商店出售商品質(zhì)量監(jiān)控規(guī)程作業(yè)文件（C）海南三道圓融旅業(yè)有限公司YND/Z.C.402-2008商店出售商品質(zhì)量監(jiān)控規(guī)程編制審核批準(zhǔn)日期日期日期1目的和適用范圍為了加強(qiáng)各營業(yè)點(diǎn)出售商品的質(zhì)量管理，確保向游客提供合格商品，特制此文。本文適用于商品銷售部營業(yè)點(diǎn)出售商品的質(zhì)量督查控制。2職責(zé)2.1質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)部門出售商品的質(zhì)量符合相關(guān)要求的督查、檢驗(yàn)；2.2部門確保商品出售時(shí)的質(zhì)量合格。3控制要求3.1抽查的范圍根據(jù)需要與可能，在抽查時(shí)可對以下多項(xiàng)或其中一項(xiàng)進(jìn)行抽查。3.1.1對景區(qū)所有營業(yè)點(diǎn)出售的所有商品全數(shù)抽查；3.1.2對景區(qū)所有營業(yè)點(diǎn)出售的單類商品全數(shù)抽查；3.1.3對整個(gè)營業(yè)點(diǎn)的商品全數(shù)抽查；3.1.4對整個(gè)營業(yè)點(diǎn)的單類商品全數(shù)抽查；3.1.5貴重營業(yè)點(diǎn)全數(shù)抽查（注：貴重商品單位價(jià)值在2000元以上，批進(jìn)貨量在100件之內(nèi)，非經(jīng)常進(jìn)貨商品）。3.2商品分類詳見：商品質(zhì)字旅游商品類別及標(biāo)識(shí)管理制度3.3各類商品的最低抽查數(shù)量3.3.1旅游紀(jì)念品類以不低于抽查范圍總存貨量的1/3，存量超過200件時(shí)，抽查比例可以調(diào)整為5%—10%；3.3.2旅游工藝品類以不低于抽查范圍總存貨量的1/3，存量超過200件時(shí)，抽查比例可以調(diào)整為5%—10%；3.3.3旅游食品（1）酒水類以不低于抽查范圍總存貨量的2/3，存量超過200（瓶/件）時(shí)，抽查比例可以調(diào)整為5%—15%；（2）冷飲類以不低于抽查范圍總存貨量的1/4，存量超過200（個(gè)/件）抽查比例可以調(diào)整為5%—20%；（3）小吃類以不低于抽查范圍總存貨量的2/3，存量超過200（包/件）時(shí)，抽查比例可以調(diào)整為5%—15%；3.3.4旅游用品類以不低于抽查范圍總存貨量的1/3；存量超過200件時(shí)，抽查比例可以調(diào)整為5%—10%；3.3.5其他商品類以不低于抽查范圍總存貨量的1/3；存量超過200件時(shí)，抽查比例可以調(diào)整為5%—10%；3.3.6貴重商品必須全數(shù)抽查。3.4各類商品的抽查項(xiàng)目根據(jù)需要與可能以及產(chǎn)品類型，可對以下各類商品的主要抽查項(xiàng)目的兩項(xiàng)以上或多項(xiàng)進(jìn)行抽查。3.4.1旅游紀(jì)念品類主要對其外觀、外包裝等進(jìn)行抽查；3.4.2旅游工藝品類主要對其外觀、外包裝、脫色、污銹、裂痕等進(jìn)行抽查；3.4.3旅游食品類主要對其有效期、生產(chǎn)日期、外包裝、密封性、質(zhì)變情況等進(jìn)行抽查；3.4.4旅游用品類主要對其外包裝、外觀、穩(wěn)定性、色澤、干凈程度等進(jìn)行抽查；3.4.5其他商品類依據(jù)商品本身質(zhì)量的相關(guān)要求進(jìn)行抽查。3.5各類商品的合格要求3.5.1旅游紀(jì)念品類，外觀必須完整、美觀、無脫色、污銹現(xiàn)象，商品本身無裂痕，色澤明亮等；3.5.2旅游工藝品，外觀必須完整、美觀，商品本身無裂痕，色澤明亮等；3.5.3旅游食品類，必須在有效期內(nèi)，外包裝必須干凈、整潔，有良好的密封性，無漲裂液漏現(xiàn)象，食品本身無質(zhì)變現(xiàn)象等；3.5.4旅游用品類，外包裝要完整、干凈、美觀。無因太陽爆曬而變色現(xiàn)象，穩(wěn)定性好，結(jié)構(gòu)結(jié)實(shí)，攜帶使用方便等；3.5.5其他商品類，必須相關(guān)質(zhì)量要求的標(biāo)準(zhǔn)；3.5.6貴重商品將從本文（3.5.1—3.5.5條款）所涉及到的所有項(xiàng)目進(jìn)行全數(shù)驗(yàn)證。4抽查結(jié)果處理4.1由部門質(zhì)量檢驗(yàn)員定期對景區(qū)商店出售商品進(jìn)行抽查，并填制商品質(zhì)量抽查表(見附錄A)；4.2在抽查過程中如發(fā)現(xiàn)不合格品、偽劣品應(yīng)立即封存所查出不合格部分，任何人不得出售，并在兩日之內(nèi)對部門轄區(qū)內(nèi)所有該類商品全數(shù)檢驗(yàn)；4.3檢驗(yàn)確定為不合格的商品，由質(zhì)量檢驗(yàn)員將其先從抽查商店帶回，放入部門臨時(shí)倉庫并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)公司《程序文件》“YND/ZH.B.804.3不符合的識(shí)別、控制與處理程序”的相關(guān)條款處理。5記錄附錄Z.C.403.4商品質(zhì)量抽查表更改記錄頁次更改單號更改標(biāo)記更改人/日期附錄商品質(zhì)量抽查表Z.C.403序號：被抽查商店實(shí)物負(fù)責(zé)人抽查依據(jù)被抽查商品類型抽查項(xiàng)目抽查數(shù)量合格數(shù)量合格率判斷結(jié)果質(zhì)量檢驗(yàn)員：