依據(jù)：ISO9001：2015《質量管理體系要求》ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001—2011《職業(yè)健康平安管理體系要求》GB/T50430-2017《工程建設施工企業(yè)質量管理標準》SHEM/SC-2017XXX公司A/0質量手冊發(fā)文單位發(fā)文單位發(fā)文日期年月日發(fā)文編號編制小組XXXXXX2018年X月X日目錄手冊修改頁 10.1前言 20.2頒布令 30.3管理者代表任命書 30.4職業(yè)健康平安事務代表聘任書 40.5質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針、目標指標發(fā)布令 50.6公司簡介 70.7公司組織機構圖 81.目的、適用范圍 91.1目的 91.2適用范圍 92.引用標準 93.術語和定義 94組織環(huán)境 124.1理解組織及其環(huán)境 124.2理解相關方的需求和期望 134.3質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系范圍 134.4管理體系及其過程 145領導作用 155.1領導作用和承諾 155.2質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方針 155.2.1制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方針 155.2.2溝通質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方針 165.3組織的崗位、職責和權限 166籌劃 216.1應對風險和機遇的措施 216.1.2環(huán)境因素 226.1.3危險源的控制 236.1.4合規(guī)義務 236.1.5籌劃應對質量和環(huán)境的風險和機遇 246.2管理目標及其實現(xiàn)的籌劃 246.2.1質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理目標 24質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安目標、指標和管理方案的制定 24質量、環(huán)境/職業(yè)健康平安管理方案的檢查與修訂 256.3管理體系變更的籌劃 257支持過程 257.1資源 25總那么 257.1.2人員 267.1.3根底設施 267.1.4過程運行環(huán)境 277.1.5監(jiān)視和測量資源 287.1.6組織的知識 287.2人員、能力和意識 287.3溝通〔E信息交流，S溝通、參與和協(xié)商〕 297.4形成文件的信息 298運行 308.1運行籌劃和控制 308.2產品和效勞的要求 318.2.1顧客溝通 318.2.2與產品和效勞有關的要求確實定 318.2.3與產品和效勞有關的要求的評審 31產品和效勞要求的更改 328.3工程設計 328.4外部提供過程、產品和效勞的控制 338.4.1總那么 338.4.2外部交流與溝通 348.4.3采購 358.4.4采購信息 37售后效勞。 388.4.6分包管理 398.5施工和效勞提供〔工程工程質量管理〕 40、施工和效勞提供的控制 408.5.2標識和可追溯性 41顧客或外部供方的財產 418.5.4防護 418.5.5交付后的活動 428.5.6更改控制 428.6產品和效勞的放行〔施工質量檢查與驗收〕 428.7不合格輸出的控制 438.8環(huán)境和職業(yè)健康平安管理運行控制 438.9應急準備與響應 459績效評價 459.1監(jiān)視、測量、分析和評價 459.2內部審核 479.3管理評審 4710持續(xù)改良 4810.1總那么 4810.2不合格和糾正措施 4810.3持續(xù)改良 49附錄B質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理職能分配表 51手冊修改頁序號修改章節(jié)號修改原因修改方式修改人/時間

0.1前言本手冊依據(jù)ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011和GB/T50430-2017標準編制，規(guī)定了本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系，是公司開展質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理工作的綱領性文件和行動準那么，為滿足顧客需求、實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康平安績效提升提供了實施根底。為認證機構、顧客及其他相關方評價公司管理體系提供了依據(jù)。本手冊章節(jié)編排是以ISO9001:2015標準章節(jié)為主線，結合ISO14001:2015、GB/T28001-2011、GB/T50430-2017標準要求而建立，主要內容包括質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方針、目標，管理職責分工、管理體系過程及相互作用識別確定等。本手冊適用于公司工程施工和效勞全過程的管理,各級領導和全體員工應嚴格按本《管理手冊》及引用的程序、管理制度等文件的規(guī)定執(zhí)行，確保公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的有效運行和管理方針的實現(xiàn)，不斷提高企業(yè)的經濟效益、環(huán)境效益和社會效益。綜合管理手冊每年由最高管理者組織評審一次，假設最高管理者認為有必要時也可隨時組織評審，綜合管理手冊的管理執(zhí)行本公司《文件控制程序》的規(guī)定。

0.2頒布令公司辦公室組織相關部門編制的《質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理手冊》，經審核符合ISO9001：2015《質量管理體系要求》、GB/T50430-2017《工程建設施工企業(yè)質量管理標準》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康平安管理體系要求》三體系一個標準要求。手冊中說明了公司綜合管理方針，明確了管理職責和權限，并對質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系作了描述，是公司開展質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理工作的綱領性文件和行動準那么，為滿足顧客需求、標準環(huán)境行為和員工職業(yè)健康平安提供了實施根底，現(xiàn)正式批準發(fā)布，全體員工應嚴格遵守執(zhí)行。版次/修改狀態(tài):A/0手冊主要起草人:手冊審核:總經理:XXX2018年X月X日0.3管理者代表任命書今任命XXX為我公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系管理者代表，其職責是：確保管理體系符合質量環(huán)境、職業(yè)健康平安標準的要求；確保管理體系相互作用并產生期望的結果；向最高管理者報告管理體系的績效和任何改良的需求；確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識等。望公司各級人員服從協(xié)調，履行職能，以確保管理有效運行和持續(xù)改良?？偨浝?XXX2018年X月X日0.4職業(yè)健康平安事務代表聘任書為了進一步加強員工職業(yè)健康平安方面的溝通與協(xié)調，反映員工在職業(yè)健康平安方面的意見和建議，維護員工應有權益，根據(jù)公司職業(yè)健康平安管理體系的要求，經公司員工推薦并經公司領導決定，聘用XX為職業(yè)健康平安事務代表。職業(yè)健康平安事務代表在公司職業(yè)健康平安管理體系中代表員工履行以下職責：參與公司開展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康平安方針和目標的制訂和評審；參與商討影響工作場所職業(yè)健康平安的任何變化，在職業(yè)健康平安事務上收集和反映員工的意見，享有代表權；參與危險源辨識、風險評價和確定控制措施；參與職業(yè)健康平安管理方案和運行準那么實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；參與事故、事件和職業(yè)病的調查與處理?？偨浝?XXX2018年X月X日0.5質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針、目標指標發(fā)布令公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針：管理方針：科學管理，質量創(chuàng)優(yōu)，顧客至上，守法經營，平安第一，預防污染，井井有條持續(xù)改良。管理方針內涵：科學管理，質量創(chuàng)優(yōu)施工中做到施工按標準、操作按規(guī)程、檢查按標準，確保工程施工質量，創(chuàng)精品；并針對工程特點，使用先進的施工技術，推廣應用行業(yè)重點開展的新技術、新工藝、新材料、新設備。以施工工程為中心，圍繞公司管理目標，針對工程承攬、工程準備、工程實施、工程收尾四個階段中各過程的人、機械、材料、工藝方法和環(huán)境進行有序的、科學的管理。顧客至上，守法經營通過標準、科學的組織活動，理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望，實現(xiàn)顧客至上的目標。遵守國家的法律法規(guī)，實行守法經營，平安第一，預防污染平安生產責任重于泰山，生產必須平安，平安才能促進生產。以人為本、關愛生命是平安管理的核心理念，通過細化管理、建章立制來標準行為，以預防為主要控制手段消除隱患，實現(xiàn)平安生產。按照GB/T50430-2017標準要求，貫徹國家環(huán)境保護法律法規(guī)，提高員工環(huán)保意識，科學組織、合理規(guī)劃，做到措施到位、降噪減塵、減排降耗、預防污染，營造良好施工環(huán)境，創(chuàng)造環(huán)保文明工地，到達環(huán)境和諧。井井有條持續(xù)改良基于公司以從事鉆井工程為主要業(yè)務，勵志在從事鉆井工程、和各項工作中，做到井井有條；對影響工期、質量、本錢、環(huán)境、平安、材料消耗等方面的因素進行測量和分析，持續(xù)改良公司管理體系。通過自我檢查自我完善等機制，促進公司緊跟國際開展步伐，不斷壯大。公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安目標：目標指標質量工程一次驗收合格率95%以上顧客滿意度90分以上環(huán)境對噪音源進行控制實現(xiàn)全年無投訴產生的固體廢物、進行分類收集、統(tǒng)一處理、減少對環(huán)境的影響危險廢棄物統(tǒng)一收集、統(tǒng)一處理；可回收廢棄物統(tǒng)一收集處理職業(yè)健康平安危險源得到控制和消除危險源整改率達100%，合格率到達100%特殊工種持證上崗持證上崗率100%嚴格控制人身傷害事故輕傷率≤5‰總經理:XXX2018年X月X日0.6公司簡介XXX公司成立于2016年9月，我公司自成立以來，在社會各界友人的大力支持與關心下，與多家大公司合作，憑借良好的效勞信譽、精湛的專業(yè)技能，在多年的管理工作中，公司已經擁有成熟的勞務管理經驗和較強的管理隊伍，現(xiàn)有員工55人工程技術管理人員15人，中高級技術職稱8人。公司架構合理，管理科學，專業(yè)工種齊全，機械設備配套，具有提供工業(yè)與民用建筑等工程工程建設的分包能力。

我們通過強有力的組織措施與制度建設，切實保障了一線工程各項施工的需求，盡力滿足顧客對不同目標、不同工種的技術要求，牢牢樹立“質量第一，信譽至上”的企業(yè)宗旨，堅決“精心鑄造精品工程，誠心效勞廣闊用戶”的經營信念，遵章守法，恪守職業(yè)道德，努力促使建筑勞務真正走上市場，效勞于市場，始終堅持“建樓育人，科學管理，打造品牌，誠信為本”，恪守誠信效勞的諾言，熱忱期待同廣闊客戶單位進行多種形式的合作，我們承諾將以最優(yōu)秀的隊伍，最優(yōu)質的效勞，打造最優(yōu)良的工程。總經理：XXX電話：經營地址：0.7公司組織機構圖管理體系組織機構圖總經理總經理管理者代表管理者代表市場部平安部工程部財務部市場部平安部工程部財務部辦公室1.目的、適用范圍1.1目的本手冊依據(jù)ISO9001：2015《質量管理體系要求》、GB/T50430-2017《工程建設施工企業(yè)質量管理標準》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007《職業(yè)健康平安管理體系要求》建立、實施并有效保持本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系，用以證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產品，并通過持續(xù)改良和預防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而到達顧客滿意；使公司環(huán)境、職業(yè)健康平安管理制度的完善、有效，從而為全球的環(huán)境保護和職業(yè)健康平安做出更大奉獻。1.1.1公司制定本手冊目的在于：〔1〕加強企業(yè)的質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理工作，標準企業(yè)管理行為，促進各項工作管理水平的提高?！?〕確保有能力、穩(wěn)定地提供滿足發(fā)包方和適用的法律法規(guī)要求的工程產品?！?〕通過體系的有效應用，包括質量管理改良和創(chuàng)新、持續(xù)滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求，不斷增強工程建設有關方滿意。〔4〕根據(jù)法律法規(guī)要求和重大環(huán)境影響信息，制定環(huán)境目標、指標，控制重要環(huán)境因素。〔5〕消除、減小或控制因企業(yè)的活動而使員工或其他相關方可能面臨的職業(yè)健康平安風險。1.2適用范圍1.2.1本手冊適用于公司水利水電工程施工總承包〔資質范圍內〕施工過程的質量管理以及公司辦公區(qū)域和工程部施工所涉及的環(huán)境、職業(yè)健康平安管理；1.2.2本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康平安管理能力的依據(jù)之一；2.引用標準ISO9001:2015質量管理體系—要求GB/T50430-2017工程建設施工企業(yè)質量管理標準ISO14001:2015環(huán)境管理體系—要求及使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康平安管理體系—要求質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安相關的法律法規(guī)3.術語和定義3.1引用ISO9000:2015《質量管理體系—要求》中的術語和定義3.2引用ISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中的術語和定義3.3引用GB/T28001-2011《職業(yè)健康平安管理體系要求》中的術語和定義3.4引用GB/T50430-2017中的術語和定義本手冊涉及的縮略語：公司XXX公司質量管理體系QMS環(huán)境管理體系EMS職業(yè)健康平安管理體系OHSMS質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系—QES3.2.1受控文件：需按規(guī)定對其發(fā)放、修改，進行控制的文件，通常為公司內部使用的文件。3.2.2非受控文件：不對其修改、更換等進行控制的文件，通常為投標、顧客以及其他目的使用的文件。3.2.3歸口管理：是指對某一方面的活動制定政策、對活動情況進行監(jiān)督檢查，并進行聯(lián)絡和協(xié)調。持續(xù)改良——增強滿足要求的能力的循環(huán)活動；過程——一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動〔工程信息→投標→簽訂合同組建工程部→施工準備與籌劃→配置各種資源→各部門、公司監(jiān)控→工程竣工交付→保修、回訪〕。環(huán)境——公司運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。環(huán)境因素——公司〔含各部門、工程部〕活動、工程或效勞中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。環(huán)境影響——全部或局部地由公司的活動、工程或效勞給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。平安——免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)。風險——某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。危險源——可能導致傷害、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。危險源辨識——識別危險源的存在并確定其特性的過程。風險評價——評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程?？冃А诼殬I(yè)健康平安方針和目標，與組織的職業(yè)健康平安風險本《手冊》根據(jù)本公司建筑工程施工特點還采用如下術語和定義。顧客指同本公司以合同或協(xié)議形式，所需建筑工程施工的組織或個人，有時將其稱為建設單位、甲方、業(yè)主等。技術交底以工程工程施工技術負責人為主，在各項工程正式施工前，根據(jù)圖紙和各項質量驗收標準要求對參與施工的有關負責人、施工人員，進行的專業(yè)施工技術交代。產品本公司產品指經本公司組織施工的工業(yè)與民用建筑工程。事故、事件事故：造成死亡，疾病，傷害，財產損失或其他損失的意外事件。事件：造成或可能造成事故的事情。單位工程具備獨立施工條件并能形成獨立使用功能的建筑物及構筑物為一個單位工程。分部工程在單位工程中按結構部位、施工特點或施工任務的不同劃分的假設干工程。分項工程在分部工程中，按不同施工方法、工序劃分的假設干工程。工程質量評定按分部、分項、單位工程和建設工程逐段進行的質量評定。工程質量反映建筑物滿足相關標準規(guī)定或合同約定的要求，包括其在平安、使用功能及其在耐久性能、環(huán)境保護等方面所有明顯和隱含能力的特性總和。觀感質量通過觀察和必要的測量所反映的工程外在質量。驗收建筑物工程在施工單位自行質量檢查評定的根底上，參與建設活動的有關單位共同對檢驗批、分項、分部、單位工程的質量進行抽檢復檢，根據(jù)相關標準以書面形式對工程質量到達合格與否做出確認。進場驗收對進入現(xiàn)場的材料、構配件、設備等相關標準規(guī)定要求進行檢驗，對產品到達合格與否做出確認。交接檢驗由施工的承接方與完成方經雙方檢查并對可否繼續(xù)施工做出確認的活動。危害可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。危害辯識識別危害的存在。輕微不合格原材料、外購的半成品中出現(xiàn)的較小缺陷及工程施工中發(fā)現(xiàn)的較小質量問題。一般不合格原材料、外購的半成品的超差或出現(xiàn)的缺陷超出有關標準標準要求及工程施工中出現(xiàn)的嚴重質量問題，尚未夠成質量事故，經過返工后可到達預期使用要求和質量標準。嚴重不合格造成質量事故，并按國家現(xiàn)行規(guī)定的標準劃分事故等級的不合格品。三不放過機械設備發(fā)生事故以后，事故原因分析不清不放過，事故責任者或群眾未受到教育不放過，沒有制定防范措施不放過。五臨邊陽臺周邊、屋面周邊、樓梯周邊、上下跑道、斜通兩側邊、卸料平臺外側邊。施工組織設計是以一個建設工程工程或建筑群體為編制對象，用以指導工程工程施工全過程的各項活動技術、經濟綜合性文件；是整個工程工程施工的戰(zhàn)略部署，為編制施工方案和工程預算提供依據(jù)；是本公司組織活動和實現(xiàn)科學管理的主要依據(jù)。4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境總經理會同辦公室識別影響公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系預期結果的能力相關的外部和內部問題〔因素〕，包括受公司影響或者能夠影響公司的環(huán)境狀況、職業(yè)健康平安狀況。外部、內部問題〔因素〕分析結果為確定以下事項提供依據(jù)：a〕確定管理體系范圍b〕建立管理體系c〕確定應對風險和機遇的措施d〕管理評審輸入。外部、內部問題〔因素〕分析可從以下方面考慮：1、外部的環(huán)境，可以考慮國際、國家、地區(qū)或當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、技術、競爭、市場、文化、社會和經濟因素，有助于理解外部環(huán)境；2、內部環(huán)境，可以考慮組織的價值觀、文化、知識和績效等相關因素，有助于理解內部環(huán)境。3、這些問題或因素可從以下方面考慮：a)可能對組織的目標造成影響的變更和趨勢；b)與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；c)組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內部政策和承諾；d)資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更。e〕這些問題或因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條件；對外包過程〔勞務分包、機械設備租賃等〕也要加以控制，依據(jù)外包過程影響本公司所提供產品和效勞符合性的重要程度以及雙方在外包過程控制中所承當?shù)呢熑?，對外包方從公司性質、管理體系、人員、設備、效勞質量等多方面進行調查、評價，確定控制類型和程度并采取適當?shù)目刂拼胧?，以便對本公司的工程質量有效控制，企業(yè)按標準ISO9001-2015標準8.4條款和GB/T50430－2007標準9.2條款的要求進行控制。外包過程識別：根據(jù)公司施工需要,工程可外包給經過評定的施工單位進行,按GB/T50430-2017第9章的規(guī)定進行控制及《分包控制程序》執(zhí)行,本公司外包涉及工程分包、勞務分包、設備租賃。4.2理解相關方的需求和期望4.2.1由于相關方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產品和效勞的能力產生影響或潛在影響，因此，公司應按相關程序確實定：a〕與質量和環(huán)境管理體系有關的相關方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供給商、員工及監(jiān)管部門等；b〕按相關文件的規(guī)定要求，確定這些相關方的需求和期望〔即要求〕。c〕這些相關方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務。4.2.2公司各部門按相關文件規(guī)定對這些相關方及其要求的相關信息進行定期的監(jiān)視和評審，以便及時調整公司戰(zhàn)略，適應市場的需求。4.2.3相關方及其需求和期望的分析結果為以下方面提供輸入：a〕確定管理體系范圍b〕建立管理體系c〕確定應對風險和機遇的措施d〕管理評審輸入。4.3質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系范圍4.3.1適用范圍位于山西省晉中市XX街488號的XXX公司，與水利水電工程施工總承包〔資質范圍內〕所涉及的部門和施工場所的的質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理活動。4.3.2管理體系活動場所范圍適用于管理體系活動范圍所涉及的辦公、固定生產場所、臨時工程工程部、臨時倉儲及生活場所等。4.3.3標準要求的實用性說明根據(jù)建設施工行業(yè)管理規(guī)定,從事工程設計需要具備相應資質,本公司承攬的水利水電工程施工總承包〔資質范圍內〕執(zhí)行發(fā)包方提供的施工圖設計文件,對工程設計不承當責任,因此GB/T50430-2017標準的10.3“工程設計”過程不適用于本公司。公司目前無設計開發(fā)，但保存8.3條款，今后有設計開發(fā)的活動按8.3條款執(zhí)行。4.4管理體系及其過程4.4.1公司在建立并保持文件化的質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系時，應遵循的要求并明確：a〕識別管理體系所需的過程及其在組織中的應用；b〕確定這些過程中的順序和相互作用；c〕確定為確保過程有效運行、產品質量控制所需的準那么和方法；d〕確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程進行監(jiān)視；e〕監(jiān)視、測量和分析這些過程；f〕實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程籌劃的結果和對這些過程的持續(xù)改良。根據(jù)過去公司實際管理經驗總結與公司產品結構特點，為使體系的運行質量不斷提高，在以下關鍵環(huán)節(jié)中必須得到進一步控制、保持和持續(xù)改良：1)文件化體系管理控制過程；2)體系籌劃與審核管理過程；3)產品實現(xiàn)的籌劃過程；4)與顧客有關的評審、效勞與顧客信息反應管理控制過程；5)采購控制過程；6)產品現(xiàn)實及外包過程；7)產品的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程；8)監(jiān)視和測量設備使用控制過程；9)資源的提供與管理過程〔包括人力資源、根底設施與工作環(huán)境〕；10〕數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改良控制過程。4.4.2公司按ISO9001:2015、ISO14001:2015及GB/T28001-2011標準的要求建立文件化的質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改良。4.4.3為使公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系有效運行，并持續(xù)改良，各部門應：1)按質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系文件中的規(guī)定貫徹實施，文件中的規(guī)定與實際運作應保持一致。2)隨著質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的變化，質量和環(huán)境方針、目標的變化，應定期評審，及時修訂質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。3)質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系建立后，應不斷完善，持續(xù)改良，提高有效性和效率。5領導作用5.1領導作用和承諾5.1.1最高管理者應證實其對質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的領導作用和承諾,通過：a〕對質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的有效性承當責任；b〕確保制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的質量方針和質量目標,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c〕確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系要求融入與組織的業(yè)務過程；d〕促進使用過程方法和基于風險的思維；e〕確保獲得質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系所需的資源；f〕溝通有效的質量管理和符合質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系要求的重要性；g〕確保實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的預期結果；h〕促使、指導和支持員工努力提高質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的有效性；i〕推動改良；j〕支持其他管理者履行其相關領域的職責。5.1.2以顧客為關注焦點最高管理者應證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾,通過：a〕確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；辦公室編制適用的與產品和效勞有關的法律、法規(guī)清單。b〕確定和應對能夠影響產品、效勞符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；c〕始終致力于增強顧客滿意。執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》的有關要求；5.2質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方針5.2.1制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方針(1)公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方針見質量手冊0.5章節(jié)。(2)公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方針由總經理制定、批準、發(fā)布，質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方針的指定應：a〕適應組織的宗旨和組織所處環(huán)境〔包括其活動、產品和效勞的性質、規(guī)模和環(huán)境影響〕，并支持其戰(zhàn)略方向；b〕為制定質量目標和環(huán)境目標提供框架；c〕包括滿足適用要求的承諾；d〕包括保護環(huán)境的承諾，其中包含污染預防及其他與組織所處環(huán)境有關的特定承諾；e〕包括履行其合規(guī)義務的承諾；f〕包括持續(xù)改良質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系以提高質量管理績效和環(huán)境績效的承諾。5.2.2溝通質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方針〔1〕質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方針以文件的形式發(fā)布，在公司內部以櫥窗、內部網絡、宣傳畫等形式，以便讓員工及時知曉?！?〕公司應將質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方針對全體員工進行宣講、教育，確保每個員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行?！?〕必要時，質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方針及質量政策要求向相關方提供，告知相關方。〔4〕公司應通過管理評審對質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方針進行適宜性評審和修訂，以反映不斷變化的內部、外部條件和信息?！?〕．由質安部及辦公室對全體員工進行質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方針的培訓，以確保員工對管理方針的充分理解；〔6〕以適當?shù)姆绞竭M行宣傳，保證相關方能獲知這一管理方針；〔7〕在每年的管理評審時，應同時對管理方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時對方針進行更新、修訂?！?〕遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質量要求；在工程施土過程中及交工后，認真效勞于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象；I〔9〕追求質量管理改良，提高質量管理水平5.3組織的崗位、職責和權限〔1〕組織機構包括：企業(yè)領導層、職能管理部室及工程工程經理部，見0.7“組織機構圖”?！?〕根據(jù)部門設置，對質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理職責進行分工，制定“管理職能分配表”，見附件2“質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理職能分配表”?！?〕各部門依據(jù)職能分配表確定本部門的職責和權限，崗位的職責和權限由各部門領導根據(jù)本部門職責和人員情況進行分工，形成文件進行傳達實施，可納入部門工作手冊管理?！?〕總經理任命管理者代表為管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改良負責人，其主要職責為：a.代表公司最高管理者，負責貫徹和實施公司管理方針及質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標指標、環(huán)境目標、指標、職業(yè)健康平安目標；組織建立、實施、改良和保持公司管理體系，并保證其有效運行；b.向最高管理者報告管理體系的業(yè)績和任何改良的需求；c.確保不斷提高公司全體員工滿足顧客要求的意識；d.負責就管理體系有關事宜與外部的溝通與聯(lián)絡工作；e．負責重要環(huán)境因素清單的審批；f．負責危險源辯識及風險評價的組織領導工作；g．領導公司內部管理體系審核，負責不符合項的糾正與預防措施效果的跟蹤驗證；h．協(xié)助最高管理者實施管理評審，指導管理評審會議的準備工作，審核管理評審決議；組織落實管理評審所提出的決議事項?！?〕公司主要人員及部門職責和權限如下：1.總經理負責認真貫徹國家有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安工作政策法規(guī)，對工程質量、環(huán)境及職業(yè)健康平安管理負責；做出管理承諾，制定公司管理方針和管理目標指標方案，并以文件的形式批準發(fā)布，采取有效措施保證各級人員理解管理方針和目標，并堅持貫徹執(zhí)行；確定公司的組織機構和各部門的職責和權限；任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件；批準發(fā)布管理手冊，定期對質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系進行管理評審，以保證持續(xù)有效地滿足所選用的標準和滿足公司管理方針和目標的要求；對管理體系進行籌劃，以實現(xiàn)管理目標和保證管理體系實施并保持持續(xù)改良；以顧客為關注焦點和增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求予以滿足；為質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系有效運行提供充分的必要的資源。2辦公室負責公司的文件的歸口管理，并協(xié)助管理者表對質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系文件的編制、修改、控制工作和內部體系審核工作及記錄的歸口管理；負責公司人力資源管理，制定招聘與培訓方案，并組織實施和保持；并實施績效考核管理；負責統(tǒng)計技術的歸口管理，對管理體系運行加以分析，提出改良意見；負責管理體系運行的信息反應和采取糾正和預防措施等，并跟蹤措施的有效性；監(jiān)督各職能部門的目標、指標的實施，并將實施情況報管理者代表；負責工傷、職業(yè)病的醫(yī)療鑒定，工傷保險；協(xié)助工程部、工程部負責對工程部所使用的勞務分包方，在施工生產中對遵守公司管理體系運行要求情況進行監(jiān)督、檢查；負責公司相法律法規(guī)及政府要求的識別、獲取和更新，并及時將最新要求傳到達相關部門和人員；負責公司識別出的法律法規(guī)的合規(guī)性評價；負責環(huán)境及職業(yè)健康平安協(xié)商及信息交流管理，及時與相關方進行溝通；參與重大事故的調查處理工作，負責組織傷殘員工的勞動能力鑒定，按勞動法規(guī)及公司有關規(guī)定做好事故善后工作；負責對辦公區(qū)、生活區(qū)的環(huán)境因素進行識別、匯總、評價，確定重要環(huán)境因素，并將《環(huán)境因素匯總表》和《重要環(huán)境因清單》報工程部；負責確認、匯總公司不可接受風險因素，填寫公司《不可接受風險清單》；負責勞動衛(wèi)生與職業(yè)病防治的宣傳教育、體檢，并組織制定有關職業(yè)病的糾正和預防措施。3市場部a.負責工程主要物資的采購，對工程主要物資供方的評定工作，選擇確定合格的供方，確保所采購產品符合規(guī)定的要求；b.負責對與產品有關的要求進行評審〔合同評審〕；c.負責確定與顧客/相關方溝通所需進行的活動，做出與顧客/相關方溝通的有效安排并予以實施?！不顒又甘占櫩完P于產品要求的信息，收集顧客的反應意見，包括顧客抱怨、問詢、合同或訂單的處理包括對其修改〕；4工程部負責編制工程投標書、預〔決〕算書，參加建設單位的招投標發(fā)布會；負責對招投標文件的評審工作，提出是否參加招投標的意見；負責公司的施工設備的管理工作，設備購置方案的審核、驗收、安裝，維修方案的審核，維修的驗收，日常檢查與維護工作；負責公司的施工工程任務的平衡和下達，工程施工的管理工作和施工方案的控制；負責公司技術文件、施工圖紙設計、技術標準的接收、發(fā)放、存檔。負責公司采購建筑材料的分類明細表的編制。根據(jù)企業(yè)用工的需求，負責勞務分包方的招收、錄用、管理、考核和評價；負責施工過程的技術交底工作。負責公司所有的工程部所進原材料的檢驗工作；負責組織實施各項工程，并對各項效勞的過程進行進度和質量控制，及時反映和處理各項質量問題，針對不合格原因，采取糾正和預防措施；負責對公司的監(jiān)視和測量設備的管理；負責組織標識和可追溯性管理。負責實施糾正措施和預防措施，防止不合格和潛在不合格的發(fā)生；負責工程竣工的驗收工作；負責對工程經理部的管理工作，負責公司技術管理工作，負責施工質量的平安檢查工作；負責本部門環(huán)境因素識別與評價的組織工作；負責本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的匯總、登記、更新工作；5平安部a.負責制定公司應急預案及應急演練的組織實施工作；b.負責投標階段從業(yè)主處獲取環(huán)境保護和職業(yè)平安健康方面的要求，獲取市場對環(huán)境保護和職業(yè)平安健康開展的動態(tài)信息，作好信息的收集和傳遞并記錄，并在工程中標后對投標資料進行移交。c.負責對本部門環(huán)保、職業(yè)健康平安法律、法規(guī)執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對體系運行控制程序執(zhí)行情況進行監(jiān)控，并對各單位的測量結果進行評價；負責質量事故、環(huán)境和職業(yè)健康平安事故的調查和處理以及制定糾正和預防措施；d.負責制定施工現(xiàn)場突然停水、停電的相關應急措施；e.負責制定機械設備使用維修過程中可能出現(xiàn)事故的應急措施。f.負責監(jiān)督勞動防護用品的進貨、保管、發(fā)放和正確使用；g.負責確認、匯總本部門不可接受風險因素，填寫公司《不可接受風險清單》，批準工程部的《不可接受風險清單》；h.負責工傷事故的統(tǒng)計與應急救援，協(xié)調工傷事故的調查、報告和處理工作；負責職業(yè)病危害因素的監(jiān)測及現(xiàn)場職業(yè)病預防的監(jiān)督檢查；i.負責制定施工中造成的工傷事故的應急救援預案；j.負責制定易燃易爆品引起的火災、爆炸、交通事故、食物中毒的應急措施；負責火災、交通事故的統(tǒng)計與應急救援，協(xié)調發(fā)生火災、交通事故的調查、報告和處理程序；6工程部負責公司安排的工程工程的施工方案的制定、實施。負責施工工程的全過程的質量的控制和施工平安的控制。嚴格按照上級有關法令、法規(guī)、標準、操作規(guī)程執(zhí)行，全面履行合同的條款。負責工程經理部的人員管理，施工機具、建筑材料、構配件、監(jiān)視和測量設備的管理。負責施工工程完工的交驗和交付后的效勞工作。負責對本工程部各種人員的培訓，包括工程隊的施工工人的管理和教育。負責工程的施工平安。負責對發(fā)包方所提供的建筑材料、構配件和設備的維護及管理。負責對本工程內的環(huán)境因素進行識別、排查，負責對本工程重要環(huán)境因素進行監(jiān)測，根據(jù)需要配置監(jiān)測、測量設備，定期委托有關部門校準；負責本工程的危險源辯識及風險評價工作，實施過程控制，確保工程的平安管理到達規(guī)定要求；負責制定本工程的質量、環(huán)境、職業(yè)平安健康目標、指標和管理方案，報工程部審批后實施；負責做出勞動防護用品使用方案，報工程部審定，合格后報辦公室采購進貨；工程部材料管理人員和平安管理人員對其所采購的勞保用品進行質量控制；負責在施工過程中與顧客、物資分供方等直接獲取相關信息和數(shù)據(jù)，在施工過程中選用適宜的統(tǒng)計技術，以實現(xiàn)持續(xù)改良工程質量；根據(jù)公司的年度目標和指標，制定本工程的目標、指標和管理方案，報工程部審批后實施；負責中小型機械的出場驗收及退場機械的修理保養(yǎng)工作；7財務部負責按國家有關規(guī)定對公司財務進行管理；負責為公司配置資源籌集資金；負責監(jiān)督在庫物資的標識，保管工作；負責監(jiān)督倉庫產品的防護工作。負責本部門環(huán)境因素識別與評價的組織工作；負責本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的匯總、登記、更新工作；負責識別、確認、匯總本部門不可接受風險因素；負責對本部門環(huán)保、職業(yè)健康平安法律、法規(guī)執(zhí)行情況進行監(jiān)控；8內審員監(jiān)督公司質量管理體系的運行，并協(xié)助實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系；協(xié)調各部門的工作，保持和改良管理體系；參加公司內部審核，確保審核獨立性；服從審核組長安排，認真編寫審核檢查表，真實、公正記錄審核發(fā)現(xiàn)，出具不合格報告，負責對內審中不合格項實施糾正措施，進行跟蹤驗證。9職業(yè)健康平安事務代表—職業(yè)健康平安事務代表在公司職業(yè)健康平安管理體系中代表員工履行以下職責：—參與公司開展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康平安方針和目標的制訂和評審；—參與商討影響工作場所職業(yè)健康平安的任何變化，在職業(yè)健康平安事務上收集和反映員工的意見，享有代表權；—參與危險源辨識、風險評價和確定控制措施；—參與職業(yè)健康平安管理方案和運行準那么實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；—參與事故、事件和職業(yè)病的調查與處理。6籌劃6.1應對風險和機遇的措施根據(jù)公司“管理體系”實施要求，各部門進行管理流程優(yōu)化，識別風險和機遇并確定控制措施。各部門對識別的風險制定風險控制措施，制定“風險和機遇管理方案”，辦公室將公司風險識別進行匯總，定期檢查控制情況。依據(jù)下表提供的思路和方法進行風險識別、評估、控制籌劃，確定本部門實現(xiàn)管理目標相關的風險及控制措施。風險管理工程流程風險管理流程內容描述備注風險識別風險識別時機：質量管理體系籌劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關方的需求和期望變化，風險識別考慮一下因素。1.質量風險1.1直接質量風險：工程質量問題，導致返工、返修、報廢、降低等級等風險。1.2間接質量風險：工程交付后使用過程，因質量原因引發(fā)顧客的其它財產權或人身權損害風險。2.環(huán)境風險2.1人文環(huán)境：主要表達在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習慣不同。2.2政策環(huán)境：國家宏觀經濟政策、經濟環(huán)境的變動，以及個地方的相關政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。2.3經濟環(huán)境：利率的變動、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊縮等。3.經營風險3.1原材料供給：主要包括了原材料的價格、質量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導致原材料數(shù)量以及質量上的不達標等。3.2員工風險：采購人員、效勞人員，技術人員和其他生產管理人員，由于他們的疏忽導致的風險，以及各崗位主要人員的離職等風險。3.3設備：生產設備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。3.4法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾紛。4.市場風險4.1市場容量：對市場容量的調查所采用的方法不適宜，沒有準確的弄清市場對象對產品的用量，使得產品的產量大于實際需求，而增加公司的投資風險。4.2市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導致對我們的產品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風險。4.3價格風險：產品的價格風險受產品的本錢、質量和聲譽、顧客消費等的影響。5.財務風險5.1融資/籌資過程中的風險：比方風險籌資的費用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。5.2資金歸還過程中的風險：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加歸還風險。5.3資金使用過程中的風險：主要表現(xiàn)為短期資金風險和長期資金投資風險。5.4資金回收過程中的風險：應收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。5.5收益分配過程中的風險：主要表現(xiàn)在確認風險和對投資者進行收益分配不當而產生的風險。風險評估利用下表風險分析矩陣,對是別的風險因素進行等級評價輕度損失中度損失重大損失極小123中等234很大345對風險等級評價后,對評價為三級以上的風險,應確定應對措施風險響應風險應對措施包括風險躲避、風險降低、風險接受等。并制定可行實施方案。風險控制對風險措施有效性進行評價，直到目標達成。制定“風險控制矩陣表”對主要風險和機遇采用目標、指標、風險和機遇管理方案或相應程序文件進行控制。當發(fā)生以下情況時，須對主要風險和機遇重新識別并評價。a)活動、產品和效勞的變化；b)新、改、擴建及新材料、新工藝、新設備的投入；c)法律、法規(guī)及其它要求的變化；d)相關方提出的合理要求。應對風險和機遇的措施應與其對施工質量和效勞符合性的潛在影響相適應。6.1.2環(huán)境因素組織應在所界定的環(huán)境管理體系范圍內，確定其活動、產品和效勞中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關的環(huán)境影響。組織在識別環(huán)境因素時應考慮生命周期觀點。組織在識別和評價環(huán)境因素時，組織必須考慮：a〕變更，包括已納入方案的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產品和效勞；b〕異常狀況和可合理預見的緊急情況。組織應根據(jù)所建立的準那么，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素〔重要環(huán)境因素〕。適當時，組織應在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。組織應保持確定其重要環(huán)境因素的準那么、環(huán)境因素及相關環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。6.1.3危險源的控制對公司所有活動、效勞過程中的危險源進行辨識、風險評價和控制措施確實定并文件化，以使在公司所有活動、效勞過程中對職業(yè)健康平安具有或可能具有重大影響的危險源和職業(yè)健康風險得到有效控制并及時更新：a)管理者代表負責審批重大危險源和不可接受的風險；b)辦公室負責匯總危險源的辨識、登記并組織風險評價和控制措施確實定，以確認重大危險源和不可接受的風險；c)識別風險因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、效勞或效勞的各個方面；d)識別風險因素應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；e)識別風險因素要考慮以下類型：●物體打擊；●車輛傷害；●機械傷害；●觸電；●燙傷；●火災；●高處墜落；●化學爆炸；●物理爆炸；●中毒和窒息；●其他。g)評價危險源風險因素時應考慮對危險源風險影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等；h)對評價出的重大危險源因素和不可接受風險，由工程部負責編制“《重要環(huán)境因素及其控制方案清單》《不可接受風險清單》”，上報管理者代表審批；i)當生產過程中的活動或效勞發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時，應及時對危險源進行補充識別，評價并確定不可接受風險。工程部組織每年定期補充識別風險因素、評價不可接受風險，并及時更新6.1.4合規(guī)義務建立、實施并保持程序來識別與公司的活動、產品和效勞有關的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運用到公司的活動、產品和效勞以及相關的環(huán)境因素和風險因素?！?〕組織應確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關的合規(guī)義務；〔2〕組織應確定如何將這些合規(guī)義務應用于組織；〔3〕組織在建立、實施、保持和持續(xù)改良其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務。〔4〕組織應保持其合規(guī)義務的文件化信息?！?〕組織的合規(guī)義務可能會給組織帶來風險和機遇?；I劃應對質量和環(huán)境的風險和機遇〔1〕組織應籌劃采取措施對這些風險和機遇進行管理：a〕重要環(huán)境因素；b〕重大危險源及不可接受風險；c〕合規(guī)義務；d〕所識別的風險和機遇。〔2〕組織應籌劃如何在質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系過程中整合并實施這些措施，評價這些措施的有效性。〔3〕應對風險和機遇的措施應與其對于產品和效勞符合性的潛在影響相適應?！?〕風險與機遇識別時機包括質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系籌劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關方的需求和期望變化?！?〕當籌劃這些措施時，組織應考慮其可選技術方案、財務、運行和經營要求。6.2管理目標及其實現(xiàn)的籌劃6.2.1質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理目標公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理目標見管理手冊0.5章節(jié)。6.2.1.1總經理負責批準發(fā)布公司質量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康平安管理目標。6.2.1.2為確保公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理目標的實現(xiàn)，公司應對質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系所需的相關職能、層次和過程設定分目標，即在相關的部門建立分目標。6.2.1.3這些目標應滿足可測量要求，并與質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方針保持一致，內容應包括：1)產品和效勞要求；2)為滿足顧客要求所進行的活動等；3)目標應考慮企業(yè)面向市場目前和未來的需要，產品和效勞及顧客滿意的狀況，表達持續(xù)改良要求。4〕質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理目標應可測量〔可行時〕；5〕質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理目標應得到監(jiān)視；6.2.1.4各部門每年應對管理目標的實施情況進行評價，對實施結果與現(xiàn)有管理目標的所示差距，應不斷尋找改良時機，設定新的管理目標，必要時予以更新。6.2.1.5質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理目標應與相關部門及相關方進行必要的溝通。6.2.2質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安目標、指標和管理方案的制定管理方案，以確保目標的實現(xiàn)，組織應確定：a〕采取的措施；b〕需要的資源；c〕由誰負責；d〕何時完成；e〕如何評價結果。6.2.3質量、環(huán)境/職業(yè)健康平安管理方案的檢查與修訂各責任部門對質量、環(huán)境管理方案的實施情況進行檢查；在質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安目標、指標發(fā)生變化或制定的措施不適應及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風險因素等情況時需要更改質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方案。管理者代表要及時組織各單位對環(huán)境/職業(yè)健康平安管理方案進行修訂。修訂后的質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方案要經總經理〔特殊情況下可授權的人員〕進行審批。6.3管理體系變更的籌劃6.3.1當公司確定需要對質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系進行變更時，此種變更應經籌劃并系統(tǒng)地實施〔見4.4〕。公司變更時應考慮到：a〕變更目的及其潛在后果；b〕質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的完整性；c〕資源的可獲得性；d〕責任和權限的分配或再分配。7支持過程7.1資源7.1.1總那么7.1.1.1組織應確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改良質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系所需的資源。各部門根據(jù)質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的實施、保持和改良需求進行識別，提出所需的資源報總經理。7.1.1.2總經理為到達以下目的，確定并提供所需的資源：1)為實施、保持和改良質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的各過程；2)為滿足法律、法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，以增強顧客滿意。7.1.1.3總經理在提供質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運行所需的資源時，應考慮：a)現(xiàn)有內部資源的能力和約束；b)需要從外部供方獲得的資源。7.1.1.4所提供資源可包括：人員、信息、根底設施、工作環(huán)境等，公司對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，以到達滿足顧客要求的目的。7.1.2人員組織應確定并提供所需要的人員，以有效實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系并運行和控制其過程。辦公室編制《人力資源管理控制程序》，并組織實施。7.1.3根底設施本公司識別、提供和維護為實現(xiàn)產品的符合性，為保護環(huán)境、保障職業(yè)健康平安所需要的設施。這些設施包括：建筑物、工作場所及其相應的配套設施〔環(huán)保、平安設施等〕；設備〔設計工具、房屋建筑工程的施工和效勞設備、檢測設備、房屋建筑工程的施工和效勞工具、軟件等〕；支持性效勞設施〔如運輸\通訊設施及信息系統(tǒng)等〕。7.1.3.1施工機具管理施工機具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用的各類機械、設備、工具等，包括自有、租賃和分包方的設備。工程部負責施工機具的管理；公司應明確主管領導在施工機具管理中的具體責任，規(guī)定各管理層及工程經理部在施工機具管理中的管理職責及方法。A)工程部應根據(jù)施工需要配備施工機具，配備方案應按規(guī)定經審批后實施，施工機具配備方案也可根據(jù)公司開展的需要專門制訂或根據(jù)工程工程的需要在工程管理籌劃時確定B)根據(jù)施工機具配備方案、采購或租賃合同、工程施工進度等對施工機具進行驗收。工程部應明確參加驗收人員的職貢和驗收方法。對于購置的施工機具，驗收人員應根據(jù)合同及“裝箱清單”或“設備附件明細表”等目錄進行清點，包括設備、備件、工具、說明書、合格證等文件;大型施工機具的隨機文件應作為施工機具檔案按照相關制度的規(guī)定歸檔管理。對于租賃的設備應按照合同的規(guī)定驗證其施工機具型號、隨行操作人員的資格證明等。對于安裝試運行出現(xiàn)問題或驗收不合格的施工機具應按照合同的約定予以處理

C)施工機具在使用過程中應符合定機、定人、定崗、持證上崗、交接·維護保養(yǎng)等規(guī)定。公司應建立必要的施工機具檔案，制定施工機具技術和平安管理規(guī)定。7.1.3.2設施報廢由生產部提出報廢理由，經公司組織技術論證同意，報總經理批準后報廢，生產部從設備臺帳中剔除。按《根底設施控制程序》的要求，作好設施的提供和維護保養(yǎng)工作。相關文件:《根底設施控制程序》工作環(huán)境本公司識別需控制和改良的工作環(huán)境因素。這些因素包括：物理因素：熱、衛(wèi)生、振動、噪聲、溫度、濕度、污染、光、清潔度、空氣流動等；人的因素：工作方法、平安規(guī)那么和指南、企業(yè)文化建設等。7.1.3.4公司識別工作環(huán)境對產品質量、環(huán)境保護、健康平安的影響和重要性，并對相關的工作環(huán)境實施控制，以使產品質量符合要求，員工工作環(huán)境得到改善。a)對生產〔或施工〕、貯存和辦公場所進行適當?shù)难b修維護,防風雨、暴曬、侵蝕和潮濕；b)實施定置管理，保證相關場所的整潔有序；c)配置必要的照明、通風、除塵和消防器具并采取其他必要的防護措施，保持作業(yè)場所平安、衛(wèi)生、整潔、溫度、光照、空氣流通，控制環(huán)境因素，做好平安防范，確保人員、產品〔或工程〕、設施、文件和資料不受損壞和傷害；d)根據(jù)員工工作需要，配置必要的符合勞動法規(guī)的勞保用品，保證員工的職業(yè)衛(wèi)生和平安。e)對易燃·易爆、易碎、超長·超高、超重建筑材料、構配件和設備，應明確搬運要求，并對其進行防護，防止損壞、變質、變形。當需要編制搬運方案時，應經審批后向操作人員進行交底并組織實施f)建筑材料、構配件和設備的可追溯性可以通過連續(xù)的記錄實現(xiàn)，應確保進場驗收記錄、檢驗試驗記錄、保管記錄和使用發(fā)放記錄的連續(xù)性g〕對施工作業(yè)環(huán)境的控制包括:平安文明施工措施、季節(jié)性施工措施、現(xiàn)場試驗環(huán)境的控制措施、不同專業(yè)交叉作業(yè)的環(huán)境控制措施以及按照規(guī)定采取的其他相關措施。7.1.4過程運行環(huán)境〔1〕過程運行環(huán)境包括下面的內容：1〕與順利完成職責有關的，如溫濕度、照明、噪音、環(huán)境保護相關等；2〕與完成職責可能的風險有關的，如職業(yè)危害與職業(yè)病、危險和警示標識等；3〕與勞保有關的，包括正常施工過程和特殊條件〔高溫高寒、有毒有害等〕下的勞動保護用品和措施；4〕與用工有關的，如平等，不歧視，及時解決社會性矛盾，履行社會責任等；5〕與必要的保健和心理有關的，包括防暑降溫、疲勞預防與恢復、心理輔導與干預、親情安撫、娛樂條件等；6〕與生活區(qū)有關，包括飲食、衛(wèi)生、水電氣、宿舍配置等標準、管理與檢查等7〕與公共秩序有關，如煙、酒、藥、毒的禁控?！?〕過程運行環(huán)境的管理：a)平安監(jiān)督部負責識別上述因素對過程運行的影響，在進行施工組織設計、施工方案的編制審批時考慮這些因素，定期檢查過程運行環(huán)境提供和保持情況，提出改良指導意見；b)工程部負責實施過程運行環(huán)境的提供和保持；〔3〕相關管理制度：a〕平安、環(huán)保施工組織設計、平安文明施工方案。7.1.5監(jiān)視和測量資源總那么工程部應對產品和效勞的監(jiān)視和測量要求和方法作出規(guī)定，同時要申請配置用于證實產品和效勞符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量資源。使用并控制監(jiān)視和測量設施以保證測量能力與測量要求保持一致，從而保證產品和效勞符合要求。7.1.5.2測量溯源當要求測量溯源時，或組織認為測量溯源是信任測量結果有效的前提時，對監(jiān)視和測量資源控制應：a)定期檢定或在使用前進行校正。送外檢定時，應選擇計量所或被政府認可的計量單位；自己檢定的，應規(guī)定校準的基準并記錄，其根底應可溯源至國際或國家標準；b)為防止因校正不當而造成校準失效，必要時應規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境；c)在搬運、維修和儲存時，應妥善保護、防止損壞失準；d)做好狀態(tài)標識并保存檢定記錄；e)當失準時，應重新評估先前測量結果的有效性，并采取糾正措施。f)當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，必要時再確認。7.1.6組織的知識〔1〕工程部負責知識管理，包括組織知識的識別、收集、組織、共享、應用、推進、創(chuàng)新等方式管理?！?〕公司知識包括與體系運行、過程操作、產品和效勞符合性及顧客滿意所需的知識、知識產權和經驗總結等信息;對組織知識應得到保持、保護，需要時便于獲取。〔3〕公司知識包括外部知識資源和內部知識資源兩方面，a〕內部來源〔如知識產權；從經歷獲得的知識；從失敗和成功工程得到的經驗教訓；獲取和分享未形成文件的知識和經驗；過程、產品和效勞的改良結果〕；b〕外部來源〔如標準；學術交流；專業(yè)會議；從顧客或外部供方收集的知識〕7.2人員、能力和意識〔1〕人力資源管理包括：1〕根據(jù)人力資源戰(zhàn)略進行需求與供給分析，提出人才開展方案及措施，確定“人力資源規(guī)劃”編制內容。2〕進行崗位工作設計，制定崗位說明書，確定崗位職責、任職要求或能力素質標準。3〕確定員工績效考核內容、標準、方式、頻度，績效考核結果應作為人力資源管理評價和改良的依據(jù)，建立員工薪酬、績效鼓勵政策。4〕建立基于戰(zhàn)略的能力分析制度，通過能力素質模型分析組織當前和未來的能力需求，以及對員工現(xiàn)有能力進行分析，確定員工培訓需求及招聘需求。5〕員工選聘包括招聘、錄用、晉升、崗位調配等，工程經理、施工質量檢查人員、特種作業(yè)人員等執(zhí)業(yè)資格和持證上崗應符合國家相關法律法規(guī)的要求。6〕學習和開展管理應結合能力分析，分層次識別專業(yè)能力、核心能力等培訓需求，制定“員工培訓方案”并實施、并多維度評價培訓的有效性并改良，建立員工職業(yè)生涯開展通道，幫助員工開展。保存“培訓相應的記錄”。7〕員工權益和滿意度管理包括員工工作環(huán)境、福利、員工權益保障等，對員工個性化支持，定期測量員工滿意度并改良?！?〕建立管理制度如下：a〕《人力資源開展規(guī)劃》。7.3溝通〔E信息交流，S溝通、參與和協(xié)商〕〔1〕質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安信息交流管理包括：1〕內部交流。2〕外部交流，包括重大環(huán)境因素和職業(yè)健康平安風險主動性交流及外部聯(lián)絡、答復、形成文件等活動?！?〕信息管理1〕辦公室負責公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安信息管理。2〕信息化管理包括各層次、各崗位的質量信息管理職責；明確信息及其來源、渠道、方法和職責；應采用信息管理技術，如辦公自動化系統(tǒng)、企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)、顧客關系管理系統(tǒng)及工程信息管理系統(tǒng)、企業(yè)信息管理系統(tǒng)等；〔3〕內部溝通還應適當讓相關工作人員:參與危險源辨識、風險評價和控制錯確實定；參與事件調查；參與職業(yè)健康平安方針和目標的制定和評審；對影響他們職業(yè)健康平安的任何變更進行協(xié)商；對職業(yè)健康平安事務發(fā)表意見。對此有關證據(jù)、記錄應妥善保存公司應向在其控制下工作的人員和和承包方傳達相關法律法規(guī)和影響他們的職業(yè)健康平安的變更信息。7.4形成文件的信息〔1〕依據(jù)ISO9001:2015《質量管理體系要求》和GB/T50430-2017《工程建設施工企業(yè)質量管理標準》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001－2011《職業(yè)健康平安管理體系要求》，有關文件化信息的要求，建立滿足標準要求的形成文件的信息，以及公司為建立、實施和保持管理體系有效運行和持續(xù)改良所需的文件。經過識別確定了公司需要建立的三體系管理文件，見附件4?！?〕建立實施管理制度。a〕《文件控制程序》；8運行8.1運行籌劃和控制工程部會同施工工程部等有關部門對水利水電工程施工總承包〔資質范圍內〕工程進行籌劃、實施和控制，滿足發(fā)包方、適用法規(guī)要求和本公司的要求，包括應對風險和機遇的措施所需的過程。包括：a)建立運行程序、施工組織設計、施工方案、作業(yè)指導書等，建立過程準那么。按照建立的準那么要求實施過程控制；b)保持充分的文件信息，以確信過程按籌劃的要求實施。c〕組織應控制方案的變更，評價非預期的變更的后果，必要時采取措施減輕任何不良影響。d〕對外包過程建立控制過程，確保外包過程得到有效控制。e〕施工管理依據(jù)的文件；f〕人員、技術、施工機具等資源的需求和配置；g〕場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃；h〕影響施工質量的因素分析及其控制措施；i〕進度控制措施；j〕施工質量檢查、驗收及其相關標準；k〕突發(fā)事件的應急措施；l〕對違規(guī)事件的報告和處理；m〕應收集的信息及其傳遞要求；n〕與工程建設有關方的溝通方式；o〕施工管理應形成的記錄；p〕質量管理和技術措施。公司應對工程工程質量管理籌劃結果所形成的文件是否符合合同、法律法規(guī)及管理制度進行審核。應按照建設工程監(jiān)理及相關法規(guī)的要求將工程質量管理籌劃文件向發(fā)包方或監(jiān)理方申報工程施工籌劃的輸出結果用“施工組織設計”的方式形成文件。工程部負責歸口管理本要求.8.2產品和效勞的要求8.2.1顧客溝通〔1〕市場部編制《顧客滿意控制程序》，并組織實施?！?〕應進行以下活動，實施與顧客溝通：1)向顧客提供產品和效勞信息，包括樣品、產品性能、技術指標、廣告宣傳，提供產品和效勞樣本目錄等；2)收集顧客對產品和效勞要求的合同或訂單信息，處理顧客意見，解答顧客的問詢；評審顧客產品和效勞合同或訂單的要求，做好合同更改時與顧客的溝通；3)獲取有關產品和效勞的顧客反應，包括顧客抱怨；4〕處置或控制顧客財產；5)開展顧客滿意/不滿意信息調查收集；6)現(xiàn)場宣傳介紹產品和效勞使用方法、產品和效勞性能等。7〕關系重大時，制定有關應急措施的特定要求?！?〕市場部與有關部門按《顧客滿意控制程序》要求，對顧客溝通的信息收集、整理、分析、評價、匯總，作好記錄。〔4〕顧客溝通信息作為產品和效勞的改良和管理評審的輸入。8.2.2與產品和效勞有關的要求確實定〔1〕市場部應明確顧客對公司提供產品和效勞的各項要求，應獲得的信息包括：1)產品和效勞標準，包括法律法規(guī)的要求、公司認為必要的要求；2)合同意向書、訂單，一般以具體的合同條款為準；3)顧客規(guī)定的產品和效勞要求，包括有關可用性、交付和支持方面的要求及價格、交貨期、效勞等要求；4)產品和效勞預期用途所必需的要求；5)公司確定的附加要求。〔2〕常規(guī)要求的識別市場部對顧客提出的常規(guī)要求〔指對本公司按標準生產的產品和效勞要求〕的識別，按《與顧客有關的過程控制程序》執(zhí)行。〔3〕特殊要求的識別市場部對顧客提出的特殊要求〔指對本公司產品和效勞有特殊的質量和效勞要求〕的識別，按《與顧客有關的過程控制程序》執(zhí)行。8.2.3與產品和效勞有關的要求的評審〔1〕對已確定的顧客要求的合同、訂單的評審，應包括：1)評審必須在向顧客作出提供產品和效勞的承諾之前進行；2)顧客對產品和效勞要求〔包括對交付及交付后活動的要求〕得到規(guī)定；3)在顧客沒有形成文件提出要求時，顧客要求在接受前得到確認；4)與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；5)本公司有能力滿足規(guī)定的要求?！?〕評審的結果及隨后的后續(xù)措施辦公室必須予以記錄?！?〕評審方式：1)對已識別的常規(guī)產品和效勞合同，進行授權評審；2)對已識別的特殊產品和效勞合同，辦公室組織有關部門進行會簽或評審。〔4〕顧客及產品和效勞要求發(fā)生變更時〔包括合同的變更〕，辦公室應對此進行再次的識別、評審。更改后的信息辦公室應及時傳遞到各有關部門及人員?！?〕對產品和效勞要求評審的記錄，辦公室應按規(guī)定妥善保管。8.2.4產品和效勞要求的更改〔1〕在合同履約過程中，發(fā)生合同條款變更，尤其是重大變更時，對變更的內容加以評審，并經雙方認可，才能進行更改，并對更改內容進行內部溝通，保證合同執(zhí)行部門及時獲得變更的信息和內容，到達顧客滿意?！?〕辦公室保存產品要求的評審結果和合同履約過程中形成的記錄。8.3工程設計公司制定《設計和開發(fā)控制程序》，明確規(guī)定設計開發(fā)活動的籌劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認和更改的控制規(guī)定，針對每項設計開發(fā)活動，由總經理負責監(jiān)督，工程管理部負責實施。公司在鑿井施工中的井位、井口高程、井深、靜水位、密封深度、單井出水量、配套水泵、井口結構等根據(jù)甲方配套設計圖進行施工；我公司據(jù)此制定施工方案。8.3.1總那么組織應建立、實施和保持設計和開發(fā)過程，以便確保后續(xù)的產品和效勞的提供。8.3.2設計和開發(fā)籌劃在確定設計和開發(fā)的各個階段及其控制時，組織應考慮：a〕設計和開發(fā)活動的性質、持續(xù)時間和復雜程度；b〕所要求的過程階段，包括適用的設計和開發(fā)評審；c〕所要求的設計和開發(fā)驗證和確認活動；d〕設計和開發(fā)過程涉及的職責和權限；e〕產品和效勞的設計和開發(fā)所需的內部和外部資源：f〕設計和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求；g〕顧客和使用者參與設計和開發(fā)過程的需求；h〕后續(xù)產品和效勞提供的要求；i〕顧客和其他相關方期望的設計和開發(fā)過程的控制水平；j〕證實已經滿足設計和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。8.3.3設計和開發(fā)輸入組織應針對具體類型的產品和效勞，確定設計和開發(fā)的根本要求。組織應考慮：a〕功能和性能要求；b〕來源于以前類似設計和開發(fā)活動的信息；及法律法規(guī)要求；d〕組織承諾實施的標準和行業(yè)標準；e〕由產品和效勞性質所決定的、失效的潛在后果。設計和開發(fā)輸入應完整、清楚，滿足設計和開發(fā)的目的。應解決相互沖突的設計和開發(fā)輸入。組織應保存有關設計和開發(fā)輸入的形成文件的信息。8.3.4設計和開發(fā)控制組織應對設計和開發(fā)過程進行控制，以確保：a〕規(guī)定擬獲得的結果；b〕實施評審活動，以評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力；c〕實施驗證活動，以確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；d〕實施確認活動，以確保產品和效勞能夠滿足規(guī)定的使用要求或預期用途要求；e〕針對評審、驗證和確認過程中確定的問題采取必要措施；f〕保存這些活動的形成文件的信息。8.3.5設計和開發(fā)輸出組織應確保設計和開發(fā)輸出：a〕滿足輸入的要求；b〕對于產品和效勞提供的后續(xù)過程是充分的；c〕包括或引用監(jiān)視和測量的要求，適當時，包括接收準那么；d〕規(guī)定對于實現(xiàn)預期目的、保證平安和正確提供〔使用〕所必須的產品和效勞特性。組織應保存有關設計和開發(fā)輸出的形成文件的信息。8.3.6設計和開發(fā)更改組織應識別、評審和控制產品和效勞設計和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便防止不利影響，確保符合要求。組織應保存以下形成文件的信息：a〕設計和開發(fā)變更；b〕評審的結果；c〕變更的授權；d〕為防止不利影響而采取的措施。8.4外部提供過程、產品和效勞的控制8.4.1總那么為確保充分理解顧客的需求和期望，并將其轉化為本公司的要求，總經理和辦公室要充分識別和確定顧客的要求?！瞐〕公司辦公室通過對工程工程投標及承包合同的管理，確保充分了解發(fā)包方及有關各方對工程項月施工和效勞質量的要求，并有能力實現(xiàn)這些要求〔b〕通過對產品要求的全面理解，必要時通過市場調查研究確定：顧客雖未明確確定，但是屬于規(guī)定用途或的預期用途所必需的要求；〔C〕產品的義務要求，即與產品有關的法律、法規(guī)、標準、標準的要求；〔d〕為增進顧客滿意，本公司提出的附加要求。8.4.1.1與產品有關的要求確實定本公司在提交標書、接受合同或訂單及接受合同修改或訂單更改前必須對與產品有關的要求進行評審。在分管經營工作的副總經理領導下，一般由公司辦公室主持對產品有關的要求的評審，工程經理和相關職能部門參加評審。必要時也可由辦公室初步評審后，傳至相關職能部門會簽，也可由公司主管領導與辦公室進行評審。評審均應作出記錄并予以保持。.2評審的目的和要求：〔a〕確保產品的要求得到明確的規(guī)定?！瞓〕確保合同與訂單上的要求與以前的表述不一致之處，已完全得到解決，不存在合同要求不明確或雙方理解不同的問題?！瞔〕本公司確有能力滿足與產品有關的要求。〔d〕當顧客要求沒有形成文件時，為防止對產品的要求的理解不符合顧客要求，應在接受顧客要求前取得顧客確認。.3對標價大，產品要求的履約期限較長，風險系數(shù)較大的產品要求的評審，必須派考察組或會同中介機構聯(lián)合進行調查論證。.4為保證有能力滿足工程要求，本公司需進一步采取的措施或須與顧客協(xié)商解決的措施也應有記錄并予以保持。8.4.1.5當產品要求發(fā)生變更時，應將變更信息傳遞到相關部門，確保相應文件及時更改，相關人員得悉已更改的要求。8.4.2外部交流與溝通與顧客與相關方的有效溝通能準確和充分地掌握顧客和相關方的要求，掌握顧客對本公司〔工程〕產品滿意程度的信息，并以其作為持續(xù)改良管理體系，增進顧客滿意的依據(jù)。本公司與顧客及相關方的交流要保持暢通。各單位、各部門要利用各種途徑向社會公眾廣泛宣傳我公司保持質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系符合性及持續(xù)改良其業(yè)績的決心。將我公司與工程產品及質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安體系有關的重要活動及變化情況傳遞給相關方。工程部、公司各業(yè)務部門要經常保持與顧客和相關方的交流，將顧客和相關方的需求信息、市場及外部環(huán)境變化情況的信息及時傳遞到相關部門。相關責任部門要對這些信息及時作出處理和反應，并保持記錄，必要時，通過適當途徑與相關方進行再協(xié)商。8.4.2.1溝通的范圍〔a〕關于產品的要求、產品提供的條件、產品房屋建筑工程的施工和效勞的動態(tài)等方面的信息；〔b〕顧客詢問的問題，合同或訂單實施中出現(xiàn)問題后的處理，包括合同的修訂；〔c〕在產品實現(xiàn)過程中和向顧客提供產品后，顧客反應的信息，包括滿意度或抱怨等?！瞕〕有關環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方面相互關心的問題。8.4.2.2職責〔a〕公司辦公室負責投標期間與顧客的溝通，滿足本手冊“5.2.1”及“5.2.2”的要求?！瞓〕工程部負責房屋建筑工程的施工和效勞期間與顧客溝通，要利用各種工作例會、業(yè)主和監(jiān)理的各種簽