QB安徽電力建設(shè)第一工程企業(yè)企業(yè)標準Q/AEPC-MAQ01-管理方案編審要求-06-3O公布-07-01實施安徽電力建設(shè)第一工程企業(yè)安全管理部公布目次TOC\o"1-1"\h\z前言 I1 范圍 12 規(guī)范性引用文件 13 術(shù)語和定義 14 職責 15 工作程序 2附錄A（規(guī)范性附錄）管理方案 4附錄B（規(guī)范性附錄）管理方案實施驗證統(tǒng)計 5前言管理方案是體系成功實施關(guān)鍵要素，是實現(xiàn)方針、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標和指標關(guān)鍵方法之一。本標準要求了管理方案編制、實施、評審內(nèi)容、要求、職責和工作步驟，以確保職業(yè)安全健康和環(huán)境管理目標、指標順利實現(xiàn)。本標準附錄A、附錄B是規(guī)范性附錄。本標準由企業(yè)安全管理部提出并歸口。本標準關(guān)鍵起草人：范東亮本標準審核人：劉曉波本標準同意人：尹志立管理方案編審要求范圍本標準要求了管理方案編制、評審、實施相關(guān)要求、職責和工作步驟，以確保職業(yè)安全健康和環(huán)境管理目標、指標順利實現(xiàn)。本標準適適用于企業(yè)各單位職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案編制、評審和實施，下屬單位風險控制方法編制和評審可參考實施。規(guī)范性引用文件Q/AEPC-GLSC《管理手冊》術(shù)語和定義本標準引用國家經(jīng)貿(mào)委（）《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》、GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》相關(guān)術(shù)語和定義。職責總經(jīng)理負責企業(yè)職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案審批；確保管理方案所需資源落實。生產(chǎn)副總經(jīng)理組織安全管理部、武裝保衛(wèi)部等相關(guān)部門編制企業(yè)職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案；組織企業(yè)職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案適時修訂和定時評審工作。企業(yè)安全管理部參與企業(yè)職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案編制、評審和修訂工作；檢驗、監(jiān)督各單位管理方案實施情況；依據(jù)對管理方案實施情況檢驗監(jiān)督結(jié)果提出修訂提議，并匯報生產(chǎn)副總經(jīng)理。相關(guān)部門參與企業(yè)職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案編制、評審和修訂工作。項目部項目部經(jīng)理（生產(chǎn)副經(jīng)理）審批項目部職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案；確保項目部管理方案所需資源落實。項目部安全科依據(jù)職業(yè)安全健康和環(huán)境目標、指標分解情況和企業(yè)管理方案，組織制訂本項目部管理方案；參與管理方案定時評審和適時修訂工作；檢驗、監(jiān)督各單位管理方案實施情況；依據(jù)對管理方案實施情況檢驗監(jiān)督結(jié)果提出修訂提議，并匯報項目部生產(chǎn)副經(jīng)理。項目部專業(yè)工程處依據(jù)職業(yè)安全健康和環(huán)境目標、指標分解情況和項目部管理方案，制訂本單位具體實施方法；負責管理方案具體實施；參與管理方案定時評審和適時修訂工作；對管理方案實施情況進行跟蹤檢驗，并將檢驗結(jié)果和修訂提議報企業(yè)安全管理部。項目部相關(guān)部門參與項目部職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案編制、評審和修訂工作。工作程序管理方案編制安全管理部依據(jù)企業(yè)職業(yè)安全健康和環(huán)境目標、指標，組織相關(guān)專業(yè)人員編制企業(yè)管理方案（見附錄A）。生產(chǎn)副總經(jīng)理組織相關(guān)部門對各項管理方案進行評審修訂，報經(jīng)總經(jīng)理同意后公布。項目部安全科依據(jù)職業(yè)安全健康和環(huán)境目標、指標分解情況，組織專業(yè)人員制訂本項目標各項管理方案并進行評審，經(jīng)項目部經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)理審批后下達。安全科將本項目部管理方案匯總保留并報安全管理部。管理方案編制要綜合考慮以下原因：法律、法規(guī)要求，危害和環(huán)境原因辨識、評價結(jié)果，企業(yè)目前職業(yè)安全健康和環(huán)境目標、指標，相關(guān)方要求，技術(shù)和經(jīng)濟情況等。管理方案應包含以下內(nèi)容：所針正確總目標和分目標（企業(yè)和部門）；要求責任部門，各級管理部門實現(xiàn)目標要求職責和權(quán)限；滿足危害辨識、風險評價、風險控制或環(huán)境原因評價，滿足法律、法規(guī)要求技術(shù)方法；具體行動計劃、時間表及方法；方案形成過程評審和方案實施中控制；項目文件統(tǒng)計方法；控制計劃所需資源（人、財、物）。管理方案實施安全管理部等企業(yè)職能部門按職責落實企業(yè)管理方案實施，每三個月對各項管理方案進行驗證并填寫“管理方案實施驗證統(tǒng)計”（見附錄B）。項目部相關(guān)責任部門和專業(yè)工程處按職責落實管理方案各項具體方法。項目部管理方案中驗證人對相關(guān)管理方案實施情況進行驗證并保留驗證統(tǒng)計。各級安全管理部門跟蹤檢驗、監(jiān)督管理方案實施、驗證情況。管理方案評審企業(yè)管理方案評審，總經(jīng)理或生產(chǎn)副總經(jīng)理組織，安全管理部、工程管理部、武裝保衛(wèi)部、人力資源部、財務資產(chǎn)部、物質(zhì)管理部等相關(guān)部門責任人及方案編制人員參與評審。項目部管理方案評審，由項目部經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)理組織，責任部門和相關(guān)專業(yè)人員參與評審。管理方案評審時機和頻次：管理方案實施前必需經(jīng)過評審；企業(yè)組織機構(gòu)、施工活動、人力資源發(fā)生重大改變時應適時評審；企業(yè)管理方案每十二個月應定時評審，依據(jù)其實施效果對其有效性給予評價，標準上經(jīng)過管理評審活動實施；項目部安全科每三個月組織管理方案編制部門對管理方案有效性進行評價，并做好評價統(tǒng)計。管理方案評審內(nèi)容：對方針、目標、指標適合性評定；計劃控制方法是否能確保對應目標和指標實現(xiàn)；是否會產(chǎn)生新危害和消極環(huán)境影響；是否已選定了投資效果最好處理方案；對行動計劃、時間表及方法進行評定；計劃控制方法是否會被應用到實際工作中；管理方案有效性。管理方案評審依據(jù)：國家法律、法規(guī)和標準；行業(yè)規(guī)程、規(guī)范和標準；管理手冊；管理方案實施驗證情況和管理評審匯報；社會和相關(guān)方信息反饋。管理方案修訂職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案是動態(tài)，主責部門隨生產(chǎn)經(jīng)營活動改變或運行條件改變立即作對應調(diào)整和修訂。職業(yè)安全健康和環(huán)境目標、指標發(fā)生重大改變時，生產(chǎn)副（總）經(jīng)理組織相關(guān)單位對管理方案進行修訂或補充。依據(jù)管理評審和審核結(jié)果和績效改善要求，生產(chǎn)副（總）經(jīng)理組織相關(guān)單位對管理方案進行修訂。修訂后管理方案應重新審批，審批人不變。編號：AQ-GL-015附錄A（規(guī)范性附錄）管理方案編號：AQ-GL-015管理方案管理方案項目名稱：編號：總目標分目標目標參數(shù)項目主管部門責任人項目相關(guān)部門項目預算實施起止日期序號方法方法實施計劃負責部門/人預算（萬元）計劃完成日期驗證人備注同意：日期：審核：日期：編制：日期：編號：AQ-GL-016附錄B（規(guī)范性附錄）管理方案實施驗證統(tǒng)計編號：AQ-GL-016管理方案實施驗證統(tǒng)計管理方案項目名稱：