工地試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系實(shí)施步驟圖（汪洪加）一、工地質(zhì)量管理工作框架要求輸入過程實(shí)施結(jié)果輸出（檢測委托步驟）（取樣、檢測）（檢測匯報(bào)）資源提供人、機(jī)、料、法、環(huán)資源提供人、機(jī)、料、法、環(huán)二、PDCA循環(huán)思想1、P（Plan）--計(jì)劃，確定方針和目標(biāo)，確定活動計(jì)劃；2、D（Do）--實(shí)施，實(shí)地去做，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃中內(nèi)容；3、C（Check）--檢驗(yàn)，總堅(jiān)固施計(jì)劃結(jié)果，注意效果，找出問題；4、A（Action）--改善，對總結(jié)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理，成功經(jīng)驗(yàn)加以肯定并合適推廣、標(biāo)準(zhǔn)化；失敗教訓(xùn)加以總結(jié)，以免重現(xiàn)，未處理問題放到下一個PDCA循環(huán)。三、可證實(shí)和追溯思想全部做過工作應(yīng)得到證實(shí)，應(yīng)在過程中給予統(tǒng)計(jì)。全部工作應(yīng)可追溯，即統(tǒng)計(jì)信息要完善。資源管理資源種類：人、機(jī)、料、發(fā)、環(huán)人員管理1、崗位任命管理人員能力確定\考評\監(jiān)督人員能力確定\考評\監(jiān)督不符合要求符合要求不符合要求符合要求降級、轉(zhuǎn)崗、解聘培訓(xùn)聘用、任命、崗位授權(quán)降級、轉(zhuǎn)崗、解聘培訓(xùn)聘用、任命、崗位授權(quán)說明：人員能力確定應(yīng)由上級評下級（通常不越級評）；能力確定內(nèi)容：經(jīng)驗(yàn)、學(xué)歷、持證情況、技能考評表格：《人員能力確定和崗位授權(quán)表》2、人員培訓(xùn)管理新上崗人員新上崗人員培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)確定能力不足培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)確定能力不足培訓(xùn)計(jì)劃審批能力保持需求培訓(xùn)計(jì)劃審批能力保持需求培訓(xùn)有效性評價(jià)培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)有效性評價(jià)培訓(xùn)實(shí)施說明：2.1外部培訓(xùn)計(jì)劃由各部門和工地試驗(yàn)室提出，技術(shù)方面培訓(xùn)由技術(shù)責(zé)任人審核，管理方面培訓(xùn)由質(zhì)量責(zé)任人審核。年度培訓(xùn)計(jì)劃由由質(zhì)量責(zé)任人匯總，培訓(xùn)計(jì)劃由主任同意。同意后培訓(xùn)計(jì)劃匯總到辦公室，由辦公室組織實(shí)施（《質(zhì)量手冊》。2.2培訓(xùn)有效性評價(jià)關(guān)鍵內(nèi)容：應(yīng)知應(yīng)會熟練程度、工作表現(xiàn)等；《程序文件》要求由質(zhì)量責(zé)任人進(jìn)行評價(jià)2.3培訓(xùn)應(yīng)填寫表格《培訓(xùn)計(jì)劃》、《培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)》、《培訓(xùn)效果確定》人員監(jiān)督：經(jīng)過監(jiān)督，確定管理是否有效、否人員在管理和技術(shù)上不足，包含監(jiān)督計(jì)劃、監(jiān)督統(tǒng)計(jì)、糾正和預(yù)防方法等。對關(guān)鍵步驟、新上崗、培訓(xùn)中人員、協(xié)議制人員進(jìn)行監(jiān)督。人員監(jiān)督應(yīng)填寫表格《監(jiān)督計(jì)劃》、《監(jiān)督統(tǒng)計(jì)》、《糾正和預(yù)防方法表》三、設(shè)備管理1、設(shè)備采購調(diào)運(yùn)管理（《試驗(yàn)儀器購置審批表》、《設(shè)備檔案》）各部門驗(yàn)收設(shè)備需求計(jì)劃各部門驗(yàn)收設(shè)備需求計(jì)劃合格供給商調(diào)運(yùn)采購合格供給商調(diào)運(yùn)采購設(shè)備檔案設(shè)備檔案設(shè)備供給商評價(jià)設(shè)備供給商評價(jià)2、設(shè)備使用管理設(shè)備安裝、調(diào)試設(shè)備安裝、調(diào)試檢定校準(zhǔn)計(jì)劃服務(wù)供給商評價(jià)設(shè)備檢定、校準(zhǔn)、自校檢定校準(zhǔn)計(jì)劃服務(wù)供給商評價(jià)設(shè)備檢定、校準(zhǔn)、自校設(shè)備檔案校準(zhǔn)匯報(bào)計(jì)量確定維修設(shè)備維護(hù)期間核查設(shè)備使用設(shè)備檔案校準(zhǔn)匯報(bào)計(jì)量確定維修設(shè)備維護(hù)期間核查設(shè)備使用使用統(tǒng)計(jì)使用統(tǒng)計(jì)計(jì)劃計(jì)劃三、試驗(yàn)中使用消耗品管理（料，含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）試驗(yàn)消耗品：標(biāo)準(zhǔn)砂、化學(xué)藥品、基準(zhǔn)水泥等（對檢測結(jié)果有較大影響）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)：水泥標(biāo)準(zhǔn)粉、標(biāo)準(zhǔn)溶液等（本身含有量值，對檢測結(jié)果決定性影響，應(yīng)按計(jì)量器具等同對待）；建臺帳驗(yàn)收采購各部門消耗品需求計(jì)劃建臺帳驗(yàn)收采購各部門消耗品需求計(jì)劃合格供給商合格供給商使用統(tǒng)計(jì)（消耗統(tǒng)計(jì)）供給商評價(jià)使用使用統(tǒng)計(jì)（消耗統(tǒng)計(jì)）供給商評價(jià)使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查：對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行期間核查，關(guān)鍵是保留條件、使用期等。填寫表格：年采購計(jì)劃表、材料驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)、供貨商評價(jià)表、化學(xué)危險(xiǎn)品入庫記錄表、危險(xiǎn)品領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)用記錄表四、管理制度（質(zhì)量管理體系）、檢測方法管理（法）管理制度管理作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)統(tǒng)計(jì)表格技術(shù)責(zé)任人程序文件和相關(guān)統(tǒng)計(jì)表格質(zhì)量責(zé)任人質(zhì)量手冊經(jīng)理（主任）最高管理者質(zhì)量方針、目標(biāo)1）制度建立和改善步驟作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)統(tǒng)計(jì)表格技術(shù)責(zé)任人程序文件和相關(guān)統(tǒng)計(jì)表格質(zhì)量責(zé)任人質(zhì)量手冊經(jīng)理（主任）最高管理者質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理體系文件受控管理受控管理實(shí)施實(shí)施內(nèi)審內(nèi)審檢驗(yàn)內(nèi)審員質(zhì)量責(zé)任人檢驗(yàn)內(nèi)審員質(zhì)量責(zé)任人管理評審管理評審最高管理者最高管理者2）內(nèi)審實(shí)施：出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、按計(jì)劃（機(jī)構(gòu)體檢），由中心試驗(yàn)室組織內(nèi)審員制訂內(nèi)審檢驗(yàn)表質(zhì)量責(zé)任人內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審實(shí)施內(nèi)審員制訂內(nèi)審檢驗(yàn)表質(zhì)量責(zé)任人內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審實(shí)施整改、改善整改、改善管理評審管理評審說明：內(nèi)審不得少于一次，可進(jìn)行數(shù)次專題內(nèi)審3）管理評審（集中式或?qū)ｎ}評審，由中心試驗(yàn)室組織）檢測方法管理1）檢測方法（依據(jù)）選擇方法種類：國家、行業(yè)、地方、自制、用戶提供方法選擇方法選擇次序：用戶指定方法、行業(yè)或地方標(biāo)準(zhǔn)、國家、其它行業(yè)或其它地方標(biāo)準(zhǔn)。用戶指定方法未包含在計(jì)量認(rèn)證范圍內(nèi)，不得加蓋CMA章，且限于試驗(yàn)性質(zhì)檢測，不得用于產(chǎn)品合格是否判定。2）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理用戶提供或自訂方法規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、方法搜集規(guī)范查新用戶提供或自訂方法規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、方法搜集規(guī)范查新計(jì)量認(rèn)證（方法變更或增項(xiàng)）作業(yè)指導(dǎo)書方法確定（能力確定）計(jì)量認(rèn)證（方法變更或增項(xiàng)）作業(yè)指導(dǎo)書方法確定（能力確定）實(shí)施受控管理實(shí)施受控管理受控管理：受控管理確保不使用過期作廢文件。工地試驗(yàn)室受控文件管理關(guān)鍵包含:登記（建清單）、加受控標(biāo)識、過期文件標(biāo)識和回收。受控文件通常包含：質(zhì)量管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等填寫表格有：《受控文件清單》、《標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單》、《數(shù)據(jù)庫、軟件光盤記錄表》4）自動化試驗(yàn)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)管理：驗(yàn)證程序數(shù)據(jù)采集、計(jì)算正確性。過程有：操作程序驗(yàn)證、（數(shù)據(jù)）測評、專職管理；填寫表格：《計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理校核統(tǒng)計(jì)》五、環(huán)境管理標(biāo)識、控制、隔離、監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)影響質(zhì)量環(huán)境原因標(biāo)識、控制、隔離、監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)影響質(zhì)量環(huán)境原因環(huán)境管理影響周圍環(huán)境原因環(huán)境管理影響周圍環(huán)境原因識別、標(biāo)識、控制、隔離、統(tǒng)計(jì)、應(yīng)急預(yù)案識別、標(biāo)識、控制、隔離、統(tǒng)計(jì)、應(yīng)急預(yù)案影響人身安全環(huán)境原因影響人身安全環(huán)境原因影響質(zhì)量環(huán)境原因：照明、采光、通風(fēng)、溫度、濕度、振動、電磁干擾（地質(zhì)雷達(dá)檢測）、電源電壓等，該環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求。影響自然環(huán)境和人身健康安全環(huán)境原因：檢測過程產(chǎn)生廢氣、廢液、粉塵、固廢物，檢測包含到化學(xué)危險(xiǎn)品、有毒物品、有害生物（不包含）、電離輻射（不包含）、高溫、高電壓（不包含）、撞擊和水、氣、火、電。該環(huán)境原因應(yīng)符合國家相關(guān)法律要求。設(shè)備配置（控溫控濕）設(shè)備配置（控溫控濕）樣品保留環(huán)境（控溫控濕）影響檢測質(zhì)量環(huán)境管理隔離不一樣檢測項(xiàng)目相互影響消耗品、標(biāo)準(zhǔn)物資保留環(huán)境樣品保留環(huán)境（控溫控濕）影響檢測質(zhì)量環(huán)境管理隔離不一樣檢測項(xiàng)目相互影響消耗品、標(biāo)準(zhǔn)物資保留環(huán)境檢測環(huán)境控制（檢測前、中、后）檢測環(huán)境控制（檢測前、中、后）外來人員隔離控制外來人員隔離控制填寫表格：《檢測環(huán)境溫濕度統(tǒng)計(jì)》危險(xiǎn)源辨識（電、火、機(jī)械、藥品危險(xiǎn)源辨識（電、火、機(jī)械、藥品制訂控制方法、應(yīng)急預(yù)案制訂控制方法、應(yīng)急預(yù)案設(shè)備配置設(shè)備配置影響人身健康、安全環(huán)境管理人員培訓(xùn)影響人身健康、安全環(huán)境管理人員培訓(xùn)檢測過程控制檢測過程控制應(yīng)急處理日常安全檢驗(yàn)外來人員隔離應(yīng)急處理日常安全檢驗(yàn)外來人員隔離填寫表格有：危險(xiǎn)源識別表、重大危險(xiǎn)源清單、安全檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表、意外事故統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)廢物處理統(tǒng)計(jì)表、化學(xué)危險(xiǎn)品入庫記錄表、危險(xiǎn)品領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)。環(huán)境原因識別環(huán)境原因識別環(huán)境原因評價(jià)環(huán)境原因評價(jià)影響周圍環(huán)境管理影響周圍環(huán)境管理環(huán)境原因控制環(huán)境原因控制環(huán)境原因更新環(huán)境原因更新應(yīng)填寫表格有：環(huán)境原因識別表、環(huán)境原因評價(jià)表六、檢測工作管理分包單位評審經(jīng)營活動分包單位評審經(jīng)營活動中心試驗(yàn)室中心試驗(yàn)室檢測分包協(xié)議評審檢測分包協(xié)議評審取樣、收樣、留樣取樣、收樣、留樣公正性控制樣品流轉(zhuǎn)公正性控制樣品流轉(zhuǎn)資源（人機(jī)料法環(huán)）控制監(jiān)督、檢驗(yàn)檢測、統(tǒng)計(jì)資源（人機(jī)料法環(huán)）控制監(jiān)督、檢驗(yàn)檢測、統(tǒng)計(jì)結(jié)果質(zhì)量控制（匯報(bào)質(zhì)量檢測）匯報(bào)結(jié)果質(zhì)量控制（匯報(bào)質(zhì)量檢測）匯報(bào)審批審批發(fā)放發(fā)放用戶意見咨詢、用戶申訴和投述處理匯報(bào)修改管理用戶意見咨詢、用戶申訴和投述處理匯報(bào)修改管理說明：1、協(xié)議評審：常規(guī)檢測項(xiàng)目委托樣品管理員很規(guī)、大宗組織評審會評審填寫表格：《檢測委托書》2、樣品管理表格：委托抽樣單、樣品記錄表、樣品留樣記錄表、樣品處理記錄表3、結(jié)果質(zhì)量控制（匯報(bào)質(zhì)量檢測）檢測標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（如水泥標(biāo)準(zhǔn)粉，標(biāo)準(zhǔn)差控制）試驗(yàn)室間比對、能力驗(yàn)證反復(fù)檢測（相同或不一樣方法、相同或不一樣人員）樣品復(fù)測檢測值關(guān)聯(lián)性分析填寫表格：《年度檢測能力比對或能力驗(yàn)證計(jì)劃》、《比對和能力驗(yàn)證試驗(yàn)評定表》文件管理一、文件種類1、內(nèi)部文件：試驗(yàn)室制訂各類管理文件、多種統(tǒng)計(jì)表等2、外部文件：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、圖紙等（組織不能修改，為避免使用無效文件，應(yīng)進(jìn)行受控管理）3、文件層次：方針目標(biāo)質(zhì)量手冊程序文件指業(yè)指導(dǎo)書統(tǒng)計(jì)表（空白）管理文件種類：質(zhì)量管理體系文件、經(jīng)濟(jì)管理文件受控文件和非受控文件：受控文件是“非受控文件”對稱，通常組織能夠控制并修