M)［中電投江蘇新能源有限公司

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程序文件

JSXNY-QHSE-CX47(2014A/0)

監(jiān)視與測量管理標(biāo)準(zhǔn)

201471-XX發(fā)布201471-XX實(shí)施

中電投江蘇新能源有限公司發(fā)布

JSXNY-QHSE-CX47(2014A/0)監(jiān)視與測量管理標(biāo)準(zhǔn)

目錄

1目的.......................................................................1

2適用范圍..................................................................1

3規(guī)范性引用/應(yīng)用文件.......................................................1

4術(shù)語和定義................................................................1

5職責(zé).......................................................................1

6程序內(nèi)容..................................................................2

6.1目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)控.....................................................2

6.2生產(chǎn)過程的監(jiān)測與測量................................................2

6.3體系運(yùn)行的監(jiān)控.......................................................3

6.4安全的監(jiān)測與測量.....................................................3

6.5職業(yè)健康監(jiān)測與測量..................................................3

6.6環(huán)境監(jiān)測.............................................................4

6.7法律法規(guī)的合規(guī)性評價(jià)................................................4

6.8顧客滿意度的測量....................................................4

6.9監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)的分析處理..........................................4

7記錄......................................................................4

JSXNY-QHSE-CX47(2014A/0)監(jiān)視與測量管理標(biāo)準(zhǔn)

1目的

為取得可靠準(zhǔn)確的監(jiān)測數(shù)據(jù)，以判斷QHSE目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，評價(jià)法律法規(guī)的符合

性，為QHSE體系的策劃、實(shí)施和改進(jìn)提供依據(jù)。

2適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司對與QHSE管理體系有重要影響的因素的監(jiān)測與監(jiān)控。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于中電投江蘇新能源有限公司(以下簡稱“公司”)本部及所屬各單位。

3規(guī)范性引用/應(yīng)用文件

3.1引用文件

無

3.2應(yīng)用文件

《中電投江蘇新能源有限公司QHSE目標(biāo)與指標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)》(JSXNY-QHSE-CX05)

《中電投江蘇新能源有限公司生產(chǎn)設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)》(JSXNYMHSE-CX30)

《中電投江蘇新能源有限公司環(huán)境保護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》(JSXNY-QHSE-CX40)

《中電投江蘇新能源有限公司QHSE合規(guī)性評價(jià)管理標(biāo)準(zhǔn)》(JSXNY-QHSEYX50)

《中電投江蘇新能源有限公司顧客滿意度調(diào)查管理標(biāo)準(zhǔn)》(JSXNY-QHSE-CX48)

《中電投江蘇新能源有限公司QHSE糾正與預(yù)防管理標(biāo)準(zhǔn)》(JSXNY-QHSE-CX51)

4術(shù)語和定義

無

5職責(zé)

5.1公司本部

5.1.1安健環(huán)管理辦公室負(fù)責(zé)人對組織公司本部QHSE管理體系的內(nèi)部審核負(fù)責(zé)；對

QHSE相關(guān)法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價(jià)工作負(fù)責(zé)；對所屬各單位組織開展行為觀察、

安全檢查、現(xiàn)場環(huán)境、職業(yè)危害因素監(jiān)測等工作的指導(dǎo)、監(jiān)督負(fù)責(zé)。

5.1.2綜合部負(fù)責(zé)人對組織開展公司本部員工健康監(jiān)測負(fù)責(zé);對所屬各單位組織開展員

工健康監(jiān)測工作的指導(dǎo)、監(jiān)督偵責(zé)°

5.1.3風(fēng)甩部/光電部負(fù)責(zé)人史所屈各單位生產(chǎn)運(yùn)行狀況、設(shè)備設(shè)施的監(jiān)督管理負(fù)責(zé)；

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5.1.4計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)人對公司本部電力產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量所涉及的顧客滿意度的管理

負(fù)責(zé)：對所屬各單位組織開展顧客滿意度調(diào)查工作的指導(dǎo)、監(jiān)督負(fù)責(zé)。

5.1.5工程管理部負(fù)責(zé)人對公司各項(xiàng)目的工程質(zhì)量監(jiān)督和檢查負(fù)責(zé);對公司采購產(chǎn)品的

檢驗(yàn)、驗(yàn)證負(fù)責(zé)；對所屬各單位采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)、驗(yàn)證工作的指導(dǎo)、監(jiān)督負(fù)責(zé)。

5.2所屬各單位

5.2.1安健環(huán)管理部門負(fù)責(zé)人對組織本單位QHSE管理體系的內(nèi)部審核及QHSE相關(guān)法律

法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價(jià)工作負(fù)責(zé)；對組織本單位開展行為觀察、安全檢查、現(xiàn)場環(huán)

境、職業(yè)危害因素監(jiān)測負(fù)責(zé)。

5.2.2人力資源管理部門負(fù)責(zé)人對組織開展本單位員工健康監(jiān)測負(fù)責(zé)。

5.2.3生產(chǎn)技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)人對本單位生產(chǎn)運(yùn)行狀況、設(shè)備設(shè)施的監(jiān)督管理負(fù)責(zé)；

5.2.4計(jì)劃經(jīng)營管理部門負(fù)責(zé)人對本單位電力產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量所涉及的顧客滿意度的

管理負(fù)責(zé)。

5.2.5各工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對各項(xiàng)目的工程質(zhì)量監(jiān)督和檢查負(fù)責(zé),對本單位采購產(chǎn)品的檢

驗(yàn)、驗(yàn)證負(fù)責(zé)。

6程序內(nèi)容

6.1目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)控

公司本部、所屬各單位安健環(huán)管理部門負(fù)責(zé)人每季度對QHSE目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)

測，年底將QHSE目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)測情況進(jìn)行匯總，向管理者代表匯報(bào)。具體執(zhí)行公司《QHSE

目標(biāo)與指標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)》。

6.2生產(chǎn)過程的監(jiān)測與測量

6.2.1監(jiān)控部通過監(jiān)控中心對管轄電廠進(jìn)行在線監(jiān)視，全方位的了解各電廠的生產(chǎn)運(yùn)營

狀況，通過對管轄電廠生產(chǎn)運(yùn)行的在線監(jiān)視實(shí)施監(jiān)督，跟蹤生產(chǎn)運(yùn)營中發(fā)生的生產(chǎn)事故

和有較大影響的緊急事件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行分析、指導(dǎo)。所屬各單位按公司《運(yùn)行控

制管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

6.2.2風(fēng)電部/光電部跟蹤管轄電廠發(fā)電設(shè)備、檢修計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)了解管轄電

廠的各項(xiàng)主要生產(chǎn)指標(biāo)、設(shè)備狀況。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行分析、指導(dǎo)。所屬各單位按公司

《生產(chǎn)設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

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6.2.3所屬各單位運(yùn)行管理部門每日對本單位生產(chǎn)運(yùn)營信息收集、整理、匯總、分析及

上報(bào)至公司監(jiān)控中心，由監(jiān)控中心收集、整理、匯總、分析生成報(bào)表上報(bào)上級公司。

6.3體系運(yùn)行的監(jiān)控

6.3.1公司本部、所屬各單位安健環(huán)管理部門按照公司本部、所屬各單位體系運(yùn)行的總

體安排對全年審核的實(shí)施情況、計(jì)劃完成情況、結(jié)果和改進(jìn)的需求于管理評審前進(jìn)行匯

總分析，寫出內(nèi)審匯總分析報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后報(bào)總經(jīng)理，作為管理評審的輸入

之一。

6.3.2公司本部、所屬各單位各部門按照公司本部、所屬各單位體系運(yùn)行的總體安排對

體系運(yùn)行績效進(jìn)行匯總分析，形成相應(yīng)的報(bào)告作為管理評審的輸入，提交公司本部、所

屬各單位安健環(huán)管理部門。

6.4安全的監(jiān)測與測量

6.4.1公司本部、所屬各單位安健環(huán)管理部門每年根據(jù)公司本部、所屬各單位的安全管

理現(xiàn)狀進(jìn)行安全監(jiān)視測量的策劃，制定安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，明確項(xiàng)目、區(qū)域、頻次、內(nèi)

容及要點(diǎn)。

6.4.2公司本部、所屬各單位各部門按照策劃的安排通過日常安全檢查、綜合性安全檢

查、專業(yè)性安全檢查、節(jié)假日安全檢查、季節(jié)性安全檢查、安全巡視、安全行為觀察等

多種形式，依據(jù)管控一體化管理原則對公司本部、所屬各單位范圍內(nèi)的危害因素的控制

狀況、隱患治理的實(shí)施及控制效果、安全管理制度的落實(shí)情況實(shí)施監(jiān)視和測量，并對檢

查結(jié)果進(jìn)行分析，以判斷風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否有效。

6.4.3公司本部、所屬各單位各部門通過各類安全檢看報(bào)告分析、安全行為觀察分析和

事故/事件的分析，判斷安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否有效。

6.4.4每年在管理評審前，公司本部、所屬各單位安健環(huán)管理部門對總體的安全監(jiān)視測

量的情況進(jìn)行匯總分析并編制安全生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告，作為管理評審的輸入資料。

6.5職業(yè)健康監(jiān)測與測量

6.5.1公司本部、所屬各單位安健環(huán)管理部門負(fù)責(zé)編制年度職業(yè)健康監(jiān)測計(jì)劃，組織實(shí)

施職業(yè)健康監(jiān)測，包括對作業(yè)組織環(huán)境狀況、塵毒作業(yè)、噪聲源等的監(jiān)測，以確定職業(yè)

危害因素預(yù)防和控制措施的有效性。

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6.5.2公司本部、所屬各單位人力資源管理部門負(fù)責(zé)確定職業(yè)健康體檢方窠，并對體檢

結(jié)果進(jìn)行分析匯總，提交公司本部、所屬各單位安健環(huán)管理部門。

6.5.3公司本部、所屬各單位安健環(huán)管理部門每年在管理評審前，編制年度工作總結(jié),

作為管理評審的輸入資料。

6.6環(huán)境監(jiān)測

6.6.1公司本部、所屬各單位對消耗資源的環(huán)境因素監(jiān)控按公司《環(huán)境保護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》

執(zhí)行。

6.6.2所屬各單位安健環(huán)管理部門每月負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各類污染物排放的數(shù)量并上報(bào)公司安

健環(huán)管理辦公室。

6.6.3公司本部、所屬各單位安健環(huán)管理部門每年在管理評審前，編制年度工作總結(jié),

作為管理評審的輸入資料。

6.7法律法規(guī)的合規(guī)性評價(jià)

公司本部、所屬各單位安健環(huán)管理部門每年組織對公司、所屬各單位按《QHSE合規(guī)

性評價(jià)管理程序》對QHSE體系適用的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)，并形成合規(guī)

性評價(jià)報(bào)告，作為管理評審的輸入資料。

6.8顧客滿意度的測量

公司本