企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)

天津市XXXX有限責(zé)任公司

編制:

方針目標(biāo)

1、質(zhì)量方針

質(zhì)量率先，顧客至上，協(xié)同合作，誠(chéng)信守約。

2、質(zhì)量目標(biāo)：

出廠合格率：100%

單鍋合格率：100%

二、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

質(zhì)量主要負(fù)責(zé)人：xxx（廠長(zhǎng)、法人）

質(zhì)量管理部門：總工-----XXX

采購(gòu)部門：XXX

銷售部門：XXX

動(dòng)力部門：XXX

步部門：XXX

化驗(yàn)室：XXX

三、企業(yè)質(zhì)量管理制度:

第一章質(zhì)量信息管理

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質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成局部。為了使生產(chǎn)過(guò)程中各種質(zhì)量問(wèn)題能得到

及時(shí)采集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點(diǎn)：

（一）質(zhì)量反應(yīng)的含義

質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個(gè)方面。產(chǎn)品質(zhì)量信息反應(yīng)是指生產(chǎn)

的全過(guò)程中（包括開辟設(shè)計(jì)一創(chuàng)造一售后效勞）各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、各工序，在

發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反應(yīng)的各

種質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，發(fā)展的質(zhì)量信息的采集、分析、分類、傳遞和處理。

工作質(zhì)量信息反應(yīng)是指企業(yè)的任何部門、任何人，對(duì)其他部門和其他人員的活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品

質(zhì)量的保證程度達(dá)不到要求時(shí)，而發(fā)展的信息反應(yīng)和處理。

（二）質(zhì)量反應(yīng)方法、原那末及程序

1、質(zhì)量反應(yīng)可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反應(yīng)和廠外質(zhì)量信息反應(yīng)。

2、質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時(shí)反應(yīng)。

3、質(zhì)量反應(yīng)的根本原那末是后對(duì)前、下對(duì)上。

4、質(zhì)量反應(yīng)普通按照質(zhì)量信息反應(yīng)程序路線和傳遞方式發(fā)展。為了提高各種質(zhì)量信息

的處理效率，除必須的定期質(zhì)量信息反應(yīng)以外，各部門應(yīng)選用最正確傳遞路線，盡

可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。

（三）質(zhì)量信息的處理

1、質(zhì)量的反應(yīng)中心是以廠辦公室為主，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報(bào)表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)

及時(shí)報(bào)送，必須對(duì)每一個(gè)信息及時(shí)反應(yīng)處理。2、各責(zé)任部門在

接到廠辦公室或者有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，普通問(wèn)題必須在三天內(nèi)做出

反應(yīng)處理。

（四）用戶來(lái)信來(lái)訪及用戶走訪

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1、用戶來(lái)信來(lái)訪中所涉及的問(wèn)題，由各部門填寫“質(zhì)量信息反應(yīng)卡〃向總工反應(yīng)，其

中可由部門直接解決的，那末由該部門負(fù)責(zé)組織解決，并將措施意見(jiàn)和處理結(jié)果填

寫在“質(zhì)量信息卡〃上，報(bào)辦公室存檔。

2、在調(diào)查走訪過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反應(yīng)表〃報(bào)

辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)組織反應(yīng)處理。

第二章質(zhì)量審核

（一）質(zhì)量審核的任務(wù)是對(duì)我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系發(fā)展檢

查和評(píng)價(jià)，找出存在的問(wèn)題，提出改良建議，促進(jìn)工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，

以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。

（二）質(zhì)量審核的種類：

1、產(chǎn)品質(zhì)量審核。

2、關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。

3、質(zhì)量保證體系審核。

（三）廠辦公室為質(zhì)量審核領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量審核的組織工作，下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)

量審核組，工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組。

（四）辦公室負(fù)責(zé)編制質(zhì)量審核年度方案，與年度全面質(zhì)量管理工作方案一起下達(dá)。

（五）辦公室按審核方案，事先通知被審核單位，被審核單位負(fù)貢人應(yīng)及時(shí)作好審核前

的準(zhǔn)備工作。產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品檢驗(yàn)科、辦公室人員組成：工序?qū)徍私M由工藝員、

設(shè)備員、操作者組成；質(zhì)量保證體系審核組由辦公室及有關(guān)部門人組成。

（六）質(zhì)量審核工作必須按程序發(fā)展，審核人員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原那末，要認(rèn)真做好

原始記錄，寫好審核報(bào)告。

（七）各種審核原始記錄、審核報(bào)告，要求完整齊全，清晰，審核者、被審核部門負(fù)責(zé)

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人均簽名，并將有關(guān)重要情況按信息反應(yīng)路線及時(shí)反應(yīng)到有關(guān)部門。各資料由辦

公室存檔。

（八）審核著重于調(diào)查研究實(shí)際工年現(xiàn)狀，從中找出問(wèn)題，提出改良措施。

（九）質(zhì)量審核程序：制訂審核方案報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)一組織審核活動(dòng)一寫出審核報(bào)告向領(lǐng)

導(dǎo)匯報(bào)一制訂管理措施一反應(yīng)一存檔。

第三章產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理

產(chǎn)品管理檔案和原始記錄，是企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實(shí)記載，

是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù)，是原材料進(jìn)廠，半成品入庫(kù)、產(chǎn)品出廠的憑證。因

此，對(duì)原始記錄的填寫、歸檔、保管、查閱必須發(fā)展科學(xué)管理。

（一）由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)各種檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和內(nèi)部報(bào)表的擬定、修改及編號(hào)工作。

（二）各有關(guān)部門和個(gè)人必須按表式認(rèn)真填寫，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，字跡清晰。對(duì)原始記錄、

臺(tái)帳和種報(bào)表的填寫情況，列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量發(fā)展考核。

（三）所有各質(zhì)量原始記錄，統(tǒng)一由檢查科編號(hào)按有關(guān)規(guī)定歸類存檔，各單位和個(gè)人不

得私自截留。

（四）除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外，有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按有關(guān)規(guī)定

辦理。

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四、質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限

1、廠長(zhǎng)職責(zé)：

(1)廠長(zhǎng)是企業(yè)的安全、質(zhì)量的負(fù)責(zé)人，對(duì)企業(yè)的質(zhì)量工作負(fù)全面責(zé)任，必須認(rèn)真執(zhí)

行相關(guān)的各項(xiàng)制度及標(biāo)準(zhǔn)。

(2)重視企業(yè)的質(zhì)量工作，要時(shí)常深入工作現(xiàn)場(chǎng)了解掌握生產(chǎn)質(zhì)量情況。

(3)建立健全的質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品的質(zhì)量及對(duì)產(chǎn)品提高質(zhì)量的先進(jìn)管理體系。

(4)督導(dǎo)各部門提升產(chǎn)品質(zhì)量，防止異常發(fā)生，到達(dá)公司的品質(zhì)目標(biāo)。

(5)協(xié)調(diào)及推動(dòng)各部門按標(biāo)準(zhǔn)各要素運(yùn)作。

(6)召開各種品質(zhì)會(huì)議，協(xié)調(diào)各部門處理品質(zhì)異常問(wèn)題。

(7)審核相關(guān)部門呈交的品質(zhì)文件。

(8)對(duì)進(jìn)料品質(zhì)發(fā)展最終判定.并推動(dòng)各部門對(duì)供給商發(fā)展輔導(dǎo)、稽核、評(píng)估、追蹤

改善等。

(9)定期主持召開供給商評(píng)審會(huì)議及對(duì)供給商評(píng)估。

(10)督導(dǎo)主管及時(shí)處理生產(chǎn)品質(zhì)異常問(wèn)題和客戶投訴的回復(fù)追蹤，確保糾正與預(yù)防措

施的有效實(shí)施。

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(11)督導(dǎo)產(chǎn)品可靠性測(cè)試和新產(chǎn)品試投產(chǎn)的品質(zhì)改善及可靠性測(cè)試。

(12)對(duì)成品的品質(zhì)發(fā)展最終判定。

(13)督導(dǎo)并審核品質(zhì)周報(bào)、月報(bào)表。

(14)對(duì)下屬發(fā)展考核、評(píng)定。

2、質(zhì)量總工職責(zé)：

1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)企業(yè)的質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)。2)對(duì)關(guān)系產(chǎn)品

質(zhì)量的一切活動(dòng)和工作發(fā)展必要的和有效的監(jiān)控，在全廠內(nèi)，對(duì)從原料

到成品，甚至銷售后顧客的投訴等一切行為負(fù)責(zé)，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)主要物料供給商

質(zhì)量體系發(fā)展評(píng)估。3)組織制定、修訂和審定本企業(yè)

的質(zhì)量管理制度和提高產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)措施。4)協(xié)助總經(jīng)理組織質(zhì)量管理的研究工

作，負(fù)責(zé)解決疑難或者重大的質(zhì)量問(wèn)題。推廣和采用

先進(jìn)的工藝技術(shù)來(lái)提高產(chǎn)品的質(zhì)量。5)組織制定技術(shù)、質(zhì)量

管理的培訓(xùn)方案，參加對(duì)管理人員和員工的技術(shù)和質(zhì)量管理培訓(xùn)

和考核。

6滲加重大質(zhì)量事故的分析和處理工作。

對(duì)原料進(jìn)廠使用和產(chǎn)品出廠的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，并協(xié)助總工抓好全面質(zhì)量管理工作。7)

要認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)。8)要擬訂本部門員

工的質(zhì)量管理培訓(xùn)方案，提高本部門員工的質(zhì)量管理素質(zhì)，把好原料、

成品的質(zhì)量關(guān)，并定期發(fā)展考核。

9)要安排檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量器具的效驗(yàn)工作，并保存好效驗(yàn)報(bào)告。

10)參預(yù)質(zhì)量事故得調(diào)查、分析和處理工作。

11)對(duì)進(jìn)廠的原料和出廠的成品分析中浮現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向廠長(zhǎng)匯報(bào)。

3、采購(gòu)部門職責(zé)

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1）采購(gòu)原輔材料時(shí)，應(yīng)向供給商了解采購(gòu)原料的生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生狀況，防止來(lái)自空氣、

土壤、水、飼料、肥料中的農(nóng)藥或者其它有害物質(zhì)的污染，所有產(chǎn)品在初次采購(gòu)前

必須向供給商索取衛(wèi)生許可證復(fù)印件和相關(guān)證明文件，并要求提供每批產(chǎn)品應(yīng)附

帶產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告；

2）貨物訂購(gòu)，必須按擇優(yōu)、價(jià)廉的原那末和舍理協(xié)作關(guān)系選定供貨單位并簽訂供貨合同

3）各項(xiàng)采購(gòu)工作，必須在經(jīng)理的指導(dǎo)和允許下，按材料采購(gòu)方案，由有關(guān)部門按先后慢

急安排采購(gòu)；

4）各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)上報(bào)各物料存量，由經(jīng)理安排采購(gòu)方案；

5）定貨合同中，應(yīng)對(duì)物資名稱、型號(hào)規(guī)格、計(jì)量單位、質(zhì)量要求、結(jié)算方式等提出明確

要求，有特殊要求的應(yīng)在合同中加注說(shuō)明，合因簽訂時(shí)，要認(rèn)真審核防止錯(cuò)訂、漏

訂、重訂，確保采購(gòu)方案順利實(shí)施；

6）定貨執(zhí)行中，如發(fā)現(xiàn)與合同內(nèi)容不符，拒收并與供貨商商議解決；

7）建立物資采購(gòu)臺(tái)賬，物資分類入賬，做到有據(jù)可查；

8）所有原輔材料入廠后必須即將送品管部門檢驗(yàn)，合格前方可進(jìn)倉(cāng)；

9）所有未經(jīng)檢驗(yàn)或者不合格的原輔材料不許入倉(cāng)。

4、銷售部門職責(zé)

1）銷售人員應(yīng)具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展和公關(guān)能力，對(duì)廠產(chǎn)品的用途特點(diǎn)生產(chǎn)過(guò)程有透徹

的了解；2）建立良好的銷售效勞網(wǎng)絡(luò)，有關(guān)

用戶來(lái)信、來(lái)函及產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)銷售部門全面負(fù)

責(zé)整理上報(bào)；3）檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的

調(diào)查分析，凡屬本廠責(zé)任應(yīng)制定處理方案及上報(bào)；4）對(duì)于用戶意見(jiàn)由銷售部門組識(shí)

三天內(nèi)予以答復(fù)，對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題，用戶要退回的產(chǎn)

品必須及時(shí)處理。

5、動(dòng)力部門職責(zé)

1）設(shè)備動(dòng)力科長(zhǎng)對(duì)全廠設(shè)備的安裝質(zhì)量和設(shè)備的檢修質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。設(shè)備必須滿足

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工藝的要求。

2）設(shè)備動(dòng)力科長(zhǎng)要組織全廠的公用工程（水、電、汽、冷）來(lái)滿足生產(chǎn)工藝的要求，

防止生產(chǎn)事故和質(zhì)量事故的發(fā)生。

3：設(shè)備動(dòng)力科長(zhǎng)要制定年設(shè)備檢修方案和設(shè)備保養(yǎng)方案。在布置年檢修和暫時(shí)檢修的

同時(shí)，要布置檢修的質(zhì)量要求，使設(shè)備檢修后能迅速投入生產(chǎn)使用。

4：設(shè)備動(dòng)力科長(zhǎng)姚帶著全科人員學(xué)習(xí)有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度和規(guī)定，提高全科人

員的質(zhì)量意識(shí)。

5：設(shè)備動(dòng)力科長(zhǎng)要參加由于設(shè)備問(wèn)題所引起質(zhì)量事故的分析、調(diào)查和處理工作。

6）設(shè)備操作人員的素質(zhì)要求:通過(guò)崗位培訓(xùn)，做到會(huì)使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除故障，

才干單獨(dú)操作；

7：操作人員工作崗位要求:正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，精心維護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行交

接班制度，認(rèn)真填寫運(yùn)行記錄；8）設(shè)備管理人員應(yīng)定期

對(duì)沒(méi)備發(fā)展安全檢查，并作好記錄；9）健全設(shè)備檔案、建立設(shè)備臺(tái)帳、

保管好相關(guān)記

6、生產(chǎn)部門職責(zé)

1）根據(jù)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求，制訂并實(shí)施生產(chǎn)方案，下達(dá)生產(chǎn)指令和包裝指令，并對(duì)生

產(chǎn)處方、物料稱量、設(shè)備及生產(chǎn)場(chǎng)所的清潔、生產(chǎn)環(huán)境條件是否符合要求、對(duì)人員

流動(dòng)及衛(wèi)生行為、生產(chǎn)秩序、各種文件執(zhí)行情況等發(fā)展監(jiān)視管理。2）負(fù)責(zé)

工藝技術(shù)文件的制訂及管理，協(xié)助車間解決生產(chǎn)過(guò)程中所遇到的技術(shù)問(wèn)題，檢

查車間對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，做好技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)和管理工作。3）上班

前，對(duì)車間要發(fā)展清潔；要保持通道暢通，不得堆放雜物，車間實(shí)行定置管理，

保持清潔整齊、嚴(yán)禁吸煙、吃東西、不許隨地吐痰、亂丟雜物；4）生產(chǎn)

人員及其它人員在進(jìn)入生產(chǎn)車間前要洗手，更換工作衣、帽、鞋、戴口罩；非

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生產(chǎn)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入生產(chǎn)車間;

5：所有上崗人員都要經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)才干上崗；嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、設(shè)

備操作規(guī)程、注意安全操作；

6）嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝，保證產(chǎn)品質(zhì)量.挑選原料要責(zé)任到人，原料要經(jīng)過(guò)篩選、挑選、吸磁

將雜物清理干凈，發(fā)展篩選前，必須對(duì)設(shè)備發(fā)展重點(diǎn)檢查，到達(dá)設(shè)備系數(shù)要求

7：粉碎前必須對(duì)粉碎機(jī)發(fā)展檢查，特殊是防更換篦子時(shí)，必須清理干凈，防止殘留雜

物。

8）未經(jīng)體檢并取得〈安康證,不得上崗,每年一次體驗(yàn)不合格離崗；

9）下班后對(duì)車間要發(fā)展清潔衛(wèi)生。

7、化驗(yàn)室職責(zé)

1）對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)質(zhì)標(biāo)檢驗(yàn)，填寫各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)合格

產(chǎn)品簽發(fā)合格證，對(duì)不合格產(chǎn)品提出整改意見(jiàn)。2）檢測(cè)儀器的定期校準(zhǔn)，維護(hù)化驗(yàn)

室的儀器、設(shè)施。3）阻撓不合格原料的入廠，監(jiān)視

各部門、各環(huán)節(jié)對(duì)不合格品的處理。4）定期檢查倉(cāng)庫(kù)，生產(chǎn)車間的衛(wèi)生狀況。

5）對(duì)質(zhì)量間題提出改良措施，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反映存在的間題。

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五、文件記錄控制:

一、技術(shù)文件管理制度

1、目的

明確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的內(nèi)容，確保技術(shù)文件的正確性及實(shí)施

有效的管理。

2、合用范圍

合用于公司的技術(shù)文件的管理。

3、職責(zé)

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件（工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）的編制、更改，負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文件的適宜性發(fā)展審批。

3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的歸檔管理、發(fā)放等管理工作。

4、工作程序

4.1生產(chǎn)行政部針對(duì)產(chǎn)品的要求，通過(guò)籌畫，確定應(yīng)有的技術(shù)文件（包括配方、工藝、

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）。

4.2根據(jù)技術(shù)文件的要求相應(yīng)落實(shí)到有關(guān)人員，采集有關(guān)資料，作為開辟產(chǎn)品的依據(jù)，

這些資料應(yīng)由副總經(jīng)理對(duì)其適宜性發(fā)展評(píng)審。

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4.3通過(guò)評(píng)審，由開辟人員對(duì)產(chǎn)品發(fā)展開辟，編制相應(yīng)的技術(shù)文件，這些文件在適當(dāng)?shù)?/p>

階段，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)其符合性發(fā)展評(píng)審，評(píng)審符合要求后，交副總經(jīng)理審

核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)展小樣試驗(yàn)。

4.4通過(guò)批準(zhǔn)，由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)小樣試樣，對(duì)小樣發(fā)展產(chǎn)品特性的總體驗(yàn)證。

4.5在驗(yàn)證中如發(fā)現(xiàn)不符原開辟要求，應(yīng)由原開辟人員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)開辟文件作更改，更

改后仍應(yīng)發(fā)展審批。

46通過(guò)驗(yàn)證，產(chǎn)品符合要求，可采用產(chǎn)品鑒定或者顧客確認(rèn)的方法對(duì)產(chǎn)品發(fā)展鑒定。

4.7通過(guò)鑒定，由開辟人員對(duì)技術(shù)發(fā)展一次完整性的檢查，正式定稿，定稿的文件由副

總經(jīng)理發(fā)展審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量投產(chǎn)的依據(jù)。

4.8審批后的正稿，由生產(chǎn)設(shè)備科移交到辦公室發(fā)展歸檔，根據(jù)需要，生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)

指派專人對(duì)文件發(fā)展復(fù)制，發(fā)放到需使用的人員，發(fā)展使用。

4.9在使用中發(fā)現(xiàn)文件中有過(guò)失或者需發(fā)展更改，由使用人員提出報(bào)副總經(jīng)理，副總經(jīng)

理簽注意見(jiàn)后，由原開辟人員發(fā)展更改。

4.10更改后，應(yīng)通過(guò)4.4、4.5、4.7、4.8程序后，由生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)原稿發(fā)展修改，對(duì)發(fā)

下文件同時(shí)發(fā)展修改。

4.11任何人員、任何部門均不得擅自更改文件，對(duì)制訂審批后的文件應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。

4.12本制度由生產(chǎn)設(shè)備科結(jié)合平時(shí)工藝執(zhí)行情況一同監(jiān)視實(shí)施情況。

4.13當(dāng)發(fā)現(xiàn)擅自更改或者不執(zhí)行情況，生產(chǎn)設(shè)備科將開出？糾正措施處理單？限期發(fā)展整

改，嚴(yán)重的應(yīng)按違反公司規(guī)定發(fā)展處理，對(duì)造成損失將追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對(duì)造成事故的移

交有關(guān)方面處理。

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二、采購(gòu)過(guò)程控制文件

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1、目的

對(duì)采購(gòu)過(guò)程發(fā)展控制，保證所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。

2、合用范圍

本程序合用于對(duì)公司產(chǎn)品所需物資、固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品等物資采購(gòu)的

控制。

3、職責(zé)

3.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制正確反映采購(gòu)物資要求的技術(shù)文件，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收。

3.2供銷部負(fù)責(zé)下達(dá)公司產(chǎn)品及設(shè)備所需物資的采購(gòu)方案；管理部負(fù)責(zé)下達(dá)辦公用品采

購(gòu)方案、勞保用品采購(gòu)方案。

3.3供銷部負(fù)責(zé)供給商的選擇、評(píng)價(jià)及管理，依據(jù)采購(gòu)方案負(fù)責(zé)所需物資的采購(gòu)。

4、工作程序

4.1供給商的選擇：

4.1.1供銷部根據(jù)市場(chǎng)分析、選擇生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)高的企業(yè)作為供給商的選

擇對(duì)象。對(duì)于新產(chǎn)品中有特殊要求的物資，由技術(shù)人員協(xié)助供銷部選擇供給商。

4.1.2對(duì)供給商的評(píng)審有書面評(píng)審、樣品評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審三種方式。

4.121所有供給商均要通過(guò)書面評(píng)審，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入?合格供給商一覽表?，

并發(fā)至相關(guān)部門使用。

4.L2.2所有供給商由采購(gòu)員提出申請(qǐng)，憑?供方調(diào)查評(píng)價(jià)表?及附件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅

務(wù)登記證明等相關(guān)資料，經(jīng)過(guò)供銷部經(jīng)理核查批準(zhǔn)后，由供銷部登錄公司？合格

供給商一覽表?。

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4.2供給商的評(píng)價(jià)：

421評(píng)價(jià)的依據(jù)和內(nèi)容：采購(gòu)員依據(jù)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)結(jié)果，定期填寫?進(jìn)貨記錄表?，作

為對(duì)供給商評(píng)價(jià)的依據(jù)。主要對(duì)供給商交貨的質(zhì)量、交期、價(jià)格、效勞發(fā)展評(píng)價(jià)。

4.2.2評(píng)價(jià)周期及結(jié)果：每年評(píng)價(jià)一次，將評(píng)價(jià)結(jié)果填寫在?合格供給商持續(xù)評(píng)價(jià)記錄表？

中。但對(duì)全年內(nèi)交貨次數(shù)少于2次的可暫不評(píng)價(jià)，暫時(shí)保存合格供給商資格，進(jìn)

貨情況待下次評(píng)價(jià)時(shí)使用。

4.3供給商的淘汰：

遇到以下情況，由采購(gòu)員提出申請(qǐng)，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)供給商列入黑名單淘

汰：

4.3.1持續(xù)評(píng)價(jià)不合格的供給商。

4.3.2浮現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或者質(zhì)量不穩(wěn)定，整改無(wú)明顯效果的。

4.3.3對(duì)提供的物資或者提供的質(zhì)量證明文件弄虛作假，給我公司產(chǎn)品或者信譽(yù)造成嚴(yán)重后

果

的。

4.3.4采取不正當(dāng)手段發(fā)展惡性競(jìng)爭(zhēng)、與其它供給商串通發(fā)展惡意報(bào)價(jià)、采取不正當(dāng)?shù)氖侄?/p>

詆毀或者排擊其它供給商的。

435向我方工作人員行賄或者提供其它不正當(dāng)利益的。

4.4采購(gòu)文件的內(nèi)容及控制：

441技術(shù)質(zhì)量部編制的購(gòu)文件，包括：圖紙、技術(shù)要求、制作說(shuō)明及必要時(shí)對(duì)供方質(zhì)量

提出的要求等。

4.4.2當(dāng)需采購(gòu)生產(chǎn)性物資、模具外協(xié)或者需求其它物資時(shí)（生產(chǎn)設(shè)備除外，其采購(gòu)按?設(shè)

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備控制程序?執(zhí)行），各部門填寫?物資采購(gòu)申請(qǐng)單？（對(duì)零星的非生產(chǎn)性物資可口頭

匯報(bào)），明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及到貨時(shí)間等，報(bào)生產(chǎn)副總簽

字確認(rèn)后由供銷部采購(gòu)。

4.4.3供銷部在整個(gè)采購(gòu)過(guò)程中，產(chǎn)生的詢價(jià)單、采購(gòu)結(jié)果表、訂購(gòu)單、同供方簽訂的合

同或者協(xié)議、發(fā)票、請(qǐng)款單等。

4.5采購(gòu)過(guò)程控制：

4.5.1供銷部根據(jù)?物資采購(gòu)中請(qǐng)單?或者口頭通知實(shí)施采購(gòu)，對(duì)所需物資有固定價(jià)格、同供

給商簽訂長(zhǎng)期合同的，由供銷部直接簽訂定單，按公司?管理機(jī)構(gòu)審批流程?得到

審批后實(shí)施采購(gòu)。

4.5.2沒(méi)有固定價(jià)格的，要發(fā)展招標(biāo)或者比價(jià)。

4.5.2.1金額較大的原材料或者重要設(shè)備，供銷部根據(jù)方案需求選擇具有相應(yīng)實(shí)力的供給商

參加招標(biāo)或者書面比價(jià)，將結(jié)果報(bào)供銷部經(jīng)理，得到審批后實(shí)施采購(gòu)。

4.522金額較小的采購(gòu)物資，由供銷部發(fā)展比價(jià)，將比價(jià)結(jié)果報(bào)供銷部經(jīng)理，得到審批

后實(shí)施采購(gòu)。

4.5.3供銷部必須嚴(yán)格按方案發(fā)展采購(gòu)。特殊是方案中帶圖號(hào)的零部件，要保證按圖紙的具

體尺寸和其它技術(shù)要求等發(fā)展采購(gòu)。

4.5.4只能獨(dú)家采購(gòu)無(wú)法比價(jià)的物資，報(bào)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)（普通設(shè)備件和用戶指定的除外）

后實(shí)施采購(gòu)。

4.5.5同供給商簽訂采購(gòu)合同時(shí)，原那末上要求貨到驗(yàn)收合格，發(fā)票入賬后付款，特殊情

況除外。

456采購(gòu)物資進(jìn)廠后，保管員與供銷部（或者送貨人員）對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、

數(shù)量清點(diǎn)無(wú)誤后，保管員填寫?進(jìn)貨報(bào)檢單?，雙方在上面簽字確認(rèn)后，按以下程

序

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發(fā)展:

a）屬于零星的非生產(chǎn)性的采購(gòu)物資，不需質(zhì)檢員驗(yàn)收，保管員憑?進(jìn)貨報(bào)檢單?辦理

入庫(kù)手續(xù)。

b）其它采購(gòu)物資，都需經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)，其中：生產(chǎn)性物資和計(jì)量器具由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)

檢員驗(yàn)收，機(jī)床配件由機(jī)電設(shè)備科驗(yàn)收。物資進(jìn)廠后，保管員及時(shí)通知負(fù)有檢驗(yàn)責(zé)任的

部門/人員，負(fù)有檢驗(yàn)責(zé)任的部門:人員按?產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序?等規(guī)定對(duì)采購(gòu)物資

發(fā)展檢驗(yàn)和試驗(yàn)，將檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果填寫在?進(jìn)貨報(bào)檢單?的“抽檢結(jié)果”欄，假設(shè)抽檢

結(jié)果為“不合格〃，檢驗(yàn)人員要在?進(jìn)貨報(bào)檢單?的“備注〃欄填寫處置方式。？進(jìn)貨報(bào)檢

單?一式三聯(lián)，簽署完整后，第一聯(lián)保管員留存，第二聯(lián)交檢驗(yàn)人員，第三聯(lián)交供給商

（供給商未到公司時(shí)，由供銷部轉(zhuǎn)交）。

4.5.7倉(cāng)庫(kù)保管員憑?進(jìn)貨報(bào)檢單?、發(fā)票，填寫?產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)單?，第一聯(lián)留存，第

二聯(lián)交供銷部（或者供給商），供銷部（或者供給商）將其附在發(fā)票后面一并

轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部結(jié)算。

4.5.8供銷部根據(jù)?進(jìn)貨報(bào)檢單?記錄供給商的供貨質(zhì)量狀況，隨時(shí)或者定期1不得超

過(guò)一個(gè)月）填寫?進(jìn)貨記錄表?，作為對(duì)供給商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的依據(jù)之一。

4.5.9根據(jù)實(shí)際要求，需到供方驗(yàn)證的，由供銷部組織技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部等相

關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，但該驗(yàn)證不作為最終的驗(yàn)收結(jié)果。

4.5.10從非合格供方采購(gòu)的對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的生產(chǎn)性物資，須填寫?非合格供

給商物資采購(gòu)申請(qǐng)表?說(shuō)明原因，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)展采購(gòu)。

5相關(guān)文件

5.1產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

5.2不合格品控制程序

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6相關(guān)記錄

6.1合格供給商一覽表6.5不合格品通知單

6.2供方調(diào)查評(píng)價(jià)表6.6非合格供給商物資采購(gòu)申請(qǐng)表

6.3進(jìn)貨記錄表6.7產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)單

6.4進(jìn)貨報(bào)檢單6.8物資采購(gòu)申請(qǐng)單

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三、不合格品控制程序1、不合格品控制原那末1）一旦發(fā)現(xiàn)不合格品、以〈檢驗(yàn)報(bào)告〉通

知相關(guān)部門、要付做好標(biāo)識(shí)；

2）做好不合格品的記錄，確定不合格品的范圍；

3）由檢驗(yàn)員對(duì)不合格品發(fā)展評(píng)價(jià)，提出處理意見(jiàn)；

4）檢驗(yàn)員監(jiān)視對(duì)不合格品隔離存放，貼好標(biāo)識(shí)，防止在處理前被誤用

2、原輔材料及包裝材料不合格品的控制

1）原輔材料及包裝材料倉(cāng)庫(kù)接不合格品通知后，要單放做好標(biāo)識(shí)；2）化驗(yàn)室對(duì)

不合格品情況發(fā)展統(tǒng)計(jì)，作為評(píng)審供商依據(jù)之一；3）不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)。

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3、不合格半成品的控制

1）半成品不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入下道工序，由品管部下達(dá)處理通知書，相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。

2）倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格半成品單放并做好標(biāo)識(shí)；

4、包裝工序不合格品的控制

對(duì)包裝工序不合格品，生產(chǎn)操作工人要及時(shí)發(fā)展返工處理直到合格為止。

5、成品不合格品的控制

1）車間接到不合格品通知后，按處理意見(jiàn)對(duì)可以返工的發(fā)展處理，對(duì)不能返工的作報(bào)廢

處理，并要查明原因；

2）返工的成品必須重新檢驗(yàn)；

3〕不合格品不許入倉(cāng)、出廠。

6、其它不合格品的控制

因設(shè)備或者其它原因中斷生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)按不合格品處理。

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7、糾正及預(yù)防控制

1：及時(shí)糾正不合格質(zhì)量管理行為，就要注重企業(yè)管理信息及時(shí)反應(yīng)，及時(shí)糾正.

2）各部門要加強(qiáng)內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)好各項(xiàng)工作；

3）來(lái)料須要檢驗(yàn)合格入倉(cāng)，不合格由采購(gòu)員負(fù)責(zé)退資；

4）生產(chǎn)過(guò)程，由品管員負(fù)責(zé)監(jiān)控，成品送驗(yàn)合格入倉(cāng)，不合格及時(shí)處理；

5：銷售部應(yīng)隨時(shí)采集用戶的意見(jiàn)，并反應(yīng)到有關(guān)部門及時(shí)處理；

6：對(duì)質(zhì)量信息管理工作必須重視，認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)因失職造成的信息中斷、資料失散、

處理不及時(shí)要嚴(yán)厲處理；7）加強(qiáng)職工培訓(xùn)，是預(yù)防不合格

行為發(fā)生的有利措施，提高全員質(zhì)量意識(shí)，是完成質(zhì)量管理任務(wù)的根本保證.

8：企業(yè)每年總結(jié)一次質(zhì)量管理工作，制定下年質(zhì)量管理工作方案.

四、檢驗(yàn)控制程序1、原輔材料的檢驗(yàn)

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1）原輔材料及包裝材料進(jìn)廠時(shí)，由倉(cāng)管員收貨后通知質(zhì)檢員發(fā)展檢驗(yàn);

2）質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)包裝材料的有關(guān)技術(shù)文件或者標(biāo)準(zhǔn)對(duì)每批材料發(fā)展檢驗(yàn)，如實(shí)填寫檢驗(yàn)

報(bào)告單，及時(shí)將結(jié)果抄送相關(guān)部門；

3）對(duì)不合格品要嚴(yán)禁使用，按（不合格品管理制度,發(fā)展控制。

2、半成品檢驗(yàn)

1）半成品創(chuàng)造完成后，應(yīng)及時(shí)通知化驗(yàn)員抽驗(yàn)，并如實(shí)填寫檢驗(yàn)報(bào)告；

2）對(duì)不合格品，嚴(yán)禁使用，按?不合格品控制?執(zhí)行；

2、成品檢驗(yàn)

1件產(chǎn)成品后，車間通知質(zhì)檢員發(fā)展抽驗(yàn)；

2）質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展檢驗(yàn)，如實(shí)填寫檢驗(yàn)報(bào)告，不合格產(chǎn)品不入庫(kù).

3）檢驗(yàn)員對(duì)所屬承當(dāng)?shù)臋z測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)