績效管理體系定義及其設(shè)計標準績效管理體系詳細設(shè)計績效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能關(guān)鍵績效指標績效管理體系實施提議目錄醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第1頁新組織和運作模式高效運作，要求總部和業(yè)務(wù)職能對業(yè)務(wù)有效支持和服務(wù)，這也是紫光當前在績效管理中存在主要問題之一總部職能部門業(yè)務(wù)部門直接業(yè)務(wù)支持（管理中心）支持服務(wù)主要績效決定原因新組織和運作模式要求總部職能和直接業(yè)務(wù)支持部門（各個管理中心）向業(yè)務(wù)部門提供充分支持服務(wù)，而不是當前“管理者”角色職能部門“超脫于”企業(yè)整體業(yè)績表現(xiàn)，薪資收入剛性較大是造成這一現(xiàn)象制度性原因之一在推進新組織和運作模式實施同時，還需要推行對應(yīng)績效管理體系，從制度上確保各級職能部門績效同業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)改進和業(yè)務(wù)績效息息相關(guān)，以加強對業(yè)務(wù)部門支持和服務(wù)意識醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第2頁高效績效管理體系是企業(yè)實現(xiàn)運行目標主要工具績效管理體系是一套有機整合流程和系統(tǒng)，專注于建立、搜集、處理和監(jiān)控績效數(shù)據(jù)。它既能增強企業(yè)決議能力，又能經(jīng)過一系列綜合平衡測量指標來幫助企業(yè)實現(xiàn)策略目標和經(jīng)營計劃績效管理體系定義績效管理體系怎樣幫助企業(yè)實現(xiàn)其目標？能把企業(yè)經(jīng)營目標轉(zhuǎn)化為詳盡，可測量標準能提供一條紐帶，把員工工作職責和企業(yè)目標相連接能用量化指標追蹤跨部門、跨時段績效改變能為有依據(jù)決議提供支持信息能幫助及時發(fā)覺問題，勉勵連續(xù)改進對達不到預(yù)期目標實際績效表現(xiàn)，分析原因?qū)ζ髽I(yè)關(guān)鍵能力和需要改進地方做到一目了然能評定流程改進有效性能勉勵團體和協(xié)作精神能代表一個企業(yè)怎樣評價它員工能為制訂新以績效為出發(fā)點激勵機制提供工具醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第3頁績效管理是聯(lián)絡(luò)企業(yè)策略，外部競爭環(huán)境和每個員工個人表現(xiàn)紐帶，這條紐帶使每個在詳細工作崗位上員工看到個人付出對企業(yè)成功與失敗因果關(guān)系績效管理是企業(yè)內(nèi)部員工雙向交流機制績效管理是個人競爭能力和企業(yè)競爭能力提升過程 也是一條連接企業(yè)目標和個人紐帶，將企業(yè)經(jīng)營業(yè)績同員工個人業(yè)績緊密相連業(yè)務(wù)流程指標企業(yè)關(guān)鍵競爭能力管理流程指標責任部門指標責任部門競爭能力責任部門指標責任個人指標員工個人競爭能力責任個人指標醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第4頁整合性績效管理體系策略面企業(yè)必須能透過績效管理過程和結(jié)果，不停地進行組織學(xué)習(xí)，以期透過了解績效指標與策略目標間因果關(guān)系，到達改進策略規(guī)劃和提升績效管理效率流程面建立自策略目標由上而下績效目標設(shè)定流程(cascadinggoalsetting)績效目標考評和跟蹤機制與流程設(shè)計緊密聯(lián)絡(luò)，使績效結(jié)果透明化，增加企業(yè)對績效掌握度和後續(xù)改進行動能力整合資源分配流程，如預(yù)算計劃、人力規(guī)劃，使績效目標有足夠財務(wù)、人力資源來完成目標完備獎勵機制，并將績效結(jié)果與獎勵掛鉤來激勵員工績效強化組織間溝通，增加企業(yè)上下對績效目標與結(jié)果了解，以期增強向心力并創(chuàng)造更加好績效組織文化面確認與績效管理相關(guān)主要技能清楚定義績效管理主要單位及其角色創(chuàng)造企業(yè)以績效為導(dǎo)向新文化與行為信息技術(shù)面信息技術(shù)必須能有效地儲存，分析，分發(fā)績效數(shù)據(jù)，使績效結(jié)果更即時化與透明化成功績效管理體系必須要能有效衡量企業(yè)在策略、流程、組織文化和信息技術(shù)等方面表現(xiàn)，而不局限于財務(wù)方面醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第5頁以平衡記分卡為關(guān)鍵績效管理體系是當前最有效管理伎倆之一客戶我們客戶怎樣對待我們？內(nèi)部運行我們必須在什么方面有卓越表現(xiàn)？財務(wù)我們股東怎樣對待我們？學(xué)習(xí)成長我們能否連續(xù)提升員工技能，并為客戶連續(xù)創(chuàng)造價值？企業(yè)愿景和戰(zhàn)略平衡記分卡是績效管理體系中最有效管理體系之一平衡記分卡是一個全方面績效考評體系，除了傳統(tǒng)財務(wù)衡量指標之外，還提出了三個新考評領(lǐng)域：客戶，內(nèi)部運行和學(xué)習(xí)成長：財務(wù)層面－企業(yè)是否能夠為股東創(chuàng)造價值？客戶層面－購置企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)直接客戶是怎樣評判企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)？內(nèi)部運行－企業(yè)怎樣管理內(nèi)部業(yè)務(wù)運作以滿足客戶期望？這些內(nèi)部運作包含滿足客戶需求，保留客戶，財務(wù)計劃等。學(xué)習(xí)成長－企業(yè)是否有能力不停創(chuàng)新，改進，從而實現(xiàn)連續(xù)增加？平衡記分卡體系包含事前和事后指標平衡記分卡體系強調(diào)不一樣績效領(lǐng)域之間協(xié)調(diào)和平衡；在一個特定領(lǐng)域優(yōu)良業(yè)績表現(xiàn)往往不能賠償其它領(lǐng)域糟糕表現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略和經(jīng)營目標決定了選擇什么樣衡量指標醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第6頁從企業(yè)戰(zhàn)略出發(fā)，確定這些考評領(lǐng)域關(guān)鍵成功原因，進而確定詳細考評指標；并充分利用這些考評結(jié)果衡量企業(yè)戰(zhàn)略完成情況以平衡記分卡為關(guān)鍵績效管理體系推廣平衡記分卡體系實施1.企業(yè)戰(zhàn)略從面向企業(yè)中長久經(jīng)營目標和發(fā)展方向企業(yè)戰(zhàn)略入手2.不一樣領(lǐng)域關(guān)鍵成功要素確定實現(xiàn)上述目標所必需滿足在不一樣領(lǐng)域中關(guān)鍵成功要素和目標3.衡量標準和目標值基于這些成功要素，有針對性制訂對應(yīng)衡量指標和目標值，以跟蹤企業(yè)在這些方面取得進步4.實施搜集實際績效數(shù)據(jù)，形成平衡記分卡并以此作為對員工考評基礎(chǔ)。同時，經(jīng)過績效指標方向引導(dǎo)，使企業(yè)取得連續(xù)性改進能力從企業(yè)戰(zhàn)略出發(fā)，確認需要到達戰(zhàn)略要求所必需關(guān)鍵成功要素從這些關(guān)鍵成功要素出發(fā)，明確對應(yīng)衡量指標和目標值利用這些衡量指標體系組成平衡記分卡體系進行績效管理經(jīng)過平衡記分卡判斷員工是否到達了績效要求，以及在實施過程中指標選確是否恰當利用在這些關(guān)鍵成功要素領(lǐng)域?qū)嶋H績效結(jié)果評定是否終究在多大程度上實現(xiàn)了在這些領(lǐng)域既定目標經(jīng)過對這些關(guān)鍵成功要素領(lǐng)域目標達成情況評定企業(yè)戰(zhàn)略實施情況醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第7頁結(jié)果性指標過程性指標財務(wù)面客戶面內(nèi)部營運面學(xué)習(xí)與成長面平衡計分卡財務(wù)性績效指標可顯示出策略和執(zhí)行是否改進了企業(yè)利潤。經(jīng)典財務(wù)目標和盈利、成長及股東價值相關(guān)。財務(wù)性指標是普通企業(yè)慣用於績效評定傳統(tǒng)指標不過，不是全部長久策略都能很快產(chǎn)生短期財務(wù)盈利企業(yè)應(yīng)利用其對外部世界獨特認識和對成功關(guān)鍵原因了解來幫助自己對客戶滿意度、內(nèi)部運行效率、創(chuàng)新和進步作出分析。這些最終在財務(wù)指標得到反應(yīng)企業(yè)應(yīng)以目標用戶和目標市場為方向，客戶面考評是檢視滿足關(guān)鍵用戶關(guān)鍵方面平衡計分卡要求企業(yè)將使命和策略詮釋為詳細與客戶相關(guān)目標和關(guān)鍵點客戶最關(guān)心不外于五個方面：時間，質(zhì)量，性能，服務(wù)和成本。要使平衡計分卡有效地發(fā)揮作用，企業(yè)必須為這五個方面樹立清楚目標，然后將這些目標細化為詳細指標發(fā)展平衡計分卡次序，通常是在先制訂財務(wù)和客戶方面目標與指標后，才制訂企業(yè)內(nèi)部流程面目標與指標，這個次序使企業(yè)能夠抓住重點，專心衡量那些與股東和客戶目標息息相關(guān)流程以客戶需求為基礎(chǔ)而建立目標當然主要，但怎樣滿足客戶需求則對企業(yè)內(nèi)部營運提出要求。在這方面應(yīng)以對客戶滿意度產(chǎn)生最大影響業(yè)務(wù)流程為中心應(yīng)該努力去確認企業(yè)主要能力以及為了保持市場領(lǐng)先地位所需關(guān)鍵技術(shù)，進而細化成各項指標關(guān)于學(xué)習(xí)與成長目標為其它三個方面宏大目標提供了基礎(chǔ)架構(gòu)，是驅(qū)使前述計分卡三個方面取得卓越結(jié)果動力平衡計分卡強調(diào)投資未來主要性。為增強長久競爭力，企業(yè)不可只投資于傳統(tǒng)領(lǐng)域(如新設(shè)備和新產(chǎn)品研發(fā))，而同時必須投資于基礎(chǔ)架構(gòu)。學(xué)習(xí)和成長三個主要范圍：1)員工能力；2)信息系統(tǒng)能力；3)激勵、授權(quán)與配合度。一個企業(yè)創(chuàng)新、進步和學(xué)習(xí)能力與企業(yè)價值息息相關(guān)。只有不停推出新產(chǎn)品，為客戶創(chuàng)造價值及不停提升業(yè)務(wù)運作效率，企業(yè)才能成功進入新市場，提升股東收益?zhèn)鹘y(tǒng)績效指標新增績效指標以平衡記分卡為關(guān)鍵績效管理體系不但能夠衡量企業(yè)財務(wù)表現(xiàn)，還能評定實現(xiàn)這些財務(wù)目標時所需客戶、內(nèi)部營運和學(xué)習(xí)能力醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第8頁指標間應(yīng)有明確因果關(guān)聯(lián)經(jīng)過強調(diào)描述策略背后因果關(guān)系，借客戶面、內(nèi)部營運面、學(xué)習(xí)與成長面評定指標完成而到達最終財務(wù)目標學(xué)習(xí)與成長面員工生產(chǎn)力員工滿意度信息環(huán)境建立結(jié)果導(dǎo)向內(nèi)部營運面供給商管理改進生產(chǎn)流程改進客戶面客戶滿意度品牌市場價值財務(wù)面凈資產(chǎn)回報率銷售凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率后向指標先行指標(+)(+)(+)過程導(dǎo)向(+)正面影響(+)(+)(+)示例醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第9頁由上而下績效目標建立為企業(yè)提供一套從企業(yè)到部門、再到個人、清楚定義績效目標，確保各組織之間目標協(xié)調(diào)一致總經(jīng)理分管副總／子企業(yè)責任人部門經(jīng)理企業(yè)目標關(guān)鍵成功原因/指標關(guān)鍵成功原因/指標關(guān)鍵成功原因/指標關(guān)鍵成功原因/指標關(guān)鍵成功原因/指標關(guān)鍵成功原因/指標財務(wù)性指標非財務(wù)性指標小組股東酬勞最大值(如：企業(yè)盈利、股市表現(xiàn)等)提升對股東附加值(如:生產(chǎn)單位與銷售企業(yè)財務(wù)指標、市場擁有率)先行指標完成率(如:運行、營銷、成本等指標)先行指標完成率(如，依計劃完成培訓(xùn)計劃，準期完成財務(wù)報表等）關(guān)鍵成功原因/指標關(guān)鍵成功原因/指標關(guān)鍵成功原因/指標關(guān)鍵成功原因/指標關(guān)鍵成功原因/指標關(guān)鍵成功原因/指標關(guān)鍵成功原因/指標關(guān)鍵成功原因/指標示例醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第10頁提升績效管理策略主要性，強化績效管理與策略規(guī)劃關(guān)系，同時整合績效管理主要流程與機制，使績效目標能上下協(xié)調(diào)一致，擁有足夠資源實現(xiàn)績效目標建立全方面平衡績效指標，除評定財務(wù)績效財務(wù)性指標外，對于企業(yè)在創(chuàng)造財務(wù)績效過程中“過程性”指標，如內(nèi)部營運，客戶滿意，組織學(xué)習(xí)等各指標也必須做明確定義與規(guī)范來確保企業(yè)平衡地發(fā)展，而能連續(xù)地創(chuàng)造股東最大附加價值掌握到達策略目標各關(guān)鍵績效指標，并了解各關(guān)鍵指標與策略目標間因果關(guān)系，使企業(yè)能借關(guān)鍵指標而到達最終策略目標績效管理體系整體設(shè)計標準績效管理體系必需緊緊圍繞紫光策略目標，確保員工和部門績效與企業(yè)總體目標協(xié)調(diào)一致，使企業(yè)每一分力量都用在最終目標實現(xiàn)上醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第11頁并按照以下特點和指標出發(fā)，確定哪些績效指標對紫光實現(xiàn)整個企業(yè)策略目標起著至關(guān)主要作用有因果關(guān)系有長久和短期有數(shù)量型和質(zhì)量型有結(jié)果性和行為性有團體和個人全方位透明Specific詳細描述Measurable能夠衡量Achievable能夠經(jīng)過努力實現(xiàn)Resultoriented結(jié)果導(dǎo)向性Timed有時間性關(guān)鍵績效指標特點關(guān)鍵績效指標中SMART（精明）標準醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第12頁績效管理體系定義及其設(shè)計標準績效管理體系詳細設(shè)計績效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能關(guān)鍵績效指標績效管理體系實施提議目錄醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第13頁行之有效績效管理體系需要制訂明確管理流程，包含績效體系設(shè)計和績效管理流程流程輸出流程設(shè)計出發(fā)點流程責任人流程輸入企業(yè)總體經(jīng)營目標各個部門部門目標財務(wù)能提供財務(wù)數(shù)據(jù)上年度績效指標及結(jié)果組織績效管理人員績效管理組織績效考評方法及指標組織績效考評目標設(shè)定組織績效考評結(jié)果人力資源部組織績效考評一定要從業(yè)務(wù)目標出發(fā)，層層下分組織績效考評結(jié)果要與部門人員績效考評及人員培訓(xùn)相掛鉤績效考評管理體系計劃與預(yù)算人力資源部人員績效考評能夠為員工提供申訴機會，以降低不公平評定機會人員績效考評結(jié)果除了與員工績效獎金掛鉤之外，還需與員工晉升，培訓(xùn)等相掛鉤員工績效考評方法及指標員工績效考評目標設(shè)定員工組織績效考評結(jié)果企業(yè)戰(zhàn)略目標制訂/調(diào)整企業(yè)關(guān)鍵流程崗位職責調(diào)整績效考評體系設(shè)計/調(diào)整績效考評體系/調(diào)整方案績效考評實施方法及調(diào)整關(guān)鍵績效指標及權(quán)重設(shè)計/調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃使整個績效管理體系能夠更緊密地同企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略聯(lián)絡(luò)起來。與企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整同時依據(jù)集團戰(zhàn)略目標績效考評體系調(diào)整不能過于頻繁，造成企業(yè)管理制度不延續(xù)性醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第14頁經(jīng)過績效考評體系設(shè)計／調(diào)整流程對體系（指標、權(quán)重等）進行年度調(diào)整，從而反應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要組織績效管理人員績效管理績效考評體系設(shè)計/調(diào)整時間12月1日戰(zhàn)略規(guī)劃總裁被考評部門開始績效考評委員會授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員依據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標、主要流程、崗位職責等調(diào)整積績效指標計算分析結(jié)果對當前績效體系情況分析成立績效考評委員會體系調(diào)整*項目開啟會**，明確責任人并組織績效考評體系設(shè)計/調(diào)整戰(zhàn)略目標細分分析關(guān)鍵驅(qū)動原因匯總并確定關(guān)鍵績效指標和權(quán)重設(shè)計/調(diào)整提出部門關(guān)鍵績效指標及權(quán)重修改意見績效體系調(diào)整*：依據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標、主要流程、崗位職責等更改及時調(diào)整、修改、更新績效管理體系結(jié)構(gòu)，以確保整個體系有效性，從而到達不停完善整個體系目標，使整個績效管理體系能夠更緊密地同企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略聯(lián)絡(luò)起來。以3－4年為一個周期，12月1日后第一個工作日討論是否需要調(diào)整績效管理體系假如周期過短，審閱和調(diào)整過于頻繁，造成影響除了企業(yè)管理費用支出增加外，同時還會造成企業(yè)制度不延續(xù)性，使包括績效管理體系操作企業(yè)人員對其無所適從，影響制度嚴厲性；相反假如整個審閱周期過長，往往會造成整個體系定位過于陳舊，無法適應(yīng)企業(yè)整體運作，也就失去其原來意義。所以討論后，假如決定不需要調(diào)整整個績效管理體系，則整個流程結(jié)束項目開啟會**：由戰(zhàn)略規(guī)劃績效考評項目組主持，各部門副總及各部門與績效考評執(zhí)行過程相關(guān)責任人參加，目標是向項目工作組及以外人介紹項目目標、工作計劃，而且說明需要各部門/子企業(yè)進行配合并結(jié)束否是A123456798醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第15頁經(jīng)過績效考評體系設(shè)計／調(diào)整流程對體系（指標、權(quán)重等）進行年度調(diào)整，從而反應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要（續(xù)）組織績效管理人員績效管理績效考評體系設(shè)計/調(diào)整時間戰(zhàn)略規(guī)劃董事會被考評部門績效考評委員會**制訂績效考評實施方法細則形成績效考評體系草案提交總裁總裁召開董事會討論審閱并討論績效考評體系修改形成正式文件交由總裁簽署下發(fā)討論經(jīng)過解散績效考評項目委員會接收績效考評體系要求和要求人力資源部組織績效考評管理流程人員績效考評管理流程對績效考評體系執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時獲取反饋意見結(jié)束A是否101112131415161718192021醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第16頁用組織績效管理流程考評部門績效組織績效管理人員績效管理績效考評體系設(shè)計/調(diào)整時間進行績效考評指標搜集處理進行績效考評評定制訂改進行動向各組織單元通報考評結(jié)果人力資源部開始總裁各部門財務(wù)部結(jié)束12356考評結(jié)果與部門人員績效考評掛鉤4考評結(jié)果與部門人員培訓(xùn)掛鉤每個月底及年底績效考評體系設(shè)計/調(diào)整流程由人力資源部完成醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第17頁并利用人員績效管理流程考評各主要崗位業(yè)績表現(xiàn)組織績效管理人員績效管理績效考評體系設(shè)計/調(diào)整時間每個月底及年底各部門經(jīng)理/總監(jiān)審核統(tǒng)計績效考評結(jié)果總裁人力資源部開始財務(wù)部副總/分企業(yè)經(jīng)理部門經(jīng)理搜集審核下屬員工績效考評數(shù)據(jù)，并提供考評意見審核各部門經(jīng)理績效考評數(shù)據(jù)，并提供考評意見審核各副總及分企業(yè)經(jīng)理績效考評數(shù)據(jù)，并提供考評提議把員工績效考評結(jié)果通知各個員工接收并調(diào)查處理員工申訴提供財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)束發(fā)放績效獎金月度獎金及年底獎金評定個人績效考評結(jié)果存檔,備晉升降級淘汰以及培訓(xùn)計劃參考部門績效考評結(jié)果與副總/分企業(yè)經(jīng)理討論其績效與部門總監(jiān)/經(jīng)理討論其績效與部門員工討論其績效56102134789111213績效考評體系設(shè)計/調(diào)整流程醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第18頁戰(zhàn)略規(guī)劃部制訂企業(yè)與部門績效指標體系;人力資源部負責匯總員工績效與職能改進結(jié)果評定,并提出對應(yīng)人力資源管理辦法之提議，而詳細目標設(shè)定則需要考評和被考評人之間親密溝通董事會總裁戰(zhàn)略規(guī)劃部/績效考評委員會人力資源部各部門經(jīng)理／總監(jiān)財務(wù)部裁決長久及整體目標與高層行動方案裁決績效獎金預(yù)算裁決企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層及關(guān)鍵管理崗位薪酬條件著重策略性議題與內(nèi)部營運績效連接對連續(xù)績效不彰部門或責任人采取適當適當行動，以期改進績效審查對績效管理體系和指標體系調(diào)整組織將企業(yè)策略行動方案及績效目標達成共識定時對企業(yè)內(nèi)部績效考評體系進行必要調(diào)整，以期能夠反應(yīng)企業(yè)整體發(fā)展目標并平衡各部門績效目標值公平性與難易程度參加績效考評和指標體系設(shè)計調(diào)整工作負責搜集整理企業(yè)員工個人關(guān)鍵績效評定結(jié)果并通知員工本人，并結(jié)合部門績效考評結(jié)果評定員工對應(yīng)績效工資水平將企業(yè)發(fā)展部提供員工個人關(guān)鍵績效評定達成率與職位職能評定結(jié)果匯總、統(tǒng)計，集組員工年度考評總匯報，并提出薪酬改變及相關(guān)人力資源發(fā)展提議作為主要數(shù)據(jù)提供部門，主動參加績效考評工作，依據(jù)要求提供所需量化績效數(shù)據(jù)依據(jù)人力資源部門評定績效工資數(shù)額分配績效獎金定時追蹤，搜集各單位績效指標數(shù)據(jù)，并完成績效匯報評定績效達成值，進行差異分析，并采取適當改進行動方案輔導(dǎo)各單位或個人達成績效醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第19頁總裁是績效管理體系源動力和帶頭人各部門責任人是主角計劃財務(wù)體系是主要數(shù)據(jù)供給商人力資源部是變革管理者提供資源提供培訓(xùn)分析技能差距控制評定進程薪資與KPI掛鉤制訂個人發(fā)展計劃制訂內(nèi)部溝通計劃行之有效績效管理體系需要企業(yè)各個層面努力和配合討論并最終分解績效指標確認績效協(xié)議監(jiān)督、指導(dǎo)員工工作評定員工工作表現(xiàn)充分溝通推進績效管理體系在各個職能、業(yè)務(wù)部門推廣決議制訂企業(yè)總體指標指導(dǎo)績效體系實施，并給予相關(guān)部門足夠支持醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第20頁績效管理體系定義及其設(shè)計標準績效管理體系詳細設(shè)計績效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能關(guān)鍵績效指標績效管理體系實施提議目錄醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第21頁4.1提升整體勞動生產(chǎn)率4.2連續(xù)提升員工技能水平4.3創(chuàng)建連續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性企業(yè) 文化4.4提升員工滿意度4.5提升應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用 水平3.1提升技術(shù)創(chuàng)新水平3.2提升對市場洞察力，以市場引導(dǎo)銷售3.3提升供給鏈管理水平3.4提升客戶關(guān)系管理水平3.5建立并連續(xù)改進紫光流程和制度3.6提升職能管理水平2.1提升市場份額2.2提升經(jīng)銷商滿意度2.3提升最終客戶滿意度2.4建立良好企業(yè)和品牌形象2.5提升市場盈利1.1提升企業(yè)盈利水平1.2提升資產(chǎn)利用率1.3控制合理財務(wù)結(jié)構(gòu)“…成為國內(nèi)贏利性最好IT業(yè)上市企業(yè)”從企業(yè)策略目標引伸而來關(guān)鍵成功原因財務(wù)客戶內(nèi)部營運學(xué)習(xí)與成長1234企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略要求企業(yè)具備以下各個領(lǐng)域中關(guān)鍵成功要素醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第22頁提升凈資產(chǎn)回報率提升企業(yè)盈利水平提升資產(chǎn)利用率財務(wù)方面客戶方面內(nèi)部營運方面學(xué)習(xí)與成長方面控制合理財務(wù)結(jié)構(gòu)提升市場份額提升經(jīng)銷商滿意度提升最終客戶滿意度建立良好企業(yè)和品牌形象提升市場盈利提升技術(shù)創(chuàng)新水平提升對市場洞察力提升供給鏈管理水平提升客戶關(guān)系管理水平建立并連續(xù)改進紫光流程和制度提升職能管理水平連續(xù)提升員工技能水平創(chuàng)建企業(yè)文化提升員工滿意度提升應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用水平提升整體勞動生產(chǎn)率11.11.21.32.12.52.22.32.43.13.23.33.43.63.54.14.24.34.44.5這些關(guān)鍵成功原因之間存在著緊密因果關(guān)系，層層遞進，以最終實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標和戰(zhàn)略醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第23頁提升凈資產(chǎn)回報率關(guān)鍵成功原因凈資產(chǎn)回報率關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵績效指標提升企業(yè)盈利水平提升資產(chǎn)利用率控制合理財務(wù)結(jié)構(gòu)銷售凈利潤率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動比率資產(chǎn)負債率關(guān)鍵成功原因增加銷售收入降低各項成本費用，提升凈利潤1.11.21.31.1.11.1.21當期銷售收入關(guān)鍵績效指標主要負責部門關(guān)鍵指標普通指標并依據(jù)這些不一樣層面關(guān)鍵成功原因，選擇與之相適應(yīng)關(guān)鍵績效指標（財務(wù)方面關(guān)鍵成功原因與績效指標因果關(guān)系圖）企業(yè)、銷售部門財務(wù)部門財務(wù)部門企業(yè)、財務(wù)部門財務(wù)部現(xiàn)金利息償還能力提升投資收益率加速運行資本周轉(zhuǎn)率1.2.11.2.2投資收益率加速長久資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.2.3運行資本周轉(zhuǎn)天數(shù)長久凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率財務(wù)部財務(wù)部醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第24頁關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵績效指標增加信息產(chǎn)品銷售收入當期銷售收入增加銷售收入1.1.1關(guān)鍵績效指標1.1.1.1主要負責部門財務(wù)方面關(guān)鍵成功原因與績效指標因果關(guān)系圖(續(xù))來自新渠道銷售收入來自原有渠道銷售收入來自大客戶銷售收入來自新產(chǎn)品銷售收入來自關(guān)鍵產(chǎn)品銷售收入增加增值分銷產(chǎn)品銷售收入來自新渠道銷售收入來自原有渠道銷售收入來自大客戶銷售收入1.1.1.2增加IT服務(wù)銷售收入來自系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)銷售收入來自行業(yè)應(yīng)用業(yè)務(wù)銷售收入來自行業(yè)軟件產(chǎn)品銷售收入1.1.1.3增加新業(yè)務(wù)銷售收入來自新興軟件外包業(yè)務(wù)銷售收入1.1.1.4事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門關(guān)鍵指標普通指標醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第25頁關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵績效指標降低各項成本費用，提升凈利潤控制和降低庫存跌價損失控制和降低人員成本控制與降低銷售費用控制與降低廣告宣傳成本控制與降低物流成本庫存跌價損失率直接人員成本率管理人員成本率銷售費用率廣告宣傳費用率物流成本率1.1.21.1.2.1主要負責部門財務(wù)方面關(guān)鍵成功原因與績效指標因果關(guān)系圖(續(xù))控制與降低研發(fā)成本控制與降低其它管理成本人均銷售費用率新產(chǎn)品研發(fā)費用預(yù)算達成率維修服務(wù)費用率壞賬率預(yù)算制訂、調(diào)整按時開展和完成率控制和降低銷售成本控制和降低經(jīng)營管理成本1.1.2.2加強預(yù)算管理成本費用與預(yù)算差異率關(guān)鍵成功原因1.1.2.1.11.1.2.2.11.1.2.2.21.1.2.2.31.1.2.2.41.1.2.2.51.1.2.2.61.1.2.2.7物流企業(yè)、事業(yè)部職能部門銷售部門銷售部門銷售部門品推部門物流部研發(fā)部門客服部門財務(wù)部門各部門各部門關(guān)鍵指標普通指標醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第26頁主要負責部門財務(wù)方面關(guān)鍵成功原因與績效指標因果關(guān)系圖(續(xù))關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵績效指標提升資產(chǎn)利用率加速應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率加速庫存周轉(zhuǎn)率降低應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率加速固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率庫存周轉(zhuǎn)率應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.21.2.1提升投資收益率加速長久資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.2.3關(guān)鍵成功原因1.2.2.11.2.2.21.2.2.31.2.3.1加速運行資本周轉(zhuǎn)率1.2.2財務(wù)部門財務(wù)部門、供給體系，物流部財務(wù)部門財務(wù)部門投資收益率投資管理部、新業(yè)務(wù)部門關(guān)鍵指標普通指標醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第27頁增加客戶價值和盈利水平提升市場份額提升客戶滿意度建立良好企業(yè)和品牌形象提升市場活動有效性市場份額客戶滿意度品牌認知度市場活動現(xiàn)場效果評定結(jié)果22.12.22.32.4客戶方面關(guān)鍵成功原因和績效指標因果關(guān)系圖關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵績效指標主要負責部門品牌市場價值產(chǎn)品認知度銷售部門、產(chǎn)品管理部門銷售部門、客服宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門渠道營銷部門關(guān)鍵指標普通指標醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第28頁客戶方面關(guān)鍵成功原因和績效指標因果關(guān)系圖(續(xù))主要負責部門銷售部門提升市場份額關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵績效指標提升目標細分市場市場份額提升新地域市場市場份額提升客戶平均利潤水平目標細分市場份額目標地域市場市場份額每個客戶平均利潤貢獻關(guān)鍵成功原因保留老客戶發(fā)展新客戶2.1.12.1.22.1.32.1.1.12.1.1.22.1老客戶銷售額百分比關(guān)鍵績效指標新客戶數(shù)量銷售部門業(yè)務(wù)拓展部門、平臺派出人員銷售部門關(guān)鍵指標普通指標醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第29頁提升分銷商滿意度分銷商滿意度2.2.1提升經(jīng)銷商造訪水平加強經(jīng)銷商管理，維護市場穩(wěn)定2.2.1.12.2.1.3經(jīng)銷商造訪任務(wù)完成率向分銷商供貨標按時間達成率客戶方面關(guān)鍵成功原因和績效指標因果關(guān)系圖(續(xù))關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵績效指標主要負責部門市場上由經(jīng)銷商造成沖貨次數(shù)客戶流失率及時向分銷商供貨2.2.1.2制訂并維護合理渠道價格2.2.1.4渠道價格實際與定價匹配程度對由經(jīng)銷商造成沖貨情況反應(yīng)速度銷售部、大區(qū)/區(qū)域經(jīng)理提升消費者滿意度消費者滿意度2.2.2降低產(chǎn)品投訴次數(shù)提供客戶高質(zhì)量售后服務(wù)及時反饋客戶提出意見2.2.2.12.2.2.22.2.2.3產(chǎn)品投訴次數(shù)售后服務(wù)客戶滿意度對客戶意見在標按時間內(nèi)反饋率提升消費者對產(chǎn)品質(zhì)量滿意度2.2.2.4消費者對產(chǎn)品質(zhì)量滿意度銷售部、客戶服務(wù)部客戶服務(wù)部客戶服務(wù)部品質(zhì)部門研發(fā)部新產(chǎn)品客戶滿意度對分銷商反饋響應(yīng)2.2.1.5分銷商反饋響應(yīng)率大區(qū)經(jīng)理銷售部銷售部、大區(qū)/區(qū)域經(jīng)理銷售部、大區(qū)/區(qū)域經(jīng)理銷售部關(guān)鍵指標普通指標醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第30頁建立良好企業(yè)和品牌形象提升市場活動有效性市場活動現(xiàn)場效果評定結(jié)果2.32.4提升品牌在最終用戶前出現(xiàn)頻率提升品牌形象廣告與宣傳質(zhì)量提升公共關(guān)系活動質(zhì)量提升區(qū)域性市場活動有效性提升行業(yè)市場活動有效性2.3.12.3.22.3.32.4.12.4.2廣告投放計劃執(zhí)行率品牌形象廣告與宣傳質(zhì)量評定級別在小區(qū)中企業(yè)信譽級別公共關(guān)系活動質(zhì)量評定級別區(qū)域性市場活動目標達成率行業(yè)市場活動目標達成率水平客戶方面關(guān)鍵成功原因和績效指標因果關(guān)系圖(續(xù))品牌認知度品牌市場價值產(chǎn)品認知度關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵績效指標主要負責部門銷售部門公共關(guān)系活動次數(shù)銷售部門宣傳策劃部、產(chǎn)品管理部門宣傳策劃部、董秘宣傳策劃部、產(chǎn)品管理部門宣傳策劃部、董秘宣傳策劃部、董秘關(guān)鍵指標普通指標醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第31頁提升內(nèi)部營運效率提升技術(shù)創(chuàng)新水平提升對市場洞察力，以市場引導(dǎo)銷售提升供給鏈管理水平提升客戶關(guān)系管理水平建立并連續(xù)改進企業(yè)流程和制度提升職能管理水平企業(yè)戰(zhàn)略目標完成情況有效流程和制度得到實施百分率33.13.23.33.43.63.5內(nèi)部營運方面關(guān)鍵成功原因和績效指標因果關(guān)系圖關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵績效指標主要負責部門切實確保企業(yè)戰(zhàn)略目標達成提升員工工作水平提升渠道拓展水平3.83.93.12員工出勤率新渠道拓展數(shù)量人均利潤率人均銷售收入提升項目管理水平3.7提升企業(yè)信息化應(yīng)用程度3.10流程自動化比率提升生產(chǎn)控制水平3.11各部門戰(zhàn)略規(guī)劃部各職能部門銷售部門銷售部門信息化中心業(yè)務(wù)拓展部關(guān)鍵指標普通指標醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第32頁提升技術(shù)創(chuàng)新水平提升對市場洞察力，以市場引導(dǎo)銷售新品開發(fā)上市數(shù)量市場調(diào)研計劃完成率市場調(diào)研質(zhì)量提升技術(shù)創(chuàng)新性提升技術(shù)開發(fā)效率提升市場調(diào)研和細分水平3.13.23.1.13.1.23.2.1內(nèi)部營運方面關(guān)鍵成功原因和績效指標因果關(guān)系圖(續(xù))關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵績效指標主要負責部門新產(chǎn)品開發(fā)周期新產(chǎn)品開發(fā)各階段按期完成率研發(fā)目標達成率提升研發(fā)目標達成水平3.1.3產(chǎn)品管理中心研發(fā)部研發(fā)部研發(fā)部業(yè)務(wù)拓展部、渠道營銷部業(yè)務(wù)拓展部、渠道營銷部關(guān)鍵指標普通指標醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第33頁提升供給鏈管理水平提升銷售預(yù)測準確性加強供給商管理，確保采購任務(wù)完成建立完善質(zhì)量標準體系3.33.3.13.3.23.3.3內(nèi)部營運方面關(guān)鍵成功原因和績效指標因果關(guān)系圖(續(xù))銷售預(yù)測準確率關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵績效指標主要負責部門采購訂單按時完成率采購質(zhì)量檢驗合格率供給商檔案資料完備率ISO9000質(zhì)量體系認證結(jié)果產(chǎn)品經(jīng)理、銷售計劃產(chǎn)品管理中心產(chǎn)品管理中心平臺管理中心戰(zhàn)略規(guī)劃體系物流部物流部物流部物流部物流部物流部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部提升庫存管理水平，降低倉儲損失3.3.4降低運輸步驟成本，降低物流損失加強銷售訂單執(zhí)行率3.3.53.3.6庫存盤點帳實相符率倉儲產(chǎn)品損壞率FIFO達成率1年內(nèi)過期倉儲產(chǎn)品金額運輸過程產(chǎn)品損壞率內(nèi)部調(diào)撥運輸費用占總運輸費用比率銷售訂單數(shù)量完成率銷售訂單時間完成率補貨訂單執(zhí)行時間協(xié)議管理差錯率關(guān)鍵指標普通指標醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第34頁內(nèi)部營運方面關(guān)鍵成功原因和績效指標因果關(guān)系圖(續(xù))關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵績效指標主要負責部門客服、平臺管理中心提升客戶關(guān)系管理3.4保持向客戶提升產(chǎn)品和服務(wù)時統(tǒng)一行為模式3.4.1維護完備客戶信息和市場信息加強客戶服務(wù)部門與技術(shù)部門、制造部門溝通3.4.23.4.3統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式執(zhí)行率客戶檔案資料完備率客戶服務(wù)中發(fā)覺主要質(zhì)量問題及時傳遞銷售部、客服、平臺管理中心客服關(guān)鍵指標普通指標醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第35頁提升職能管理水平3.6內(nèi)部營運方面關(guān)鍵成功原因和績效指標因果關(guān)系圖(續(xù))關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵績效指標主要負責部門提升職能服務(wù)內(nèi)部客戶滿意度做好主要檔案管理工作及時、有效地開展人力資源活動3.6.13.6.23.6.3人力資源服務(wù)滿意度信息技術(shù)服務(wù)滿意度行政總務(wù)服務(wù)滿意度財務(wù)職能服務(wù)滿意度會計服務(wù)滿意度法律服務(wù)滿意度檔案管理及時、正確率招聘空缺職位所需平均天數(shù)員工工資發(fā)放正確率員工工資發(fā)放及時率績效考評匯報提交及時率B人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部／戰(zhàn)略規(guī)劃部人力資源部人力資源部績效考評工作差錯數(shù)績效考評匯報質(zhì)量評級招聘成功率提升財務(wù)報表準確性和及時性3.6.4財務(wù)報表正確率財務(wù)報表及時提交率財務(wù)部、會計部財務(wù)部、會計部審計服務(wù)滿意度平臺服務(wù)滿意度人力資源部信息化中心總裁辦計劃財務(wù)部會計部審計部平臺管理中心法務(wù)部總裁辦關(guān)鍵指標普通指標醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第36頁提升職能管理水平3.6內(nèi)部營運方面關(guān)鍵成功原因和績效指標因果關(guān)系圖(續(xù))關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵績效指標主要負責部門加強企業(yè)資產(chǎn)管理3.6.6提供優(yōu)質(zhì)信息技術(shù)服務(wù)增強項目投資分析，降低項目投資風險3.6.73.6.8有效開展內(nèi)審工作，提升內(nèi)審質(zhì)量3.6.9審計調(diào)整分錄數(shù)量會計事務(wù)處理差錯次數(shù)備品備件、固定資產(chǎn)、勞動防護用具等帳物相符率信息技術(shù)服務(wù)需求平均完成時間硬件系統(tǒng)事故次數(shù)軟件系統(tǒng)事故次數(shù)項目投資可行性分析匯報質(zhì)量內(nèi)部審計匯報質(zhì)量評定級別內(nèi)部審計按照計劃及時開展比率內(nèi)部審計匯報及時率B提升會計核實準確性3.6.5會計部會計部會計部、信息化中心會計部信息化中心信息化中心信息化中心信息化中心信息化中心投資管理部審計部審計部審計部審計部總裁辦定時盤點完成率加強總務(wù)后勤支持、保障職能3.6.10總務(wù)事務(wù)處理差錯延遲次數(shù)硬件系統(tǒng)建設(shè)、維護進度完成率軟件系統(tǒng)建設(shè)、維護進度完成率重點監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生事故數(shù)量關(guān)鍵指標普通指標醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第37頁提升項目管理水平3.7內(nèi)部營運方面關(guān)鍵成功原因和績效指標因果關(guān)系圖(續(xù))關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵成功原因關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵績效指標主要負責部門提升項目人員利用水平提升項目達成水平3.7.13.7.2人員利用率項目按時達成率項目質(zhì)量合格率項目預(yù)算達成率提升生產(chǎn)控制水平3.11提升生產(chǎn)計劃按時達成水平提升產(chǎn)能利用水平3.11.13.11.2生產(chǎn)計劃按時達成率產(chǎn)能利用率項目實施部項目實施部項目實施部項目實施部研發(fā)供給體系研發(fā)供給體系幫助完成項目銷售貢獻水平項目實施部關(guān)鍵指標普通指標醫(yī)療行業(yè)績效管理體系講義第38頁提升員工技能和滿意度連續(xù)提升員工技能水平創(chuàng)建連續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性企業(yè)文化提升員工滿意度加強知識共享水平員工技能提升率企業(yè)文化評分員工滿意度44.14.24.34.4學(xué)習(xí)和成長方面關(guān)鍵成功原因和績效指標因果關(guān)系圖關(guān)鍵指標普通指標關(guān)鍵成功