重慶金耕酒類銷售員工手冊二〇一三年元月一日目錄一、導(dǎo)論…………………………4歡迎辭…………………5文化理念………………6職員行為規(guī)范…………7組織架構(gòu)及崗位設(shè)置…………………7二、職員招聘和入職……………10招聘……………………10報(bào)到……………………10到職……………………10入職引導(dǎo)………………10勞動(dòng)協(xié)議………………11試用期…………………11工資支付………………11工作時(shí)間………………12提升……………………1210、調(diào)崗……………………1311、辭職……………………1312、解聘……………………13三、福利待遇……………………14社會(huì)保險(xiǎn)………………14培訓(xùn)和發(fā)展……………14獎(jiǎng)勵(lì)……………………14職員活動(dòng)………………15年底獎(jiǎng)…………………15法定假日/休假及工作日……………15職員請假………………15四、規(guī)章制度……………………16考勤制度………………16會(huì)議制度………………17辦公區(qū)管理制度………………………18車輛管理制度…………20印章管理制度…………24出差管理制度…………26協(xié)議管理制度…………30薪酬管理制度…………34績效考評措施…………3810、財(cái)務(wù)管理制度…………4111、銷售部管理制度………………………4612、市場部管理制度………………………5513、渠道紀(jì)律管理制度……………………57五、崗位職責(zé)說明書……………61市場部人員崗位職責(zé)…………………67銷售部人員崗位職責(zé)…………………77儲(chǔ)運(yùn)部人員崗位職責(zé)…………………87財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)…………………89行政人事部人員崗位職責(zé)……………92六、企業(yè)各類步驟………………98職員招聘增補(bǔ)步驟……………………98職員錄用步驟…………98職員辭職步驟…………99新職員培訓(xùn)步驟………………………99職員試用轉(zhuǎn)正步驟…………………100職員請假步驟………………………100印章借用步驟………………………101出差申請步驟………………………101報(bào)銷步驟……………10210、招待費(fèi)審批步驟……………………10311、物資采購步驟………………………10412、物資領(lǐng)用步驟………………………10413、樣品酒領(lǐng)用步驟……………………10514、市場促銷費(fèi)用支付步驟……………10515、用戶開發(fā)、接待步驟………………10616、訂貨管理步驟………………………10617、發(fā)貨管理步驟………………………10718、貨款催收步驟………………………10719、延期付款管理步驟…………………10820、用戶投訴處理步驟…………………10821、協(xié)議簽署步驟………………………10922、銷售業(yè)務(wù)分成步驟…………………109一．導(dǎo)論歡迎辭親愛職員：歡迎你加入重慶金耕酒類銷售。當(dāng)你翻開這本手冊，你看到是整個(gè)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化理念、人本管理思維、各項(xiàng)管理制度、各類步驟匯總。作為本企業(yè)職員，你有權(quán)利了解企業(yè)為你個(gè)人發(fā)展所提供無限空間，同時(shí)你也有義務(wù)遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度。請相信，它不是束縛我們繩索，而是指導(dǎo)我們走向成功橋梁；不會(huì)禁錮我們手腳，而是我們共同騰飛翅膀。唯有擁有了適合企業(yè)發(fā)展理念，我們才能整合個(gè)體優(yōu)勢，發(fā)揮團(tuán)體實(shí)力；才能在不停完善自我、創(chuàng)新自我；才能和企業(yè)共同發(fā)展，走向輝煌。深信你能勤奮工作，盡職守，為用戶提供優(yōu)質(zhì)、高效、全方位服務(wù)，為企業(yè)發(fā)明良好聲譽(yù)。當(dāng)然，在具體實(shí)施過程中，我們也會(huì)和時(shí)俱進(jìn)，針對不足之處做出調(diào)整，充足表現(xiàn)企業(yè)人本管理思緒。不過對于那些不了解企業(yè)要求職員，將極難融入團(tuán)體，必將有害于本身成長。本冊關(guān)鍵在于讓每位職員清楚了解作為本企業(yè)職員所應(yīng)共同遵守工作規(guī)范和準(zhǔn)則，并能同心協(xié)力，精誠團(tuán)結(jié)，使企業(yè)成為同行業(yè)佼佼者。歡迎你加入，期待你進(jìn)步和成功。預(yù)祝你在重慶金耕酒類銷售工作期間取得更大成績！總經(jīng)理:蘇建安公司文化理念關(guān)鍵理念：發(fā)明價(jià)值分享價(jià)值企業(yè)文化：自然資源會(huì)枯竭；唯有文化生生不息。企業(yè)理念：老實(shí)、敬業(yè)、創(chuàng)新、共贏；企業(yè)宗旨：專業(yè)締造品質(zhì)，品牌驅(qū)動(dòng)成長；企業(yè)精神：做專業(yè)事，做用心事；人才理念：結(jié)果第一、責(zé)任第一；相馬不如賽馬；毛遂自薦、崗位競聘。職員要求：企業(yè)是我家，我是企業(yè)主人；企業(yè)靠我發(fā)展，我靠企業(yè)成長；服務(wù)理念：服務(wù)贏得市場，滿意帶來利潤；價(jià)值理念:立足本職崗位，實(shí)現(xiàn)本身價(jià)值。員工行為規(guī)范一、企業(yè)全體職員必需遵守企業(yè)章程，遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。二、企業(yè)提倡樹立“一盤棋”思想，嚴(yán)禁任何部門、個(gè)人做有損企業(yè)利益、形象、聲譽(yù)或破壞企業(yè)發(fā)展事情。三、企業(yè)經(jīng)過發(fā)揮全體職員主動(dòng)性、發(fā)明性和提升職員技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不停完善企業(yè)經(jīng)營、管理體系，實(shí)施多個(gè)形式責(zé)任制，不停壯大企業(yè)實(shí)力和提升經(jīng)濟(jì)效益。四、企業(yè)提倡全體職員刻苦學(xué)習(xí)銷售技巧和文化知識(shí)，為職員提供學(xué)習(xí)、深造條件和機(jī)會(huì)，努力提升職員整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精職員隊(duì)伍。五、企業(yè)激勵(lì)職員主動(dòng)參與企業(yè)決議和管理，激勵(lì)職員發(fā)揮才智，提出合理化提議。六、企業(yè)實(shí)施“崗薪制”分配制度，為職員提供收入和福利確保，并伴隨經(jīng)濟(jì)效益提升逐步提升職員各方面待遇；企業(yè)為職員提供平等競爭環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；企業(yè)推行崗位責(zé)任制，實(shí)施考勤、考評制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。七、企業(yè)提倡求真務(wù)實(shí)工作作風(fēng)，提升工作效率；提倡厲行節(jié)省，反對鋪張浪費(fèi)；提倡職員團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體發(fā)明精神，增強(qiáng)團(tuán)體凝聚力和向心力。八、職員必需遵守企業(yè)紀(jì)律，對任何違反企業(yè)章程和各項(xiàng)規(guī)章制度行為，全部要給予追究。企業(yè)組織架構(gòu)及崗位配置企業(yè)組織架構(gòu)圖企業(yè)組織架構(gòu)圖銷售部團(tuán)購部總經(jīng)理董事會(huì)網(wǎng)銷部銷售中心行政人事財(cái)務(wù)部市場部儲(chǔ)運(yùn)部人事專員司機(jī)前臺(tái)文員行政專員行政人事經(jīng)理人事專員司機(jī)前臺(tái)文員行政專員行政人事經(jīng)理行政人事行政人事部組織架構(gòu)圖及崗位編制11人事專員3序號(hào)崗位編制備注1人事行政經(jīng)理1人事行政部累計(jì)人員編制為：5人2行政專員14行政前臺(tái)15司機(jī)1財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)圖及崗位編制財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)圖及崗位編制財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理序號(hào)序號(hào)崗位編制備注1財(cái)務(wù)經(jīng)理1財(cái)務(wù)部累計(jì)人員編制為：3人2會(huì)計(jì)13出納1會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)出納銷售中心組織架構(gòu)圖及崗位編制銷售總監(jiān)銷售總監(jiān)銷售總監(jiān)助理銷售總監(jiān)助理商務(wù)部經(jīng)理銷售內(nèi)勤電商部經(jīng)理商務(wù)部經(jīng)理銷售內(nèi)勤電商部經(jīng)理序號(hào)崗位編制備注1銷售總監(jiān)1銷售中心累計(jì)人員編制為：70人2銷售經(jīng)理13大區(qū)經(jīng)理84區(qū)域經(jīng)理165業(yè)務(wù)經(jīng)理326銷售助理27網(wǎng)銷經(jīng)理18網(wǎng)絡(luò)客服39團(tuán)購經(jīng)理110用戶經(jīng)理5業(yè)務(wù)經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理省區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理省區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理 市場專員品牌推廣平面設(shè)計(jì)文案策劃市場經(jīng)理市場專員品牌推廣平面設(shè)計(jì)文案策劃市場經(jīng)理市場總監(jiān)市場部組織架構(gòu)圖及崗位編制11文案策劃4序號(hào)崗位編制備注1市場總監(jiān)1市場部合計(jì)人員編制為：5人2市場經(jīng)理13品牌推廣15平面設(shè)計(jì)1儲(chǔ)運(yùn)部部長儲(chǔ)運(yùn)部部長儲(chǔ)運(yùn)部組織架構(gòu)圖及崗位編制序號(hào)序號(hào)崗位編制備注1儲(chǔ)運(yùn)部部長1儲(chǔ)運(yùn)部累計(jì)人員編制為：2人2庫管員1庫管員庫管員二、職員招聘和入職1.招聘1.1各部門于每個(gè)月20日前，依據(jù)部門人員編制、業(yè)務(wù)發(fā)展需要和職位空缺情況，填寫《人員增補(bǔ)申請表，向查對崗位配置報(bào)請總經(jīng)理審批同意后采取網(wǎng)絡(luò)人才市場、報(bào)章雜志或其它方法等招聘。2．報(bào)到主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，向聘用人員發(fā)出《職員錄用通知書》（注明報(bào)到日期時(shí)間地點(diǎn)任職部門職位和相關(guān)注意事項(xiàng)）并《員工錄用通知書》按時(shí)到行政人事部報(bào)到。2.2報(bào)到時(shí)需要提供資料：身份證復(fù)印件一份、學(xué)歷證書復(fù)印件一份、專業(yè)技術(shù)職稱證復(fù)印件一份、離職證實(shí)一份，1寸證件照片3張，特殊崗位（銷售部人員、市場部人員、財(cái)務(wù)人員、司機(jī)、庫管員等）還需簽署《擔(dān)保書》；3．到職；職員如實(shí)填《職員入職記錄表部將為職員錄入考勤相關(guān)信息進(jìn)行考勤登記。4．入職指導(dǎo)入職引導(dǎo)：新進(jìn)職員在試用期間由專員引導(dǎo)介紹企業(yè)組織架構(gòu)、職員管理制度等概括，使新進(jìn)職員對企業(yè)概況及工作內(nèi)容有一個(gè)初步了解，接收培訓(xùn)，學(xué)習(xí)《職員手冊》，進(jìn)行入職考試。新進(jìn)職員部門經(jīng)（主管在職員到職第一天為職員指定一名入職引導(dǎo)人兩人依據(jù)《職員入職引導(dǎo)計(jì)劃書明確入職引導(dǎo)內(nèi)容并填寫后，于當(dāng)日送還行政人事部。4.2入職引導(dǎo)人職責(zé)包含向新進(jìn)職員介紹本部門職能人員情況講解本職員作內(nèi)容和要求幫助了解企業(yè)相關(guān)規(guī)則和要求并幫助領(lǐng)取辦公用具企業(yè)標(biāo)牌等遇任何相關(guān)工作具體事務(wù)如確定辦公位使用辦公設(shè)備用餐考勤等皆可咨詢?nèi)肼氁龑?dǎo)人。5.勞動(dòng)協(xié)議受聘職員將會(huì)在入職時(shí)收到并簽署《勞動(dòng)協(xié)議書》，一式兩份，企業(yè)、個(gè)人各一份，該協(xié)議書還包含職員和企業(yè)達(dá)成相關(guān)勞動(dòng)關(guān)系相關(guān)條款。6.試用期試用期是企業(yè)評定職員和崗位要求是否匹配時(shí)期，也是職員評定能否適應(yīng)工作，能否有效開展工作時(shí)期。6.1試用時(shí)間。全部新聘職員全部有一至三個(gè)月試用期，試用期長短由《勞動(dòng)協(xié)議法》、勞動(dòng)協(xié)議期限、個(gè)人從業(yè)背景及試用期間工作績效等原因決定。新近職員如有突出業(yè)績情況，可申請?zhí)崆敖Y(jié)束協(xié)議約定試用期。同時(shí)，職員試用期間被證實(shí)不符合錄用要求，企業(yè)能夠立即解除勞動(dòng)協(xié)議。6.2職員轉(zhuǎn)正。在試用期立即結(jié)束時(shí)，部門責(zé)任人及人力資源部門將評定職員在此期間工作綜合表現(xiàn)，并和職員進(jìn)行交流溝通。評定結(jié)果將決定職員是否聘用或解除勞動(dòng)協(xié)議關(guān)系。職員需在每個(gè)月20日之前至行政人事部領(lǐng)取并填寫轉(zhuǎn)正所需相關(guān)資料，并交和行政人事部待批。此資料作是職員轉(zhuǎn)正唯一憑證，和工資、職員保險(xiǎn)緊密聯(lián)絡(luò)，因未交或遲交，而引發(fā)一切后果由申請人負(fù)擔(dān)。6.3試用期工資。試用期工資為：工資總額80%。6.4試用期解聘（解除勞動(dòng)協(xié)議）。企業(yè)將在職員有以下事實(shí)時(shí)給予解聘（解除勞動(dòng)協(xié)議）：6.4.1試用期內(nèi)曠工2天（累計(jì)）；6.4.2遲到或早退達(dá)5次及以上（累計(jì)）；6.4.3有散布攻擊企業(yè)言論、破壞企業(yè)團(tuán)結(jié)行為；6.4.4利用職務(wù)之便，接收她人財(cái)物，損害企業(yè)利益，或泄露企業(yè)機(jī)密；6.4.5和崗位任職要求有差距，不能完成對應(yīng)工作；6.4.6因本人工作疏忽或過失，造成企業(yè)較大損失；6.4.7提供給企業(yè)資料或信息不實(shí)；6.4.8有企業(yè)認(rèn)為不適合錄用其它行為或情況發(fā)生。7.工資支付企業(yè)依據(jù)職員出勤情況，按日計(jì)薪，按月付薪。每個(gè)月10號(hào)支付上月薪水（如遇周末，則順延）。8.工作時(shí)間8.1企業(yè)根據(jù)每七天五個(gè)工作日，實(shí)施雙休。8.2每日工作時(shí)間：早上9：00—12：00中午12：00—1：00午餐和休息下午1：00—5：00。8.3處罰條例（以打卡統(tǒng)計(jì)為標(biāo)準(zhǔn)）8.3.1上班時(shí)間開始后，十分鐘之內(nèi)均按按時(shí)出勤處理；8.3.2十分鐘至三十分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處（扣20元/次）；8.3.3超出三十分鐘以上者，按曠工半天論處；8.3.4提前三十分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處（扣20元/次）；8.3.5超出三十分鐘以上者，按曠工半天論處。9.晉升企業(yè)承諾提供發(fā)掘職員潛力，發(fā)明個(gè)人事業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，并激勵(lì)“從內(nèi)部提升”職員。職員工作期間業(yè)績突出，經(jīng)辦公會(huì)研究同意后，全部可取得提升。企業(yè)遵照“能者上，庸者讓”人員提拔任用機(jī)制，職員人人平等競爭，不講關(guān)系看業(yè)績，工作業(yè)績和工作能力是晉升或提升基礎(chǔ)依據(jù)。10.調(diào)崗企業(yè)空缺職位將在職員公告欄上公布，激勵(lì)符合標(biāo)準(zhǔn)職員主動(dòng)報(bào)名應(yīng)聘。職員需將調(diào)崗申請表于每個(gè)月20日前遞交行政人事部，經(jīng)辦公會(huì)決議同意后方可調(diào)崗。11.辭職11.1職員處于試用期時(shí)，離職需提前三日以書面形式通知企業(yè)。11.2職員處于非試用期，需提前三十日（中層及以上管理人員、財(cái)務(wù)人員、營銷人員、工程技術(shù)人員必需提前三個(gè)月）以書面形式通知企業(yè)。11.3離職職員在辦理好工作交接手續(xù)后方可離職。11.4未辦理工作交接而擅離職守行為，視為曠工，連續(xù)曠工3天，視為該職員自動(dòng)離職。若職員自動(dòng)離職給企業(yè)造成損失，企業(yè)有權(quán)對其提出賠償訴訟。12.解聘假如職員有下列情形之一，企業(yè)有權(quán)在不給任何賠償下立即解除該職員勞動(dòng)協(xié)議：12．1嚴(yán)重違反企業(yè)規(guī)章制度；12．2嚴(yán)重瀆職，營私舞弊，給企業(yè)造成重大損害；12．3試用期被證實(shí)達(dá)不到錄用條件；12．4提供虛假信息或采取非正常手段取得錄用；12．5被依法追究刑事責(zé)任；12．6同時(shí)和其它用工單位建立勞動(dòng)關(guān)系；12．7法律、法規(guī)要求不給予賠償其它情況。三、職員福利待遇1.社會(huì)保險(xiǎn)企業(yè)依據(jù)國家及地方相關(guān)要求為職員提供養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)。1.1購置條件。我企業(yè)正式職員（轉(zhuǎn)正）自愿購置。試用期職員轉(zhuǎn)正后，將補(bǔ)交試用期社會(huì)保險(xiǎn)。1.2提交資料:身份證復(fù)印件一份，養(yǎng)老保險(xiǎn)接續(xù)卡。請職員自辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)后，于當(dāng)月20日前，集齊資料交行政人事部，如因未交或遲交，而引發(fā)一切后果由申請人負(fù)擔(dān)。2培訓(xùn)和發(fā)展企業(yè)本著以內(nèi)部培訓(xùn)為主，外訓(xùn)為輔標(biāo)準(zhǔn)，定時(shí)為企業(yè)職員安排培訓(xùn)課程。行政人事部將為每位職員提供入職培訓(xùn)和部門專業(yè)知識(shí)、技能培訓(xùn)，以幫助職員發(fā)掘個(gè)人潛能，全方位培養(yǎng)職員素質(zhì)，發(fā)明事業(yè)發(fā)展新契機(jī)。3獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)將對表現(xiàn)突出職員給獎(jiǎng)勵(lì)。關(guān)鍵獎(jiǎng)勵(lì)形式有以下多個(gè)：3.1評選季、年度優(yōu)異職員；3.2加薪；3.3以公開信形式表彰；3.4總經(jīng)理表彰信；3.5提供交流培訓(xùn)機(jī)會(huì)；3.6一定額度獎(jiǎng)金；3.7晉升；3.8企業(yè)認(rèn)為有必需其它形式等。4.職員活動(dòng)行政人事部將不定時(shí)組織開展多種職員活動(dòng)，如體育比賽、郊游、年底尾牙等以豐富職員文化生活，促進(jìn)企業(yè)和職員，職員和職員之間交流。5.年底獎(jiǎng)企業(yè)將依據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況向職員發(fā)放年底獎(jiǎng)，以獎(jiǎng)勵(lì)職員在過去十二個(gè)月里為企業(yè)辛勤勞動(dòng)所做出貢獻(xiàn)。有簽約銷售任務(wù)銷售人員及管理人員，年底獎(jiǎng)發(fā)放按簽約《目標(biāo)責(zé)任書》要求發(fā)放；企業(yè)內(nèi)勤人員是否發(fā)放年底獎(jiǎng)，發(fā)放金額多少，由企業(yè)經(jīng)營情況和個(gè)人價(jià)值貢獻(xiàn)等原因確定。6.法定假日/休假及工作日企業(yè)根據(jù)國家或地方相關(guān)法定節(jié)、假日安排休假，特殊情況下，并結(jié)合工作需要在法定范圍內(nèi)進(jìn)行適度調(diào)整。7.職員請假7.1請假步驟職員請假須提前三天填寫《請假審批表》。7.1.1請假一天，呈部門責(zé)任人同意，并交行政人事部存檔。7.1.2請假二至三天（含三天）以內(nèi)，呈主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并交行政人事部存檔。7.1.3請假三天以上，呈總經(jīng)理同意后，方可請假。7.1.4請假一月以上，行政人事部提議職員可申請停薪留職。7.2事假（無薪假）職員必需在休假前，提前三天填寫《請假審批表》，根據(jù)企業(yè)相關(guān)考勤管理措施進(jìn)行申請并取得同意。請注意，出勤對您很關(guān)鍵，它是評定您工作表現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)之一。企業(yè)將全額扣除事假對應(yīng)崗位工資。7.3病假職員享受每個(gè)月一天帶薪病假，超出時(shí)間一律按事假（無薪）處理；其它特殊情況，依據(jù)國家相關(guān)勞動(dòng)法規(guī)和企業(yè)相關(guān)要求實(shí)施。職員請病假，需假后提供當(dāng)日醫(yī)院掛號(hào)或購藥證實(shí)方可銷假，不然，按曠工處理。7.4公出職員公出需提前一天填寫《請假審批表》，根據(jù)企業(yè)相關(guān)考勤管理措施進(jìn)行申請并取得同意。7.5其它假公眾假期：按國家法定休假日實(shí)施，職員帶薪休假。婚假：職員結(jié)婚，企業(yè)給一次帶薪婚假。女性職員年滿20周歲，男性職員年滿23周歲結(jié)婚時(shí)休婚假3天；晚婚職員（女性職員年滿23周歲，男性職員年滿25周歲）婚假6天。請婚假職員，請?zhí)峁┙Y(jié)婚登記證復(fù)印件。產(chǎn)假：女性職員分娩可享受產(chǎn)假休息，順產(chǎn)98天，剖腹產(chǎn)加15天。產(chǎn)假期間工資按基礎(chǔ)工資發(fā)放。請產(chǎn)假職員，請于假前提供生育證實(shí)復(fù)印件。喪假：職員直系親屬（父母、配偶、兒女）死亡，給帶薪喪假3天。其它血緣親屬給1天帶薪喪假，超出時(shí)間一律按事假（無薪）處理，但最多不得超出3天。如遇特殊情況，需請董事長簽批，方可請假。旅程假：婚、產(chǎn)、喪假如遇地點(diǎn)在市區(qū)外，通行較為困難，可依據(jù)實(shí)際路途遠(yuǎn)近情況給一至二天旅程假。旅程假屬無薪假。四、規(guī)章制度1、職員考勤制度1.1企業(yè)職員必需自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得私自離開工作崗位。1.2周一至周五為工作日，周六、周日為休息日。因工作需要，周末或夜間加班職員，由各職員填寫《加班審批表》，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施，如有特殊情況未能立即上報(bào)，可酌情處理。節(jié)日值班由企業(yè)行政人事部統(tǒng)一安排。1.3嚴(yán)格職員請、銷假制度。職員請假，需填寫《請假審批表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理同意。請假職員事畢后向最終同意人銷假。未經(jīng)同意而擅離工作崗位按曠工處理。1.4天天上班時(shí)間為早上9：00—12：00，中午12：00—1：00為午餐和休息時(shí)間，下午工作時(shí)間為1：00—5：00。上班時(shí)間開始后，10分鐘之內(nèi)均按按時(shí)出勤處理；10分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超出30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超出30分鐘以上者，按曠工半天論處。以上時(shí)間點(diǎn)均以打卡統(tǒng)計(jì)為標(biāo)準(zhǔn)。1.5處罰條例1.5.1職員遲到、早退每次罰款現(xiàn)金20元；1.5.2職員曠工每一天，處罰日工資額一倍。曠工一次：給予警告處分并通報(bào)；曠工兩次：給予嚴(yán)重警告處分并通報(bào)；曠工三次：企業(yè)將給予勸辭。1.6凡在上班時(shí)間內(nèi)，因工作或部門業(yè)務(wù)往來需要外出職員，須提前通知，經(jīng)本部門責(zé)任人或行政人事經(jīng)理同意后，方可離開企業(yè)。特殊原因未能推行此條要求，需在當(dāng)日工作完成后二十四小時(shí)內(nèi)到行政人事經(jīng)理處說明情況。1.7如未打卡，又未請假而私自外出職員，視為曠工處理。1.8參與企業(yè)組織會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其它團(tuán)體活動(dòng)，如有事請假，必需提前向組織者或帶隊(duì)者請假。在要求時(shí)間內(nèi)未到、早退者或未經(jīng)同意私自不參與者，根據(jù)本制度1.4、1.5要求處理。1.9職員考勤情況，由企業(yè)行政人事部門責(zé)任人和人事專員進(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn)，各部門責(zé)任人對本部門職員考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、偏護(hù)袒護(hù)遲到、早退、曠工職員，一經(jīng)查實(shí)，按處罰職員雙倍給予處罰。2、會(huì)議制度2.1周辦公例會(huì)2.1.1主持和統(tǒng)計(jì)：例會(huì)由行政人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)召集并統(tǒng)計(jì)，總經(jīng)理主持。2.1.2召開時(shí)間：例會(huì)召開時(shí)間為每七天五早晨10：00。特殊原因需要改期召開由行政人事部提前通知。2.1.3參與人員：總經(jīng)理、銷售總監(jiān)、市場總監(jiān)及各部門責(zé)任人、銷售內(nèi)勤。因?yàn)槌霾畹忍厥庠虿荒軈⑴c例會(huì)，應(yīng)提前向行政人事部請假。2.1.4會(huì)議內(nèi)容2.1.4.1各部門責(zé)任人做本周工作總結(jié)，著重介紹在實(shí)施過程中出現(xiàn)問題。2.1.4.2各部門根據(jù)工作要求和指標(biāo)提出下周工作計(jì)劃。2.1.4.3各部門需將工作最新動(dòng)向通報(bào)和會(huì)人員。2.2月職員大會(huì)2.2.1主持和統(tǒng)計(jì)：會(huì)議由行政人事部負(fù)責(zé)召集、主持，行政人事文員進(jìn)行會(huì)議統(tǒng)計(jì)。2.2.2召開時(shí)間：每個(gè)月2號(hào)下午2:00召開，具體時(shí)間由行政人事部門安排。2.2.3參與人員：企業(yè)全體職員。因?yàn)槌霾畹忍厥庠虿荒軈⑴c例會(huì)，應(yīng)提前向行政人事部請假。2.2.4會(huì)議內(nèi)容：由行政人事部介紹新入職職員，通報(bào)上月人員變動(dòng)情況及企業(yè)關(guān)鍵事件；銷售總監(jiān)、市場總監(jiān)通報(bào)市場開發(fā)、銷售任務(wù)完成情況及出現(xiàn)問題；企業(yè)總經(jīng)理總結(jié)講話。2.3會(huì)議制度要求2.3.1全部應(yīng)參會(huì)人員不得無故缺席、遲到、早退，會(huì)議統(tǒng)計(jì)人員登記到會(huì)情況。2.3.2每一次例會(huì)須用專用統(tǒng)計(jì)本統(tǒng)計(jì)會(huì)議內(nèi)容，統(tǒng)計(jì)本由統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)保管。會(huì)后整理成會(huì)議紀(jì)要，內(nèi)容包含：會(huì)議時(shí)間（起止時(shí)間格式為年/月/日/時(shí)/分）、議題、主持人、統(tǒng)計(jì)員、和會(huì)人員、缺席人員、具體會(huì)議內(nèi)容(講話統(tǒng)計(jì))、商議結(jié)果等。全部會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議統(tǒng)計(jì)員在例會(huì)結(jié)束后兩個(gè)工作日內(nèi)，以會(huì)議紀(jì)要文件形式送至企業(yè)高管領(lǐng)導(dǎo)閱覽，并將文件立案。2.3.3全部參與例會(huì)人員應(yīng)將手機(jī)設(shè)置在無聲或振動(dòng)狀態(tài)下。3、辦公區(qū)域管理制度3.1儀容儀表：企業(yè)職職員應(yīng)儀表整齊、大方。在企業(yè)工作期間需佩戴職員卡。3.2微笑服務(wù)：在接待企業(yè)內(nèi)外人員垂詢、要求等任何場所，應(yīng)注視對方，微笑應(yīng)答。3.3用語：在任何場所應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。3.4現(xiàn)場接待：遇客人進(jìn)入工作場地應(yīng)禮貌勸阻，上班時(shí)間前臺(tái)應(yīng)確保有些人接待。3.5電話接聽：接聽電話應(yīng)立即，通常鈴響不應(yīng)超出三聲，如受話人不能接聽，離之最近職員應(yīng)主動(dòng)接聽，關(guān)鍵電話作好接聽統(tǒng)計(jì)，嚴(yán)禁占用企業(yè)電話時(shí)間太長。3.6工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境平靜有序。3.7職員間工作交流應(yīng)在要求區(qū)域內(nèi)進(jìn)行（大廳、會(huì)議室），如需在個(gè)人工作區(qū)域內(nèi)進(jìn)行談話，時(shí)間通常不應(yīng)超出三分鐘（特殊情況除外）。3.8職員應(yīng)在天天工作時(shí)間開始前和工作時(shí)間結(jié)束后做好個(gè)人工作區(qū)內(nèi)衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔.3.9各部門專用設(shè)備由使用人負(fù)責(zé)保管，并定時(shí)清潔，企業(yè)公共設(shè)施則由清潔人員負(fù)責(zé)定時(shí)打掃。3.10發(fā)覺辦公設(shè)備（包含通訊、照明、影音、電腦、建筑等）損壞或發(fā)生故障時(shí)，職員應(yīng)立即向行政人事部報(bào)修，方便立即處理問題。3.11本制度檢驗(yàn)、監(jiān)督部門為企業(yè)行政人事部實(shí)施，違反此要求人員，行政人事部門將有權(quán)給50-100元扣薪處理。3.12文件收發(fā)和管理3.12.1董事會(huì)和企業(yè)文件由行政人事部負(fù)責(zé)擬稿。文件形成后，由企業(yè)高管領(lǐng)導(dǎo)逐一簽發(fā)。3.12.2業(yè)務(wù)文件由相關(guān)部門擬稿，行政人事部校核，呈分管領(lǐng)導(dǎo)審核、簽發(fā)。3.12.3屬于秘密文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密要求，由專員印制、報(bào)送。3.12.4已簽發(fā)文件由核稿人登記，并按不一樣類別編號(hào)后，按文印要求處理。3.12.5文件由擬稿人校對，審核后方能復(fù)印、蓋章。3.12.6董事會(huì)和企業(yè)文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚，并匯報(bào)報(bào)送結(jié)果秘密文件由專員按核定范圍報(bào)送。3.12.7經(jīng)簽發(fā)文件原稿送行政人事部存檔。3.12.8外來文件由行政辦公專員負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)指示要求送達(dá)相關(guān)部門，辦好文件閱辦；屬急件，應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。3.12.9文件閱辦部門或個(gè)人，對有閱辦要求文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完成，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完成，應(yīng)向辦公室說明原因。3.12.10全部文印人員應(yīng)遵守企業(yè)保密要求，不得泄露工作中接觸企業(yè)保密事項(xiàng)。3.12.11打印正式文件，必需按文件簽發(fā)要求由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，送行政人事部打印。各部門草擬文件、協(xié)議、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。文印人員必需按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚地方，應(yīng)立即和相關(guān)人員校對清楚。3.12.12文件、傳真等應(yīng)立即發(fā)送給相關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失，追究當(dāng)事人責(zé)任。嚴(yán)禁私自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給罰款處理。4、車輛管理制度總則第1條為了統(tǒng)一管理企業(yè)車輛，有效使用車輛，確保行車安全，提升辦事效率，降低經(jīng)費(fèi)支出，特制訂本制度。第2條本制度所說企業(yè)車輛是指企業(yè)貨用車輛，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。第二章車輛管理第3條企業(yè)車輛證照及稽核等事務(wù)由行政人事部負(fù)責(zé)管理并指派專員進(jìn)行調(diào)派，并負(fù)責(zé)維修、檢驗(yàn)、情節(jié)等。第4條車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路、驗(yàn)車、停車等手續(xù)，由行政人事部人員辦理，所需費(fèi)用按財(cái)務(wù)預(yù)算分別報(bào)銷。第5條本企業(yè)人員因公用車須事先向車管專員申請調(diào)派，在車輛擔(dān)心時(shí)，車管專員依關(guān)鍵性次序派車。不按要求申請辦理，不得派車。第6條車輛應(yīng)設(shè)置車輛行駛統(tǒng)計(jì)表，使用前應(yīng)查對車輛里程表和統(tǒng)計(jì)表是否相符上前一次用車統(tǒng)計(jì)是否相符，使用后應(yīng)記載行駛里程、時(shí)間、地點(diǎn)、用途等。第7條行政人事部每個(gè)月不定時(shí)抽查一次，如發(fā)覺記載不清、不全或未記載情況，應(yīng)通報(bào)行政部并對責(zé)任人提出批評，不聽勸說、屢教屢犯者應(yīng)給和處分，并停止其使用資格。第8條每車設(shè)置車輛使用統(tǒng)計(jì)表，由司機(jī)于每次加油和修護(hù)保養(yǎng)時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以了解車輛受控情況。每個(gè)月末連同《車輛行駛統(tǒng)計(jì)表》一并交由財(cái)務(wù)部稽核。車輛使用第9條車輛使用范圍（1）企業(yè)職員在當(dāng)?shù)鼗蚨掏就獬鲛k事、聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)、接送；（2）接送企業(yè)來賓。第10條車輛使用程序（1）車輛使用實(shí)施派車單制度。由使用人填寫《用車申請單》，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后送行政人事部同意，司機(jī)方可出車。（2）司機(jī)按用車人員目標(biāo)地行車。行車前需選擇好最好路線。（3）用車完成，司機(jī)填寫用車實(shí)際情況統(tǒng)計(jì)。第11條對同一方向、同一時(shí)間段派車要求盡可能適用，降低派車次數(shù)和車輛使用成本。第12條車輛駕駛?cè)藛T必需持有駕照，熟悉并嚴(yán)格遵守交通法規(guī)。第13條駕駛?cè)藛T于駕駛車輛前，應(yīng)對車輛做基礎(chǔ)檢驗(yàn)（如水箱、油量、機(jī)油、剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等）。如發(fā)覺故障、配件失竊等現(xiàn)象，應(yīng)立即匯報(bào)，隱瞞不報(bào)而由此引發(fā)后果由駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)。第14條駕駛員不得私自將公用車開回家，或做私用，違者受罰，經(jīng)企業(yè)尤其同意除外。第15條車輛用后應(yīng)停放指定車位（晚上）或停車場（平時(shí)），并將車鑰匙交還。任意放置車輛造成違犯交規(guī)、損毀、失竊，由駕駛?cè)藛T賠償損失，并給予處分。第16條駕駛?cè)藛T應(yīng)珍惜車輛，確保機(jī)件、外觀良好，使用后應(yīng)將車輛清洗潔凈。維修保養(yǎng)第17條本企業(yè)車輛維修保養(yǎng)，標(biāo)準(zhǔn)上根據(jù)車輛技術(shù)手冊實(shí)施多種維修保養(yǎng)，并須根據(jù)預(yù)算實(shí)施。第18條車輛維修保養(yǎng)程序（1）申請。司機(jī)發(fā)覺車輛故障需要保養(yǎng)時(shí)，應(yīng)先填寫車輛維修保養(yǎng)清單，經(jīng)行政人事部經(jīng)理同意后，提交車輛保養(yǎng)維修申請、申報(bào)維修保養(yǎng)費(fèi)用預(yù)算。（2）故障分析、審核預(yù)算維修費(fèi)用。行政人事部接到車輛維修保養(yǎng)單后，通知司機(jī)對車輛進(jìn)行故障分析，確定是否需要維修和需要維修哪些項(xiàng)目，并確定維修費(fèi)用限額。（3）確定維修廠家。由辦公室依據(jù)車型、維修項(xiàng)目確定維修廠家。（4）審批。確定維修廠家后，應(yīng)呈交總經(jīng)理在送修單上簽字。（5）送修；（6）判定維修結(jié)束后，送修人應(yīng)對維修車輛進(jìn)行技術(shù)判定，檢驗(yàn)合格，收回更換舊部件，并核定維修費(fèi)用合理、正確性后，方可在維修廠家單據(jù)上簽字。送修人對費(fèi)用真實(shí)性負(fù)責(zé)。（7）驗(yàn)收。送修車輛返回企業(yè)后，由司機(jī)進(jìn)行驗(yàn)收，送修人應(yīng)將車輛維修保養(yǎng)清單立即交到辦公室。（8）維修項(xiàng)目更改。車輛在維修過程中，若發(fā)覺因?yàn)槠渌鼏栴}需要增加維修項(xiàng)目，或要增加維修費(fèi)用，根據(jù)上述程序重新申請。（9）費(fèi)用結(jié)算。財(cái)務(wù)部門對維修費(fèi)用實(shí)施統(tǒng)一月結(jié)算。結(jié)算前，車輛送修人員需檢驗(yàn)送修車輛審批手續(xù)規(guī)范性，并再次查對費(fèi)用收取合理性。第19條車輛維修保養(yǎng)應(yīng)在指定廠家完成，不然維修保養(yǎng)費(fèi)用由送修人負(fù)擔(dān)。第20條可自行維修者，可報(bào)銷購置材料和零件費(fèi)用。第21條車輛于行駛過程中發(fā)生故障急需修理時(shí)，可依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修理，但非迫切需要或維修費(fèi)用超出元時(shí)，應(yīng)和企業(yè)聯(lián)絡(luò)請求指示。第22條因?yàn)樗緳C(jī)使用不妥或疏于保養(yǎng)造成車輛損壞或機(jī)件故障，所需費(fèi)用情節(jié)輕重，由企業(yè)和司機(jī)根據(jù)百分比共同負(fù)擔(dān)。第23條辦公室對車輛進(jìn)行不定時(shí)檢驗(yàn)，內(nèi)容包含：本制度實(shí)施情況、車內(nèi)外衛(wèi)生、通常保養(yǎng)情況等。檢驗(yàn)不合格者，對司機(jī)或相關(guān)責(zé)任人處50～200元不一樣程度罰款。車輛保險(xiǎn)第24條企業(yè)經(jīng)過約定，確定承險(xiǎn)保險(xiǎn)企業(yè)。第25條企業(yè)全部車輛保險(xiǎn)，統(tǒng)一由企業(yè)支付分擔(dān)。第26條企業(yè)車輛投保險(xiǎn)種和標(biāo)準(zhǔn)按攝影關(guān)要求實(shí)施，不得私自增加或降低投保險(xiǎn)種，也不得私自提升和降低額度。第27條一旦出現(xiàn)車輛保險(xiǎn)索賠事件，行政人事部應(yīng)在第一時(shí)間和保險(xiǎn)企業(yè)取得聯(lián)絡(luò)，并保留好索賠資料。事故處理完成后，辦理索賠手續(xù)。違規(guī)和事故處理第28條在下列情形之一情況下，違犯交通規(guī)則或發(fā)生事故，由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)，并給予記過或免職處分。（1）無照駕駛；（2）未經(jīng)許可將車借給她人使用。第29條違反交通規(guī)則，其罰款由司機(jī)負(fù)擔(dān)。第30條多種車輛在運(yùn)行過程中碰到不可抗拒原因發(fā)生，應(yīng)先搶救傷患人員，向周圍公安交通管理部門報(bào)案，并主動(dòng)和企業(yè)取得聯(lián)絡(luò)幫助處理。如屬小事故，可自行處理后向企業(yè)匯報(bào)。第31條意外事故造成車輛損壞，在扣除保險(xiǎn)金額后，再視情況由司機(jī)和企業(yè)按百分比負(fù)擔(dān)。第32條發(fā)生重大交通事故后，如需向受害當(dāng)事人賠償，在扣除保險(xiǎn)金額后，再視差額由司機(jī)和企業(yè)按百分比負(fù)擔(dān)。費(fèi)用報(bào)銷第33條公務(wù)車油料及維修保養(yǎng)費(fèi)用按憑證實(shí)報(bào)實(shí)銷。第34條私車公用。（1）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上不支持私車公用，外出辦公時(shí)，盡可能乘坐企業(yè)車輛。（2）如企業(yè)公車調(diào)配不開，且在去往遠(yuǎn)郊區(qū)縣等不方便乘坐出租車返回企業(yè)情況下，可依據(jù)部門實(shí)際情況駕駛私家車出行辦事。（3）私車公用產(chǎn)生費(fèi)用根據(jù)車輛排量、百公里油耗、行駛里程、行駛路線等原因全額報(bào)銷燃油費(fèi)用，其間產(chǎn)生路橋費(fèi)、停車費(fèi)用憑實(shí)證報(bào)銷。（4）享受企業(yè)車補(bǔ)助車輛，外出辦事，企業(yè)不予報(bào)銷任何費(fèi)用。第八章附則第35條車輛使用完成后，應(yīng)停放在企業(yè)指定場所，并將車門鎖妥。第36條本制度經(jīng)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，修改時(shí)亦同。5、印章管理制度第一條目標(biāo)為確保公章使用正當(dāng)性、嚴(yán)厲性，維護(hù)企業(yè)利益，特制訂本管理制度。第二條適用范圍本制度適適用于本企業(yè)。第三條印章刻制和啟用一、印章刻制1、企業(yè)印章刻制均須報(bào)企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人同意，由企業(yè)行政人資部開具介紹信，到公安機(jī)關(guān)相關(guān)部門辦理刻制手續(xù)。2、印章形體和規(guī)格，按國家相關(guān)要求實(shí)施。二、印章啟用1、新印章啟用前要做好戳記，并留樣保留，方便備查。2、印章啟用應(yīng)報(bào)企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人同意，并下發(fā)啟用通知，注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。第四條印章保管、交接和停用一、企業(yè)各類印章必需有專員保管1、企業(yè)公章、協(xié)議專用公章由企業(yè)行政部經(jīng)理保管，財(cái)務(wù)專用章、法人代表人私章、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管，各部門印章由各部門指定專員專柜保管。各印章保管人員名單須報(bào)企業(yè)行政人資立案。2、印章保管須有統(tǒng)計(jì)，注明公章名稱、頒發(fā)部門、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、同意人、圖樣等信息。3、嚴(yán)禁職員私自將企業(yè)印章帶出企業(yè)使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用，由用印人填寫《印鑒使用簽批單》，取得其部門主管同意，并經(jīng)企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人同意，由印章保管人陪同前往辦理。如確因印章保管人不便陪同，由借用人填寫借據(jù)，經(jīng)企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人同意，方可帶離企業(yè)。印章外出期間，借用人只可將印章用于申請事由，并對印章使用后果負(fù)擔(dān)一切責(zé)任。4、印章保管人因事離崗時(shí)，須由部門主管指定人臨時(shí)代管，以免貽誤工作。二、印章保管必需安全可靠，加鎖保留，不可私自委托她人代管。三、印章保管有異常現(xiàn)象或遺失，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，立即匯報(bào)，配合查處。四、印章移交須辦理手續(xù)，簽署移交證實(shí)，注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時(shí)間、圖樣等信息。五、有下列情況，相關(guān)印章須停用：1、企業(yè)名稱變動(dòng)；2、印章使用損壞；3、印章遺失或被竊，申明作廢。六、印章停用時(shí)須經(jīng)企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人同意，立即將停用印章送企業(yè)行政人資部或子企業(yè)綜合辦封存或銷毀，建立印章上交、存檔、銷毀登記檔案。第五條印章使用一、使用范圍以下：1、凡屬以企業(yè)名義對外發(fā)文、開具介紹信、報(bào)送報(bào)表等一律加蓋企業(yè)公章；2、凡屬部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)加蓋部門章；3、凡屬協(xié)議類用協(xié)議專用章；4、凡屬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)用財(cái)務(wù)專用章。二、使用程序1、企業(yè)業(yè)務(wù)協(xié)議、項(xiàng)目協(xié)議、授權(quán)書、承諾書等用印全部須先經(jīng)部門主管審核、企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，填寫《印鑒使用簽批單》后方可用印，同時(shí)需將用印文件復(fù)印件交印章保管部門立案。2、印章使用必需建立用章登記制度，嚴(yán)格審批手續(xù)，不符合要求和不經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)文件、合相同，印章管理人有權(quán)拒印。3、嚴(yán)禁在空白協(xié)議、協(xié)議、證實(shí)及介紹信上用印。第六條銀行印鑒章管理一、印鑒章保管要求1、二枚印鑒章必需分開保管，不可一人同時(shí)保管使用，通常情況，財(cái)務(wù)責(zé)任人和會(huì)計(jì)各保管一枚印鑒章。2、上班時(shí)間，印鑒章必需放在帶鎖抽屜中，休息或離開位置時(shí)必需上鎖；下班時(shí)印鑒章必需放入柜，不得隨意擺放。二、印鑒章帶離財(cái)務(wù)部門，必需進(jìn)行登記注明用途，財(cái)務(wù)責(zé)任人審核，同時(shí)報(bào)企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人審批。印鑒章帶離必需是企業(yè)內(nèi)部2個(gè)人員，同時(shí)一定是財(cái)務(wù)部門和綜合辦各出一人。三、印鑒章加蓋在非銀行票據(jù)紙質(zhì)文件，必需報(bào)財(cái)務(wù)責(zé)任人審核，企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人同意，并進(jìn)行登記。印鑒章加蓋在非銀行票據(jù)紙質(zhì)單據(jù)（如收據(jù)、優(yōu)惠券等）上，必需有本企業(yè)相關(guān)文件要求，財(cái)務(wù)責(zé)任人同意后給予蓋章。四、刻制印鑒章，須經(jīng)財(cái)務(wù)責(zé)任人書面申請，企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人審核，報(bào)企業(yè)審批后，給予刻制。第七條違紀(jì)處理一、違反以上要求者，企業(yè)將追究相關(guān)人員責(zé)任，若給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失或不良社會(huì)影響者，企業(yè)將追究其法律責(zé)任。二、印章保管員應(yīng)將《印章使用簽批單》保留好，每十二個(gè)月年底底交相關(guān)行政部門匯總存檔。附：1、《印章使用申請單》；2、《印章借出審批表》；3、《印章管理責(zé)任書》6、出差管理制度第一條目標(biāo)1、為深入規(guī)范企業(yè)職員出差實(shí)施和管理工作，強(qiáng)化企業(yè)出差管理意識(shí)及出差費(fèi)用合理管理控制；2、為職員出差及相關(guān)事項(xiàng)實(shí)施提供明確標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，提升相關(guān)事項(xiàng)實(shí)施管理效率。3、為明確規(guī)范相關(guān)部門及人員權(quán)責(zé)提供依據(jù)。第二條適用范圍及相關(guān)定義適用企業(yè)各部門人員第三條出差管理細(xì)則1、職員因公務(wù)需要出差，出差人員應(yīng)提報(bào)《職員出差申請單》，由職員直接上級、部門領(lǐng)導(dǎo)（主管領(lǐng)導(dǎo)）審批同意方可實(shí)施出差。2、為確保出差效率，出差人員應(yīng)在申請出差前，對出差目標(biāo)、對接處理事項(xiàng)處理進(jìn)度、出差應(yīng)該達(dá)成目標(biāo)等進(jìn)行周全考慮和相關(guān)準(zhǔn)備。3、職員出差必需提前申請，如遇緊急情況不能提前申請，必需應(yīng)以口頭或電話溝通確定或短信形式辦理申請手續(xù)，且必需自返回企業(yè)后兩個(gè)個(gè)工作日內(nèi)完成出差申請補(bǔ)辦手續(xù)。不然考勤管理部門可視同事假或曠工處理。4、出差人員出差期間考勤以同意出差申請作為考勤核準(zhǔn)依據(jù)，若出差申請同意后，實(shí)施情況（關(guān)鍵指地點(diǎn)、時(shí)間等）出現(xiàn)改變等，應(yīng)立即通知上級、部門領(lǐng)導(dǎo)和考勤管理部門。5、職員出差期間，因個(gè)人行為產(chǎn)生違法犯罪事項(xiàng)造成后果由職員自行負(fù)擔(dān)責(zé)任，和企業(yè)無關(guān)。第四條出差費(fèi)用實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求住宿及出差補(bǔ)助實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求1.1住宿及出差補(bǔ)助具體實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)表：（具體標(biāo)準(zhǔn)以企業(yè)發(fā)文為主）職級費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一級城市二級城市三級城市四級城市住宿出差補(bǔ)助住宿出差補(bǔ)助住宿出差補(bǔ)助住宿出差補(bǔ)助總監(jiān)及以上部門經(jīng)理大區(qū)/省級經(jīng)理其它人員注：一級城市：北京、上海、廣州、深圳；二級城市：省會(huì)城市、直轄市及沿海城市；三級城市：除一二級之外城市。（出差補(bǔ)助包含餐飲補(bǔ)助、市內(nèi)交通及相關(guān)費(fèi)用）。1.2住宿費(fèi)按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算，實(shí)際住宿費(fèi)超出以上限額部分由個(gè)人負(fù)擔(dān)，特殊情況下需經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理特批方可報(bào)銷。1.3開會(huì)、培訓(xùn)統(tǒng)一安排住宿時(shí)，按統(tǒng)一安排發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷。1.4當(dāng)?shù)赜新殕T宿舍并已安排住宿舍人員，不再報(bào)銷此地住宿費(fèi)。1.5若2人或以上同時(shí)出差同一地方，二人（同性）只能住一房，由等級高者報(bào)賬，部門總監(jiān)/經(jīng)理級及以上人員可單獨(dú)住宿。1.6夜間乘坐交通工具夜行，不再另行支付住宿費(fèi)。1.7標(biāo)準(zhǔn)上出差重慶市郊要求當(dāng)日返回，不予報(bào)銷住宿費(fèi)用。若出差市郊因工作原因需在當(dāng)?shù)刈∷薏⒔?jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)同意方能報(bào)銷住宿費(fèi)。2、交通費(fèi)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求2.1出行交通工具要求2.1.1交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)崗位/職級交通工具實(shí)施要求說明總經(jīng)理飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙1、若乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙費(fèi)用低于要求乘坐交通工具費(fèi)用，應(yīng)優(yōu)先選擇飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙；2、對于乘車時(shí)間不超出6小時(shí)，應(yīng)選擇火車硬座。部門總監(jiān)/經(jīng)理飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙大區(qū)經(jīng)理/省區(qū)經(jīng)理火車硬座/硬臥、高鐵/動(dòng)車二等座、輪船三等艙其它人員火車硬座/硬臥、高鐵/動(dòng)車二等座、輪船三等艙注：因工作需要乘坐要求標(biāo)準(zhǔn)以上交通工具，必需事先步驟申請經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意同意方可辦理，特殊緊急情況不能步驟審批也必需短信、電話請示總經(jīng)理同意方可辦理。不然對于超出要求交通工具費(fèi)用當(dāng)事人自行負(fù)擔(dān)，企業(yè)不予報(bào)銷。2.1.2乘企業(yè)公派車輛同行出差者，不予報(bào)銷交通費(fèi)，如中途因需要改乘其它公共交通工具按企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算報(bào)銷，企業(yè)公派車輛發(fā)生費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。2.1.3特殊情況經(jīng)總經(jīng)理特批同意或總經(jīng)理尤其指示以自駕交通工具出行，具體操作實(shí)施以企業(yè)總經(jīng)理指示意見辦理。3、出差產(chǎn)生其它相關(guān)費(fèi)用3.1火車空調(diào)費(fèi)、訂票手續(xù)費(fèi)、機(jī)場建設(shè)費(fèi)等憑單據(jù)按實(shí)報(bào)銷。3.2企業(yè)嚴(yán)禁職員出差期間非工作需要游覽和參觀，非工作需要產(chǎn)生一切費(fèi)用均由職員個(gè)人自行負(fù)擔(dān)，企業(yè)不予報(bào)銷。3.3出差期間因工作需要產(chǎn)生傳真、網(wǎng)絡(luò)、快遞等合理必需費(fèi)用，須經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意同意方可報(bào)銷。第五條差旅費(fèi)報(bào)銷要求1、報(bào)銷步驟及規(guī)范1.1職員應(yīng)在出差結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并根據(jù)財(cái)務(wù)要求粘貼票據(jù)，由逐層審核后，上報(bào)財(cái)務(wù)部復(fù)核審批，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意后給予報(bào)銷。1.1.1對于票據(jù)不符合規(guī)范及票據(jù)不全，財(cái)務(wù)部門可不予報(bào)銷審批。逾期未提交差旅費(fèi)報(bào)銷申請，財(cái)務(wù)可拒絕報(bào)銷。1.1.2確實(shí)因特殊情況延誤報(bào)銷，必需經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理特批同意后方可給予報(bào)銷處理。2、報(bào)銷票據(jù)規(guī)范要求2.1報(bào)銷票據(jù)必需使用正規(guī)發(fā)票，不得使用其它收據(jù)替換。2.2報(bào)銷原始住宿、交通票據(jù)必需是當(dāng)次出差票據(jù)，假如票據(jù)遺失或未能取得有效票據(jù)，企業(yè)不予報(bào)銷。3、報(bào)銷單據(jù)填報(bào)要求3.1差旅費(fèi)出差一次填寫一份費(fèi)用報(bào)銷單，避免單據(jù)混淆和費(fèi)用不清，不得數(shù)次合并報(bào)銷。3.2其它和出差無關(guān)費(fèi)用，單獨(dú)填寫報(bào)銷單，比如出差中發(fā)生了招待費(fèi)用應(yīng)該單獨(dú)就招待費(fèi)用填寫對應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)。3.3原始票據(jù)后面需要背書署名，假如車票包含定額發(fā)票還應(yīng)該簡明注明時(shí)間、起始地點(diǎn)，實(shí)報(bào)金額等乘車信息。3.4全部報(bào)銷原始票據(jù)全部整理清楚、有序地粘貼在《單據(jù)粘貼單》上，粘貼時(shí)做到左上角齊邊，平鋪粘貼整齊，四面均不要超出邊線，下面留出地方填寫“部門”、“單據(jù)張數(shù)”和“報(bào)銷金額”等信息。4、銷售人員出差報(bào)銷時(shí)，行程路線必需先經(jīng)銷售內(nèi)勤核實(shí)后，方可簽批。7、協(xié)議管理制度為加強(qiáng)協(xié)議管理，避免失誤，提升經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)《協(xié)議法》及其它相關(guān)法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制訂本制度。一、企業(yè)對外簽署各類協(xié)議一律適用本制度。二、協(xié)議管理是企業(yè)管理一項(xiàng)關(guān)鍵內(nèi)容，搞好協(xié)議管理，對于企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開展和經(jīng)濟(jì)利益取得，全部有主動(dòng)意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人和其它相關(guān)人員，全部必需嚴(yán)格遵守、切實(shí)實(shí)施本制度。各相關(guān)部門必需相互配合，共同努力，搞好企業(yè)以“重協(xié)議、守信譽(yù)”為關(guān)鍵協(xié)議管理工作。協(xié)議簽署三、協(xié)議談判須由總經(jīng)理和相關(guān)部門責(zé)任人共同參與，不得一個(gè)人直接和對方談判協(xié)議。四、簽署協(xié)議必需遵守國家法律、政策及相關(guān)要求。簽署協(xié)議，除法定代表人外，必需是持有法人委托書法人委托人，法人委托人必需對本企業(yè)負(fù)責(zé)。五、簽約人在簽署協(xié)議之前，必需認(rèn)真了解對方當(dāng)事人情況。七、協(xié)議除即時(shí)清結(jié)者外，一律用書面格式，并必需采取企業(yè)統(tǒng)一協(xié)議文本。八、協(xié)議對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)要求必需明確，文字表示要清楚、正確。協(xié)議內(nèi)容應(yīng)注意關(guān)鍵問題是：1、部首部分，要注意寫明雙方全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)；2、正文部分：銷售協(xié)議內(nèi)容包含供需雙方全稱、簽約時(shí)間和地點(diǎn)；產(chǎn)品名稱、單價(jià)、數(shù)量和金額；運(yùn)輸方法、運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、交貨地點(diǎn)及驗(yàn)收方法應(yīng)具體、明確；付款方法及付款期限；免去責(zé)任及限制責(zé)任條款；違約責(zé)任及賠償條款；具體談判業(yè)務(wù)時(shí)可選擇條款；協(xié)議雙方蓋章生效等。3、結(jié)尾部分：注意雙方全部必需使用協(xié)議專用章，標(biāo)準(zhǔn)上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明協(xié)議使用期限。九、簽署協(xié)議：除協(xié)議推行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)努力爭取協(xié)議協(xié)議由我方所在市人民法院管轄。十、任何人對外簽署協(xié)議，全部必需以維護(hù)本企業(yè)正當(dāng)權(quán)益和提升經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不許可在簽署協(xié)議時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。企業(yè)管理制度協(xié)議審查同意十一、協(xié)議在正式簽署前，必需按要求上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查同意后，方能正式簽署。十二、協(xié)議審批權(quán)限以下：1、通常情況下協(xié)議由總經(jīng)理審批。2、下列協(xié)議由董事會(huì)授權(quán)審批：標(biāo)超出50萬元；投資10萬元以上聯(lián)營、合資、合作、涉外協(xié)議。標(biāo)超出企業(yè)資產(chǎn)1/3以上協(xié)議由董事會(huì)審批。十三、協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)上由部門責(zé)任人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后按協(xié)議審批權(quán)限審批。關(guān)鍵協(xié)議必需經(jīng)法律顧問審查。協(xié)議審查關(guān)鍵點(diǎn)是：協(xié)議正當(dāng)性。2、協(xié)議嚴(yán)密性。3、協(xié)議可行性。企業(yè)管理制度協(xié)議推行十四、協(xié)議依法成立，既含有法律約束力。一切和協(xié)議相關(guān)部門、人員全部必需本著“重協(xié)議、守信譽(yù)”標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格實(shí)施協(xié)議所要求義務(wù)，確保協(xié)議實(shí)際推行或全方面推行。十五、協(xié)議推行完成標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以協(xié)議條款或法律要求為準(zhǔn)。沒有協(xié)議條款或法律要求，通常應(yīng)以物資交清，工程完工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。十六、總經(jīng)理、總監(jiān)、行政部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門責(zé)任人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握協(xié)議推行情況，發(fā)覺問題立即處理或匯報(bào)。不然，造成協(xié)議不能推行、不能完全推行，要追究相關(guān)人員責(zé)任。企業(yè)管理制度協(xié)議變更、解除十七、在協(xié)議推行過程中，碰到困難，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障協(xié)議推行。如實(shí)際推行或合適推行確有些人力不可克服困難而需變更，解除協(xié)議時(shí)，應(yīng)在法律要求或合理期限內(nèi)和對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。十八、對方當(dāng)事人提出變更、解除協(xié)議，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)正當(dāng)權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。十九、變更、解除協(xié)議，必需符合《協(xié)議法》要求，并應(yīng)在企業(yè)內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)。二十、變更、解除協(xié)議手續(xù)，應(yīng)按本制度要求審批權(quán)限和程序?qū)嵤?。二十一、變更、解除協(xié)議，一律必需采取書面形式（包含當(dāng)事人雙方信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。二十二、變更、解除協(xié)議協(xié)議在未達(dá)成或未同意之前，原協(xié)議仍有效，仍應(yīng)推行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意例外。二十三、因變更、解除協(xié)議而使當(dāng)事人利益遭受損失，除法律許可免責(zé)任以外，均應(yīng)負(fù)擔(dān)對應(yīng)責(zé)任，并在變更、解除協(xié)議協(xié)議書中明確要求。二十四、以變更、解除協(xié)議為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私，一經(jīng)發(fā)覺，從嚴(yán)懲處。協(xié)議糾紛處理二十五、協(xié)議在推行過程中如和對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛，應(yīng)按《協(xié)議法》等相關(guān)法規(guī)和本《制度》要求妥善處理。二十六、協(xié)議糾紛由相關(guān)業(yè)務(wù)部門和法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛處理必需具體負(fù)責(zé)到底。二十七、處理協(xié)議糾紛標(biāo)準(zhǔn)是：1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒要求，以國家政策或協(xié)議條款為準(zhǔn)。2、以雙方協(xié)商處理為基礎(chǔ)措施。糾紛發(fā)生后，應(yīng)立即和對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本企業(yè)正當(dāng)權(quán)益，又不侵犯對方正當(dāng)權(quán)益基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，處理糾紛。3、因?qū)Ψ截?zé)任引發(fā)糾紛，應(yīng)堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，保障我方正當(dāng)權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引發(fā)糾紛，應(yīng)尊重對方正當(dāng)權(quán)益，主動(dòng)負(fù)擔(dān)責(zé)任，并盡可能采取補(bǔ)救方法，降低我方損失；因雙方責(zé)任引發(fā)糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合了處理。二十八、凡由法律顧問處理協(xié)議糾紛，相關(guān)部門必需主動(dòng)提供證據(jù)材料。二十九、對于協(xié)議糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見，應(yīng)簽署書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或協(xié)議專用章。三十、對雙方已經(jīng)簽署處理協(xié)議糾紛協(xié)議書，上級主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送和對該糾紛處理及推行相關(guān)部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專員負(fù)責(zé)該文書實(shí)施了解或推行。三十一、對于當(dāng)事人在要求期限屆滿時(shí)沒有實(shí)施上述文書中相關(guān)要求，承接人應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。三十二、對方當(dāng)事人逾期不推行已經(jīng)發(fā)生法律效力調(diào)解書、仲裁決定書或判決書，可向人民法院申請實(shí)施。三十三、協(xié)議糾紛處理或?qū)嵤┩瓿?，?yīng)立即通知相關(guān)單位，并將相關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。協(xié)議管理三十四、本企業(yè)對協(xié)議實(shí)施二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。三十五、本企業(yè)協(xié)議管理具體是：企業(yè)由董事長授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，歸管理部門為財(cái)務(wù)部、行政人事部；三十六、企業(yè)全部協(xié)議均由行政人事部統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人署名后，由總經(jīng)理或其它書面授權(quán)人簽署。三十七、辦公室會(huì)同相關(guān)部門認(rèn)真做好協(xié)議管理基礎(chǔ)工作。具體以下：建立協(xié)議檔案；2、建立協(xié)議管理臺(tái)帳；3、填寫“協(xié)議情況月報(bào)表”。8、薪酬管理制度一、總則1、為企業(yè)薪酬管理提供全方面準(zhǔn)則和關(guān)鍵依據(jù)，企業(yè)全部和薪酬相關(guān)制度、活動(dòng)和行為全部必需遵照并服從于本管理要求。2、遵照國家相關(guān)勞動(dòng)法律法規(guī)，并依據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展思緒制訂，目標(biāo)在于為職員提供合理勞動(dòng)酬勞，以發(fā)揮薪酬對職員保障和激勵(lì)作用，有效地調(diào)動(dòng)職員主動(dòng)性，愈加好地實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)。3、遵照按勞分配、效率優(yōu)先兼顧公平標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)薪酬分配根據(jù)價(jià)值分配標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)個(gè)人實(shí)際能力及所在崗位風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任、貢獻(xiàn)，結(jié)合企業(yè)整體效益和個(gè)人工作績效，確定工資等級，以崗位、能力定薪，薪隨崗變。在薪酬分配管理中要綜合考慮社會(huì)物價(jià)水平、企業(yè)支付能力和職員所在崗位在企業(yè)相對價(jià)值、職員貢獻(xiàn)大小等綜合原因。4、遵照企業(yè)發(fā)展利益和職員個(gè)人利益相結(jié)合，表現(xiàn)薪酬體系外部合理性、內(nèi)部公平激勵(lì)性、職員發(fā)展性、團(tuán)體公正性，薪酬分配充足表現(xiàn)市場水平、崗位價(jià)值、工作績效、職員能力統(tǒng)一性。5、依據(jù)職員崗位及工作性質(zhì)不一樣，制訂差異化針對性薪酬，最大程度激發(fā)職員主觀能動(dòng)性。薪酬水平要充足拉開差距，要有利于形成和穩(wěn)定關(guān)鍵層、中堅(jiān)層、骨干層隊(duì)伍。二、薪酬體系劃分說明結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，將企業(yè)薪酬體系劃分為行政系和營銷系薪酬系類。具體劃分表：序號(hào)薪酬系類崗位1行政系總經(jīng)理、人事行政經(jīng)理、行政專員、前臺(tái)文員、人事專員、司機(jī)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納、庫管、銷售內(nèi)勤等其它行政辦公內(nèi)勤崗位。2營銷系銷售總監(jiān)、市場總監(jiān)、總監(jiān)助理、團(tuán)購經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)銷售經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理、省區(qū)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、市場專員、用戶經(jīng)理等營銷業(yè)務(wù)崗位。三、企業(yè)薪酬結(jié)構(gòu) 依據(jù)企業(yè)實(shí)際結(jié)合相關(guān)勞動(dòng)酬勞政策要求，企業(yè)職員薪酬由工資、獎(jiǎng)金、福利三部分組成：1、工資由基礎(chǔ)工資、崗位工資、績效工資三部分組成。行政系人員分配百分比為：基礎(chǔ)工資40%、崗位工資40%、績效工資20%；銷售系人員分配百分比為：基礎(chǔ)工資40%、崗位工資40%、績效工資20%；職員試用期發(fā)放百分比為：工資總額80%。1.1基礎(chǔ)工資：是以保障職員各類基礎(chǔ)生活需求并結(jié)合崗位相關(guān)情況確定相對固定工資支付標(biāo)準(zhǔn)。1.2崗位工資：是依據(jù)職員崗位工作性質(zhì)，以職員崗位責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)、所需專業(yè)知識(shí)、技能、工作難度及行為對企業(yè)影響程度和貢獻(xiàn)價(jià)值等設(shè)定工資支付標(biāo)準(zhǔn)。1.3績效工資：依據(jù)職員月績效考評得分情況按百分比發(fā)放。2、獎(jiǎng)金包含：尤其貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、傭金分成、年底獎(jiǎng)三種類別。2.1尤其貢獻(xiàn)獎(jiǎng)：只針對行政系類崗位設(shè)置，為提升企業(yè)各職能部門及崗位對企業(yè)整個(gè)業(yè)務(wù)運(yùn)作協(xié)同作用而尤其設(shè)置獎(jiǎng)金，其具體操作實(shí)施措施依據(jù)企業(yè)制訂頒布相關(guān)管理要求實(shí)施。2.2傭金分成：只針對銷售崗位設(shè)置，具體操作實(shí)施措施依據(jù)企業(yè)制訂頒布相關(guān)管理要求實(shí)施。2.3年底獎(jiǎng)：是指企業(yè)依據(jù)年經(jīng)營目標(biāo)效益達(dá)成情況結(jié)合職員年度工作表現(xiàn)和工作考評評定給職員激勵(lì)性收益分配。3、福利：法定福利、企業(yè)自定福利兩種類別3.1法定福利：通常包含社會(huì)保險(xiǎn)（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷保險(xiǎn)等）、法定帶薪休假等；

3.2企業(yè)自定福利：關(guān)鍵包含餐補(bǔ)、車貼、節(jié)慶費(fèi)、各類關(guān)心祝福慰問金等，具體福利項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)企業(yè)福利管理要求實(shí)施。四、薪酬增加機(jī)制 1、薪酬總額確實(shí)定要和人工成本控制緊密相聯(lián)，加強(qiáng)以人工成本利潤率、人工成本率和勞動(dòng)分配率為關(guān)鍵監(jiān)控指標(biāo)投入產(chǎn)出效益分析，建立人工成本約束機(jī)制，有效控制人工成本增加，使企業(yè)保持較強(qiáng)競爭力。2、對職員個(gè)人工資增加幅度確實(shí)定在依據(jù)市場價(jià)位和職員個(gè)人勞動(dòng)貢獻(xiàn)、個(gè)人能力發(fā)展來確定，對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展急需高級緊缺人才、市場價(jià)位又較高，增薪幅度要大。五、工資核實(shí)和發(fā)放要求1、企業(yè)實(shí)施工資下發(fā)制，即上月薪資次月發(fā)放。每個(gè)月10日支付職員上月工資，工資支付日如遇公休日或法定節(jié)假日，則提前或順延至最近工作日發(fā)放。2、每個(gè)月工資由人事行政部依據(jù)職員考勤情況及崗位考評結(jié)果編制工資發(fā)放表，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理審批同意后實(shí)施發(fā)放。3、薪資核實(shí)考勤天數(shù)要求3.1入職新職員計(jì)薪考勤基數(shù)以當(dāng)月總天數(shù)減去當(dāng)月雙休天數(shù)作為準(zhǔn)，入職新職員入職當(dāng)月薪資核實(shí)公式為：入職當(dāng)月薪資=月標(biāo)準(zhǔn)工資÷(當(dāng)月總天數(shù)-當(dāng)月雙休天數(shù))×當(dāng)月實(shí)際出勤天數(shù)3.2職員缺勤扣薪時(shí)在統(tǒng)計(jì)缺勤天數(shù)應(yīng)扣除統(tǒng)一公休假或法定假天數(shù)。即扣薪考勤基數(shù)以當(dāng)月總天數(shù)減去當(dāng)月雙休天數(shù)作為準(zhǔn)，職員缺勤扣薪核實(shí)公式為：日扣薪標(biāo)準(zhǔn)=當(dāng)月標(biāo)準(zhǔn)工資÷(當(dāng)月總天數(shù)-當(dāng)月雙休天數(shù))4、離職職員必需按企業(yè)離職管理要求辦理完相關(guān)交接手續(xù)后，方可按相關(guān)要求辦理工資結(jié)算手續(xù)。5、依據(jù)國家法規(guī)和企業(yè)相關(guān)管理要求，企業(yè)可從職員工資中扣除款項(xiàng)：5.1個(gè)人收入所得稅；5.2多種社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人負(fù)擔(dān)部分；5.3職員私人借款償還金；5.4違反企業(yè)要求罰款；5.5考勤休假扣款；5.6薪資核實(shí)差錯(cuò)部分；5.7企業(yè)和職員協(xié)商其它扣繳款項(xiàng)。六、薪酬調(diào)整管理要求 將薪酬和任職資格、崗位勝任力和崗位工作績效親密結(jié)合，依據(jù)考評結(jié)果和任職資格、崗位勝任力改變及企業(yè)發(fā)展需要進(jìn)行薪資調(diào)整。1、為吸引并保留合格人才，企業(yè)將在和同行業(yè)企業(yè)或勞動(dòng)力市場普遍薪酬范圍內(nèi)保持競爭力同時(shí)，給職員和市場基礎(chǔ)相符薪酬。2、依據(jù)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展需要、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)經(jīng)濟(jì)改變等原因考慮調(diào)整企業(yè)薪資標(biāo)準(zhǔn)。在各方面條件成熟條件下，企業(yè)認(rèn)為必需條件下，企業(yè)人事行政部將在企業(yè)總經(jīng)理同意同意下制訂對應(yīng)企業(yè)整體薪資調(diào)整方案為企業(yè)提供決議依據(jù)。3、個(gè)人薪資調(diào)整3.1基于業(yè)績、工作表現(xiàn)調(diào)薪。為了激勵(lì)表現(xiàn)好職員，企業(yè)會(huì)把調(diào)薪和職員業(yè)績、工作表現(xiàn)掛鉤。3.2因?yàn)槁毼?、工作?nèi)容等變動(dòng)而產(chǎn)生薪資調(diào)整。職位變動(dòng)包含：晉升、薪等薪級調(diào)升、降職和平行調(diào)級。3.3基于能力調(diào)薪：企業(yè)認(rèn)可和工作相關(guān)能力會(huì)帶來調(diào)薪機(jī)會(huì)。這些專業(yè)技能應(yīng)該是企業(yè)業(yè)務(wù)需要，企業(yè)能夠認(rèn)可。3.4尤其加薪：新職員短期內(nèi)有出色業(yè)績表現(xiàn)，經(jīng)總經(jīng)理同意后，給予加薪；或?yàn)槠髽I(yè)發(fā)明顯著效益或尤其貢獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理同意后，給予加薪。3.5另外，發(fā)生部分其它情況也會(huì)調(diào)薪。比如，企業(yè)對崗位重新評定，企業(yè)薪資結(jié)構(gòu)調(diào)整、職員調(diào)派、臨時(shí)工作任務(wù)等情況。七、附則：本管理實(shí)施措施由企業(yè)行政人事部負(fù)責(zé)解釋。9、績效工資考評措施第一條

為建立良好激勵(lì)機(jī)制，充足發(fā)揮職員個(gè)人才能，不停提升工作效率，特制訂本措施。第二條

本措施適適用于企業(yè)全體職員。第三條

企業(yè)成立由企業(yè)高管人員及各部門責(zé)任人組成考評小組，考評小組負(fù)有監(jiān)督、協(xié)調(diào)和仲裁職能。人事部門為具體實(shí)施部門。第四條

考評采取100分制。考評結(jié)果分為五檔，分別對應(yīng)考評得分以下：優(yōu)異91-100分；良好81-90分；稱職71-80分；基礎(chǔ)稱職60-70分；不稱職59分（含59分）。第五條

職員工作包含日常工作和例外工作。日常工作考評選重占80%，例外工作占20%。直接主管對本部門工作進(jìn)行分配，將各崗位日常工作形成崗位職責(zé)，崗位責(zé)是績效考評關(guān)鍵參考依據(jù)。第六條

對于部門正副經(jīng)理等級職員在考評時(shí)除日常工作外，還包含其計(jì)劃、作、督導(dǎo)和培訓(xùn)指導(dǎo)四個(gè)方面能力進(jìn)行考評。第七條

每七天部門周工作總結(jié)計(jì)劃應(yīng)細(xì)化，各部門周工作總結(jié)計(jì)劃表需在每七天一報(bào)送行政人事部，未按時(shí)報(bào)送每次扣部門責(zé)任人當(dāng)月績效考評分2分/次。第八條

在月未考評時(shí)，未完成關(guān)鍵工作按該項(xiàng)工作分值80%扣分，未按要求完成按50%扣分，未立即完成按20%扣分；例外工作未完成按3分/項(xiàng)扣分，未按要求完成按2分/項(xiàng)扣分，未立即完成按1分/項(xiàng)扣分。第九條

依據(jù)企業(yè)制度要求，每違反企業(yè)制度中一項(xiàng)，扣1-5分/次。對于上班時(shí)間玩游戲、大聲喧嘩、隨地吐痰、亂扔煙頭紙屑或其它雜物者、上班時(shí)間看和工作無關(guān)書報(bào)、網(wǎng)站者，每違反一次扣5分；遲到、早退每次扣1分。第十條

考評步驟：（1）每個(gè)月1-5日考評上30天工作，人事部將各職位《職員月績效考評表》發(fā)放到各部門處，由部門經(jīng)理分發(fā)給職員。（2）職員對照自己工作完成情況進(jìn)行自評，并填寫未完成工作及其原因、工作中存在問題及改善方法、工作體會(huì)及對企業(yè)部門要求和提議。職員應(yīng)在每個(gè)月3日前將《職員月績效考評表》報(bào)送部門經(jīng)理處。（3）部門經(jīng)理依據(jù)職員崗位職責(zé)，并結(jié)合職員實(shí)際工作情況，在《職員月考評表》上進(jìn)行考評打分，于5日前交人事部。（4）人事部負(fù)責(zé)審核、匯總各部門職員業(yè)績考評情況，將考評情況于每個(gè)月8日前匯總報(bào)總經(jīng)理核批。（5）人事部將經(jīng)總經(jīng)理核批考評結(jié)果于10日前反饋到各部門，各部門責(zé)任人依據(jù)考評情況和職員共同進(jìn)行分析，為職員實(shí)施績效改善計(jì)劃提供幫助，并跟蹤改善效果。（6）每個(gè)月考評結(jié)果在最近一次企業(yè)例會(huì)上給予通報(bào)。第十一條職員只有在很好地完成本職員作和臨時(shí)安排例外工作前提下方可評為良好，只有在含有突出表現(xiàn)時(shí)方可評為優(yōu)異，評為優(yōu)異時(shí)考評人員應(yīng)列出具體事例。對績效考評中被評為不稱職職員，考評人必需進(jìn)行說明，并經(jīng)該部門經(jīng)理審核同意。第十二條企業(yè)績效工資結(jié)合崗位工資發(fā)放，計(jì)算措施為：1、行政系人員：①得分在90分及以上，發(fā)放績效工資100%；②得分在80分及以上，發(fā)放績效工資90%；③得分在80以下60分以上，發(fā)放績效工資50%；④得分在60分以下，不發(fā)放績效工資，并給待崗處理。2、銷售系人員：得分在70分及以上，績效工資按得分百分比發(fā)放；得分在70分以下，無績效工資。第十三條如職員表現(xiàn)尤其優(yōu)異，為企業(yè)作出重大貢獻(xiàn)，除評為“優(yōu)異”外，企業(yè)還將另行獎(jiǎng)勵(lì)。如職員犯嚴(yán)重錯(cuò)誤給企業(yè)造成重大損失除扣除全部工資外，將視損失大小追究其賠償責(zé)任。第十四條職員如對當(dāng)月考評結(jié)果有重大疑義，可向部門經(jīng)理或人事部提出申訴。第十五條如考評結(jié)果調(diào)整，本月仍將按原考評結(jié)果發(fā)放工資，在下月發(fā)放工資時(shí)再給予調(diào)整。第十六條職員自評和部門經(jīng)理在對下屬職員進(jìn)行績效考評時(shí)，應(yīng)對照其工作計(jì)劃完成情況，認(rèn)真客觀地評分，不得敷衍應(yīng)付。如敷衍應(yīng)付，扣除其當(dāng)月績效考評分5分/人次。第十七條人事部于每十二個(gè)月1月份對職員上年度之工作績效進(jìn)行年底綜合考評。第十八條人事部為每位職員建立考評檔案，考評結(jié)果將作為獎(jiǎng)金發(fā)放、評選優(yōu)異、薪資調(diào)整、職務(wù)調(diào)整等關(guān)鍵依據(jù)。第十九條對符合以下條件者，給“勸退”處理：1、一個(gè)考評年度內(nèi)有三次月度考評被評為不稱職；2、一個(gè)考評年度內(nèi),連續(xù)三次月度考評被評為基礎(chǔ)稱職，又無適合空缺崗位可調(diào)配或不服從企業(yè)重新安排工作崗位；3、每個(gè)年度績效考評結(jié)束后，對全體職員進(jìn)行考評成績排序，對處于尾端人員實(shí)施績效考評“尾端淘汰”，年度考評淘汰率（包含尾端解聘）百分比由總經(jīng)理確定。企業(yè)同時(shí)和被考評淘汰職員解除勞動(dòng)協(xié)議。第二十條本措施解釋權(quán)歸行政人事部。10、財(cái)務(wù)管理制度為加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在企業(yè)經(jīng)營管理和提升經(jīng)濟(jì)效益中作用，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，特制訂本制度。一、總則企業(yè)財(cái)務(wù)部門職能是：認(rèn)真落實(shí)實(shí)施國家相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。建立健全財(cái)務(wù)管理多種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核實(shí)管理，反應(yīng)、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃實(shí)施情況，檢驗(yàn)監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。主動(dòng)為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)取得很好經(jīng)濟(jì)效益。厲行節(jié)省，合理使用資金。完成企業(yè)交給其它工作。企業(yè)財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)科長、會(huì)計(jì)、出納組成。企業(yè)各部門和職員辦理財(cái)務(wù)事務(wù)，必需遵守本要求。會(huì)計(jì)關(guān)鍵工作職責(zé)：根據(jù)國家會(huì)計(jì)制度要求，記賬、復(fù)帳、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字正確，賬目清楚，按期報(bào)賬。妥善保管會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)賬簿，會(huì)計(jì)報(bào)表和其它工作資料，完成總經(jīng)理、董事長交付其它工作。第五條出納關(guān)鍵工作職責(zé)：認(rèn)真實(shí)施現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格實(shí)施庫存現(xiàn)金限額，超出部分必需立即送存銀行，不透支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。建立健全現(xiàn)金出納多種賬目。嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。主動(dòng)配合銀行做好對賬、報(bào)賬工作。配合會(huì)計(jì)做好多種賬務(wù)處理。完成總經(jīng)理交付其它工作。二、財(cái)務(wù)工作管理第六條會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。第七條會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其它會(huì)計(jì)資料必需真實(shí)、正確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度要求。第八條財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必需填制或取得原始憑證，并依據(jù)審核原始憑證編制記賬憑證。會(huì)計(jì)，出納人員記賬，全部必需在記賬憑證上簽字。第九條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)該會(huì)同總經(jīng)理辦公室專員定時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，確保賬簿統(tǒng)計(jì)和實(shí)物、款項(xiàng)相符。第十條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)該依據(jù)賬簿統(tǒng)計(jì)編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送相關(guān)部門。會(huì)計(jì)報(bào)表每個(gè)月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次，報(bào)表須有會(huì)計(jì)署名或蓋章。第十一條財(cái)務(wù)工作人員對本企業(yè)實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對不真實(shí)、不正當(dāng)原始憑證，不予受理；對記載不正確、不完整原始憑證，給予退回，要求更正、補(bǔ)充。第十二條財(cái)務(wù)工作人員發(fā)覺賬簿統(tǒng)計(jì)和實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)立即向總經(jīng)理或書面匯報(bào)，并請求查明原因，做出處理。第十三條出納人員不得監(jiān)管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目標(biāo)登記工作。三、支票管理第十四條支票由出納員保管，支票使用時(shí)須填寫日期、用途、金額。由出納加蓋法人章，會(huì)計(jì)加蓋財(cái)務(wù)印章，最終由出納登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。第十五條對于報(bào)銷時(shí)短缺金額，財(cái)務(wù)人員要立即催辦，到月底仍未結(jié)清借款，報(bào)總經(jīng)理同意從當(dāng)月工資扣除。四、費(fèi)用報(bào)銷原始單據(jù)要求：（一）發(fā)票1、發(fā)票必需有企業(yè)臺(tái)頭，不能夠其它名稱替換，或開錯(cuò)臺(tái)頭等，2、發(fā)票必需填定明細(xì)，不能夠籠統(tǒng)填寫，發(fā)票必需財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章。3、發(fā)票必需是經(jīng)過正規(guī)路徑取得。五、費(fèi)用報(bào)銷制度第一條費(fèi)用報(bào)銷控制標(biāo)準(zhǔn)：計(jì)劃管理，分級負(fù)責(zé)，層層把關(guān)。由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員費(fèi)用報(bào)銷實(shí)質(zhì)性，合理性一級審查。第二條費(fèi)用控制實(shí)施計(jì)劃管理，由需要支付費(fèi)用部門或個(gè)人先填寫“用款申請單”，先報(bào)部門經(jīng)理審批同意后，報(bào)總經(jīng)理審批，取得總經(jīng)理簽署同意“用款申請單”后方能實(shí)施，不然，不予報(bào)銷。第三條費(fèi)用發(fā)生過程中，當(dāng)事人應(yīng)充足取得費(fèi)用額相關(guān)單據(jù)。如因未能取得正當(dāng)票據(jù)而遭受財(cái)務(wù)部剔除部分支出，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上不允以負(fù)擔(dān)，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。費(fèi)用發(fā)生完成后，當(dāng)事人應(yīng)立即將費(fèi)用單據(jù)采取企業(yè)統(tǒng)一“費(fèi)用報(bào)銷單”規(guī)范粘貼，區(qū)分費(fèi)用性質(zhì)（如：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)等），便于分類計(jì)算和整理。當(dāng)事人在填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”時(shí)，一律不許可涂改，尤其是費(fèi)用金額，并要確保費(fèi)用金額大小寫必需一致，不然無效。當(dāng)事人應(yīng)將填寫完整“費(fèi)用報(bào)銷單”和已經(jīng)審批過“用款申請單”一起送交本部門經(jīng)理進(jìn)行審批，部門經(jīng)理審查無異議后，應(yīng)在“費(fèi)用報(bào)銷單”部門經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽署部門經(jīng)理名字。當(dāng)事人將取得經(jīng)過本部門經(jīng)理審批費(fèi)用報(bào)銷單送交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審查無異議后，簽署審批意見并簽署財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)名字。當(dāng)事人將經(jīng)過部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理審批簽署后費(fèi)用報(bào)銷單和原審批用款申請單一起，經(jīng)過內(nèi)部單據(jù)傳輸?shù)娇偨?jīng)理處，進(jìn)行最終審查，簽署審批意見并署名。當(dāng)事人將審批齊全費(fèi)用報(bào)銷單及用款申請單，送交財(cái)務(wù)出納員手上領(lǐng)取現(xiàn)金。第十一條費(fèi)用報(bào)銷步驟：借款步驟：銷售系人員借款步驟：借款人填借款單→部門主管簽字→銷售總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。行政系人員借款步驟：借款人填借款單→部門主管簽字→行政部經(jīng)理簽字→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)領(lǐng)款。報(bào)銷步驟：銷售系人員報(bào)銷步驟：報(bào)銷人填費(fèi)用報(bào)銷單→銷售內(nèi)勤審核簽字→銷售總監(jiān)審核簽字→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字→總經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部報(bào)銷。行政系人員報(bào)銷步驟：報(bào)銷人填費(fèi)用報(bào)銷單→行政人事部經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字→總經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部報(bào)銷?？偨?jīng)理簽字報(bào)銷時(shí)間：每七天一、周四早晨9:30至下午4:30。物資采購步驟：申請人填寫《物資采購申請單》→部門主管簽字→總經(jīng)理審核簽字→行政人事部安排采購→物品入庫→申請人領(lǐng)用。六、現(xiàn)金管理第一條企業(yè)能夠在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金1、職職員資、津貼、獎(jiǎng)金；2、個(gè)人勞務(wù)酬勞；3、出差人員必需攜帶差旅費(fèi)；4、總經(jīng)理同意其它費(fèi)用開支。財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超出使用現(xiàn)金限額部分，應(yīng)該以支票支付，確需全額支付現(xiàn)金，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理同意后支付現(xiàn)金。日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分應(yīng)存入銀行。財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，能夠從企業(yè)庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。企業(yè)職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字報(bào)總經(jīng)理同意簽字后方可借用。工資由行政人事部依據(jù)職員考勤及績效考評情況，編制職員工資表，經(jīng)財(cái)務(wù)審核后，報(bào)總經(jīng)理簽字，出納員按時(shí)提款，次月10日發(fā)放工資（遇周末順延）。差旅費(fèi)及多種補(bǔ)助單，填制《報(bào)銷單》，由部門經(jīng)理簽字、會(huì)計(jì)審核、總經(jīng)理簽字后，交出納員付款。不管何種匯款，財(cái)務(wù)人員全部需審核匯款通知單，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，會(huì)計(jì)審核相關(guān)憑證。出納人員應(yīng)該建立健全現(xiàn)金賬目，應(yīng)該日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。七、會(huì)計(jì)檔案管理第一條凡事本企業(yè)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)文件等相關(guān)資料，均應(yīng)歸檔，第二條會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱，復(fù)制，摘錄會(huì)計(jì)檔案，須總經(jīng)理同意。八、存貨管理1、存貨入庫步驟：倉庫管理員依據(jù)隨貨同行單驗(yàn)貨簽字→經(jīng)業(yè)務(wù)部審核填寫倉庫正式入庫單并簽字→和隨貨同行單一起傳輸財(cái)務(wù)二次審核和記賬名報(bào)部門經(jīng)理審批，傳財(cái)務(wù)部記賬。2、倉庫出貨步驟：入庫步驟：庫管員依據(jù)隨貨同行單驗(yàn)貨簽字→和隨貨同行單一起傳財(cái)務(wù)部審核記賬（如發(fā)覺實(shí)收貨物和訂單數(shù)據(jù)不符，應(yīng)立即查對并將情況匯報(bào)總經(jīng)理）。出庫步驟：銷售部員工填單署名→銷售內(nèi)勤審核（品種、價(jià)格）簽字→銷售總監(jiān)審核簽字→財(cái)務(wù)審核（品種、價(jià)格、貨款）加蓋印章→倉庫憑提貨單發(fā)貨。（如貨款未到，需經(jīng)總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨）提貨單回單步驟：倉庫管理員發(fā)貨簽字并簽發(fā)正式倉庫出庫單，一聯(lián)留倉庫→財(cái)務(wù)聯(lián)回單財(cái)務(wù)做帳。物料領(lǐng)用步驟（銷售）：申請人填寫《物料領(lǐng)用單》→部門經(jīng)理審核簽字→銷售總監(jiān)審核簽字→倉庫發(fā)貨→返財(cái)務(wù)聯(lián)財(cái)務(wù)做帳。3、存貨盤點(diǎn)財(cái)務(wù)部每個(gè)月底應(yīng)對存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，存貨盤點(diǎn)由庫管員及獨(dú)立會(huì)計(jì)記賬人員進(jìn)行，全部盤點(diǎn)人員對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行簽字確定。本要求由企業(yè)行政人事部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。11、銷售部管理制度第1章總則第1條概述為激勵(lì)銷售團(tuán)體，激勵(lì)內(nèi)部競爭，確保銷售指標(biāo)達(dá)成，依據(jù)企業(yè)相關(guān)管理要求，制訂本制度。銷售部責(zé)任人為銷售總監(jiān)，負(fù)責(zé)部門資源配置，人員任免，績效決議。銷售總監(jiān)助理、銷售經(jīng)理、內(nèi)勤管理后勤，負(fù)責(zé)和財(cái)務(wù)部、行政部、儲(chǔ)運(yùn)部、市場部和第三方物流等對接，和銷售部內(nèi)部信息管理。銷售部內(nèi)設(shè)四個(gè)業(yè)務(wù)團(tuán)體：渠道開發(fā)團(tuán)體、渠道經(jīng)營團(tuán)體、商務(wù)團(tuán)購團(tuán)體、電子商務(wù)團(tuán)體。團(tuán)體之間除區(qū)域經(jīng)理（縣市經(jīng)理）外，只是職能劃分、不完全等同于職務(wù)劃分，在銷售總監(jiān)協(xié)調(diào)下能夠相互協(xié)作、跨崗運(yùn)作。第2條適用范圍適適用于本企業(yè)全部銷售人員。銷售人員指：銷售總監(jiān)、總監(jiān)助理、銷售內(nèi)勤；渠道經(jīng)理