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內(nèi)部審計訪談記錄1.介紹本次內(nèi)部審計訪談記錄旨在了解員工對公司內(nèi)部控制和審計流程的理解和執(zhí)行情況。通過與不同部門的員工進行訪談，我們將收集相關(guān)信息并為改善公司的內(nèi)部控制體系提供參考。2.訪談對象及信息搜集2.1部門：銷售部2.1.1訪談對象：銷售經(jīng)理-姓名：李明-職位：銷售經(jīng)理-參與時長：30分鐘2.1.2訪談內(nèi)容摘要銷售經(jīng)理表示對內(nèi)部控制和審計流程有一定的了解。他指出，在銷售過程中，公司已經(jīng)實施了一系列的控制措施，如銷售訂單的審核和審批、銷售合同的簽署和存檔等。他強調(diào)了內(nèi)部控制對于銷售流程的重要性，并表示愿意積極配合內(nèi)部審計工作。2.2部門：財務(wù)部2.2.1訪談對象：財務(wù)經(jīng)理-姓名：王志-職位：財務(wù)經(jīng)理-參與時長：40分鐘2.2.2訪談內(nèi)容摘要財務(wù)經(jīng)理對內(nèi)部控制和審計流程有深入的了解。他詳細(xì)介紹了公司的會計準(zhǔn)則和內(nèi)部審計規(guī)范，并強調(diào)了審計的重要性。他提到財務(wù)部門已經(jīng)建立了一套完善的內(nèi)部控制體系，并與審計部門保持密切合作。財務(wù)經(jīng)理提出了一些改進的建議，如加強賬目核對和審核過程，并建議將內(nèi)部審計結(jié)果作為改進財務(wù)控制的參考。3.結(jié)論通過與銷售部和財務(wù)部的訪談，我們了解到公司已經(jīng)重視內(nèi)部控制和審計工作，并采取了一系列的措施。但我們也發(fā)現(xiàn)一些可以改進的地方，如進一步加強銷售流程中的控制，包括銷售訂單的審批和合同的存檔；并加強財務(wù)部門的核對和審核過程，以確保賬目的準(zhǔn)確性和完整性。建議公司繼續(xù)加強內(nèi)部控制和審計工作的宣傳教育，提高員工對內(nèi)部控制的認(rèn)識和執(zhí)行意識。同時，需要加強部門間的溝通和合作，以建立更有效的內(nèi)部控制體系。我們將根據(jù)此次訪談的結(jié)果，進一步完善公司的內(nèi)部控制和審計流程，并提供改進建議給相關(guān)部門和管理層。4.參考[1]公

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