食品安全風險管控清單食用酒精生產(chǎn)）說明：本清單供食品生產(chǎn)企業(yè)參考使用。企業(yè)可以參考本清單并結(jié)合實際開展食品安全風險分析，查找確認風險點、科學制定管控措施、合理確定管控頻次并明確責任人員，建立符合本企業(yè)實際的《食品安全風險管控清單》。食品類別類別名稱風險控制環(huán)節(jié)風險點風險描述管控措施管控目標管控頻次責任人酒類1506食用酒精生產(chǎn)場所環(huán)境管理廠區(qū)環(huán)境管理廠區(qū)物品存放雜物以及廢舊設備等存在蟲害孳生風險，易集塵，給生產(chǎn)過程帶來污染。廠區(qū)環(huán)境保持整潔，定期清理，避免雨后積水，降低外圍蟲害密度，不堆積廢舊設備及雜物，并定期檢查。符合GB14881廠區(qū)環(huán)境的要求廠區(qū)環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每周進行廠區(qū)綠化1.廠區(qū)綠化易吸引嚙齒類動物、鳥類、昆蟲類、節(jié)肢動物類，給生產(chǎn)環(huán)節(jié)帶入蟲害風險。2.廠區(qū)綠化距離車間及倉庫較近，原料及產(chǎn)品易吸引蟲害，產(chǎn)生蟲害侵入車間或倉庫的風險。1.工廠園區(qū)內(nèi)綠植應選取不易產(chǎn)生蟲害的植物品種。2.廠區(qū)綠化應與生產(chǎn)車間保持適當距離，植被應定期維護，防止蟲害孳生。符合GB14881廠區(qū)環(huán)境的要求廠區(qū)環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議根據(jù)季節(jié)確定頻次廠內(nèi)垃圾廠內(nèi)垃圾清理不徹底、不及時，造成蟲害孳生。建立生產(chǎn)和生活垃圾的運輸、暫存、清除制度，實施管理措施并有效執(zhí)行。符合企業(yè)廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境管理要求廠區(qū)環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每日進行車間內(nèi)部環(huán)境管理車間地面、墻面設計、施工及清潔衛(wèi)生地面不平整、排水系統(tǒng)設計不合理，生產(chǎn)過程中或清洗后出現(xiàn)積水。1.地面墻面頂棚根據(jù)清潔度要求采用不同頻次進行定期清潔。2.門窗、墻壁、頂棚、地面及施工縫隙密閉，清潔作業(yè)區(qū)的窗戶宜與內(nèi)墻面齊平，避免平臺積塵。符合企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理要求企業(yè)按需確定地面清潔頻次車間地面、墻面、頂棚破損破損處不易清潔，容易孳生微生物，破損處易造成異物污染。車間破損地面、墻面、屋頂應及時修補。符合相關標準及企業(yè)內(nèi)部管理要求企業(yè)按需確定檢查頻次和修補時限清潔作業(yè)區(qū)消毒管理清潔作業(yè)區(qū)環(huán)境、設備、人員以及進入該區(qū)域的原輔材料等未經(jīng)有效消毒、造成清潔作業(yè)區(qū)微生物污染。清潔作業(yè)區(qū)應定期進行環(huán)境消毒，并定期開展微生物監(jiān)測。符合區(qū)域管理的標準作業(yè)程序要求企業(yè)按作業(yè)區(qū)清潔消毒管理制度管理并確定管控頻次清潔消毒效果驗證未進行清潔消毒效果驗證，不能保證清潔消毒有效。及時驗證清潔消毒效果，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。符合各區(qū)域的清潔消毒效果要求企業(yè)按內(nèi)控管理文件驗證并確定管控頻次設施設備管理蟲害控制設施配備鼠類、昆蟲等侵入鼠類、昆蟲等侵入生產(chǎn)環(huán)境，造成污染風險。生產(chǎn)車間及倉庫應采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防鼠板、防蠅燈、風幕等），定期檢查，做好除蟲滅害工作記錄。符合企業(yè)蟲害控制計劃目標企業(yè)按除蟲滅害管理制度或與第三方專業(yè)公司簽訂的合同管理并確定管控頻次輔助設施管理通風、除塵設施因通風、除塵設施布局不合理、損壞或長時間未清潔等原因?qū)е萝囬g空氣被污染、產(chǎn)生蟲害侵入風險。1.有適宜的自然通風或人工通風措施，以避免空氣從清潔度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域。2.合理設置進氣口位置，進、排氣口和戶外垃圾存放裝置等污染源保持適宜的距離和角度。進、排氣口裝有防止蟲害侵入的網(wǎng)罩等設施。3.根據(jù)生產(chǎn)需要安裝除塵設施。4.關注空調(diào)系統(tǒng)清潔度，若生產(chǎn)過程需要對空氣進行過濾凈化處理，應加裝空氣過濾裝置并定期清潔維護。空氣過濾系統(tǒng)的過濾網(wǎng)應定期清洗、更換。符合GB14881通風設施要求企業(yè)按通風、除塵設施相關管理制度并確定管控頻次供水設施水處理管理不到位，導致清洗用水不能有效清潔設備，食品加工用水不符合規(guī)定，污染食品。1.多介質(zhì)過濾器、活性炭過濾器、精密過濾器、超濾系統(tǒng)等定期清洗更換。2.當涉及到以上過濾器時，對儲水罐進行清洗及效果驗證，蓄水池每半年清理。3.水質(zhì)每年送檢。符合GB14881供水設施要求，生產(chǎn)用水符合GB5749的要求企業(yè)按設備設施維護管理制度和第三方專業(yè)公司合同管理并確定管控頻次排水設施排水設施破損，排水不暢，固體廢棄物易進入及濁氣逸出，蟲害侵入。1.定期對排水設備進行維護和保養(yǎng)。2.排水系統(tǒng)入口安裝帶水封的地漏等裝置。3.排水系統(tǒng)出口有適當措施降低蟲害風險。符合GB14881排水設施要求企業(yè)按第三方專業(yè)公司簽訂合同管理并確定管控頻次廢棄物存放設施1.廢棄物存放設施配備不足，或設計不合理，廢棄物溢出或滲漏導致微生物及蟲害孳生等風險。2.廢棄物存放設施未專區(qū)存放或標識不到位，存在誤用的風險。1.配備設計合理、防止?jié)B漏、易于清潔的廢棄物專用存放設施。2.車間內(nèi)存放廢棄物的設施和容器應標識清晰。3.必要時應在適當?shù)攸c設置廢棄物臨時存放設施，并依廢棄物特性分類存放。符合GB14881廢棄物存放設施要求按企業(yè)廢棄物管理制度要求管控和清運公司簽訂合同管理并確定管控頻次個人衛(wèi)生設施1.個人衛(wèi)生設施設計不合理，數(shù)量不足導致微生物污染食品。2.衛(wèi)生間設置不合理，清潔不到位，有交叉污染的風險。1.根據(jù)需要設置衛(wèi)生間，衛(wèi)生間的結(jié)構(gòu)、設施與內(nèi)部材質(zhì)應易于保持清潔。衛(wèi)生間內(nèi)的適當位置應設置洗手設施。2.衛(wèi)生間不得與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通，不得對生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響。符合GB14881個人衛(wèi)生設施要求企業(yè)按個人衛(wèi)生及設施程序文件要求和內(nèi)部衛(wèi)生控制需要管理并確定管控頻次計量管理計量設備的計量管理計量器具未進行有效檢定或校準。車間內(nèi)溫度計、濕度計、流速表、壓力表、秤、天平、計時器等設備應定期外部檢定或校準和內(nèi)部校準。符合計量法和企業(yè)內(nèi)部管理要求按企業(yè)設備管理制度和設備檢定清單設備管理設備的維護保養(yǎng)1.無維保計劃，設備超負荷工作導致設備故障，影響產(chǎn)品質(zhì)量。2.未按照維保計劃開展維保，導致設備運轉(zhuǎn)過程存在故障，影響產(chǎn)品質(zhì)量。1.制定設備維保計劃并按照計劃實施。2.對工廠所有泵、閥、接口等的密封圈定期拆卸檢查并根據(jù)需要及時更換。按照維保計劃執(zhí)行，保證設備運轉(zhuǎn)正常按企業(yè)設備維護保養(yǎng)制度管理并確定管控頻次設備的清洗、消毒設備清洗消毒不徹底，有導致產(chǎn)品微生物超標的風險。建立并實施清洗標準操作流程（SOP），定期對設備進行清洗和消毒，并驗證清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合內(nèi)部標準操作流程（SOP）要求按企業(yè)清洗消毒制度管理并確定管控頻次原輔料控制糧谷主要原料驗收及貯存購入不合格原料未落實食品原料供應商檢查評價制度，使用未評價合格的供應商產(chǎn)品或購入不合格原料。建立并落實原料供應商檢查評價制度，嚴格落實原料產(chǎn)品索證和驗收。確保進貨原料的質(zhì)量安全，防止使用不符合要求的原料，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合相關標準和要求按企業(yè)原料采購制度和供應商檢查評價制度管理，頻次按批次管理原料可能存在混入木屑、石子、金屬等異物的風險異物有可能進入下步工藝環(huán)節(jié)風險，影響產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量安全指標異常。1.制定原料驗收規(guī)程，執(zhí)行入廠抽樣檢驗。2.采取防護措施防止運輸存儲等環(huán)節(jié)混入異物。3.充分利用篩分、去石、去金屬等設施設備對原料進行預處理。符合GB2715及企業(yè)原料驗收標準要求按企業(yè)原料進貨查驗制度管理，頻次按批次管理原料水分超標，造成運輸、貯存過程導致霉變的風險原輔料受潮霉變，導致產(chǎn)品可能出現(xiàn)黃曲霉毒素B1等食品安全指標異常。制定原料驗收規(guī)程，定期供應商索取原料檢測報告，執(zhí)行入廠抽樣檢驗。2.加強庫房設施管理，確保貯存環(huán)境與條件滿足儲存要求，并應采取分區(qū)隔離、防潮等措施。3.加強庫房日常管理，做到規(guī)范堆碼、標識明確、離地離墻、先進先出等庫房貯存管理規(guī)范。符合GB2761、GB2762及企業(yè)原料驗收標準要求按企業(yè)原料進貨查驗制度管理，頻次按批次管理原料在種植環(huán)節(jié)帶入農(nóng)殘和重金屬超標風險原料存在由種植環(huán)節(jié)帶入的農(nóng)殘或重金屬超標，導致的農(nóng)殘和重金屬超標風險。制定原料驗收規(guī)程，定期供應商索取原料檢測報告，執(zhí)行入廠抽樣檢驗。符合GB2763及企業(yè)原料驗收標準要求按企業(yè)原料進貨查驗制度管理，頻次按批次管理其他原輔料采購驗收原輔料理化和污染物限量等指標超標。各種摻假、摻雜的質(zhì)量風險1.對產(chǎn)品質(zhì)量疏于檢查或未落實原料檢驗制度。2．缺少對原料品種和質(zhì)量要求的檢驗方法和標準。3.原材料信息不清晰，造成非人為因素的誤用。4.不同批次原料分隔困難造成的混用。1.加強原料驗收的技術手段，必要時依托第三方等有能力機構(gòu)提供技術服務。2.按產(chǎn)品的真實情況標識品種等信息，防止發(fā)生非人為因素的誤用。確保進貨查驗的原料品種、質(zhì)量等真實、準確，防止各種摻假、摻雜的質(zhì)量風險按企業(yè)采購管理制度管理，頻次按批次管理食品添加劑采購驗收采購變質(zhì)、過期或不合格食品添加劑未嚴格開展食品添加劑進貨查驗，購進變質(zhì)、過期或不合格食品添加劑。嚴格執(zhí)行食品添加劑進貨查驗制度，開展食品添加劑入廠驗收。確保采購的食品添加劑符合相關標準和要求，防止因采購變質(zhì)、過期或不合格食品添加劑而導致產(chǎn)品物理性、化學性或生物性污染按企業(yè)采購管理制度和添加劑管理制度管理，頻次按批次管理食品相關產(chǎn)品驗收塑化劑污染、理化指標超標生產(chǎn)過程中涉及的塑料包裝材料陶瓷瓶、玻璃瓶、陶壇、瓶蓋等理化指標超標污染產(chǎn)品1.使用前進行感官確認，向供應商索要型式檢驗報告。2.定期對食品相關產(chǎn)品進行食品安全指標檢測（必要時委托第三方檢測機構(gòu)進行）。符合GB14881、GB4806的規(guī)定要求按企業(yè)進貨查驗制度管理，頻次按批次管理生產(chǎn)過程控制原輔料粉碎本工序未嚴格按工藝規(guī)程執(zhí)行或受到外部污染物侵害，造成氣味和感官指標異常粉碎工藝過程中可能受到蟲、鼠害、異物、粉塵、蛛網(wǎng)等污染。車間設置防鼠、防鳥設施。2.粉碎作業(yè)場所確保車間環(huán)境清潔衛(wèi)生。符合GB31640及企業(yè)工藝規(guī)程文件要求，確保車間的現(xiàn)場衛(wèi)生、蟲鼠害等有效控制按企業(yè)生產(chǎn)過程管理工藝文件要求和原料理化等指標達標管理，頻次按批次管理發(fā)酵本工序原輔料中存在雜菌未徹底處理清除的風險原輔料中可能存在雜菌且未得到有效清除，導致雜菌產(chǎn)生有毒次級代謝物，對后續(xù)發(fā)酵工藝造成影響。嚴格按照工藝要求進行蒸煮，重點關注蒸煮時間和溫度達標。符合GB31640及企業(yè)工藝規(guī)程文件要求，確保原輔料蒸透指標達標按企業(yè)生產(chǎn)過程管理工藝文件要求和半成品理化等指標達標管理，頻次按批次管理本工序發(fā)酵工藝控制不嚴，導致產(chǎn)生有害有機物的風險發(fā)酵溫度、濃度、酸度等指標不符合工藝要求。2.酵母菌生長不旺盛，導致雜菌感染入侵。嚴格按照發(fā)酵工藝作業(yè)指導書進行操作。符合GB31640及企業(yè)工藝規(guī)程文件要求，確保發(fā)酵過程有效控制，防止異常發(fā)酵事故按企業(yè)生產(chǎn)過程管理工藝文件要求和半成品理化等指標達標管理，頻次按批次管理蒸餾本工序成品中甲醇、雜醇等有害物質(zhì)超標的風險蒸餾工藝過程中壓力、溫度和時間等關鍵指標未達到工藝要求，導致甲醇和雜醇帶入成品。1.按照工藝要求進行蒸餾。2.檢驗成品酒精的甲醇和雜醇等含量達標。符合GB31640及企業(yè)工藝規(guī)程文件要求，確保蒸餾工藝得到有效控制，成品酒精的甲醇和雜醇等符合食品安全標準要求按企業(yè)生產(chǎn)過程管理工藝文件要求和半成品理化等指標達標管理，頻次按批次管理過濾本工序成品含雜質(zhì)等固形物含量超標的風險1.酒精過濾設備未進行有效維護保養(yǎng)。2.過濾效果差或濾芯未及時更換。1.加強過濾設備的管理。2.定期維護保養(yǎng)，及時更換過濾芯。符合GB31640及企業(yè)工藝規(guī)程文件要求，確保產(chǎn)品固形物含量符合標準按企業(yè)生產(chǎn)過程管理工藝文件要求和半成品理化等指標達標管理，頻次按批次管理生產(chǎn)過程控制配料與投料超范圍、超限量使用食品添加劑在工藝過程中超范圍、超限量使用食品添加劑風險1.食品添加劑的使用符合GB2760標準要求。2.定期檢測產(chǎn)品，驗證是否存在超范圍、超限量使用食品添加劑。3.落實配（投）料崗位職責。按企業(yè)食品添加劑管理制度和配方管理規(guī)定進行配料按企業(yè)食品添加劑管理制度和配方、投料規(guī)程文件管理，頻次按添加劑相關內(nèi)容變化前進行使用非國務院衛(wèi)生行政部門公告范圍內(nèi)的新食品原料使用非國務院衛(wèi)生行政部門公告范圍內(nèi)的新食品原料。產(chǎn)品配方變更、新產(chǎn)品量產(chǎn)前，確認配方中不含有非國務院衛(wèi)生行政部門公告范圍內(nèi)的新食品原料。符合相應的法律法規(guī)和食品安全國家標準生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，頻次按產(chǎn)品配方變更前進行化學品管理化學品管理未建立化學品清單，未識別化學品名稱等，導致使用清單外化學品。生產(chǎn)場所使用或存放可能造成食品污染的化學制劑。3.清洗設備、工器具的清洗劑、消毒劑不符合要求，導致污染。1.建立化學品清單并定期進行核對，完善化學品安全技術說明書、存儲位置、用途、使用區(qū)域等要求。清洗劑、消毒劑、油墨、潤滑劑等存儲在專用化學品庫房，做好通風和日常檢查，并上鎖管理。2.清洗設備、工器具的清洗劑、消毒劑符合相關規(guī)定。符合GB14881的相關要求及產(chǎn)品化學管理使用要求按企業(yè)化學品管理制度和貯存領取使用規(guī)程管理，頻次按批次管理潤滑劑污染食品接觸的潤滑部位使用非食品級潤滑劑易導致產(chǎn)品被污染。可能與食品接觸部位的潤滑使用食品級潤滑劑，定期更換潤滑劑，并及時清除污濁的潤滑劑。符合GB14881的相關要求及企業(yè)設備維保規(guī)程設備維護保養(yǎng)制度中明確潤滑劑管控頻次，每次使用前后進行綜合蟲害管理內(nèi)部吸引1.車間內(nèi)部存在吸引因素將園區(qū)蟲害吸引進入車間。2.車間的照明設施或誘蠅燈安裝位置不合理，對蟲害產(chǎn)生吸引作用。降低車間內(nèi)部吸引因素，及時清潔潮濕臟亂的環(huán)境等，并做好檢查。符合GB14881要求及企業(yè)蟲害控制計劃目標文件按企業(yè)除蟲滅害管理制度或與第三方專業(yè)公司簽訂的合同管理，并確定管控頻次粘捕式滅蠅燈的使用未充分分析滅蠅燈昆蟲來源，不能有效進行蟲害的預防性管理。安裝粘捕式滅蠅燈，定期更換粘紙，并記錄粘捕昆蟲的數(shù)量和種類，分析其來源，制定蟲害控制計劃，實施蟲害的預防式管理。符合GB14881要求及滅蠅燈使用規(guī)范要求按企業(yè)除蟲滅害管理制度或與第三方專業(yè)公司簽訂的合同管理，并確定管控頻次排污管道孳生蟲害排污管道不通暢，造成蟲害孳生及藏匿，尤其應關注蛾蠓治理。定期進行排污管道清理及疏通，并定期對管道進行消毒滅菌，必要時可用熱水沖洗有積水處。符合GB14881要求及企業(yè)蟲害控制計劃目標文件按企業(yè)除蟲滅害管理制度或與第三方專業(yè)公司簽訂的合同管理，并確定管控頻次異物管理易碎品等帶入異物車間易碎品易帶入異物風險。對工廠所有易碎品進行點檢管理，包括玻璃、硬質(zhì)塑料工具容器、易碎燈具等。符合企業(yè)內(nèi)部管控要求按生產(chǎn)過程異物管理制度和人員管理制度管理，并確定管控頻次操作不當導致異物帶入生產(chǎn)過程中設施設備落地存放或存放位置不當導致異物帶入。規(guī)范設備設施生產(chǎn)過程中的存放，如不得落地存放、落地墊板或落地筐需要保持接觸面的清潔、工器具應定位存放等。符合企業(yè)內(nèi)部管控要求按生產(chǎn)過程異物管理制度和人員管理制度管理，并確定管控頻次工作服管理進入清潔作業(yè)區(qū)工作服管理1.工作服清洗不徹底或未定期清洗，有對產(chǎn)品造成交叉污染風險。2.工作服破損，腰部以上有口袋，內(nèi)容物或扣件掉落污染食品。1.制定工作服的清洗保潔制度，定制服裝要求腰部以上無口袋，每班清洗消毒。2.每次清洗前后應檢查服裝的紐扣、線頭、拉鏈等。符合GB14881對工作服管理的要求人員衛(wèi)生管控制度中明確工作服管控頻次，建議每日進行人員管理人員健康健康證明從事接觸直接入口食品工作的人員若不具備有效健康證明，有傳播病菌、污染食品的風險。1.建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度。2.從事接觸直接入口食品工作的食品生產(chǎn)人員應當每年進行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。3.對患有下列病癥之一者，不得從事接觸直接入口食品的工作：a.痢疾（細菌性痢疾和痢疾帶菌者）、傷寒（腸傷寒和腸傷寒帶菌者）、肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）等消化道傳染病（包括病原攜帶者）；b.活動性肺結(jié)核；c.化膿性或滲出性皮膚??；d.其它有礙食品安全的疾病或疾患的人員。符合GB14881食品加工人員健康管理要求《食品安全法》中明確健康證管控要求，須每年辦理人員管理更衣及消毒1.個人用品等與生產(chǎn)不相關物品與工作服混放，造成交叉污染的風險。2.洗手消毒執(zhí)行不到位，造成微生物污染。1.車間入口處設有更衣室，工衣、個人衣物分開放置，工作人員穿戴潔凈工作衣帽。更衣室入口有換鞋（穿戴鞋套）設施或工作鞋靴消毒設施。2.在清潔作業(yè)區(qū)入口設置與員工數(shù)量匹配的洗手消毒及更衣設施、人員進入清潔作業(yè)區(qū)應佩戴口罩。符合GB14881對個人衛(wèi)生設施等有關要求人員衛(wèi)生管控制度中明確更衣洗手消毒管控頻次，建議每日進行人員管理，每月進行設施管理筆、首飾、鑰匙等異物未對筆、首飾、鑰匙等易脫落物品進行管控，導致污染產(chǎn)品。員工及來訪人員的筆、首飾、鑰匙等易脫落物品嚴格管控，不得進入車間，或進行出入車間登記復核。工作帽必須遮蓋所有頭發(fā)。符合GB14881食品加工人員及來訪者管理要求人員衛(wèi)生管控制度中明確管控頻次，建議每日/每班次進行檢驗控制產(chǎn)品檢驗環(huán)節(jié)出廠檢驗環(huán)節(jié)執(zhí)行不嚴格，導致不合格產(chǎn)品流入市場的風險1.缺少必要的檢驗設備或檢驗設備精度不夠或檢驗設備未定期檢定或校準。2.檢驗人員能力不夠或未定期進行比對實驗或能力驗證。3.未開展出廠檢驗或出廠檢驗項目不全。4.實施委托檢驗的未按批次進行出廠檢驗。1.配置必要的檢驗設備，對設備進行定期檢定或校準。2.聘用有資質(zhì)或者有能力的檢驗員，并定期培訓考核。3.按照審查細則和產(chǎn)品標準開展出廠檢驗。4.實施委托檢驗的，嚴格按照產(chǎn)品批次開展出廠檢驗。1.確保每批次產(chǎn)品實施出廠檢驗2.確保出廠檢驗項目、檢驗原始記錄和出廠檢驗報告符合規(guī)定要求按企業(yè)產(chǎn)品出廠檢驗管理制度和試驗室操作規(guī)程文件管理，并確認管控頻次委托檢驗對委托檢測機構(gòu)的選擇與管理委托的食品檢測機構(gòu)能力不足而導致不合格產(chǎn)品出廠。委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。有能力的企業(yè)定期查閱檢測原始記錄，并進行實驗室間結(jié)果比對。第三方檢測機構(gòu)檢測結(jié)果準確按企業(yè)委托檢驗管理制度管理，并確認管控頻次檢驗方法的選擇未按照標準要求選擇檢驗方法，造成檢測結(jié)果不準確檢驗方法依據(jù)食品安全國家標準規(guī)定方法、產(chǎn)品標準允許使用方法進行檢驗。使用現(xiàn)行有效檢驗方法。符合國家現(xiàn)行有效的檢驗方法和操作規(guī)程技術要求按企業(yè)實驗室及檢驗化驗內(nèi)控管理制度管理，在檢驗方法變化后及時進行檢測記錄1.出廠檢驗報告不規(guī)范（如生產(chǎn)日期、取樣日期、檢驗日期混淆，缺少檢驗依據(jù)）2.缺少出廠檢驗原始記錄1.出廠檢驗報告應與生產(chǎn)記錄、產(chǎn)品入庫記錄的批次相一致。2.出廠檢驗報告中的檢驗結(jié)果應有相對應的原始檢驗記錄。3.企業(yè)出廠檢驗報告及原始記錄應真實、完整、清晰。4.出廠檢驗報告一般應注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標準、檢驗結(jié)論、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等基本信息。檢測報告真實、準確、完整。符合企業(yè)產(chǎn)品出廠檢驗管理制度和試驗室操作規(guī)程的要求按企業(yè)產(chǎn)品出廠檢驗管理制度和試驗室操作規(guī)程文件管理，并按批次管理貯存、運輸與交付控制酒精貯存成品在貯存環(huán)節(jié)被污染物污染的風險成品不應與有毒、有害、有腐蝕性或有異味的物品混合存放。產(chǎn)品應用碳鋼材質(zhì)儲酒精罐貯存，嚴禁和其他物品混合存放。符合內(nèi)部管理要求，確保貯存區(qū)域干凈、清潔，未有有毒、有害、有腐蝕性或有異味的物品倉儲管控制度中明確管控頻次，按每班次檢查儲存罐的管理儲存罐的安全管理。定期檢查罐體密封性，防雷、降溫等設施是否運轉(zhuǎn)正常。防火滅火設施設備有效和數(shù)量充足。符合內(nèi)部管理要求，罐體密閉性良好，安全生產(chǎn)措施有效企業(yè)按安全生產(chǎn)管理制度管控，并確定頻次常溫庫房常溫庫房的管理常溫庫房濕度過大，易孳生微生物，污染食品。常溫庫房按照庫房的溫度、濕度、通風要求進行管理并監(jiān)測記錄。溫度、濕度符合內(nèi)控指標要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進行混裝庫房不同類別產(chǎn)品存放管理不合格品、待檢品、合格品等未按區(qū)存放或缺少明確標識，容易導致誤用。不合格品、待檢產(chǎn)品、合格品應設立單獨存放區(qū)域并且明確標識，避免誤用。符合GB14881倉儲設施要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進行添加劑庫房食品添加劑的貯存食品添加劑與原料混放，未進行專人專區(qū)管理。食品添加劑應專門存放，有明顯標識。有專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況。符合GB14881食品添加劑管理要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進行運輸交付環(huán)節(jié)成品在運輸環(huán)節(jié)被污染物污染的風險運輸車輛運輸過化工產(chǎn)品、工業(yè)原料等非食品類物品未及時、有效清潔，或與有毒有害物品一起運輸。1.按照要求及時、有效清潔運輸車輛。2.有條件的情況下建議使用食品專用車輛運輸。符合內(nèi)部管理要求，確保運輸車輛清潔，符合食品運輸要求。企業(yè)按產(chǎn)品運輸交付管理制度中明確管控頻次，建議每批次進行不合格品管理與食品安全事故處置不合格品管理誤用不合格品不合格半成品、成品未分區(qū)存放導致誤用或發(fā)貨。建立不合格品管理制度，在庫房設置不合格品區(qū)，嚴格對不合格品、不合格半成品進行風險評估，根據(jù)風險評估結(jié)果選擇返工、銷毀等處理方式。符合內(nèi)部管理及不合格品管理要求企業(yè)按不合格品管理制度中明確管控頻次，建議每批次進行食品安全事故處置食品安全事故處置方案的制定和落實食品安全事故處置方案制定不合理，未定期檢查本企業(yè)各項食品安全風險防范措施的落實情況。制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業(yè)各項食品安全風險防范措施的落實情況，及時消除事故隱患。符合《食品安全法》相關要求企業(yè)組織食品安全事故處置制度中明確演練頻次，建議每