40質(zhì)量管理制度總則

第一條

目

為保證我司質(zhì)量管理制度履行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常，迅速解決改進(jìn)，借以保證及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。

第二條

范疇

本細(xì)則涉及：

(一)組織機(jī)能與工作職責(zé)；

(二)各項質(zhì)量原則及檢查規(guī)范；

(三)儀器管理；

(四)質(zhì)量檢查執(zhí)行；

(五)質(zhì)量異常反映及解決；

(六)客訴解決；

(七)樣品確認(rèn)；

(八)質(zhì)量檢查與改進(jìn)。

第三條

組織機(jī)能與工作職責(zé)

我司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。

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各項質(zhì)量原則及檢查規(guī)范設(shè)訂

第四條

質(zhì)量原則及檢查規(guī)范范疇涉及：

(一)原物料質(zhì)量原則及檢查規(guī)范；

(二)在制品質(zhì)量原則及檢查規(guī)范；

(三)成品質(zhì)量原則及檢查規(guī)范設(shè)訂；

第五條

質(zhì)量原則及檢查規(guī)范設(shè)訂

(一)各項質(zhì)量原則

總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及關(guān)于人員根據(jù)"操作規(guī)范"，并參照①國標(biāo)②同業(yè)水準(zhǔn)③國外水準(zhǔn)④客戶需求⑤自身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制"質(zhì)量原則及檢查規(guī)范設(shè)(修)訂表"一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后交質(zhì)量管理部一份，并交關(guān)于單位憑此執(zhí)行。

(二)質(zhì)量檢查規(guī)范

總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及關(guān)于人員，分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規(guī)格)③質(zhì)量原則④檢查頻率(取樣規(guī)定)⑤檢查辦法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于"質(zhì)量原則及檢查規(guī)范設(shè)(修)訂表"內(nèi)，交關(guān)于部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)關(guān)于部門憑此執(zhí)行。

第六條

質(zhì)量原則及檢查規(guī)范修訂

(一)各項質(zhì)量原則、檢查規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改進(jìn)④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年終前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同關(guān)于單位檢查各料號(規(guī)格)各項原則及規(guī)范合理性，酌予修訂。

(三)質(zhì)量原則及檢查規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立"質(zhì)量原則及檢查規(guī)范設(shè)(修)訂表"，闡明修訂因素，并交關(guān)于部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。

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儀器管理

第七條

儀器校正、維護(hù)籌劃

(一)周期設(shè)訂

儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時設(shè)備資料、操作闡明書等資料，填制"儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表"設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)籌劃擬訂及執(zhí)行根據(jù)。

(二)年度校正籌劃及維護(hù)籌劃

儀器使用部門應(yīng)于每年年終根據(jù)所設(shè)訂校正、維護(hù)周期，填制"儀器校正籌劃實行表"、"儀器維護(hù)籌劃實行表"作為年度校正及維護(hù)籌劃實行根據(jù)。

第八條

校正籌劃實行

(一)儀器校正人員應(yīng)根據(jù)"年度校正籌劃"執(zhí)行尋常校正，精度校正作業(yè)，并將校正成果記錄于"儀器校正卡"內(nèi)，一式二份存于使用部門。

(二)儀器外協(xié)校正：關(guān)于精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立"外協(xié)請修單"以保證儀器精準(zhǔn)度。

第九條

儀器使用與保養(yǎng)

1．儀器使用人進(jìn)行各項檢查時，應(yīng)依"檢查規(guī)范"內(nèi)操作環(huán)節(jié)操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

2．特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。

3．使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作對的性，尋常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)使用與操作應(yīng)予以糾正輔導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

4．各生產(chǎn)單位使用儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。

5.儀器保養(yǎng)

(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)根據(jù)"年度維護(hù)籌劃"執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將成果記錄于"儀器維護(hù)卡"內(nèi)。

(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力局限性時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立"外表請修申請單"并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。

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原物料質(zhì)量管理

第十條；原物料質(zhì)量檢查

(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)根據(jù)"資材管理辦法"規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢查原物料，開立"材料驗收單(基板)"、"材料驗收單(鉆頭)"及"材料驗收單(普通)"，告知質(zhì)量管理工程人員檢查且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量原則及檢查規(guī)范規(guī)定完畢檢查。

(2)"材料驗收單"(普通)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢查完畢后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整頓付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢查成果記錄于"供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡"，并每月依照原物料品名規(guī)格類別成果記錄于"供應(yīng)商質(zhì)量登記表"及每月評核供應(yīng)商行分于"供應(yīng)商評價表"，提供采購作為選取對抗廠商參照資料。

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制造前質(zhì)量條件復(fù)查

第十一條

制造告知單審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品)

質(zhì)量管理部主管收到"制造告知單"后，應(yīng)于一日內(nèi)完畢審核。

(一)"制造告知單"審核

1．訂制料號--PC板類別特殊規(guī)定與否符合公司制造規(guī)范。

2．種類--客戶提供油墨顏色。

3．底板--底板規(guī)格與否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊規(guī)定者有否特別注明。

4．質(zhì)量規(guī)定--各項質(zhì)量規(guī)定與否明確，并符合我司質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量規(guī)定與否可接受，與否需要先確認(rèn)再擬定產(chǎn)量。

5．包裝方式--與否符合我司包裝規(guī)范，客戶規(guī)定特殊包裝方式可否接受，外銷訂單Shipping

Mark及Side

Mark與否明確表達(dá)。

6．與否使用特殊原物料。

(二)制造告知單審核后解決

1．新開發(fā)產(chǎn)品、"試制告知單"及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀規(guī)定告知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示關(guān)于制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量規(guī)定超過制造能力時應(yīng)述明因素后，將"制造告知單"送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶闡明。

2．新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量原則尚未制定期，應(yīng)將"制造告知單"交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量原則，由研發(fā)部記錄于"制造規(guī)范"上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理根據(jù)。

第十二條

生產(chǎn)前制造及質(zhì)量原則復(fù)核

(一)制造部門接到研發(fā)部送來"制造規(guī)范"后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項后始可進(jìn)行生產(chǎn)：

1．該制品與否訂有"成品質(zhì)量原則及檢查規(guī)范"作為質(zhì)量原則鑒定根據(jù)。

2．與否訂有"原則操作規(guī)范"及"加工辦法"。

(二)制造部門確認(rèn)無誤后于"制造規(guī)范"上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)根據(jù)。

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制程質(zhì)量管理

第十三條

制程質(zhì)量檢查

(一)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依"在制品質(zhì)量原則及檢查規(guī)范"規(guī)定實行質(zhì)量檢查，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速解決，保證在制品質(zhì)量。

(二)在制品質(zhì)量檢查依制程區(qū)別，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢查。

1．鉆孔--IPQC鉆孔科日報表。

2．修一--針對線路印刷檢修后分15條如下及15條以上分別檢查記錄于IPQC修一日報表。

3．修二--針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢查記錄于IPQC修二日報表。

4．鍍金--IPQC鍍金日報表。

5．底片制造完畢正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢查并記錄于"底片檢查要項"。

6．其她如"噴錫板制程抽驗管理日報表"、"QAI進(jìn)料抽驗報告"、"S/M抽驗日報表"等抽驗。

(三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品加工程序、負(fù)責(zé)加工條件測試：

1．鉆頭研磨后"規(guī)范檢查"并記錄于"鉆頭研磨檢查報告"上。

2．切片檢查分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢查規(guī)范檢查并記錄于(QAE

Microsection

Report)、(AQE

Solderability

Tes

Report)等檢查報告。

(四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查因素，并加以解決后將異常因素、解決過程及改進(jìn)對策等開立"異常解決單"呈(副)經(jīng)理批示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任鑒定后送關(guān)于部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。

(五)質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反映單位主管解決并開立"異常解決單"，呈(副)經(jīng)理核簽后送關(guān)于部門解決改進(jìn)。

(六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其她部門所發(fā)生者以"異常解決單"反映解決。

(七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以"異常解決單"反映解決。

第十四條

制程自主檢查

(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)制品實行自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)及時報告科長或組長，并開立"異常解決單"見(表)一式四聯(lián)，填列異常闡明、因素分析及解決對策，送質(zhì)量管理部門鑒定異常因素及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交關(guān)于部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(生產(chǎn)管理)，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。

(二)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬的確實行自主檢查責(zé)任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)既有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)及時解決外，并追究有關(guān)人員疏忽責(zé)任，以保證產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，減少異常重復(fù)發(fā)生。

(三)制程自主檢查規(guī)定依"制程自主檢查實行辦法"實行。

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成品質(zhì)量管理

第十五條

成品質(zhì)量檢查

成品檢查人員應(yīng)依"成品質(zhì)量原則及檢查規(guī)范"規(guī)定實行質(zhì)量檢查，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速解決以保證成品質(zhì)量。

第十六條

出貨檢查

每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢查標(biāo)示規(guī)定進(jìn)行檢查，并將質(zhì)量與包裝檢查成果填報"出貨檢查登記表"見(附表)呈主管批示后依綜合鑒定執(zhí)行。

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質(zhì)量異常反映及解決

第十七條

原物料質(zhì)量異常反映

(一)原物料進(jìn)廠檢查，在各項檢查項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢查成果被鑒定為"合格"或"不合格"，檢查部門主管均須于闡明欄內(nèi)加以闡明，并根據(jù)"資材管理辦法"規(guī)定呈核與解決。

(二)對于檢查異常原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開立"異常解決單"送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時告知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

第十八條

在制品與成品質(zhì)量異常反映及解決

(一)在制品與成品在各項質(zhì)量檢查執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報"異常解決單"，并應(yīng)及時向關(guān)于人員反映質(zhì)量異常狀況，使能迅速采用辦法，解決解決，以保證質(zhì)量。

(二)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤因素外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以"廢品報告單"提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢)。

第十九條

制程間質(zhì)量異常反映

收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫"異常解決單"詳述異常因素，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定解決對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品解決及異常改進(jìn)成果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機(jī)班人員檢查改進(jìn)并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改進(jìn)成果。

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成品出廠前質(zhì)量管理

第二十條

成品繳庫管理

(一)質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫批號，應(yīng)逐項依"制造流程卡"、"QAI進(jìn)料抽驗報告"及關(guān)于資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。

(二)質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格批號，超過管理范疇時，應(yīng)填寫"異常解決單"詳述異常狀況及附樣并擬定料品解決方式，呈經(jīng)理批示后，交關(guān)于部門解決及改進(jìn)。

(三)質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格批號，如經(jīng)理無法裁決時，把"異常解決單"呈總經(jīng)理批示。

第二十一條

檢查報告申請作業(yè)

(一)客戶規(guī)定提供產(chǎn)品檢查報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報"檢查報告申請單"一式一聯(lián)闡明理由，檢查項目理由，檢查項目及質(zhì)量規(guī)定后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲"檢查報告申請單"時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量規(guī)定超過公司成品質(zhì)量原則者，須交研發(fā)部)研判與否出具"檢查報告"，呈經(jīng)理核簽后把"檢查報告申請單"送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。

(三)質(zhì)量管理部接獲"檢查報告申請?quot;后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依規(guī)定檢查項目，檢查后將檢查成果填入"檢查報告表"一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同"檢查報告申請單"送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。

(四)特殊物、化性檢查，質(zhì)量管理部接獲"檢查報告申請單"后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢查，質(zhì)量管理部人員將檢查成果轉(zhuǎn)填于"檢查報告表"一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同"檢查報告申請表"送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。

(五)產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來"檢查報告表"第一聯(lián)及"檢查報告申請單"后，應(yīng)依"檢查報告表"資料及參酌"檢查報告申請單"客戶規(guī)定，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上"產(chǎn)品檢查專用章"后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。

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產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)

第二十二條

質(zhì)量確認(rèn)時機(jī)

經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排"生產(chǎn)進(jìn)度表"或"制作規(guī)范"生產(chǎn)中遇有下列狀況時，應(yīng)將"制作規(guī)范"或經(jīng)理批示送確認(rèn)"異常解決單"由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)，并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于"質(zhì)量確認(rèn)表"，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。

(一)批量生產(chǎn)前質(zhì)量確認(rèn)。

(二)客戶規(guī)定質(zhì)量確認(rèn)。

(三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

(四)客戶附樣印刷線路非我司或規(guī)定不同者。

(五)生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其她差別者。

(六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理批示送確認(rèn)者。

第二十三條

確認(rèn)樣品生產(chǎn)、取樣與制作

(一)確認(rèn)樣品生產(chǎn)

1．若客戶規(guī)定確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

2．若客戶規(guī)定確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認(rèn)。

(二)確認(rèn)樣品取樣

質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同"質(zhì)量確認(rèn)表"交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。

第二十四條

質(zhì)量確認(rèn)書開立作業(yè)

(一)質(zhì)量確認(rèn)書開立

質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填"質(zhì)量確認(rèn)表"一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽，并于"質(zhì)量確認(rèn)表"上加蓋"質(zhì)量確認(rèn)專用章"，轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在"生產(chǎn)進(jìn)度表"上注明"確認(rèn)日期"后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

(二)客戶進(jìn)廠確認(rèn)作業(yè)方式

客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立"質(zhì)量確認(rèn)表"，質(zhì)量管理人員并規(guī)定客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后告知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報"異常解決單"呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。

第二十五條

質(zhì)量確認(rèn)解決期限及追蹤

(一)解決期限

營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配實驗始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。

(二)質(zhì)量確認(rèn)追蹤

質(zhì)量