不合格品管制規(guī)定目的Purpose為了有效的管制不合格品，避免與不合格品混淆流出，造成滿足客戶端品質(zhì)異常。范圍Scope此文件定義了不合格品之標(biāo)示、隔離、追溯、選別、不合格品處理及糾正與預(yù)防措施的要求；此文件需公司資《質(zhì)量手冊》保持一致；此文件適用于QA單位，IC單位,生產(chǎn)單位，PU單位。定義DefinitionsRMA：ReturnMaterialAuthorization退貨授權(quán)；CTR：ControlLot特采物料存儲形式；QN單：QualityNotification品質(zhì)異常通知單。職責(zé)ResponsibilityQA單位：負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品、過程中出現(xiàn)的不合格品、最終產(chǎn)品的不合格品的評審，根據(jù)不合格性質(zhì)向主管報(bào)告不合格品輸出處置意見；采購單位：協(xié)調(diào)監(jiān)督供貨商解決原物料質(zhì)量問題及不合格品處理；生產(chǎn)單位：確保能迅速反應(yīng)與處理所有線上不合格產(chǎn)品并標(biāo)識及記錄并隔離；IC單位：負(fù)責(zé)對倉庫貨物進(jìn)行分類、標(biāo)識、定位、保存、拜訪、放行，以及對報(bào)廢品的處理。流程及說明ProcessFlowAndDescription不合格品管制流程：特采作業(yè)流程：說明本文件所指之不合格品產(chǎn)生于以下幾個(gè)方面：-供應(yīng)商，原材料-生產(chǎn)過程中的半成品-出貨檢驗(yàn)的成品-客戶退貨產(chǎn)品-呆滯庫存所采取的不合格品處理方式如下：-挑選-拒收/報(bào)廢-特采標(biāo)示和隔離-不合格品必須貼上不合格標(biāo)簽或加蓋不合格品印章，并單獨(dú)隔離，防止不合格品與正常品混料；-當(dāng)發(fā)現(xiàn)狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)示或可以的產(chǎn)品時(shí)均視為不合格品處理。追溯-不合格品的追溯需追溯到上一次OK時(shí)間點(diǎn)。不合格品處理-進(jìn)料不合格品處理：當(dāng)IQC檢驗(yàn)人員判定來料不合格時(shí)，通知SQE進(jìn)行確認(rèn)，SQE確認(rèn)屬實(shí)后，標(biāo)示并通知倉庫將不合格品隔離至不良品區(qū)，由PU填寫《物料處理報(bào)告》并召集相關(guān)部門進(jìn)行評審，確定不合格品處理方式；-制程檢驗(yàn)不合格品處理：IPQC檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，對不合格品作標(biāo)示，單獨(dú)區(qū)分隔離，待統(tǒng)一處理并通知生技重新調(diào)機(jī)送檢；-出貨檢驗(yàn)不合格品處理：OQC檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)通知生產(chǎn)單位確認(rèn)，對不合格品進(jìn)行標(biāo)示、隔離并按QE評審意見處理；-客退產(chǎn)品處理需QE/PD/CS召集相關(guān)單位進(jìn)行評審，根據(jù)評審意見進(jìn)行處理；-呆滯物料處理：呆滯物料處理需SQE/PU召集相關(guān)單位進(jìn)行評審，根據(jù)評審意見進(jìn)行處理。文件版本/變更歷史Documentversion/Changehistory版本作者發(fā)布日期變更明細(xì)中文｜中文｜字體名稱思源宋體CNMedium中文｜字體名稱思源黑體01字體說明英文｜字體名稱思源宋體CNMedium稻殼兒文字模板使用說明（本頁為說明頁，用戶使用模板時(shí)可刪除本頁內(nèi)容）02刪除頁面使用本套模板中，若要刪除多余空白頁時(shí)，具體操作如下：方法二：3、再次按「Delete」鍵即可刪除空白頁。2、在空白頁光標(biāo)處，按「Shift+Backspace」鍵。1、刪除多余頁面的文本內(nèi)容，成為空白頁。2、點(diǎn)擊「開始」選項(xiàng)卡下的「顯示/隱藏編輯標(biāo)記」按鈕。在分頁符的后面點(diǎn)擊光標(biāo)，然后按「Delete」刪除鍵即可。1、刪除多余頁面的文