píng)審,業(yè)務(wù)部,,

58,外部顧客滿意度調(diào)結(jié)果和分析,業(yè)務(wù)部,,

59,同行業(yè)及競爭對(duì)手信息（標(biāo)桿對(duì)比）,業(yè)務(wù)部,,

60,送貨清單、交付統(tǒng)計(jì),生管/物流,,

61,"生產(chǎn)過程工序產(chǎn)品包裝規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書，成品包裝指導(dǎo)（指導(dǎo)物流人員工作）

成品包裝方案(需顧客認(rèn)可)",生管/物流,,

62,"原材料庫房的管理流程、倉儲(chǔ)條件管理指導(dǎo)文件

高、低儲(chǔ)備量的管理方法",生管/物流,,

63,"原材料、成品庫房

區(qū)域劃分(待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū))

標(biāo)識(shí)(貨位標(biāo)識(shí)，待檢品標(biāo)識(shí)、入庫標(biāo)識(shí)-批次號(hào)要從入廠到出廠保持一致)

批次管理，防混料、混批

賬、物、卡相符，先進(jìn)先出

材料未經(jīng)檢驗(yàn)合格的不允許入賬、投產(chǎn)使用

成品未經(jīng)檢驗(yàn)合格的不允許入賬、發(fā)貨

出入庫單",生管/物流,,

64,"周轉(zhuǎn)器具的使用和管理（定置定位、管理規(guī)定、臺(tái)賬、有資質(zhì)人員操作）

存儲(chǔ)要求：有序清潔、防受損、防受潮",生管/物流,,

65,"材料、生產(chǎn)過程中半成品、成品的測算和實(shí)際數(shù)據(jù)

生產(chǎn)計(jì)劃的管理

在制品的有序管理

標(biāo)識(shí)和可追溯性管理",生管/物流,,

66,是否對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行彈性的調(diào)整以確保批量生產(chǎn)的順利進(jìn)行？如何調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃；或準(zhǔn)備安全庫存,生管/物流,,

67,應(yīng)急計(jì)劃（物流方面）,生管/物流,,

68,是否建立程序來識(shí)別，評(píng)估以及控制工人安全方面的風(fēng)險(xiǎn)，確定危險(xiǎn)源,管理部,,

69,是否對(duì)員工進(jìn)行了培訓(xùn)，使其對(duì)生產(chǎn)場所的安全風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)