貴州****有限責(zé)任企業(yè)千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊項目項目提議書二O一六年九月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u29180第一章項目總論 114111.1項目概況 1194341.2編制依據(jù) 3247481.3關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 4270591.4項目綜合評價 515141第二章項目背景和必需性 7312112.1項目建設(shè)背景 7312832.2項目建設(shè)必需性 104462.3項目建設(shè)意義 1222375第三章市場需求和競爭分析 14167063.1生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園概況 14297223.2生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園旅游市場分析 1814213第四章計劃建設(shè)方案 2145714.1項目建設(shè)指導(dǎo)思想 21112064.2項目計劃標(biāo)準(zhǔn) 22243644.3項目經(jīng)營業(yè)態(tài) 2535154.4功效分區(qū) 26829第五章公用工程 33196725.1交通系統(tǒng)計劃 33103865.2給排水計劃 3417745.3電力工程計劃 3414565.4電信通訊計劃 35124415.5環(huán)衛(wèi)工程計劃 3572315.6安全系統(tǒng)計劃 35118685.7節(jié)能工程計劃 3627210第六章投資估算及資金籌措 38192916.1投資估算 38262516.2資金籌措 398969第七章財務(wù)評價 40101957.1財務(wù)評價依據(jù)及范圍 40320857.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選擇 40228137.3財務(wù)效益和費(fèi)用估算 41227987.4財務(wù)分析 43263147.5不確定性分析 45324107.6財務(wù)評價結(jié)論 4530479第八章結(jié)論和提議 4713328.1結(jié)論 4737538.2提議 48第一章項目總論1.1項目概況1.1.1項目名稱千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊項目1.1.2項目建設(shè)單位貴州****有限責(zé)任企業(yè)1.1.3建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)期限1、建設(shè)地點(diǎn)：貴州省畢節(jié)市織金縣三甲街道辦事處大嘎村、佳夸村2、建設(shè)目標(biāo)項目緊鄰國家地質(zhì)公園織金洞，依靠織金洞周圍優(yōu)質(zhì)生態(tài)條件，為城市人提供節(jié)假日休閑、旅游、觀光、采摘、體驗優(yōu)美去處，營造出調(diào)整城市環(huán)境生態(tài)“氧吧”，打造一家集傳輸健康生態(tài)休閑文化、采摘、觀光、娛樂、休閑度假、農(nóng)家生活體驗為一體綠色休閑生態(tài)農(nóng)莊，提升當(dāng)?shù)芈糜涡蓍e文化品位。3、建設(shè)內(nèi)容：千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊項目計劃總用地面積1000畝，劃分為六個功效分區(qū)，分別為：綜合管理服務(wù)區(qū)、休閑度假區(qū)、游賞垂釣區(qū)、有機(jī)農(nóng)場種植區(qū)、游樂養(yǎng)殖區(qū)及停車區(qū)?！艟C合管理服務(wù)區(qū)：計劃用地面積為30畝，含有園區(qū)管理、餐飲住宿、商務(wù)會議等功效；◆休閑度假區(qū)：計劃用地面積為100畝，關(guān)鍵為游客短時間度假提供住宿、活動場所，游客可體驗農(nóng)家生活；◆游賞垂釣區(qū)：計劃用地面積100畝，建設(shè)天然浴場及休閑垂釣園，游客可體驗水上游戲，也為愛好釣魚游客提供休閑垂釣場所?！粲袡C(jī)農(nóng)場種植區(qū)：計劃用地面積600畝，打造有機(jī)農(nóng)場，整體承包，并進(jìn)行計劃，承包給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民進(jìn)行農(nóng)作物、蔬菜、果樹（葡萄、草莓、獼猴桃、金刺梨等）種植，發(fā)展綠色觀光農(nóng)業(yè)，讓休閑客人體驗親自采摘瓜果、蔬菜等活動?！粲螛佛B(yǎng)殖區(qū):計劃用地面積150畝，打造游樂養(yǎng)殖場，經(jīng)過總體計劃，劃片劃區(qū)進(jìn)行圍擋，建立畜牧養(yǎng)殖場，養(yǎng)羊、養(yǎng)鹿、養(yǎng)野豬、養(yǎng)蜂等，并提供牧場狩獵、撲捉、喂養(yǎng)等活動項目，讓休閑客人享受真實鄉(xiāng)村生活體驗?！敉＼噮^(qū):停車區(qū)計劃用地面積20畝，為生態(tài)停車場，計劃地上停車車位800個。4、建設(shè)期限：本項目建設(shè)工期為1年，從9月至8月。

1.1.4資金組成序號費(fèi)用名稱投資額占項目投入累計總資金%1固定資產(chǎn)投資13001.9586.67%1.1建設(shè)投資靜態(tài)部分13001.9586.67%1.1.1建筑工程費(fèi)10002.0066.67%1.1.2設(shè)備及工具購置費(fèi)1250.008.33%1.1.3安裝工程費(fèi)用62.500.42%1.1.4工程建設(shè)其它費(fèi)用1068.317.12%1.1.5基礎(chǔ)預(yù)備費(fèi)619.144.13%1.2建設(shè)投資動態(tài)部分--1.2.1漲價預(yù)備費(fèi)--1.2.2建設(shè)期利息--2流動資產(chǎn)投資.0013.33%項目總投資(1+2)15001.95100.00%1.2編制依據(jù)（1）《國務(wù)院相關(guān)加緊發(fā)展旅游業(yè)意見》（國發(fā)【】41號）；（2）《國民旅游休閑綱要（—）》；（3）《國務(wù)院相關(guān)促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展若干意見（國發(fā)〔〕31號）》；（4）《國務(wù)院辦公廳相關(guān)深入促進(jìn)旅游投資和消費(fèi)若干意見》；（5）《中共中央國務(wù)院相關(guān)加大改革創(chuàng)新力度加緊農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)若干意見》；（6）《相關(guān)深入促進(jìn)旅游投資和消費(fèi)若干意見》(國辦發(fā)〔〕62號)；（7）《中國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要》；（8）企業(yè)提供相關(guān)技術(shù)資料；（9）企業(yè)提供相關(guān)協(xié)議、資質(zhì)、證書。1.3關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-1關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號科目單位指標(biāo)備注1項目總投資萬元15001.951.1建設(shè)投資萬元13001.951.2建設(shè)期利息萬元0.001.3流動資金萬元.002年營業(yè)收入萬元3600正常年3年均總成本萬元1039.923.1年均固定成本萬元789.253.2年均可變成本萬元250.684年均經(jīng)營成本萬元760.725年均利稅總額萬元2488.085.1年均營業(yè)稅金及附加萬元190.515.2年均利潤總額萬元2297.576財務(wù)內(nèi)部收益率%11.88稅后7財務(wù)凈現(xiàn)值萬元5727.36稅后8稅后投資回收期年9.29財務(wù)內(nèi)部收益率%16.09稅前10財務(wù)凈現(xiàn)值萬元9927.52稅前11稅前投資回收期年7.412總投資收益率%15.31.4項目綜合評價千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊項目建設(shè)置足生態(tài)旅游、生態(tài)農(nóng)業(yè)及休閑娛樂，充足考慮項目區(qū)特點(diǎn)，充足發(fā)揮現(xiàn)有資源優(yōu)勢，科學(xué)計劃分區(qū)，優(yōu)化各功效區(qū)配置，而且把生態(tài)旅游和生態(tài)農(nóng)業(yè)有機(jī)結(jié)合起來，適合目前激勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策，適合大眾對現(xiàn)代高品質(zhì)生活追求，含有鮮明特色，含有寬廣市場前景和發(fā)展空間。千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊項目建設(shè)以保持生態(tài)平衡、以自然滋養(yǎng)環(huán)境為特色，改變了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生態(tài)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)組合，開拓了農(nóng)業(yè)和土地被利用新領(lǐng)域，強(qiáng)化了農(nóng)業(yè)自我積累、自我發(fā)展運(yùn)行機(jī)制，增加了農(nóng)產(chǎn)品商品量和農(nóng)業(yè)附加值，加速了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代新型農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，是振興農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)有效方法。千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊項目以農(nóng)業(yè)種植為基準(zhǔn)格調(diào)，充足表現(xiàn)當(dāng)?shù)靥厣?，?jīng)過農(nóng)業(yè)種植和農(nóng)業(yè)旅游項目標(biāo)設(shè)置，為游客提供綠色、有機(jī)果品采摘體驗，同時讓游人享受田園耕作、收獲自我勞動果實、休閑垂釣、戲水玩樂愉快。千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊項目建設(shè)有利于調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，帶動二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升農(nóng)業(yè)綜合效益。千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊項目建設(shè)有利于農(nóng)村剩下勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)。因為休閑農(nóng)業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，不僅需要生產(chǎn)、管理人員，而且還需要從事住宿、餐飲、交通、商業(yè)等服務(wù)人員，為農(nóng)村剩下勞動力轉(zhuǎn)移和增加農(nóng)民收入發(fā)明了條件。千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊項目建設(shè)有利于城鎮(zhèn)人員、信息、科技、觀念交流，不僅使城市人了解和體驗農(nóng)業(yè)，而且也使農(nóng)民轉(zhuǎn)變觀念和提升素質(zhì)，加強(qiáng)城鎮(zhèn)互動，促進(jìn)城鎮(zhèn)協(xié)調(diào)發(fā)展。千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊項目建設(shè)有利于挖掘、保護(hù)和傳承農(nóng)業(yè)文化，保護(hù)農(nóng)村資源和生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可連續(xù)發(fā)展?？偠灾М€葡萄生態(tài)農(nóng)莊項目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益突出，示范效果顯著，項目建設(shè)是十分必需。

第二章項目背景和必需性2.1項目建設(shè)背景2.1.1政策背景1、國務(wù)院41號文件-《國務(wù)院相關(guān)加緊發(fā)展旅游業(yè)意見》（國發(fā)【】41號），《意見》提出要大力推進(jìn)旅游和文化、體育、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、林業(yè)、商業(yè)、水利、地質(zhì)、海洋、環(huán)境保護(hù)、氣象等相關(guān)產(chǎn)業(yè)和行業(yè)融合發(fā)展。加緊發(fā)展旅游和會展節(jié)慶、文化產(chǎn)業(yè)、信息服務(wù)、交通運(yùn)輸、金融保險、農(nóng)業(yè)、海洋、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)融合，加緊發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)，確立了旅游業(yè)戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)地位。2、10月，黨十七屆六中全會明確提出“加緊發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)”和“主動發(fā)展文化旅游”等思緒。3、2月，《國民旅游休閑綱要（—）》出臺，《綱要》指出：到，職員帶薪年休假制度基礎(chǔ)得到落實，城鎮(zhèn)居民旅游休閑消費(fèi)水平大幅增加，健康、文明、環(huán)境保護(hù)旅游休閑理念成為全社會共識，國民旅游休閑質(zhì)量顯著提升，和小康社會相適應(yīng)現(xiàn)代國民旅游休閑體系基礎(chǔ)建成。4、8月，《國務(wù)院相關(guān)促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展若干意見（國發(fā)〔〕31號）》文件出臺，成為繼國務(wù)院41號文件《相關(guān)加緊發(fā)展旅游業(yè)意見》、《國民旅游休閑發(fā)展綱要》、《旅游法》以后又一旅游業(yè)關(guān)鍵綱領(lǐng)性，文件指出：旅游業(yè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)關(guān)鍵組成部分，加緊旅游業(yè)改革發(fā)展，推進(jìn)中西部發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增加和生態(tài)環(huán)境改善意義重大。5、7月28日，國務(wù)院第100次常務(wù)會議上審議經(jīng)過《國務(wù)院辦公廳相關(guān)深入促進(jìn)旅游投資和消費(fèi)若干意見》（以下簡稱《若干意見》），提出六大方面提議：實施旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升計劃，改善旅游消費(fèi)環(huán)境；實施旅游投資促進(jìn)計劃，新辟旅游消費(fèi)市場；實施旅游消費(fèi)促進(jìn)計劃，培育新消費(fèi)熱點(diǎn)；實施鄉(xiāng)村旅游提升計劃，開拓旅游消費(fèi)空間；優(yōu)化休假安排，激發(fā)旅游消費(fèi)需求；加大改革創(chuàng)新力度，促進(jìn)旅游投資消費(fèi)連續(xù)增加。6、，中央頒布《中共中央國務(wù)院相關(guān)加大改革創(chuàng)新力度加緊農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)若干意見》，為中央一號文件，一號文件指出：要主動開發(fā)農(nóng)業(yè)多個功效，挖掘鄉(xiāng)村生態(tài)休閑、旅游觀光、文化教育價值。扶持建設(shè)一批含有歷史、地域、民族特點(diǎn)特色景觀旅游村鎮(zhèn)，打造形式多樣、特色鮮明鄉(xiāng)村旅游休閑產(chǎn)品。加大對鄉(xiāng)村旅游休閑基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，增強(qiáng)線上線下營銷能力，提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量。研究制訂促進(jìn)鄉(xiāng)村旅游休閑發(fā)展用地、財政、金融等扶持政策，落實稅收優(yōu)惠政策。7、8月4日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《相關(guān)深入促進(jìn)旅游投資和消費(fèi)若干意見》(國辦發(fā)〔〕62號)，《意見》提出，要大力推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游扶貧，到，全國每十二個月經(jīng)過鄉(xiāng)村旅游帶動200萬農(nóng)村貧困人口脫貧致富；扶持6000個旅游扶貧關(guān)鍵村開展鄉(xiāng)村旅游，實現(xiàn)每個關(guān)鍵村鄉(xiāng)村旅游年經(jīng)營收入達(dá)成100萬元。8、3月17日，《中國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要》文件指出：要提升生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)，大力發(fā)展旅游業(yè)，深入實施旅游業(yè)提質(zhì)增效工程，支持發(fā)展生態(tài)旅游、文化旅游、休閑旅游、山地旅游等。2.1.2項目提出背景休閑農(nóng)業(yè)是把農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境、過程和物產(chǎn)調(diào)整為以滿足大家休閑需求為主，集農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、生活和生態(tài)三位一體一個新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)形態(tài)，其關(guān)鍵是經(jīng)營大家對農(nóng)業(yè)“體驗”，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵路徑。近幾年來，伴隨中國改革開放政策不停深入，國民經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)步增加，大家物質(zhì)和精神文明建設(shè)不停發(fā)展，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)發(fā)展已經(jīng)跟不上時代發(fā)展節(jié)拍，而發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、精品農(nóng)業(yè)和觀光農(nóng)業(yè)是農(nóng)業(yè)發(fā)展方向。經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、城鎮(zhèn)化速度加緊、大家?guī)叫菁偬鞌?shù)增多等促進(jìn)了社會消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向發(fā)展型和享受型，大家對休閑文化和休閑產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了更多要求。而作為鄉(xiāng)村旅游形式之一休閑農(nóng)業(yè)旅游，自然而然成為城市大家休閑首選。對于鄉(xiāng)村旅游形式之一農(nóng)業(yè)休閑旅游，其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展肯定提升區(qū)域農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，和區(qū)域旅游業(yè)競爭力。但因為受利益刺激，全國各地休閑農(nóng)業(yè)旅游項目紛紛上馬，造成規(guī)模小、集約化程度不高、競爭力不強(qiáng)等嚴(yán)重現(xiàn)象。為此，加強(qiáng)休閑農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展是處理這類問題關(guān)鍵方法，也是實施從“傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)跨越”關(guān)鍵舉措，肯定帶來農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)形態(tài)更新。8月23日，農(nóng)業(yè)部頒布《全國休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展“十二五”計劃》(以下得稱《計劃》)，到，休閑農(nóng)業(yè)將成為橫跨村鄉(xiāng)鎮(zhèn)縣一二三產(chǎn)業(yè)新興產(chǎn)業(yè)，成為促進(jìn)農(nóng)民就業(yè)增收和滿足居民休閑需求民生產(chǎn)業(yè)，成為緩解資源約束和保護(hù)生態(tài)環(huán)境綠色產(chǎn)業(yè)，成為發(fā)展新型消費(fèi)業(yè)態(tài)和擴(kuò)大內(nèi)需支柱產(chǎn)業(yè)。多年來，貴州省以豐富鄉(xiāng)村文化旅游資源為依靠，經(jīng)過關(guān)鍵旅游項目帶動，使鄉(xiāng)村旅游實現(xiàn)了從無到有、由點(diǎn)及面、從示范到普及發(fā)展，使其成為貴州新興產(chǎn)業(yè)和旅游經(jīng)濟(jì)新增加點(diǎn)。休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，大力發(fā)展集農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)觀光、休閑度假、參與體驗于一體休閑農(nóng)業(yè)，對于適應(yīng)中國旅游消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級，培育新型消費(fèi)業(yè)態(tài)，提升居民幸福指數(shù)含相關(guān)鍵意義。2.2項目建設(shè)必需性1、發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)功效分析發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)是調(diào)整傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加緊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，增加農(nóng)民收入有效方法，是促進(jìn)城鎮(zhèn)統(tǒng)籌發(fā)展，處理三農(nóng)問題，構(gòu)建友好社會主義新農(nóng)村關(guān)鍵路徑?！艚?jīng)濟(jì)功效：休閑農(nóng)業(yè)是農(nóng)民就業(yè)增收關(guān)鍵路徑，有利于農(nóng)村剩下勞動力就地就近轉(zhuǎn)移；是調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)關(guān)鍵方法，有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展?！羯鐣πВ盒蓍e農(nóng)業(yè)為城市居民和農(nóng)村居民提供交流平臺，有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)村面貌改善；有利于促進(jìn)農(nóng)村社會進(jìn)步，縮小城鎮(zhèn)差距?！艚逃πВ盒蓍e農(nóng)業(yè)能夠為游客提供了解農(nóng)業(yè)文明、學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè)知識、參與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動機(jī)會，是融知識性、科學(xué)性、趣味性為一體農(nóng)業(yè)生態(tài)科普園地?！粑幕πВ盒蓍e農(nóng)業(yè)包涵農(nóng)村民俗文化、鄉(xiāng)村文化和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)文化，在為游客提供多種農(nóng)村文化活動同時，也能促進(jìn)農(nóng)村文化發(fā)展。◆環(huán)境保護(hù)功效：休閑農(nóng)業(yè)能夠保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，維護(hù)自然景觀生態(tài)，提升環(huán)境品質(zhì)，有利于生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán)?！粲雾πВ盒蓍e農(nóng)業(yè)能夠為游客提供觀光、休閑、體驗、娛樂、度假等多種活動場所和服務(wù)，有利于放松身心，緩解擔(dān)心工作和學(xué)習(xí)壓力，陶冶性情。◆醫(yī)療功效：休閑農(nóng)業(yè)區(qū)含有優(yōu)美自然環(huán)境，新鮮空氣，寧靜空間，有利于調(diào)劑身心及養(yǎng)生保健。2、發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)效益分析發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)效益，關(guān)鍵表現(xiàn)在以下多個方面：◆促進(jìn)了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，建立了一、二、三產(chǎn)業(yè)相結(jié)合新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系?！魩恿诉\(yùn)輸、餐飲、旅館、商業(yè)及相關(guān)服務(wù)業(yè)，有利于農(nóng)民轉(zhuǎn)移和就業(yè)，增加了農(nóng)民收入?！舸龠M(jìn)了城市和鄉(xiāng)村聯(lián)絡(luò)和交流，推進(jìn)了城鎮(zhèn)互動和城鎮(zhèn)一體化發(fā)展?！舸龠M(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善了農(nóng)民居住環(huán)境?！籼嵘宿r(nóng)民生態(tài)觀念，促進(jìn)了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。◆有利挖掘、保護(hù)和傳承農(nóng)業(yè)文化。◆增強(qiáng)了農(nóng)民市場觀念，提升了農(nóng)村資源和農(nóng)產(chǎn)品價值?！艏由盍顺鞘腥藢Α叭r(nóng)”認(rèn)識，開辟了城市支援農(nóng)村新路徑。2.3項目建設(shè)意義◆能夠滿足大家后工業(yè)文明社會渴望回歸自然情懷今天，已擁有了輝煌工業(yè)文明后工業(yè)社會，卻正在失去和自然友好相依：熙攘城市、忙碌身影、林立高樓大廈疏遠(yuǎn)了人和自然、人和人距離，擔(dān)心、煩躁壓迫著現(xiàn)代人神經(jīng)，于是“生態(tài)熱”、“休閑熱”成為城市人追求和渴望，而和此強(qiáng)烈對照鄉(xiāng)村田園撲面而來泥土氣息和花香、一望無垠大地、純樸農(nóng)民、清新綠色食品則組成了一個強(qiáng)烈誘惑。另外，現(xiàn)在中國城市居民和農(nóng)村千絲萬縷血緣聯(lián)絡(luò)，加之過去“上山下鄉(xiāng)”歷史經(jīng)歷，尋根潛意識驅(qū)使她們尋求一個合適時機(jī)和方法重新體驗過去生活，于是旅行社“當(dāng)一天農(nóng)民”、“插隊落戶”等項目一經(jīng)推出，即產(chǎn)生了強(qiáng)烈反響?！羰莻鹘y(tǒng)農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)可連續(xù)發(fā)展一條路徑。農(nóng)業(yè)是中國國民經(jīng)濟(jì)命脈，發(fā)展農(nóng)業(yè)是中國國策。觀光農(nóng)業(yè)改變了中國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)僅僅專注于土地本身大耕作農(nóng)業(yè)單一經(jīng)營思想，把發(fā)展思緒拓展到關(guān)注人-地-人友好共存更寬廣背景之中，這也恰好契合了長久以來農(nóng)民渴型脫貧致富愿望。能夠預(yù)見，基于“天時、地利、人和”新型觀光農(nóng)業(yè)，將成為中國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向高精尖、高附加值深度開發(fā)轉(zhuǎn)移農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化主流方向之一。觀光農(nóng)業(yè)旅游開發(fā)是國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整時期社會資金尋求新投資領(lǐng)域肯定選擇，并將成為新經(jīng)濟(jì)增加點(diǎn)。多年來經(jīng)濟(jì)界人士普遍寄予厚望汽車、城市房地產(chǎn)，因為遠(yuǎn)超越了現(xiàn)階段大眾經(jīng)濟(jì)承受力，加之缺乏對應(yīng)金融政策支持，即使短暫火爆，但終究有價無市。而休閑觀光旅游卻因為其開發(fā)項目標(biāo)農(nóng)業(yè)特色，直接收到國家投資政策傾斜優(yōu)惠。城市劇邊農(nóng)村地帶正是基于這種地緣加血緣優(yōu)勢，吸引了大批投資者紛紛進(jìn)入，可能成為下一輪項目開發(fā)燒點(diǎn)地域。

第三章市場需求和競爭分析3.1生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園概況3.1.1生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光涵義生態(tài)旅游是從20世紀(jì)90年代以來發(fā)展起來，生態(tài)旅游不僅被定義為一個適應(yīng)市場機(jī)制以自然為基礎(chǔ)旅游；它還是國家政府機(jī)構(gòu)用來實現(xiàn)可連續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略一個有效工具?，F(xiàn)在，最流行相關(guān)生態(tài)旅游定義有兩個：1）生態(tài)旅游是一個對環(huán)境負(fù)責(zé)旅游和觀光行為，關(guān)鍵經(jīng)過對環(huán)境保護(hù)，達(dá)成使當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)和人口得以連續(xù)發(fā)展目標(biāo)。2）生態(tài)旅游是在一定自然地域中進(jìn)行有責(zé)任旅游行為，為了享受和欣賞歷史和現(xiàn)存自然文化景觀，這種行為應(yīng)該在不干擾自然地域保護(hù)生態(tài)環(huán)境降低旅游負(fù)面影響和為當(dāng)?shù)厝丝谔峁┯幸嫔鐣徒?jīng)濟(jì)活動情況下進(jìn)行。3）多年來，伴隨全球農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，大家發(fā)覺，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)不僅含有生產(chǎn)性功效，還含有改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，為大家提供觀光休閑度假生活性功效。伴隨收人增加，閑暇時間增多，生活節(jié)奏加緊和競爭日益猛烈，大家渴望多樣化旅游，尤其期望能在經(jīng)典農(nóng)村環(huán)境中放松自己。于是，農(nóng)業(yè)和旅游業(yè)邊緣交叉新型產(chǎn)業(yè)——生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光應(yīng)運(yùn)而生。各地掀起發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)熱潮：有選擇已經(jīng)有自然風(fēng)景區(qū)或旅游景點(diǎn)為依靠，興建“觀光果園”或珍稀動物養(yǎng)殖場；有以種養(yǎng)殖場為基礎(chǔ)，再造人工景觀游樂設(shè)施；有集科研技術(shù)開發(fā)觀光旅游于一體，興建“水果世界”等等。4）生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光是一個以農(nóng)業(yè)和農(nóng)村為載體新型旅游業(yè)，有狹義和廣義兩種涵義。狹義僅指用來滿足旅游者觀光需求農(nóng)業(yè)；廣義觀光農(nóng)業(yè)應(yīng)涵蓋“休閑農(nóng)業(yè)”“觀賞農(nóng)業(yè)”“農(nóng)村旅游”等不一樣概念，是指在充足利用現(xiàn)有農(nóng)村空間、農(nóng)業(yè)自然資源和農(nóng)村人文資源基礎(chǔ)上，經(jīng)過以旅游內(nèi)涵為專題計劃設(shè)計和施工，把農(nóng)業(yè)建設(shè)科學(xué)管理、農(nóng)藝展示、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)村空間出讓及旅游者廣泛參與融為一體，使旅游者充足領(lǐng)會現(xiàn)代新型農(nóng)業(yè)藝術(shù)及生態(tài)農(nóng)業(yè)大自然情趣新型旅游業(yè)。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光始于二戰(zhàn)后歐美國家，后在日本臺灣等地充足發(fā)展并日趨成熟。由最初小規(guī)模觀光果園形式發(fā)展到統(tǒng)一計劃集觀光、休閑、娛樂、教育為一體，有組織生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園區(qū)觀光農(nóng)業(yè)帶，走向多元化多層次規(guī)模經(jīng)營，成為國際旅游業(yè)發(fā)展關(guān)鍵。它改變了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)僅專注于土地本身大耕作農(nóng)業(yè)單一經(jīng)營思想，把發(fā)展思緒拓展到“人地共生”旅游業(yè)和農(nóng)業(yè)結(jié)合理想模式。3.1.2生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園關(guān)鍵類型生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園是把觀光旅游和農(nóng)業(yè)結(jié)合在一起一個旅游活動，它形式和類型很多。其中規(guī)模較大關(guān)鍵有5種：1）觀光農(nóng)園在城市近郊或風(fēng)景區(qū)周圍開辟特色果園、菜園、茶園、花圃等，讓游客入內(nèi)摘果拔萊賞花采茶，享受田園樂趣。這是國外觀光農(nóng)業(yè)最普遍一個形式。2）農(nóng)業(yè)公園即根據(jù)公園經(jīng)營思緒，把農(nóng)業(yè)生產(chǎn)場所農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)場所和休閑旅游場所結(jié)合為一體。除了果品、水稻、花卉、茶葉等專業(yè)性農(nóng)業(yè)公園外，現(xiàn)在大多數(shù)是綜合性，包含服務(wù)區(qū)、景觀區(qū)、草原區(qū)、森林區(qū)、水果區(qū)、花卉區(qū)及活動區(qū)等。3）教育農(nóng)園這是兼顧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和科普教育功效農(nóng)業(yè)經(jīng)營形態(tài)，即利用農(nóng)園中所栽植作物，喂養(yǎng)動物和配置設(shè)施，如特色植物、熱帶植物、水耕設(shè)施栽培、傳統(tǒng)農(nóng)具展示等，進(jìn)行農(nóng)業(yè)科技示范生態(tài)農(nóng)業(yè)示范，傳授游客農(nóng)業(yè)知識。代表性有法國教育農(nóng)場，日本學(xué)童農(nóng)園，臺灣自然生態(tài)教室等。4）森林公園是一個以林木為主，含有多變地形開闊林地優(yōu)美林相和山谷奇石溪流等多景觀大農(nóng)業(yè)復(fù)合生態(tài)群體。在樹種結(jié)構(gòu)上，針葉樹、闊葉樹和果樹樹種相結(jié)合；在土地資源利用和空間布局上，林、果、漁、菜、花相結(jié)合，以森林風(fēng)光和其它自然景觀為主體，配套一定服務(wù)設(shè)施，必需景觀建筑，在合適位置建設(shè)有狩獵場、游泳池、垂釣區(qū)、露營地、野炊區(qū)等，是大家回歸自然、休閑度假旅、游野營、避暑、科學(xué)考察和進(jìn)行森林浴理想場所。5）民俗觀光村在含有地方或民族特色農(nóng)村地域，利用其特有文化或民俗風(fēng)情，提供可供夜宿農(nóng)舍或鄉(xiāng)村旅店之類游想場所，讓游客充足享受濃郁鄉(xiāng)土風(fēng)情和別具一格民間文化和地方習(xí)俗。如深圳民俗文化村等。3.1.3生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園功效分區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園是以農(nóng)業(yè)觀光農(nóng)業(yè)休閑功效為主，兼有度假文化娛樂體育運(yùn)動等多功效綜合性游覽區(qū)。按其不一樣性質(zhì)和功效進(jìn)行空間區(qū)劃，可劃分為六個分區(qū)：1）觀賞區(qū)由觀賞型農(nóng)田、瓜果園、花卉苗圃、珍稀動植物喂養(yǎng)場組成，使游客身臨其境，感受真切田園風(fēng)光和自然生機(jī)。2）示范區(qū)由農(nóng)業(yè)科技示范、生態(tài)農(nóng)業(yè)示范、科普示范組成，以濃縮經(jīng)典農(nóng)業(yè)模式，展示特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)景觀和經(jīng)營模式，傳授系統(tǒng)農(nóng)業(yè)知識，使游客增加教益。3）休閑體驗區(qū)由當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村民居鄉(xiāng)村活動場所組成，營造游客能深人其中鄉(xiāng)村生活空間，使游客參與農(nóng)耕活動，學(xué)習(xí)農(nóng)作物種植技術(shù)，農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)和農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理等，體驗農(nóng)村生活。4）產(chǎn)品區(qū)由可采摘直銷果園鄉(xiāng)村工藝作坊鄉(xiāng)村集市組成。讓游客充足體驗勞動過程，自采自制自買方法親身體驗農(nóng)產(chǎn)品制作過程，并購置鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品，推進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。3.1.4生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園目標(biāo)1）一是直接經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)一個新興分支，是以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)。所以，獲取直接經(jīng)濟(jì)效益是觀光農(nóng)業(yè)最基礎(chǔ)目標(biāo)，尤其是觀光農(nóng)業(yè)發(fā)展初始階段尤為如此。2）二是可連續(xù)發(fā)展目標(biāo)。可連續(xù)發(fā)展是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)理念。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光把改善生態(tài)美化自然造就人和自然友好生存發(fā)展環(huán)境作為本身發(fā)展目標(biāo)。3）三是示范觀賞目標(biāo)。離開了這一目標(biāo)，就沒有了生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光。這一目標(biāo)是“直接經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)”延伸。換句話講，也是產(chǎn)業(yè)鏈延伸和拓展。三大目標(biāo)是一個統(tǒng)一整體。三者相互關(guān)聯(lián)相互促進(jìn)?！爸苯咏?jīng)濟(jì)效益目標(biāo)”是三大目標(biāo)基礎(chǔ)，“可連續(xù)發(fā)展目標(biāo)”既為長遠(yuǎn)利益拓展了空間，又是第三目標(biāo)——示范觀賞目標(biāo)基礎(chǔ)。而示范觀賞目標(biāo)為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)提升了著名度，拓寬了市場空間，促進(jìn)了“直接經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)”實現(xiàn)。3.2生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園旅游市場分析觀光農(nóng)業(yè)旅游是旅游市場中一個新產(chǎn)品，游為專題，巧妙利用城鎮(zhèn)多種差異來計劃設(shè)計是以農(nóng)業(yè)資源為基礎(chǔ)，以生態(tài)旅組合旅游產(chǎn)品，以引發(fā)旅游消費(fèi)欲望，滿足旅游者食住行游購?qiáng)市枨蠛蛥⑴c新型農(nóng)業(yè)技術(shù)和生態(tài)農(nóng)業(yè)活動感受大自然情趣一個旅游形式，簡稱觀光農(nóng)業(yè)。作為一個新型旅游開發(fā)項目，觀光農(nóng)園這一旅游新產(chǎn)品不僅日趨活躍，而且日漸顯示出良好旅游開發(fā)前景。在中國發(fā)達(dá)地域部分大中城市周圍交通便利農(nóng)業(yè)地帶開展”當(dāng)一天農(nóng)民””插隊落戶”等觀光農(nóng)業(yè)旅游(或鄉(xiāng)村旅游)已搞得紅紅火火。游歷了名山大川城市旅游者，在農(nóng)業(yè)旅游中找到了一個真正靠近自我回歸自然鄉(xiāng)土感覺。觀光農(nóng)園以其山清水秀，花果滿山，魚躍禽鳴，荷塘萬里，涼亭竹棚，蕉林蔗林成片農(nóng)耕景觀，從其次圓了很多城市人綠色夢，亦以農(nóng)業(yè)生態(tài)獨(dú)特魅力豐富了中國生態(tài)旅游內(nèi)容。3.2.1社會效益旅游業(yè)六大要素是“行游住食購?qiáng)省保瑖@任何一點(diǎn)，生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光全部能夠有所作為。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光現(xiàn)實意義關(guān)鍵表現(xiàn)在它為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)開辟了一個全新市場，豎起了一個新興產(chǎn)業(yè)。它從另一個角度去挖掘我們現(xiàn)有人力物力資源，開拓出一個完全屬于農(nóng)民自己市場。在這里，農(nóng)民表現(xiàn)得主動活躍有發(fā)明力，而無須聽命于機(jī)械需求。發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園對于緩解現(xiàn)在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)難以突破幾大矛盾，全部有不俗表現(xiàn)：1）一是處理農(nóng)民增收難。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園產(chǎn)品，大多全部在當(dāng)?shù)劁N售，農(nóng)民能夠在最短時間內(nèi)得到現(xiàn)金收入，而且能夠最直接地得到消費(fèi)者需求信息，對產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)或改善，實現(xiàn)增收。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園產(chǎn)品是豐富多樣，就地取材，就地加工，大小批量全部有市場，小規(guī)模家庭聯(lián)產(chǎn)承包經(jīng)營方法在生產(chǎn)作為加工業(yè)原料農(nóng)產(chǎn)品時無法顯現(xiàn)優(yōu)勢，在這里卻能夠大顯身手，各顯其能。2）二是提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量?，F(xiàn)在，大多數(shù)農(nóng)副產(chǎn)品全部供大于求，追求品質(zhì)成為主流。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園以發(fā)展地方特色品種為主導(dǎo)，這些品種往往產(chǎn)量相對較低，不為大家重視，部分傳統(tǒng)優(yōu)良品種近乎消亡。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園能夠發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)品種和傳統(tǒng)栽培技術(shù)之長，生產(chǎn)“有滋有味”農(nóng)產(chǎn)品。因為生態(tài)保護(hù)需要，生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園拒絕使用有害投入品，這么一來，農(nóng)民不管在選擇品種還是選擇生產(chǎn)方法上，品質(zhì)成為惟一目標(biāo)，其產(chǎn)品大面積實現(xiàn)綠色無公害生產(chǎn)。3）三是吸納農(nóng)村富余勞動力。據(jù)測算，中國每十二個月新增農(nóng)村富余勞動力近百萬人，怎樣轉(zhuǎn)移？在工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品全部供大于求情況下，第三產(chǎn)業(yè)是最大出路。而在農(nóng)村地域，生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園應(yīng)該是最大第三產(chǎn)業(yè)。旅游業(yè)含相關(guān)聯(lián)度高特點(diǎn)，對一二三產(chǎn)業(yè)全部有巨大帶動作用。據(jù)世界旅游組織測算，旅游業(yè)每直接收入1元，相關(guān)行業(yè)就可增收4.3元；旅游業(yè)每直接就業(yè)1人，社會就可新增5個就業(yè)機(jī)會。3.2.3經(jīng)濟(jì)效益生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園效益顯著，它能使農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)再調(diào)整，轉(zhuǎn)移農(nóng)村富余勞動力就業(yè)，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)勞動力結(jié)構(gòu)調(diào)整，開拓新增收渠道，發(fā)明新增收模式。市旅游資源最大特點(diǎn)是人文景觀和自然景觀共生，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會結(jié)構(gòu)自然形態(tài)顯著，旅游物價平穩(wěn)，親和力較強(qiáng)。

第四章計劃建設(shè)方案4.1項目建設(shè)指導(dǎo)思想（1）建設(shè)上盡可能不破壞原有自然景觀和鄉(xiāng)村風(fēng)俗習(xí)慣。千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊總體設(shè)計將充足表現(xiàn)人和自然友好共處理念，使經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益相結(jié)合，所以千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊建設(shè)上將盡可能尊重原來土地原生資源，使其和自然景觀和周圍建筑融為一體。（2）兼顧景觀生態(tài)性和和娛樂性。在對觀光園進(jìn)行實地計劃時將經(jīng)過合理布局，采取養(yǎng)殖區(qū)和種植區(qū)和觀光娛樂區(qū)分開、果樹中間種農(nóng)作物等方法，既豐富了植物景觀群落，又增加觀光采摘多樣性和趣味性。（3）開發(fā)“體驗經(jīng)濟(jì)”。經(jīng)過千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊建設(shè)，讓觀光者體驗到“回歸自然，健康為本”感受，吸引城市觀光者廣泛參與到千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊生產(chǎn)、生活中，增強(qiáng)農(nóng)耕、民俗體驗。（4）服務(wù)設(shè)施計劃含有現(xiàn)代性。在服務(wù)設(shè)施計劃上將采取現(xiàn)代化材質(zhì)和設(shè)計方案，尤其是觀光者關(guān)心衛(wèi)生和洗手池部署一定要打破傳統(tǒng)農(nóng)家風(fēng)格。4.2項目計劃標(biāo)準(zhǔn)千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊建設(shè)計劃，將秉承“可連續(xù)發(fā)展”標(biāo)準(zhǔn)，提倡自然循壞和自然生態(tài)，保護(hù)好生態(tài)環(huán)境，把資源開發(fā)和經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展有機(jī)地結(jié)合起來，把可連續(xù)發(fā)展農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村發(fā)展有機(jī)結(jié)合起米，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境相互可促進(jìn)良性循環(huán)。觀光園內(nèi)依據(jù)本身特點(diǎn)和現(xiàn)實狀況，因地制宜，利用“山”優(yōu)勢和“水”優(yōu)勢，堅持以農(nóng)為本，以農(nóng)業(yè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展，將經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)相協(xié)調(diào)，走可連續(xù)發(fā)展道路。（1）整體性和開放性標(biāo)準(zhǔn)千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊計劃將從整體布局著手，尤其重視觀光區(qū)和服務(wù)區(qū)和周圍環(huán)境有機(jī)結(jié)合。從觀光園內(nèi)部講，整個功效區(qū)盡管有各自特點(diǎn)，但并不是一個個無機(jī)、分散結(jié)構(gòu)，而是種開放式有機(jī)結(jié)合體；同時觀光園本身將和周圍環(huán)境相互銜接、相互融。（2）生態(tài)性標(biāo)準(zhǔn)觀光園本身生產(chǎn)生活將更為重視生態(tài)方面要求，節(jié)制引用外來物種，保護(hù)和發(fā)展鄉(xiāng)土物種，不會對山地本身和周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。（3）經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊將充足發(fā)揮集團(tuán)企業(yè)優(yōu)勢，強(qiáng)調(diào)用最少人工和資金投入來健全自然生態(tài)過程，強(qiáng)調(diào)有效利用有限土地資源；同時，千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊本身除了發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品以外，還將開展采摘觀光等，以帶來更多經(jīng)濟(jì)效益求得觀光園本身良性循環(huán)，所以在千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊計劃巾將充足考慮經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)內(nèi)容。（4）參與性標(biāo)準(zhǔn)親身直接參與和體驗、自娛自樂成為目前旅游時尚。千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊在觀光項目標(biāo)設(shè)置上將充足考慮表現(xiàn)“參與感”、“體驗感”，結(jié)合千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊本身空間寬廣、地貌豐富等特點(diǎn)，吸引城市觀光者廣泛參與到千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊生產(chǎn)、生活方方面面，多層面地體驗農(nóng)場生活情趣，享受到原汁原味鄉(xiāng)村文化氣氛。（5）特色性標(biāo)準(zhǔn)特色是千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊經(jīng)濟(jì)發(fā)展生命之所在，愈有特色其競爭力和發(fā)展?jié)摿蜁鷱?qiáng)，所以，千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊會明確資源特色，選準(zhǔn)突破口，使千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊含有更鮮明市場特色。（6）多樣性標(biāo)準(zhǔn)鑒于大家在當(dāng)今休閑娛樂中將充足展現(xiàn)個性，觀光園在進(jìn)行觀光計劃中安排觀光線路、方法、時間和消費(fèi)水平上，將綜合考慮多個方案，組織多樣休閑項目和線路供觀光者選擇。（7）適宜性標(biāo)準(zhǔn)土地能力是指土地生產(chǎn)潛力，它是一定土地所固有。對觀光園土地利用作出決定，是其計劃設(shè)計關(guān)鍵內(nèi)容。觀光園土地評價基礎(chǔ)是土地利用和地塊之間比較，也就是說，對觀光園內(nèi)各個不一樣土地類型地塊多種利用作出適宜性評價，以達(dá)成土地最合理化利用，取得最大經(jīng)濟(jì)效益。（8）近期和遠(yuǎn)期計劃建設(shè)性標(biāo)準(zhǔn)千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊計劃建設(shè)并不是一蹴而就，需要統(tǒng)籌計劃，分期建設(shè)。為做到布局合理，就必需做到統(tǒng)籌計劃，有計劃地分期實施，逐步建設(shè)。為確保其健康發(fā)展，一要搞好計劃，按計劃組織實施，二要依據(jù)投入資金合理分配，進(jìn)行分期建設(shè)。項目總體計劃布局以下圖：圖1：千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊計劃效果圖

4.3項目經(jīng)營業(yè)態(tài)（一）住宿類1、休閑木屋2、青年旅館【依靠山體，經(jīng)過整體改造，根據(jù)國際青年旅館模式建設(shè)適合旅游愛好者旅館】3、露營基地【尋求適宜位置，建設(shè)茅草居，提供大規(guī)格帳篷出租，供年輕人】（二）餐飲類1、特色早茶【如水煮花生、煨紅薯、現(xiàn)制豆?jié){、羊肉泡饃、黃酒】2、農(nóng)家飯菜【農(nóng)莊關(guān)鍵餐飲方法，能夠?qū)⑥r(nóng)家飯菜和酒店菜肴相結(jié)合，滿足客人不一樣需求】3、特色飯菜【比如烤野豬、烤全羊、叫化仔雞等】（三） 體驗類1、果蔬采摘【建設(shè)果園、蔬菜園，讓休閑用戶自己動手采摘新鮮生態(tài)瓜果蔬菜】2、牧場狩獵【圈地養(yǎng)殖羊、豬、鹿等，讓休閑用戶依法開展狩獵活動】3、釣魚打魚【假如許可話可在潔凈水源下游筑壩，建立釣魚場，讓休閑用戶體驗釣魚、抓魚、撈魚、打魚等】（四） 游樂類1、山間騎馬【簡單山林羊腸小道騎馬游玩】2、山地運(yùn)動【如滑草、攀崖、山地自行車等】（五） 產(chǎn)業(yè)類1、特種養(yǎng)殖【如養(yǎng)羊、養(yǎng)鹿、養(yǎng)野豬、養(yǎng)蜂等】2、有機(jī)果蔬【如農(nóng)家小菜、葡萄、草莓、獼猴桃、金刺梨等】3、野菜野果【人工種植野菜野果，包含磨菇生產(chǎn)等】4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)【組織當(dāng)?shù)剞r(nóng)民承包種植有機(jī)無污染農(nóng)作物】4.4功效分區(qū)千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊項目計劃總用地面積1000畝，劃分為六個功效分區(qū)，分別為：綜合管理服務(wù)區(qū)、休閑度假區(qū)、游賞垂釣區(qū)、有機(jī)農(nóng)場種植區(qū)、游樂養(yǎng)殖區(qū)及停車區(qū)?！艟C合管理服務(wù)區(qū)：計劃用地面積為30畝，含有園區(qū)管理、餐飲住宿、商務(wù)會議等功效；◆休閑度假區(qū)：計劃用地面積為100畝，關(guān)鍵為游客短時間度假提供住宿、活動場所，游客可體驗農(nóng)家生活；◆游賞垂釣區(qū)：計劃用地面積100畝，建設(shè)天然浴場及休閑垂釣園，游客可體驗水上游戲，也為愛好釣魚游客提供休閑垂釣場所。◆有機(jī)農(nóng)場種植區(qū)：計劃用地面積600畝，打造有機(jī)農(nóng)場，整體承包，并進(jìn)行計劃，承包給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民進(jìn)行農(nóng)作物、蔬菜、果樹（葡萄、草莓、獼猴桃、金刺梨等）種植，發(fā)展綠色觀光農(nóng)業(yè)，讓休閑客人體驗親自采摘瓜果、蔬菜等活動?！粲螛佛B(yǎng)殖區(qū):計劃用地面積150畝，打造游樂養(yǎng)殖場，經(jīng)過總體計劃，劃片劃區(qū)進(jìn)行圍擋，建立畜牧養(yǎng)殖場，養(yǎng)羊、養(yǎng)鹿、養(yǎng)野豬、養(yǎng)蜂等，并提供牧場狩獵、撲捉、喂養(yǎng)等活動項目，讓休閑客人享受真實鄉(xiāng)村生活體驗?！敉＼噮^(qū):停車區(qū)計劃用地面積20畝，為生態(tài)停車場，計劃地上停車車位800個。序號功效分區(qū)計劃用地面積（畝）1綜合管理服務(wù)區(qū)302休閑度假區(qū)1003游賞垂釣區(qū)1004有機(jī)農(nóng)場種植區(qū)6005游樂養(yǎng)殖區(qū)1506停車區(qū)20累計10004.4.1綜合服務(wù)區(qū)計劃用地面積30畝，關(guān)鍵建設(shè)內(nèi)容有入園廣場、塔柱、辦公管理中心、游客服務(wù)中心，滿足園區(qū)管理人員管理及對游客提供相關(guān)服務(wù)需求。序號建設(shè)內(nèi)容計劃用地備注1入園廣場20畝游客集散2塔柱——3辦公管理中心5畝包含日常辦公、園區(qū)管理4游客服務(wù)中心5畝包含游客接待、產(chǎn)品展銷、游客餐飲等圖2：千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊入園效果圖4.4.2休閑度假區(qū)計劃用地100畝，建設(shè)有休閑木屋，青年旅館及露營基地等。圖3：千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊星級度假酒店效果圖星級度假酒店及青年旅館坐落于綠色縈繞環(huán)境中，坐北朝南，小院風(fēng)格古樸自然，房屋為青磚綠瓦，酒店外部署菜園、轆轤、磨盤織布機(jī)、水車等景觀，使城市里游客能夠住在房中，樂在其中。4.4.3游賞垂釣區(qū)計劃用地面積100畝，依靠項目區(qū)水域和魚塘，充足考慮大家和生俱來親水性，圍繞觀賞池建設(shè)觀賞游步道、觀景亭和景觀小品，建設(shè)天然浴場及休閑垂釣園。（1）天然浴場：對下游河灘進(jìn)行改造，人工修建游泳池，建設(shè)天然浴場，供休閑用戶享受天然沐浴，圖4：千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊天然浴場效果圖（2）休閑垂釣園：關(guān)鍵建設(shè)漁家樂、室外垂釣園、垂釣競技場等內(nèi)容，同時開發(fā)和其相關(guān)配套性活動，如垂釣培訓(xùn)、釣具銷售、垂釣燒烤、垂釣競技、觀魚、摸魚等項目。在各垂釣池連接處設(shè)置“近水樓臺”、“太公釣臺”等景點(diǎn)。◆漁家樂：設(shè)置于休閑垂釣園東北角，關(guān)鍵建設(shè)1座茅草屋，屋內(nèi)采取圖片或?qū)嵨镎故咀怨胖两窀黝悵O具，展示人類打魚發(fā)展史。使游客在了解歷史同時讓其感受到人類智慧無限能力，激發(fā)游客奮斗、創(chuàng)新。茅草屋周圍設(shè)置多個開敞小廣場，提供游客垂釣以后自助燒烤地方，所提供設(shè)施以安全、衛(wèi)生為前提，為游客提供方便?！羰彝獯贯瀳@：在休閑垂釣園南部，依靠現(xiàn)實狀況水域，經(jīng)過開挖及圍湖方法，形成一四處魚塘，魚塘面積不一，魚塘四面建設(shè)木質(zhì)或石材鋪置垂釣平臺，另外部分采取生態(tài)型自然式駁岸，于駁岸處設(shè)置“近水樓臺”、“太公釣臺”等景點(diǎn)。魚塘養(yǎng)殖多個淡水魚類，魚塘里種植荷花、蘆葦?shù)人鷿竦鼐坝^植物，并于各魚塘連接處建設(shè)木棧道，或于池塘上空修建水上木棧道伸到池塘中心區(qū)，營造環(huán)境優(yōu)美垂釣及魚趣休閑環(huán)境?！舸贯灨偧紙觯涸O(shè)置于漁家樂南面，緊挨漁家樂，根據(jù)中國垂釣比賽規(guī)則，建設(shè)長方向垂釣池，定時組織部分地域性垂釣比賽，平時也能夠組織當(dāng)?shù)鼐用襁M(jìn)行摸魚、摸蝦比賽。集魚類養(yǎng)殖、垂釣活動、垂釣技術(shù)交流于一體，是休閑好場所。4.4.4有機(jī)農(nóng)場種植區(qū)計劃用地面積600畝，打造有機(jī)農(nóng)場，整體承包，并進(jìn)行計劃，承包給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民進(jìn)行農(nóng)作物、蔬菜、果樹（葡萄、草莓、獼猴桃、金刺梨等）種植，發(fā)展綠色觀光農(nóng)業(yè)，讓休閑客人體驗親自采摘瓜果、蔬菜等活動。圖5：葡萄園種植采摘設(shè)施區(qū)其中過果樹種植采取歐美等發(fā)達(dá)國家流行果樹矮化密植栽培技術(shù)，確保項目區(qū)優(yōu)質(zhì)果品生產(chǎn)供給。在提供新優(yōu)品種試種、優(yōu)異技術(shù)示范基礎(chǔ)上最大程度地提升項目區(qū)經(jīng)濟(jì)收益；同時，利用不一樣季節(jié)果樹盛花期、盛果期等策劃對應(yīng)賞花節(jié)和采摘節(jié)，滿足游客賞花、采摘需求。4.4.5游樂養(yǎng)殖區(qū)圖5狩獵場計劃用地面積150畝，依靠半山草場打造游樂養(yǎng)殖場，經(jīng)過總體計劃，劃片劃區(qū)進(jìn)行圍擋，建立畜牧養(yǎng)殖場，養(yǎng)羊、養(yǎng)鹿、養(yǎng)野豬、養(yǎng)蜂等，并提供牧場狩獵、撲捉、喂養(yǎng)等活動項目，讓休閑客人享受真實鄉(xiāng)村生活體驗。4.4.6停車區(qū)圖6園內(nèi)大型停車場停車區(qū)計劃用地面積10畝，為生態(tài)停車場，計劃地上停車車位800個。

第五章公用工程5.1交通系統(tǒng)計劃（1）出入口設(shè)計園區(qū)主入口在場地南側(cè)，入口處為一小型廣場，其后有一含有交通性質(zhì)廣場進(jìn)行銜接，廣場上部署一影壁墻和花池等景觀設(shè)施，入口停車場在廣場右側(cè)。（2）道路設(shè)計園區(qū)依周圍環(huán)境，主入口園區(qū)南側(cè)人流量較大，設(shè)有停車場。依據(jù)人行為心理，以游覽觀光路線、人流及視線空間組織、景觀意境表現(xiàn)和生產(chǎn)需求等原因來劃分道路交通系統(tǒng)。園區(qū)內(nèi)道路設(shè)計大致可分為三個等級：一級路寬6米，為園區(qū)主干道及消防通道，呈環(huán)形繞園區(qū)一周，貫穿聯(lián)絡(luò)各建設(shè)點(diǎn)。二級路寬4米，為園區(qū)次路，在園區(qū)內(nèi)聯(lián)絡(luò)各關(guān)鍵項目節(jié)點(diǎn)。三級路寬1.5～2米，為游覽小路，輔助園區(qū)次路，組成道路網(wǎng)絡(luò)。（3）停車場設(shè)計停車場關(guān)鍵分布于園區(qū)入口，在一級道路兩側(cè)設(shè)有臨時停車場，以方便臨時停車。5.2給排水計劃園區(qū)生活用水和水景用水關(guān)鍵來自豐富地下水資源，由供水管道引入關(guān)鍵建筑和湖泊；澆灌用水關(guān)鍵利用經(jīng)過處理生活污水，采取噴灌、滴灌等節(jié)水設(shè)施，節(jié)省利用水資源；水景用水采取循環(huán)水，僅需補(bǔ)充自然蒸發(fā)水；供暖、洗浴、部分生活用水和溫室升溫利用溫泉水。排水系統(tǒng)采取雨污分流，生活污水經(jīng)處理后作為澆灌用水，多出納入城市排水系統(tǒng)統(tǒng)一處理。園區(qū)內(nèi)雨水充足利用地形和雨水管道就近排入湖中，或建造蓄水池貯存，作為澆灌用水。5.3電力工程計劃（1）園區(qū)內(nèi)電源由城市電力系統(tǒng)引入，在園內(nèi)形成環(huán)狀供電網(wǎng)聯(lián)絡(luò)園內(nèi)各關(guān)鍵建筑。（2）生產(chǎn)區(qū)用電依據(jù)生產(chǎn)要求合理設(shè)計，達(dá)成安全、節(jié)省、高效標(biāo)準(zhǔn)。（3）為提升供電可靠性、安全性及園區(qū)景觀環(huán)境要求，變配電設(shè)施均應(yīng)采取構(gòu)筑物保護(hù)室內(nèi)式，或色彩和環(huán)境相協(xié)調(diào)戶外箱式。（4）園區(qū)內(nèi)電力線路應(yīng)采取地下式或隱蔽敷設(shè)，線路盡可能沿路或敷設(shè)于硬質(zhì)鋪面下。（5）園區(qū)路燈、庭院燈、草坪燈等戶外照明設(shè)施可由鄰近變配電箱內(nèi)專線供電和電能和太陽能結(jié)合兩種方法，由信號線聯(lián)于控制室集中控制。布線標(biāo)準(zhǔn)同上條。5.4電信通訊計劃（1）市話配線引自市話主干網(wǎng)，在管理區(qū)設(shè)總機(jī)和交接箱。（2）有線電視等其它信號傳輸線和市話線采取同一管位，同溝敷設(shè)，園中電信線路管線位置應(yīng)預(yù)留以上信號線路所需信道。（3）園區(qū)內(nèi)建筑物應(yīng)預(yù)留道路管道或信道，并考慮分線設(shè)備使用空間，應(yīng)滿足管理網(wǎng)絡(luò)化對傳輸信道及管位潛在需求，和電力線平等部署電信應(yīng)和電力線保持足夠間距，以滿足電磁兼容性要求。5.5環(huán)衛(wèi)工程計劃（1）公廁：按服務(wù)半徑300米設(shè)置及關(guān)鍵游人集散設(shè)置為標(biāo)準(zhǔn)，公廁形式為水廁，按每公廁10個便池，全園部署6個公廁。（2）垃圾：沿路約100米和游人集中處設(shè)專用垃圾箱，采取定時搜集，運(yùn)至城市垃圾處理場。（3）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生垃圾集中處理，作為生態(tài)肥料再利用。5.6安全系統(tǒng)計劃項目區(qū)內(nèi)各項建筑應(yīng)嚴(yán)格實施國家頒布消防規(guī)范要求及安全消防設(shè)施建設(shè)。在項目區(qū)等建筑人群集中區(qū)域設(shè)置消防站，其消防工程必需做到以下幾點(diǎn)：（1）人員集中地域，應(yīng)設(shè)置消防通訊中心，出現(xiàn)火情等緊急情況應(yīng)有些人員疏散和救助方案。（2）消防水源以區(qū)內(nèi)給水管網(wǎng)為主，地表溝渠水面為輔。在供水干線上設(shè)置地上消防栓，消防栓100mm吸水口應(yīng)朝向路邊，以確保消防車直接取水。生活區(qū)內(nèi)可采取地形分隔，建筑之間應(yīng)滿足大于6m防火間距要求。（3）項目區(qū)管理部門須編制應(yīng)急預(yù)案，并加強(qiáng)火災(zāi)宣傳教育工作，提升職員防火意識。5.7節(jié)能工程計劃為配合項目區(qū)示范基地建設(shè)，在項目區(qū)內(nèi)建設(shè)物質(zhì)能量循環(huán)利用體系，最大程度地降低種植業(yè)、加工業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展對項目區(qū)生態(tài)環(huán)境造成破壞。（1）太陽能工程園區(qū)內(nèi)電源也可由太陽能提供，新建1千瓦/日太陽能供電工程，關(guān)鍵應(yīng)用于園區(qū)路燈、庭院燈、草坪燈等戶外照明設(shè)施，符適用電可靠性、安全性及園區(qū)景觀環(huán)境要求，達(dá)成安全、節(jié)省、高效標(biāo)準(zhǔn)。（2）沼氣工程沼氣是一個可再生綠色能源，利用牲畜糞便制造沼氣，既處理了生產(chǎn)過程中廢棄物污染問題，又可為居民生產(chǎn)生活提供潔凈能源。利用項目區(qū)豐富糞水資源。沼氣可用來做飯、照明，做為動力，沼氣還能夠發(fā)電、驅(qū)動車輛。另外，用來保鮮水果、儲貯糧食等也是沼氣一大用途。沼渣、沼液含有多個氮基酸，是上好飼料添加劑，養(yǎng)豬、喂魚有特殊功效。在種植業(yè)方面，沼液浸種能夠增產(chǎn)，噴灑植株可防病治蟲；沼渣是高效有機(jī)肥，不僅能使作物增產(chǎn)還可提升果實品質(zhì)，符合綠色農(nóng)業(yè)要求。

第六章投資估算及資金籌措6.1投資估算6.1.1編制依據(jù)本項目標(biāo)投資估算，關(guān)鍵依據(jù)項目建設(shè)方案確定建設(shè)任務(wù)及及其工程量建設(shè)投資和設(shè)備配置投資。項目投資估算參考文件：國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法和參數(shù)》（第三版）；國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》；6.1.2編制方法1、建筑工程及安裝工程費(fèi)用按綜合指標(biāo)法并參考近期完工同類項目工程造價進(jìn)行估算。2、設(shè)備購置費(fèi)按項目建設(shè)單位提供資料進(jìn)行估算。3、工程建設(shè)其它費(fèi)用根據(jù)貴州省工程建設(shè)其它費(fèi)用定額計算。其中土地費(fèi)用按項目建設(shè)單位提供征地價格計算；其它相關(guān)費(fèi)用按國家最新計算標(biāo)準(zhǔn)計算。4、預(yù)備費(fèi)用按工程費(fèi)用和工程其它費(fèi)用之和5%計算。6.1.3估算結(jié)果（1）工程費(fèi)用工程費(fèi)用累計11314.50萬元，其中建筑工程費(fèi)10002.00萬元，設(shè)備購置費(fèi)1250.00萬元，安裝費(fèi)62.50萬元。（2）工程建設(shè)其它費(fèi)用關(guān)鍵包含建設(shè)單位管理費(fèi)、匯報編制費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、勘察設(shè)計費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)等，累計1068.31萬元。（3）工程建設(shè)預(yù)備費(fèi)依據(jù)行業(yè)相關(guān)要求，并結(jié)合實際情況，工程費(fèi)用和工程建設(shè)其它費(fèi)用5%進(jìn)行估算，為619.14萬元。6.1.4投資估算項目總投資組成份析表表6-1單位：萬元序號費(fèi)用名稱投資額占項目投入累計總資金%1固定資產(chǎn)投資13001.9586.67%1.1建設(shè)投資靜態(tài)部分13001.9586.67%1.1.1建筑工程費(fèi)10002.0066.67%1.1.2設(shè)備及工具購置費(fèi)1250.008.33%1.1.3安裝工程費(fèi)用62.500.42%1.1.4工程建設(shè)其它費(fèi)用1068.317.12%1.1.5基礎(chǔ)預(yù)備費(fèi)619.144.13%1.2建設(shè)投資動態(tài)部分--1.2.1漲價預(yù)備費(fèi)--1.2.2建設(shè)期利息--2流動資產(chǎn)投資.0013.33%項目總投資(1+2)15001.95100.00%6.2資金籌措本項目總投資為15001.95萬元，擬全部由項目單位自籌處理。第七章財務(wù)評價7.1財務(wù)評價依據(jù)及范圍該項目經(jīng)濟(jì)評價采取國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法和參數(shù)》（第三版）、原國家計委頒布《投資項目可行性研究指南（試用版）》所要求標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行。在建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和產(chǎn)品方案等基礎(chǔ)上來進(jìn)行項目標(biāo)財務(wù)評價。依據(jù)項目標(biāo)特點(diǎn)，財務(wù)評價部分關(guān)鍵包含財務(wù)估算、財務(wù)盈利能力分析、不確定性分析，最終給出財務(wù)評價結(jié)論。7.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選擇（1）取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：修理費(fèi)按折舊10%計算、營業(yè)費(fèi)用按營業(yè)收入3%計算、管理費(fèi)用按營業(yè)收入1%計算。（2）財務(wù)制度要求：固定資產(chǎn)折舊年限分別是房屋建筑物是50年，殘值率5%；機(jī)械設(shè)備是，折舊方法為平均年限法，殘值率5%；固定資產(chǎn)其它費(fèi)用折舊年限為8年；無形資產(chǎn)按進(jìn)行攤銷、其它資產(chǎn)按5年進(jìn)行攤銷。（3）稅收政策：依據(jù)現(xiàn)行稅收政策要求，營業(yè)稅按5%計算，企業(yè)所得稅率按25%計算、城建稅率按5%計算、地方教育費(fèi)附加稅率按3%計算。（4）項目計算期：。7.3財務(wù)效益和費(fèi)用估算7.3.1營業(yè)收入千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊項目建設(shè)完成后，年收入起源為游客門票、住宿餐飲收入、種養(yǎng)殖收入及配套農(nóng)副土特產(chǎn)銷售收入。項目估計整年接待旅游人數(shù)36萬人，人均消費(fèi)100元，則可實現(xiàn)年收入3600萬元。7.3.2產(chǎn)品總成本及費(fèi)用估算本項目按要素分各項成本費(fèi)用以下：1、原輔材料費(fèi)依據(jù)項目建設(shè)單位提供資料，本項目建成后生產(chǎn)中所需原輔材料關(guān)鍵為樹苗，菜籽及家禽購置養(yǎng)殖飼料，果樹種植肥料等，依據(jù)項目實際情況估算。2、燃料動力費(fèi)本項目燃料動力消耗關(guān)鍵為水、電，經(jīng)估算正常生產(chǎn)年份燃料動力費(fèi)為69.54萬元。3、工資福利費(fèi)項目定員100人，平均年工資3.0萬元，福利費(fèi)按工資總額14%計算,則年工資福利費(fèi)為342萬元。4、修理費(fèi)本項目年修理費(fèi)用取固定資產(chǎn)折舊額10%計算，為26.92萬元。5、折舊費(fèi)年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)269.20萬元。6、攤銷費(fèi)年攤銷費(fèi)為10萬元。7、其它費(fèi)用本項目營業(yè)費(fèi)用按營業(yè)收入3%計算，管理費(fèi)用按收入1%計算?？偠灾卷椖可a(chǎn)期年均總成本費(fèi)用為1039.92萬元，年均固定成本789.25萬元，可變成本250.68萬元，年均經(jīng)營成本760.72萬元。7.3.3利潤及利潤分配經(jīng)計算，本項目年均實現(xiàn)利潤總額2297.57萬元，年均凈利潤1723.18萬元；法定盈余公積金按凈利潤10%計取。利潤及利潤分配數(shù)據(jù)詳見附表:利潤及利潤分配表。7.4財務(wù)分析7.4.1財務(wù)盈利能力分析1、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）根據(jù)《方法和參數(shù)》要求，財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）系指項目計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時折現(xiàn)率。其計算公式以下：（式中：為現(xiàn)金流入，為現(xiàn)金流出，下同）本項目所得稅前及稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（）計算結(jié)果分別為16.09%和11.88%，均超出設(shè)定財務(wù)基準(zhǔn)收益率6%。計算過程詳見經(jīng)濟(jì)評價附表:項目投資現(xiàn)金流量表。2、財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）根據(jù)《方法和參數(shù)》要求，財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指按設(shè)定折現(xiàn)率（通常采取基準(zhǔn)收益率ic）計算項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值之和。（式中Ic為基準(zhǔn)折現(xiàn)率，本項目為6%）本項目所得稅前及稅后全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（）計算結(jié)果分別為9927.52萬元和5727.36萬元，詳見經(jīng)濟(jì)評價附表。3、投資回收期（Pt）根據(jù)《方法和參數(shù)》要求，投資回收期（Pt）系指以項目標(biāo)凈收益回收項目投資所需要時間。其計算公式以下：本項目所得稅前及稅后投資回收期（Pt）經(jīng)計算分別為7.4年和9.2年。計算過程詳見經(jīng)濟(jì)評價附表。4、總投資收益率（ROI）根據(jù)《方法和參數(shù)》要求，總投資收益率（ROI）表示總投資盈利水平，系項目達(dá)成設(shè)計能力后正常年份年息稅前利潤或運(yùn)行期內(nèi)年平均息稅前利潤（EBIT）和項目總投資（TI）比率。其計算公式以下：經(jīng)計算，本項目總投資收益率為15.3%。7.4.2財務(wù)生存能力分析依據(jù)財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表能夠看出，企業(yè)經(jīng)過經(jīng)營活動、投資活動及融資活動產(chǎn)生各年累計盈余資金一直大于零，可見企業(yè)有一定財務(wù)生存能力。7.5不確定性分析7.5.1盈虧平衡分析本項目以經(jīng)營能力利用率來進(jìn)行盈虧平衡分析，盈虧平衡點(diǎn)（BEP）計算公式為：=26%。計算顯示，該項目生產(chǎn)能力達(dá)成設(shè)計能力26%企業(yè)即可保本。因為盈虧平衡點(diǎn)較低，說明企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險較小。7.5.2敏感性分析因為項目存在不確定性，這些不確定性會影響到項目標(biāo)營業(yè)收入、經(jīng)營成本和建設(shè)投資等。這些財務(wù)指標(biāo)變動肯定影響這項目標(biāo)財務(wù)效益。財務(wù)指標(biāo)具體敏感程度見敏感性分析圖及敏感性分析表（見附表：敏感性分析表）依據(jù)項目標(biāo)敏感性分析，得悉營業(yè)收入對項目標(biāo)影響敏感程度最大，所以在項目標(biāo)實施過程中需要對項目標(biāo)營業(yè)收入把握好，不然輕易造成項目標(biāo)風(fēng)險過大。7.6財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)盈利能力指標(biāo)很好，總投資收益率為15.3%，所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為11.88%，高于設(shè)定6%財務(wù)基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值為5727.36萬元遠(yuǎn)大于0，全部投資回收期為9.2年；財務(wù)生存能力分析顯示企業(yè)有一定財務(wù)生存能力；不確定性分析顯示本項目含有一定抗風(fēng)險能力?？偠灾卷椖控攧?wù)可行。

第八章結(jié)論和提議8.1結(jié)論1、經(jīng)過對目前中國宏觀經(jīng)濟(jì)形式、中國旅游產(chǎn)業(yè)調(diào)查和分析，綜合本項目特點(diǎn)，本項目各項基礎(chǔ)條件已經(jīng)含有，市場進(jìn)入時機(jī)也已經(jīng)成熟，符合國家相關(guān)法規(guī)、政策要求。2、旅游業(yè)含有“一業(yè)興、百業(yè)旺”特點(diǎn)，旅游業(yè)包含行、游、住、食、購、娛六大要素，旅游消費(fèi)不僅和交通、住宿、餐飲、商業(yè)、景區(qū)景點(diǎn)等行業(yè)直接相關(guān)，還和工業(yè)、農(nóng)業(yè)及信息、金融、保險、醫(yī)療、咨詢、環(huán)境保護(hù)等產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)，其直接和間接影響細(xì)分行業(yè)多達(dá)100余個，所以本項目拉動經(jīng)濟(jì)作用十分顯著。3、本項目標(biāo)建設(shè)，不僅給當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展帶來機(jī)遇，更關(guān)鍵是讓歷史文化資源得到充足利用。千畝葡萄生態(tài)農(nóng)莊項目建設(shè)，經(jīng)過項目配套設(shè)施開發(fā)，發(fā)明就業(yè)機(jī)會，全方面推進(jìn)了旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。4、該項目選址合理，在工程技術(shù)上可行，符合國家相關(guān)政策。5、本項目提議書依據(jù)國家相關(guān)要求，對項目效益進(jìn)行了分析，分析結(jié)果表明，該項目能夠推行其擔(dān)負(fù)社會責(zé)任，取得極好社會效益。6、從建設(shè)條件分析，該項目已含有基礎(chǔ)建設(shè)條件，本項目標(biāo)建設(shè)不僅必需，而且可行。8.2提議依據(jù)項目匯報內(nèi)容及結(jié)論，該項目是可行，提議上級領(lǐng)導(dǎo)部門立即同意本項目實施，而且為了確保該項目順利實施，早日發(fā)揮社會效益，現(xiàn)提出以下提議：1、項目發(fā)展戰(zhàn)略制訂要在國家政策和當(dāng)?shù)貤l件許可基礎(chǔ)上，既要從高處著眼，統(tǒng)籌考慮，協(xié)調(diào)發(fā)展，確保長遠(yuǎn)利益實現(xiàn)；又要從目前起步，立足現(xiàn)實，分階段有層次相關(guān)鍵地穩(wěn)步推進(jìn)。2、項目標(biāo)開發(fā)應(yīng)遵照“整體布局，統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)發(fā)展；立足現(xiàn)實，穩(wěn)步推進(jìn)，長遠(yuǎn)發(fā)展；科學(xué)計劃，突出特色，根本發(fā)展”標(biāo)準(zhǔn)；采取“政府引導(dǎo)，市場推進(jìn)，全員參與；節(jié)省資源，環(huán)境保護(hù)，實現(xiàn)連續(xù)發(fā)展，著力打造強(qiáng)勢文化旅游產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)多元發(fā)展，完善配套設(shè)施及服務(wù)3、項目業(yè)主方到政府相關(guān)部門立即辦理相關(guān)手續(xù)，確保項現(xiàn)在期工作順利進(jìn)行，尤其是提議相關(guān)部門能立即同意本項目提議書，以利于項目盡早組織實施。4、業(yè)主單位抓緊完成工程建設(shè)前期工作及工程設(shè)計工作。為確保項目下階段工作順利開展，切實加強(qiáng)項目統(tǒng)籌計劃和直轄管理。5、確保建設(shè)資金立即足額到位，并在建設(shè)過程中加強(qiáng)資金管理，確保項目標(biāo)順利實施，發(fā)揮投資效益。6、嚴(yán)格根據(jù)項目實施要求，把握好每個步驟，嚴(yán)格加強(qiáng)項目標(biāo)質(zhì)量、進(jìn)度、資金等管理工作。7、該項目工程建設(shè)時間較為緊迫，為加緊項目建設(shè)進(jìn)度，本項目匯報批復(fù)后，應(yīng)立即組織進(jìn)行實施方案等工作，制訂出具體項目實施計劃，盡早開展工程建設(shè)招標(biāo)工作。8、在工程建設(shè)過程中，應(yīng)處理好項目標(biāo)內(nèi)部和外部關(guān)系協(xié)調(diào)性，爭取相關(guān)政府部門、水電氣部門、郵電通訊部門、交通部門等單位支持，使項目順利進(jìn)行，根據(jù)預(yù)定計劃完成建設(shè)目標(biāo)。

相關(guān)附表：附表1：總投資估算表附表2：燃料動力消耗表附表3：固定資產(chǎn)折舊估算表附表4：無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表附表5：營業(yè)稅金及附加表附表6：總成本費(fèi)用估算表附表7：利潤和利潤分配表附表8：項目財務(wù)現(xiàn)金流量表附表9：財務(wù)敏感性分析結(jié)果表總投資估算表附表1單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備及工器具購置安裝工程其它費(fèi)用累計一第一部分：工程費(fèi)用6862.00910.0045.507817.501建筑工程6150.00910.0045.507105.501.1綜合管理服務(wù)區(qū)400.00400.001.2休閑度假區(qū)900.00900.001.3綜合游樂區(qū)2600.002600.001.4戲曲文化藝術(shù)區(qū)1300.001300.001.5有機(jī)農(nóng)場種植區(qū)500.00500.001.6游樂養(yǎng)殖區(qū)450.00450.002公用工程712.00712.002.1供電工程150.00150.002.2排水工程100.00100.002.3消防系統(tǒng)80.0080.002.4污水處理工程100.00100.002.5通信工程92.0092.002.6地面及道路硬化工程100.00100.002.7綠化工程90.0090.00二第二部分：其它工程建設(shè)費(fèi)用753.58753.582建設(shè)單位管理費(fèi):財建[]394號文234.53234.533工程監(jiān)理費(fèi):發(fā)改價格[]670號文*0.5195.44195.444建設(shè)項現(xiàn)在期工作咨詢費(fèi):計價[1999]1283號文*0.5156.35156.355環(huán)境影響評定費(fèi):紀(jì)環(huán)境保護(hù)價格[]125號文39.0939.096工程保險費(fèi):(一)*0.3%23.4523.457工程招投標(biāo)管理費(fèi)及代理服務(wù)費(fèi)*0.539.0939.098工程預(yù)算和完工結(jié)算費(fèi)審核費(fèi)*0.515.6415.649職員培訓(xùn)費(fèi)50.0050.00三基礎(chǔ)預(yù)備費(fèi)428.92428.92四流動資金1000.001000.00固定資產(chǎn)投資6862.00910.0045.502182.5010000.00燃料動力估算表附表2序號項目或名稱規(guī)格單位單價年耗成本(萬元)備注1燃料動力15.611.1水噸110121.2電度4.286003.612

固定資產(chǎn)折舊表附表3單位：萬元項目固定資產(chǎn)殘值率折舊年限2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年折舊費(fèi)289.34289.34289.34289.34289.34289.34289.34289.34289.34289.34設(shè)備0.0512.00原值910.00910.00837.96765.92693.88621.83549.79477.75405.71333.67261.63折舊費(fèi)720.4272.0472.0472.0472.0472.0472.0472.0472.0472.0472.04殘值189.58837.96765.92693.88621.83549.79477.75405.71333.67261.63189.58房屋建筑物0.0550.00原值6862.006862.006644.706427.416210.115992.815775.525558.225340.925123.634906.33折舊費(fèi)2172.97217.30217.30217.30217.30217.30217.30217.30217.30217.30217.30殘值4689.036644.706427.416210.115992.815775.525558.225340.925123.634906.334689.03

無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表附表4單位：萬元序號時間折舊

年限累計經(jīng)營期項目2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)

攤銷累計原值500.0400.0300.0200.0100.00.00.00.00.00.0攤銷費(fèi)500100.0100.0100.0100.0100.00.00.00.00.00.0凈值400.0300.0200.0100.00.00.00.00.00.00.01土地10原值0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0攤銷費(fèi)00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0凈值0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02其它5原值500.0400.0300.0200.0100.0攤銷費(fèi)500100.0100.0100.0100.0100.0凈值400.0300.0200.0100.00營業(yè)稅金及附加表附表5單位：萬元序號名稱單位經(jīng)營期2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年1總營業(yè)收入16002560320032003200320032003200320032002營業(yè)稅金及附加86.4138.2172.8172.8172.8172.8172.8172.8172.8172.82.1營業(yè)稅80.0128.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.02.2城鎮(zhèn)維護(hù)建設(shè)稅（7%）4.006.408.008.008.008.008.008.008.008.002.3教育附加稅金（3%）2.403.844.804.804.804.804.804.804.804.80

總成本費(fèi)用估算表附表6單位：萬元項目累計經(jīng)營期2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年原料2790.00150.00240.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00燃料及動力1633.8287.84140.54175.68175.68175.68175.68175.68175.68175.68175.68工資及福利費(fèi)1710.00171.00171.00171.00171.00171.00171.00171.00171.00171.00171.00修理及維護(hù)費(fèi)289.3428.9328.9328.9328.9328.9328.9328.9328.9328.9328.93折舊費(fèi)2893.38289.34289.34289.34289.34289.34289.34289.34289.34289.34289.34攤銷費(fèi)500.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.00管理費(fèi)用297.6016.0025.6032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.00營業(yè)費(fèi)用892.8048.0076.8096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.00財務(wù)費(fèi)用0.00總成本費(fèi)用11006.95891.111072.221192.951192.951192.951092.951092.951092.951092.951092.95其中：

1.固定成本6583.12653.27691.67717.27717.27717.27617.27617.27617.27617.27617.272.可變成本4423.82237.84380.54475.68475.68475.68475.68475.68475.68475.68475.68經(jīng)營成本7613.56501.77682.88803.61803.61803.61803.61803.61803.61803.61803.61

利潤和利潤分配表附表7單位：萬元序號項目累計經(jīng)營期2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年1營業(yè)收入2976016002560320032003200320032003200320032002營業(yè)稅金及附加1607.0486.40138.24172.80172.80