部門手冊(cè)

文件編號(hào)：XX-2-4-001

文件版本：B版

制訂部門：資材部

制訂日期：2019年1月7日

修訂日期：2020年7月16日

頁(yè)次/頁(yè)數(shù)：1/11

品質(zhì)部核準(zhǔn)審核制訂

會(huì)制造部

簽人事行政部

部

資材部

門

工程部

業(yè)務(wù)部

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修訂履歷

修訂日期修訂頁(yè)次原版本新版本修訂摘要

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發(fā)展戰(zhàn)略方針、政策、目標(biāo)

一、經(jīng)營(yíng)理念：

制度創(chuàng)新發(fā)展誠(chéng)信品質(zhì)高效

二、企業(yè)發(fā)展思想

做一個(gè)長(zhǎng)久性的、有規(guī)模的、高技術(shù)的百年老字號(hào)公司

三、和諧發(fā)展理念

與時(shí)消息與時(shí)諧行與時(shí)俱進(jìn)

四、品質(zhì)（經(jīng)營(yíng)）方針：

我們承諾質(zhì)量保證我們秉承誠(chéng)信做人

我們發(fā)揚(yáng)創(chuàng)新精神我們追求高效卓越

我們完善制度管理我們展望美好明天

五、用人原則:

有德無(wú)才培訓(xùn)使用

有德有才破格重用

無(wú)德有才限制使用

無(wú)德無(wú)才堅(jiān)決不用

六、品質(zhì)政策:

我們用優(yōu)質(zhì)材料、先進(jìn)工藝、科學(xué)方法、制造合格產(chǎn)品，準(zhǔn)時(shí)送交給顧客。

七、質(zhì)量目標(biāo)：

八、庫(kù)存準(zhǔn)確率：＞98%

客訴率：＜5%0

人員流失率50%

進(jìn)料檢驗(yàn)合格率：＞99%

制程直通率298%

成品檢驗(yàn)合格率：298%

客戶滿意度：285分

生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)率：＞95%

交期達(dá)成率299%

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1、目的：

1.1定義部門內(nèi)部組織架構(gòu)，權(quán)責(zé)功能，部門成員工作職掌，重要的作業(yè)程序依據(jù)，以確保部門能有

效發(fā)揮組織功能.

1.2.本手冊(cè)為部門內(nèi)部管理及作業(yè)程序提供指引

1.3.本手冊(cè)可供新進(jìn)人員當(dāng)培訓(xùn)教材用，同時(shí)讓新人快時(shí)間了解部門組織功能、自己的工作職責(zé)

2、適用范圍：

適用于資材部部門管理和權(quán)責(zé)劃分。

3、權(quán)責(zé)部門：

3.1資材部負(fù)責(zé)對(duì)部門手冊(cè)制定、修改、廢止之起草工年及監(jiān)督

3.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)

3.3其他部門協(xié)助簽核并監(jiān)督本手冊(cè)正常實(shí)施

4、定義：

無(wú)

5、作業(yè)流程：

無(wú)

6、作業(yè)內(nèi)容：

6.1部門手冊(cè)所述內(nèi)容是根據(jù)公司及部門作業(yè)需求而定，必要時(shí)可另行起草相關(guān)文件相輔助或補(bǔ)

充以之完善

6.2部門手冊(cè)為部門重要文件之一，應(yīng)由部門主管親自保管，部門主管若有異動(dòng)時(shí)?，必需列入交接.

6.3部門手冊(cè)內(nèi)所涉及之附件僮提供基本格式或樣張，故附件之更新以實(shí)際資料為主，并不對(duì)本

手冊(cè)之版本造成影響.

6.4部門手冊(cè)修打時(shí)機(jī)：

6.4.1條文不適用畤得修訂之.

6.4.2組織異動(dòng)時(shí)，權(quán)責(zé)功能變動(dòng)時(shí)得修訂之

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7.0資材部組織架構(gòu)圖

資材主任

生采倉(cāng)物

管購(gòu)庫(kù)控

工

成

主

?.輔

倉(cāng)

品

材

材

庫(kù)

倉(cāng)

倉(cāng)

倉(cāng)

組

管

管

管

長(zhǎng)

資材部組織編制

資材主1物控1名倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)1名

任名

采購(gòu)1生管組長(zhǎng)1名生管員2名

名

倉(cāng)管員3

<<

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8.2資材主任工作職責(zé):

姓名7資材主任職稱

報(bào)告對(duì)象（上一

副總經(jīng)理職務(wù)代理人資材副主任

呈報(bào)級(jí)）

系統(tǒng)

督導(dǎo)對(duì)象（所屬）倉(cāng)庫(kù)、生管、物控、采購(gòu)

1、協(xié)調(diào)物料請(qǐng)購(gòu)，倉(cāng)儲(chǔ)管理，采購(gòu)管理，不斷完善生產(chǎn)計(jì)劃等相關(guān)作業(yè)制度和流程,

任提高整體管理水平

務(wù)2、利用現(xiàn)有的資源不斷降低成本

3、控制倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，提高物料周轉(zhuǎn)率,減少呆滯庫(kù)存

1'主持本部門工作計(jì)劃的制訂與實(shí)施的統(tǒng)籌規(guī)劃

2、根據(jù)業(yè)務(wù)訂單和原材料的情況進(jìn)行評(píng)估,熟悉供應(yīng)渠道，指導(dǎo)并監(jiān)督卜.屬開(kāi)展工

作，確保合理安排計(jì)劃

3、審核下屬呈報(bào)采購(gòu)計(jì)劃,確定采購(gòu)內(nèi)容，減少不必要的開(kāi)支并對(duì)公司物資外發(fā)負(fù)

職

務(wù)全面責(zé)任；

4、負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商評(píng)審和確定

5、負(fù)責(zé)各種單據(jù)的審核和批準(zhǔn)

6、負(fù)責(zé)本部門內(nèi)管理體系的正常運(yùn)作

7、負(fù)責(zé)本部門人員考核，并提出改善意見(jiàn)，不斷提高工作效率

1、有權(quán)按廠內(nèi)規(guī)章制度組織、協(xié)調(diào)部門工作權(quán)

工2、有權(quán)制定部門制度、召開(kāi)部門會(huì)議

作3、在確保部門工作正常的情況下、有建議部門人繼續(xù)不斷學(xué)習(xí)權(quán),采用新方法、

權(quán)提高部門人素養(yǎng)

24、有權(quán)對(duì)直接下級(jí)人員的調(diào)配、獎(jiǎng)罰的建議權(quán)，任免的提名權(quán)

限5、有權(quán)糾正和制止違法、違紀(jì)，以維護(hù)正常的工作秩序

6、對(duì)屬下的工作爭(zhēng)議有裁決和申訴權(quán)

資

格1、高中以上文化

條2、具備統(tǒng)籌能力，能有效利用各種資源，合理安排生產(chǎn)與物料計(jì)劃

件

3、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和抗壓能力

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8.3倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)工作職責(zé):

姓名職務(wù)倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)

職稱

呈報(bào)職務(wù)代理

報(bào)告對(duì)象（上一級(jí)）資材主任倉(cāng)管

系統(tǒng)人

督導(dǎo)對(duì)象（所屬）倉(cāng)管

1、組織帶領(lǐng)倉(cāng)管每日的工作

任

2、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)整體暢通運(yùn)作

務(wù)

3、完成上級(jí)交辦的其它工作任務(wù)

1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)整體日常工作的按排。

2、倉(cāng)庫(kù)的工作籌劃與物料進(jìn)度控制，合理調(diào)配對(duì)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)各個(gè)工作的監(jiān)督

3、與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)。

4、現(xiàn)場(chǎng)管理的督導(dǎo)、7s推行情況、目視化管理執(zhí)行情況。

5、審訂和修改倉(cāng)庫(kù)的工作操作流程和管理制度。

職6、對(duì)下屬人員進(jìn)行教育培訓(xùn)和考核，提高員工素質(zhì)和工作效率。

務(wù)

7、與業(yè)務(wù)部.生管，采購(gòu)及生產(chǎn)部門溝通確認(rèn)例外事情。

8、在負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的進(jìn)出工作，配合公司做好材料的安全庫(kù)

9、要妥善保管好庫(kù)存物資，做好倉(cāng)庫(kù)物資的每月報(bào)表工作，配合財(cái)務(wù)，做到

賬物相符。

10、接受并完成上級(jí)交代的其它工作任務(wù)

11'簽閱倉(cāng)庫(kù)各級(jí)文件和單據(jù)。

1.有權(quán)按廠內(nèi)規(guī)章制度組織、協(xié)調(diào)部門工作權(quán)

工2.有權(quán)制定倉(cāng)庫(kù)制度、召開(kāi)部門會(huì)議

作3.凡采購(gòu)的材料在規(guī)格、或數(shù)量等方面不符合要求，倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒收

權(quán)權(quán)，并及時(shí)向有關(guān)部門匯報(bào)

限4.有申訴和控告或者檢舉權(quán)

5.享受勞動(dòng)合同法的工資及福利權(quán)

1.中專以上文化，

資2.二年以上物料控制及全盤倉(cāng)庫(kù)管理經(jīng)驗(yàn)

格3.對(duì)倉(cāng)庫(kù)的整體規(guī)劃，7s有一定的了解

條4.對(duì)物料屬性，安全防護(hù)熟悉

5.熟悉ERP系統(tǒng)的流程

件

6.熟悉物料的ABC分類

7.對(duì)工作細(xì)心負(fù)責(zé)

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8.4倉(cāng)管工作職責(zé)：

姓名職務(wù)倉(cāng)管職稱

倉(cāng)

呈報(bào)報(bào)告對(duì)象（上一級(jí)）倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)職務(wù)代理人

管

系統(tǒng)

督導(dǎo)對(duì)象（所屬）

1、倉(cāng)庫(kù)物料之搬運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)保管作業(yè)：

任

2、廠商進(jìn)料，生產(chǎn)部收，發(fā)料

務(wù)

3、發(fā)現(xiàn)重大生產(chǎn)異常及時(shí)匯報(bào)，完成上級(jí)交辦的其它工作任務(wù)

1、服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)日常收，發(fā)料工作。

3、驗(yàn)收后的物料必須按類分別，合理使用倉(cāng)位，便于收發(fā)，檢驗(yàn)，清查，并填寫

貨物卡

4、負(fù)責(zé)原料備料按倉(cāng)庫(kù)規(guī)定收發(fā)料。

職

務(wù)5、物料進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)，倉(cāng)位的籌劃與正確的擺放。

6^倉(cāng)庫(kù)的安全工作和物料保管防護(hù)工作。

7、物料進(jìn)出倉(cāng)，要做到先進(jìn)先出,防止物料變質(zhì)，盡量損耗

8、作業(yè)單據(jù)的正確開(kāi)制、確認(rèn)與交接。

9、每日物料明細(xì)賬目的登記,對(duì)自己帳不定時(shí)盤點(diǎn)，盤點(diǎn)工作的具體按排執(zhí)

行

1.有向組長(zhǎng)及部門主管隨時(shí)匯報(bào)工作的權(quán)力

2.有安全設(shè)施，整改的建議權(quán)力

3.有權(quán)阻止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)

工

4.對(duì)物流憑據(jù)填寫不規(guī)范或不符合程序及手續(xù)的有拒絕執(zhí)行的權(quán)利

作

5.對(duì)有損公司利益、違反倉(cāng)庫(kù)原則的事件有舉報(bào)及制止的義務(wù)及權(quán)利

權(quán)

6.結(jié)合本單位工作有建議的權(quán)利

限

7.有提交改進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)管理制度、工作流程并獲得答復(fù)的權(quán)利。

8.有申訴和控告或者檢舉權(quán)

9.享受勞動(dòng)合同法的工資及福利權(quán)

資1.高中文化，有一定的數(shù)字觀念

格

2.對(duì)倉(cāng)庫(kù)的整體規(guī)劃，7s有一定的了解，熟悉物料的ABC分類

條

件3.物料屬性，安全防護(hù)熟悉

4.對(duì)工作細(xì)心負(fù)責(zé)，具有溝通協(xié)調(diào)能力，能吃苦耐勞的精神

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8.5物控工作職責(zé)：

姓名職務(wù)物控職稱

報(bào)告對(duì)象（上一資材主任職務(wù)代理采購(gòu)/生管

呈報(bào)

級(jí)）人

系統(tǒng)

督導(dǎo)對(duì)象（所屬）生管，倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)

1、訂單物料的請(qǐng)購(gòu)，同采購(gòu)，生管，生產(chǎn)的聯(lián)系起到橋梁作用

任

2、材料成本控制

務(wù)

3、完成資材部主任交辦的其它工作任務(wù)

1、對(duì)生管開(kāi)出的材料請(qǐng)購(gòu)作物料分析，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存狀況確定物料凈需求量，根據(jù)

生產(chǎn)計(jì)劃,訂購(gòu)數(shù)量同交貨期限，編制物料需求計(jì)劃

2、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃確定物料入庫(kù)時(shí)間，協(xié)調(diào)采購(gòu),對(duì)可能缺料的訂單重點(diǎn)跟蹤

3、作物料進(jìn)出帳，對(duì)倉(cāng)庫(kù)之庫(kù)存狀況進(jìn)行監(jiān)控

4、定量不定期抽查物料庫(kù)存.

5、原料,易耗品，入，出庫(kù)管理.

職

6、反映賬料誤差并追蹤原因.

務(wù)

7、規(guī)范公司物流ERP的實(shí)物流程

8、制定安全庫(kù)存，定期組織清理倉(cāng)庫(kù)呆滯物料

9、生產(chǎn)用料的請(qǐng)購(gòu)與余料轉(zhuǎn)用

10、進(jìn)料異常與生產(chǎn)管理采購(gòu)協(xié)調(diào)處理

11、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

12、參與并且徹底執(zhí)行“7S”活動(dòng)

1、對(duì)各類物料損耗，補(bǔ)料，有管控的權(quán)利。

2、對(duì)倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)出入數(shù)量、品種有監(jiān)督的權(quán)利。

工

3'物料采購(gòu)的申請(qǐng)權(quán)、檢查權(quán)。

作

4、對(duì)倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢物資的判定權(quán)、審核權(quán)。

權(quán)

5、結(jié)合本部門工作有建議的權(quán)利。

限

6、有申訴和控告或者檢舉權(quán)。

7、享受勞動(dòng)合同法的工資及福利權(quán)。

1'中專以上學(xué)歷

資2、對(duì)倉(cāng)庫(kù)的整體規(guī)劃，7s有一定的了解

件

格3'熟悉ERP系統(tǒng)的操作

條4、對(duì)工作細(xì)心負(fù)責(zé),并有溝通能力

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8.6采購(gòu)工作職責(zé):

姓名職務(wù)采購(gòu)職稱

呈報(bào)報(bào)告對(duì)象（上一級(jí)）資材主任職務(wù)代理物控

系統(tǒng)人

督導(dǎo)對(duì)象（所屬）

1'訂購(gòu)單的下達(dá)

2、物料（成品）交期控制

任3、物料（成品）行情調(diào)查

務(wù)4'查證進(jìn)料的品質(zhì)和數(shù)量

5、進(jìn)貨品質(zhì),數(shù)量異常處理

6、與供應(yīng)商有關(guān)交期，交量等方面的溝通協(xié)調(diào)

1、依生管開(kāi)出的外發(fā)申請(qǐng)單進(jìn)行訂單分配

2、根據(jù)材料到位實(shí)情，根據(jù)外協(xié)商生產(chǎn)能九品質(zhì)，交期擬訂單計(jì)劃

3、搜尋、比較外協(xié)商，盡量做到價(jià)比三家，遵循價(jià)廉物美的原則，必須精打細(xì)

算，后行節(jié)約

職

務(wù)4、按訂單號(hào)令用量執(zhí)行原材料領(lǐng)料單來(lái)進(jìn)行發(fā)料動(dòng)作

5、發(fā)料過(guò)程退料，補(bǔ)料及時(shí)處理,,以便及時(shí)清單

6、每天單據(jù)的輸入，成品帳,材料帳的核對(duì)

7、組織對(duì)供貨商之評(píng)審評(píng)比工作，建立和更新“合格供應(yīng)廠商名錄”

8、參與并且徹底執(zhí)行“7S”活動(dòng)

工1'有確認(rèn)合格供應(yīng)商的選擇權(quán)。

作2、對(duì)于不合格的供應(yīng)商，有索賠、解除供應(yīng)關(guān)系的判定權(quán)。

權(quán)3、在計(jì)劃范圍內(nèi)，代表公司對(duì)外簽訂采購(gòu)合同的審核權(quán)。

限4、對(duì)請(qǐng)購(gòu)方式、手續(xù)權(quán)限、進(jìn)度控制有監(jiān)督權(quán)。

資1、中專以上學(xué)歷

件格2、對(duì)采購(gòu)流程的整體規(guī)劃，7s有一定的了解

條3、熟悉ERP系統(tǒng)的操作

4、對(duì)工作細(xì)心負(fù)責(zé),并有溝通能力

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8.7生管組長(zhǎng)工作職責(zé):

姓名職務(wù)生管組長(zhǎng)職稱

呈報(bào)報(bào)告對(duì)象（上一級(jí)）資材主任職務(wù)代理生管

系統(tǒng)人

督導(dǎo)對(duì)象（所屬）生管

1、業(yè)務(wù)部所有訂單接單、生產(chǎn)、入庫(kù)的相關(guān)工作，并協(xié)助順利完成滿足客

任人需求

務(wù)2、部門內(nèi)的LI常及人員管理工作

3、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)之各項(xiàng)工作的開(kāi)展及生管所有內(nèi)外事務(wù)之處理。

1'綜合協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)銷貨計(jì)劃。

2、部門之間的溝通與協(xié)調(diào)。

3、部門員工的教育訓(xùn)練。

職4、物料進(jìn)度的督促檢查。

務(wù)

5、接業(yè)務(wù)的生產(chǎn)制令單，根據(jù)客戶訂單，工程BOM擬材料明細(xì)給物控.

6、對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃排程的各項(xiàng)進(jìn)度加以檢查。同時(shí)生產(chǎn)進(jìn)度有異常的,協(xié)調(diào)生

產(chǎn)部門加以適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

7、生產(chǎn)計(jì)劃及領(lǐng)料通知單的確認(rèn)審核。

1、制定本單位的工作流程，工作目標(biāo)及方向。

工2、對(duì)本單位人員績(jī)效評(píng)比考核，招聘，人事異動(dòng)及晉升。

作3、單位及部門相關(guān)文件及表單的確認(rèn)及審核。

權(quán)4、對(duì)部門人員的工作督導(dǎo)及檢查。

限5、有申訴和控告或者檢舉權(quán)

6、享受勞動(dòng)合同法的工資及福利權(quán)

1'有3年P(guān)MC管理工作經(jīng)驗(yàn)，高中以上學(xué)歷.

資2、有良好的組織協(xié)調(diào)能力。

格3、熟悉IS09000體系，能熟練編寫有關(guān)文件。

條4、電腦操作熟練。

件5、對(duì)公司產(chǎn)品熟悉，同時(shí)了解產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程。

6、有一定的英^基礎(chǔ)及語(yǔ)言表達(dá)能力。

標(biāo)題:文件編號(hào)XX-2-4-001

部門手冊(cè)文件版本B版

修訂日期2020年7月16日

制訂部門資材部頁(yè)次/頁(yè)數(shù)10/11

8.8生管工作職責(zé)：

姓名