千里馬招標(biāo)網(wǎng)中國(guó)招標(biāo)行業(yè)門(mén)戶網(wǎng)站廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目詢價(jià)文書(shū)采購(gòu)項(xiàng)目廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目，合同期內(nèi)最高限價(jià)為人民幣.萬(wàn)元。上述項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及相關(guān)要求詳見(jiàn)“附件”。二、采購(gòu)方式詢價(jià)采購(gòu)三、有關(guān)說(shuō)明（一）詢價(jià)文書(shū)獲取方式擬參與詢價(jià)的企業(yè)通過(guò)獲取詢價(jià)文書(shū)（不提供現(xiàn)場(chǎng)發(fā)售）。（二）報(bào)名方式報(bào)名時(shí)間：年月日至年月日每天：-:；:-:。該項(xiàng)目采取郵寄的方式進(jìn)行報(bào)名，郵寄地址：廣東省廣州市增城區(qū)增江街光明東路號(hào)（增城區(qū)人民醫(yī)院財(cái)務(wù)科）。相關(guān)資料掃描件發(fā)至電子郵箱@進(jìn)行報(bào)名，郵件主題標(biāo)明公司全稱和擬詢價(jià)項(xiàng)目名稱，郵件內(nèi)容注明供應(yīng)商全稱、聯(lián)系地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、公司資質(zhì)證書(shū)掃描件等相關(guān)信息。（三）該項(xiàng)目不接受其他方式報(bào)名。（四）供應(yīng)商須按時(shí)遞交詢價(jià)文件，其詢價(jià)才被接受。四、詢價(jià)有關(guān)規(guī)定（一）法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人，母公司、全資子公司及其控股公司，都不得在同一詢價(jià)中同時(shí)參與詢價(jià)。（二）本項(xiàng)目的詢價(jià)文書(shū)、補(bǔ)遺文件（如果有）一律在上發(fā)布，請(qǐng)各供應(yīng)商注意下載；無(wú)論供應(yīng)商下載與否，均視同供應(yīng)商已知曉本項(xiàng)目詢價(jià)文書(shū)、補(bǔ)遺文件（如果有）的內(nèi)容。（三）詢價(jià)費(fèi)用：無(wú)論詢價(jià)結(jié)果如何，供應(yīng)商參與本項(xiàng)目詢價(jià)的所有費(fèi)用均應(yīng)由供應(yīng)商自行承擔(dān)。五、項(xiàng)目技術(shù)要求（一）供應(yīng)商必須嚴(yán)格按照用戶要求要求投報(bào)與之要求相符或高于的服務(wù)，若其中任意一項(xiàng)不能滿足，則視為無(wú)效報(bào)價(jià)（該項(xiàng)目用戶需求詳見(jiàn)“附件”）。（二）標(biāo)準(zhǔn)要求：成交供應(yīng)商提供的服務(wù)必須符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。如達(dá)不到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)人有權(quán)向成交供應(yīng)商提出解除合同。六、商務(wù)條款（一）實(shí)施時(shí)間、地點(diǎn)及驗(yàn)收方式.實(shí)施時(shí)間成交供應(yīng)商應(yīng)在合同簽訂之日起，三個(gè)月內(nèi)需對(duì)采購(gòu)方完成內(nèi)部控制體系建設(shè)。在項(xiàng)目完成后醫(yī)院內(nèi)部控制體系試運(yùn)行的兩年期間，成交供應(yīng)商需就運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的問(wèn)題為醫(yī)院提供電話、電子郵件等免費(fèi)售后指導(dǎo)服務(wù)。.地點(diǎn)采購(gòu)人指定地點(diǎn)。.驗(yàn)收方式：采購(gòu)人自行驗(yàn)收。（二）付款方式該項(xiàng)目由采購(gòu)人自行付款，支付方式為：自本合同簽訂、甲方收到乙方等額發(fā)票一周內(nèi)，甲方向乙方預(yù)付咨詢費(fèi)%；乙方人員在醫(yī)院培訓(xùn)、訪談?wù){(diào)研結(jié)束后周內(nèi)乙方開(kāi)具相應(yīng)等額發(fā)票后甲方支付咨詢費(fèi)%，《醫(yī)院內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)》交付甲方簽字運(yùn)行兩個(gè)月后一周內(nèi)乙方開(kāi)具等額發(fā)票后甲方繼續(xù)支付%。余款%在醫(yī)院自身或甲方主管部門(mén)進(jìn)行制度測(cè)試通過(guò)后經(jīng)乙方開(kāi)具等額發(fā)票由甲方支付給乙方。甲方應(yīng)按時(shí)且足額支付乙方報(bào)酬，報(bào)酬幣種為人民幣。（三）其他．供應(yīng)商必須在詢價(jià)文件中對(duì)以上條款和服務(wù)承諾明確列出，承諾內(nèi)容必須達(dá)到本篇及詢價(jià)文書(shū)其他條款的要求。．其他未盡事宜由成交供應(yīng)商和采購(gòu)人雙方在采購(gòu)合同中詳細(xì)約定。七、詢價(jià)文件制作要求供應(yīng)商提供的所有資料無(wú)論成交與否，均不予退還。本詢價(jià)文書(shū)中要求的所有資料，供應(yīng)商必須提供真實(shí)的、準(zhǔn)確的，若供應(yīng)商有弄虛作假、串通報(bào)價(jià)和欺騙行為，一經(jīng)查實(shí)，由此而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和一切后果由供應(yīng)商承擔(dān)，并按政府采購(gòu)法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。詢價(jià)文件由資質(zhì)文件、技術(shù)文件和報(bào)價(jià)文件組成，各類文件按A紙規(guī)格分別裝訂，然后將三類文件裝入一個(gè)信封并密封。詢價(jià)文件一式貳份，其中正本一份，副本一份。副本可為正本的復(fù)印件，必須與正本一致，如出現(xiàn)不一致情況以正本為準(zhǔn)。詢價(jià)文件的正本、副本應(yīng)分別密封。信封封面注明項(xiàng)目名稱、采購(gòu)編號(hào)、供應(yīng)商名稱、“正本”、“副本”字樣及“不準(zhǔn)提前啟封等字樣。信封的封口須加蓋供應(yīng)商公章或授權(quán)代表簽字。未按規(guī)定密封可能導(dǎo)致詢價(jià)文件被拒絕接收。詢價(jià)文件制作要求如下：(一)資質(zhì)文件部分.基本資質(zhì)條件（）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；檢查內(nèi)容：供應(yīng)商法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（如三證合一的投標(biāo)單位請(qǐng)附上情況說(shuō)明，格式自定）；供應(yīng)商法定代表人身份證明和法定代表人授權(quán)代表委托書(shū)不具有獨(dú)立法人的分公司、辦事處等分支機(jī)構(gòu)不能參加詢價(jià)。（）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；（）具有履行合同所必需的服務(wù)和專業(yè)技術(shù)能力；（）有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄；（）參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄。上述-項(xiàng)檢查內(nèi)容：供應(yīng)商提供誠(chéng)信聲明（格式附后）。.特定資格條件（）具備良好的咨詢服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)聲譽(yù)，須提供不少于家三級(jí)及以上醫(yī)院內(nèi)控工作成功案例。（）本項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理具備高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)審計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或全國(guó)衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍人物等方面資質(zhì)任其一項(xiàng)。以上所有證照必須年審合格，且在有效期內(nèi)；復(fù)印件必須清晰可見(jiàn)，且加蓋供應(yīng)商單位鮮章。以上資質(zhì)提供原件備查。案例提供合同復(fù)印件且加蓋供應(yīng)商單位鮮章。（二）技術(shù)文件部分.供應(yīng)商所提供的服務(wù)的人員構(gòu)成、詳細(xì)方案等；.服務(wù)需求響應(yīng)表(應(yīng)對(duì)用戶需求（附件）中的所有條款進(jìn)行逐一應(yīng)答)；.用戶需求中要求的其他必要資料。（三）報(bào)價(jià)表部分.詢價(jià)一覽表（詳見(jiàn)“附件”）供應(yīng)商在不超出經(jīng)營(yíng)范圍且符合資質(zhì)的情況下，對(duì)詢價(jià)服務(wù)進(jìn)行報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)要求為：（）對(duì)項(xiàng)目的報(bào)價(jià)應(yīng)填報(bào)《詢價(jià)一覽表》(按照附件格式填寫(xiě))。（）供應(yīng)商一次性報(bào)出不得更改的唯一價(jià)格。（）本次報(bào)價(jià)應(yīng)是成交價(jià)不變的包干價(jià)，報(bào)價(jià)表應(yīng)由法人授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章，未簽字或未加蓋公章的，視為無(wú)效。報(bào)價(jià)表按附件的第三條格式填寫(xiě)密封后遞交，若大寫(xiě)與小寫(xiě)金額不一致，以大寫(xiě)金額為準(zhǔn);總價(jià)金額與按單價(jià)匯總金額不一致的，以單價(jià)金額計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。嚴(yán)重偏離市場(chǎng)平均價(jià)格的報(bào)價(jià)不被接受。八、無(wú)效報(bào)價(jià)情形（一）資質(zhì)審查不合格的（即供應(yīng)商提交的資質(zhì)文件不符合詢價(jià)文書(shū)資質(zhì)文件內(nèi)容要求的）；（二）供應(yīng)商超出營(yíng)業(yè)范圍詢價(jià)的；（三）詢價(jià)文件未密封的；（四）詢價(jià)文件逾期送達(dá)的；（五）詢價(jià)文件與詢價(jià)文書(shū)實(shí)質(zhì)性要求有嚴(yán)重背離的；（六）沒(méi)有按照詢價(jià)文書(shū)要求由詢價(jià)供應(yīng)商法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章的；（七）報(bào)價(jià)超過(guò)最高限價(jià)的；（八）詢價(jià)文件未按規(guī)定格式和要求填寫(xiě)，內(nèi)容不全或字跡模糊，辨認(rèn)不清而影響評(píng)標(biāo)定標(biāo)的；（九）法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人，母公司、全資子公司及其控股公司，在同一服務(wù)詢價(jià)中同時(shí)參與詢價(jià)的；（十）未完全響應(yīng)本詢價(jià)文書(shū)技術(shù)方案及商務(wù)條款的；（十一）詢價(jià)文件出現(xiàn)多個(gè)投報(bào)方案或報(bào)價(jià)的；（十二）詢價(jià)文件附有采購(gòu)人不能接受的條件。十、成交供應(yīng)商的確定（一）成交方法：最低價(jià)成交法。在符合采購(gòu)需求，質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)不超過(guò)最高限價(jià)的前提下，報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商確定為成交供應(yīng)商；若報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商有兩個(gè)及以上相同，則采取抓鬮的方式確定成交供應(yīng)商。（二）若成交供應(yīng)商無(wú)故放棄成交資格，由此而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和一切后果由成交供應(yīng)商承擔(dān)，并按政府采購(gòu)法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。成交供應(yīng)商放棄成交資格后，排名其后第一位的成交候選供應(yīng)商投標(biāo)報(bào)價(jià)不高于原成交供應(yīng)商%的，采購(gòu)人可以為確定排名其后第一位的成交候選供應(yīng)商為成交候選供應(yīng)商，并按以上程序履行定標(biāo)程序；否則應(yīng)重新招標(biāo)。（三）結(jié)果公示：成交結(jié)果在上公示,公示時(shí)間為個(gè)工作日。（四）各合同包項(xiàng)目按照上述辦法分開(kāi)獨(dú)立確定成交供應(yīng)商。十一、簽訂采購(gòu)合同成交供應(yīng)商應(yīng)在成交通知書(shū)領(lǐng)取后日內(nèi)與采購(gòu)人簽訂采購(gòu)合同。成交供應(yīng)商逾期或拒絕或不按成交狀態(tài)簽訂合同的，按政府采購(gòu)法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。十二、廢標(biāo)條款有下列情形之一的，重新組織采購(gòu)或取消本次采購(gòu)：（一）符合專業(yè)條件的供應(yīng)商或者對(duì)詢價(jià)文書(shū)作實(shí)質(zhì)響應(yīng)的供應(yīng)商不足家的；（二）出現(xiàn)影響采購(gòu)公正的違法、違規(guī)行為的；（三）供應(yīng)商的報(bào)價(jià)均超過(guò)了采購(gòu)預(yù)算，采購(gòu)人不能支付的；（四）因重大變故，采購(gòu)任務(wù)取消的。十三、重新詢價(jià)（一）投標(biāo)截止時(shí)間止，投標(biāo)人少于個(gè)的；（二）經(jīng)詢價(jià)小組評(píng)審后否決所有投標(biāo)的；（三）經(jīng)評(píng)審后，如合格的投標(biāo)人少于三個(gè)的，且明顯缺乏競(jìng)爭(zhēng)的，詢價(jià)小組可以否決全部投標(biāo)，將重新組織詢價(jià)。十四、二次詢價(jià)和不再詢價(jià)（一）重新詢價(jià)后投標(biāo)人仍少于三個(gè)，按法定程序開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)人；（二）經(jīng)評(píng)審無(wú)合格投標(biāo)人，屬于必須審批或核準(zhǔn)的服務(wù)類項(xiàng)目，經(jīng)原審批或核準(zhǔn)部門(mén)批準(zhǔn)后不再進(jìn)行公開(kāi)詢價(jià)。十五、成交裁定機(jī)構(gòu)本次采購(gòu)項(xiàng)目的裁定機(jī)構(gòu)為我院詢價(jià)小組，負(fù)責(zé)成交供應(yīng)商的確定及爭(zhēng)議事項(xiàng)的裁定。十六、采購(gòu)人廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院聯(lián)系人：姚小姐聯(lián)系電話：-附件：.詢價(jià)文件格式目錄.用戶需求.合同范本.詢價(jià)報(bào)名表廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院年月日附件：詢價(jià)文件格式、詢價(jià)文件信封封面××××××××××××××××××××項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào)：××××××詢價(jià)文件不準(zhǔn)在年月日北京時(shí)間下午前啟封投標(biāo)人：（蓋單位公章）法定代表人或其委托代理人：（簽字）年月日.詢價(jià)文件資質(zhì)部分封面××××××××××××××××××××項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào)：××××××詢價(jià)文件資質(zhì)文件部分投標(biāo)人：（蓋單位公章）法定代表人或其委托代理人：（簽字）年月日.詢價(jià)文件資質(zhì)部分目錄資質(zhì)文件目錄（一）營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（二）稅務(wù)登記證復(fù)印件（三）組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（四）法定代表人身份證明書(shū)（五）法定代表人授權(quán)委托書(shū)（六）誠(chéng)信聲明（七）具備良好的咨詢服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)聲譽(yù)，須提供不少于家三級(jí)及以上醫(yī)院內(nèi)控工作成功案例。（八）本項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理具備高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)審計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或全國(guó)衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍人物等方面資質(zhì)任其一項(xiàng)。

.詢價(jià)文件資質(zhì)部分內(nèi)容及格式（一）營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋鮮章），若三證合一請(qǐng)?zhí)峁┣闆r說(shuō)明。（二）稅務(wù)登記證復(fù)印件（加蓋鮮章）（三）組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（加蓋鮮章）（四）法定代表人身份證明書(shū)（格式）采購(gòu)項(xiàng)目名稱：采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)：致：（采購(gòu)人名稱）：（法定代表人姓名）在（供應(yīng)商名稱）任（職務(wù)名稱）職務(wù)，是（供應(yīng)商名稱）的法定代表人。特此證明。（供應(yīng)商公章）年月日（附：法定代表人身份證復(fù)印件）

（五）法定代表人授權(quán)委托書(shū)（格式）采購(gòu)項(xiàng)目名稱：采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)：致：（采購(gòu)人名稱）：（供應(yīng)商法定代表人名稱）是（投標(biāo)人供應(yīng)商名稱）的法定代表人，特授權(quán)（被授權(quán)人姓名及身份證代碼）代表我單位全權(quán)辦理上述項(xiàng)目的投標(biāo)、談判、簽約等具體工作，并簽署全部有關(guān)文件、協(xié)議及合同。我單位對(duì)被授權(quán)人的簽字負(fù)全部責(zé)任。在撤消授權(quán)的書(shū)面通知以前，本授權(quán)書(shū)一直有效。被授權(quán)人在授權(quán)書(shū)有效期內(nèi)簽署的所有文件不因授權(quán)的撤消而失效。被授權(quán)人：供應(yīng)商法定代表人：（簽字或蓋章）（簽字或蓋章）（附：被授權(quán)人身份證復(fù)印件）（供應(yīng)商公章）年月日

（六）誠(chéng)信聲明（格式）采購(gòu)項(xiàng)目名稱：采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)：致：（采購(gòu)人名稱）：（供應(yīng)商名稱）鄭重聲明，我公司具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，具有履行合同所必需的服務(wù)和專業(yè)技術(shù)能力，有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄，在合同簽訂前后隨時(shí)愿意提供相關(guān)證明材料；我公司還同時(shí)聲明參加本項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi)無(wú)重大違法活動(dòng)記錄，符合《政府采購(gòu)法》規(guī)定的供應(yīng)商資格條件。我方對(duì)以上聲明負(fù)全部法律責(zé)任。特此聲明。（供應(yīng)商公章）年月日

（七）具備良好的咨詢服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)聲譽(yù)，須提供不少于家三級(jí)及以上醫(yī)院內(nèi)控工作成功案例。（八）本項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理具備高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)審計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或全國(guó)衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍人物等方面資質(zhì)任其一項(xiàng)。以上所有證照必須年審合格，且在有效期內(nèi)；復(fù)印件必須清晰可見(jiàn)，且加蓋供應(yīng)商單位鮮章。以上資質(zhì)提供原件備查。案例提供合同復(fù)印件且加蓋供應(yīng)商單位鮮章。.詢價(jià)文件技術(shù)部分封面××××××××××××××××××××項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào)：××××××詢價(jià)文件技術(shù)文件部分投標(biāo)人：（蓋單位公章）法定代表人或其委托代理人：（簽字）年月日.詢價(jià)文件技術(shù)部分目錄技術(shù)文件目錄、供應(yīng)商所提供的服務(wù)的人員構(gòu)成、詳細(xì)方案等；、服務(wù)需求響應(yīng)表(應(yīng)對(duì)用戶需求（附件）中的所有條款進(jìn)行逐一應(yīng)答)；、用戶需求中要求的其他必要資料。.詢價(jià)文件技術(shù)部分內(nèi)容及格式（一）供應(yīng)商所提供服務(wù)的詳細(xì)方案和人員構(gòu)成等（格式自定）服務(wù)需求響應(yīng)表項(xiàng)目名稱：序號(hào)用戶需求投標(biāo)實(shí)際響應(yīng)內(nèi)容(投標(biāo)人應(yīng)按所投服務(wù)實(shí)際數(shù)據(jù)填寫(xiě)，不能照抄用戶需求)響應(yīng)或偏離（正偏離/負(fù)偏離）偏離簡(jiǎn)述…注：.應(yīng)對(duì)用戶需求書(shū)（附件）的內(nèi)容逐條應(yīng)答。.若無(wú)偏離，請(qǐng)?jiān)凇绊憫?yīng)或偏離”處填寫(xiě)響應(yīng)。.若有偏離，請(qǐng)?jiān)凇绊憫?yīng)或偏離”處填寫(xiě)正偏離/負(fù)偏離，服務(wù)參數(shù)優(yōu)于詢價(jià)文件要求的在“響應(yīng)或偏離”處填寫(xiě)正偏離，相應(yīng)服務(wù)參數(shù)低于詢價(jià)文件要求的在“響應(yīng)或偏離”處填寫(xiě)負(fù)偏離。.若有偏離，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)簡(jiǎn)述偏離原因用戶需求中要求的其他資料。（格式自定）.詢價(jià)文件報(bào)價(jià)部分封面××××××××××××××××××××項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào)：××××××詢價(jià)文件報(bào)價(jià)文件部分投標(biāo)人：（蓋單位公章）法定代表人或其委托代理人：（簽字）年月日.詢價(jià)文件報(bào)價(jià)部分目錄報(bào)價(jià)文件目錄（一）詢價(jià)一覽表（一）詢價(jià)一覽表項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目名稱：供應(yīng)商全稱項(xiàng)目名稱合同期限供應(yīng)商投報(bào)總價(jià)（人民幣、元）大寫(xiě)：小寫(xiě)：備注：供應(yīng)商：供應(yīng)商法人授權(quán)代表：（公章）（簽名）年月日備注：按規(guī)定格式和要求填寫(xiě)，內(nèi)容不全或字跡模糊，辨認(rèn)不清而影響評(píng)標(biāo)定標(biāo)的作無(wú)效報(bào)價(jià)處理。附件：廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)服務(wù)需求一、項(xiàng)目背景年月，財(cái)政部印發(fā)了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)〔〕號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《內(nèi)控規(guī)范》），要求從年月日起施行。年月日，財(cái)政部發(fā)布指導(dǎo)意見(jiàn)（財(cái)會(huì)[]號(hào)），要求全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)。特別提到已經(jīng)建立并實(shí)施內(nèi)部控制的單位，應(yīng)當(dāng)按照本指導(dǎo)意見(jiàn)和《單位內(nèi)控規(guī)范》要求，對(duì)本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)、對(duì)照檢查，并針對(duì)存在的問(wèn)題，抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。內(nèi)部控制尚未建立或內(nèi)部控制制度不健全的單位，必須在年底完成內(nèi)部控制的建立和實(shí)施工作。為貫徹落實(shí)財(cái)政部關(guān)于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的一系列文件要求，進(jìn)一步提高我院內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)?，F(xiàn)就我院內(nèi)部控制建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)詢價(jià)。二、主要內(nèi)容.制定醫(yī)院貫徹落實(shí)內(nèi)部控制規(guī)范的實(shí)施方案，明確醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)的原則和目標(biāo)，設(shè)計(jì)建設(shè)項(xiàng)目工作計(jì)劃；.從單位層面及業(yè)務(wù)層面（含預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、管理、建設(shè)項(xiàng)目、合同管理、科研管理七大類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)）系統(tǒng)梳理醫(yī)院相關(guān)管理制度及業(yè)務(wù)流程，全面評(píng)估醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制的現(xiàn)狀，初步完成內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程圖的繪制，出具醫(yī)院內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。.預(yù)期成果包括但不限于以下內(nèi)容：《廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案》《廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)項(xiàng)目工作計(jì)劃》及內(nèi)控培訓(xùn)PPT課件《廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院業(yè)務(wù)流程框架》《廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)部控制流程圖》《廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)部控制流程描述》《廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》（二）缺陷整改及內(nèi)部控制體系建設(shè).圍繞風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告所揭示的醫(yī)院內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)和控制缺陷，在與醫(yī)院相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行有效溝通的基礎(chǔ)上，從制度完善、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等方面提出整改建議，協(xié)助甲方制定缺陷整改計(jì)劃；.經(jīng)過(guò)整改、優(yōu)化后，協(xié)助我院建立起一套完善有效、可操作性強(qiáng)的內(nèi)部控制體系，編制《廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)部控制手冊(cè)》；.圍繞新建立的內(nèi)部控制體系為相關(guān)職能部門(mén)開(kāi)展相關(guān)宣講及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作（安排一次），實(shí)現(xiàn)知識(shí)轉(zhuǎn)移。預(yù)期成果包括但不限于以下內(nèi)容：《廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)部控制體系管理建議報(bào)告》《廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)部控制手冊(cè)》（應(yīng)包含優(yōu)化后的《廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)部控制流程圖》等內(nèi)容）附表：內(nèi)部控制手冊(cè)目標(biāo)與質(zhì)量要求目標(biāo) 具體質(zhì)量要求 說(shuō)明目標(biāo)具體質(zhì)量要求說(shuō)明突出內(nèi)控需要.能促進(jìn)整體控制環(huán)境的提升；.有助于提高醫(yī)院對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的整體認(rèn)識(shí)；.圍繞風(fēng)險(xiǎn)安排整體的控制內(nèi)容。在醫(yī)院制度框架中，《手冊(cè)》應(yīng)突出內(nèi)部控制要求，即應(yīng)該明確流程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)和主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，一般操作步驟要求可省略?？刹僮?參照該手冊(cè)可以明確各類控制相關(guān)活動(dòng)的細(xì)節(jié)，并易于理解；.易于檢索?！妒謨?cè)》面向醫(yī)院的全體職工，應(yīng)該具備較強(qiáng)的可操作性；此外，《手冊(cè)》使用主體較多，需求具有多元性，因此應(yīng)易于檢索?？蓪徲?jì).預(yù)留審計(jì)接口；.結(jié)合內(nèi)控痕跡，給出可供參考的審計(jì)方法。隨著對(duì)醫(yī)院內(nèi)部控制內(nèi)部審計(jì)與外部審核要求的逐步強(qiáng)化，《手冊(cè)》應(yīng)在很大程度上為內(nèi)控相關(guān)審計(jì)（審核）提供參考。與醫(yī)院其他制度相互匹配.內(nèi)控手冊(cè)中需要對(duì)采用的相關(guān)制度進(jìn)行清晰索引；.內(nèi)控手冊(cè)中提出的改進(jìn)建議應(yīng)最終對(duì)應(yīng)現(xiàn)有的管理制度?！妒謨?cè)》作為醫(yī)院制度框架有機(jī)組成部分，應(yīng)保持與其他制度相互匹配，同時(shí)各有重點(diǎn)、各司其職?！稄V州市增城區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)課件》包括實(shí)務(wù)操作資料等（知識(shí)轉(zhuǎn)移）（三）整改跟蹤及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè).項(xiàng)目最后出具一套完整、有效可操作性強(qiáng)的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系；在項(xiàng)目完成后甲方內(nèi)部控制體系試運(yùn)行的兩年期間，乙方需就運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的問(wèn)題為甲方提供電話、電子郵件售后指導(dǎo)服務(wù)。三、基本要求醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施內(nèi)部控制，要通過(guò)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分工、崗位責(zé)任制、歸口管理、三權(quán)分離等，將各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)根據(jù)管理職能固化到具體的業(yè)務(wù)流程中，并對(duì)應(yīng)到具體的工作崗位上。.預(yù)算業(yè)務(wù)管理。建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度。建立內(nèi)部預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、基建管理、人事管理等部門(mén)或崗位的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性；建立預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制；建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制等。.收支業(yè)務(wù)管理。建立健全收入內(nèi)部管理制度；建立健全票據(jù)管理制度；建立健全支出內(nèi)部管理制度等。.政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理。建立健全政府采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃管理、政府采購(gòu)活動(dòng)管理、驗(yàn)收管理等政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度。.資產(chǎn)管理。建立健全貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等資產(chǎn)內(nèi)部管理制度。建立健全貨幣資金管理崗位責(zé)任制；加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶的管理和資金的核查；對(duì)資產(chǎn)實(shí)施歸口管理，建立資產(chǎn)臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)的實(shí)物管理等。.建設(shè)項(xiàng)目管理。建立健全建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理制度、與建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的議事決策機(jī)制、與建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的審核機(jī)制；依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定組織建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工作；加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目檔案的管理等。.合同管理。建立健全合同內(nèi)部管理制度；建立財(cái)會(huì)部門(mén)與合同歸口管理部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理相結(jié)合；建立合同履行監(jiān)督審查制度等。四、其他要求.具備良好的咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)口碑，有事業(yè)單位內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)、咨詢、建設(shè)等服務(wù)經(jīng)歷，熟悉醫(yī)療行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。.有能夠滿足建設(shè)事業(yè)單位內(nèi)部控制體系的專業(yè)人員以及應(yīng)具備的專業(yè)能力，能夠派專職人員進(jìn)駐我院開(kāi)展工作。.具有良好的售后服務(wù)體系，能提供后續(xù)技術(shù)支持。.具有豐富的醫(yī)院內(nèi)控培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目組成員在全國(guó)醫(yī)院系統(tǒng)講授過(guò)內(nèi)部控制課程。.具備良好的咨詢服務(wù)歷史經(jīng)驗(yàn)，可提供不少于家三級(jí)以上（含三級(jí)）醫(yī)院內(nèi)控工作成功案例。附件：合同主要條款合同編號(hào)：簽訂地點(diǎn)：合同各方：甲方（買方）：地址：乙方（賣方）：地址：開(kāi)戶銀行：銀行帳號(hào)：通過(guò)年月日詢價(jià)，確定乙方為本項(xiàng)目成交供應(yīng)商。為了保護(hù)供需各方合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》之規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。一、委托事項(xiàng)二、服務(wù)期間（項(xiàng)目完成期限）及收費(fèi).委托服務(wù)期間自年月至年月止。.自本合同簽訂、甲方收到乙方等額發(fā)票一周內(nèi)，甲方向乙方預(yù)付咨詢費(fèi)%；乙方人員在醫(yī)院培訓(xùn)、訪談?wù){(diào)研結(jié)束后周內(nèi)乙方開(kāi)具相應(yīng)等額發(fā)票后甲方支付咨詢費(fèi)%，《醫(yī)院內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)》交付甲方簽字運(yùn)行兩個(gè)月后一周內(nèi)乙方開(kāi)具等額發(fā)票后甲方繼續(xù)支付%。余款%在醫(yī)院自身或甲方主管部門(mén)進(jìn)行制度測(cè)試通過(guò)后經(jīng)乙方開(kāi)具等額發(fā)票由甲方支付給乙方。甲方應(yīng)按時(shí)且足額支付乙方報(bào)酬，報(bào)酬幣種為人民幣。三、甲方乙方的基本義務(wù)（一）甲方的基本義務(wù)