實用文檔2007年管理評審報告編號：ZJ-510評審依據ISO9001：2000標準、本公司程序文件、法律、法規(guī)要求、顧客的要求和期望。管理評審目的對本公司的質量管理體系運行方面進行系統(tǒng)的評價，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。e-I8|.c主持人主持人地點第一會議室日期年月日與會人員管理評審綜述評審內容1、質量管理體系工作概況公司根據質量管理需求及時調整了我們的組織構架，調整后我們對質量體系部分程序文件及質量手冊內容進行了重新修訂，經過運行和不斷改進，認為現(xiàn)各程序文件的規(guī)定與公司的實際是適宜的，各項質量活動的開展基本上能夠服從體系的要求。公司質量體系的結構和內容都是有效的。通過體系的運行，公司管理已提高到一個新的層次，為公司的全部管理納入該體系奠定了良好的基礎。經過對我公司的兩次內部質量體系審核、兩次第三方審核以及多次的第二方審核、最終產品檢驗、用戶服務的解決情況分析來看，我公司的質量管理體系符合IS09001：2000標準和我司質量管理體系文件的要求，適應我司的實際情況，質量管理體系能在持續(xù)改進中有效運行，與產品質量有關的各項工作基本上處于受控狀態(tài)，全公司職工執(zhí)行質量管理體系文件的自覺性不斷提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效。2、方針貫徹、目標指標達成情況2007年，質量部在各分廠和部門的配合下，積極做好質量統(tǒng)計和質量分析工作，嚴格監(jiān)控各分廠質量指標的完成情況。1-11月份，共生產零件665638件，一次合格率為51.8%，最終合格率為94%，從指標看，一次合格率沒有達到公司確定的70%的要求，最終合格率達到了94%的要求，雖然年度平均一次合格率沒有達到70%的目標，但通過制造部、技術部、質量部的共同努力，在10月份一次合格率達到76%，11月份一次合格率達到77%。1-11月份，機加車間一次合格率為96.68%（目標96%），綜合合格率為98.63%（目標99%），拋光車間一次合格率為98%（目標96%），綜合合格率為98.47%（目標99%），數控車間一次合格率為84.21%（目標95%），綜合合格率為88.99%（目標99%），模具車間一次合格率為98.78%（目標90%），綜合合格率為99.83%（目標99%）。2007年度按2000版標準制訂的質量方針與公司的宗旨相適應，并提供了制定和評審質量目標的框架，公司的資源得到了進一步合理配置，企業(yè)的質量體系運行正常。質量目標通過一年多的實施，認為目標是適宜性，切合實際的，通過努力是可以實現(xiàn)的。不過隨著我們產品質量的持續(xù)提高和客戶要求的不斷提高，2008年對我們的質量目標已重新進行調整。3、質量管理體系內審、第三方審核及第二方審核情況分析：公司2007年度內部質量審核共進行兩次。第一次內部質量審核安排在2007年5月22日—23日，通過本次審核，審核組認為公司質量管理體系基本符合標準要求，體系運轉正常、有效。但其中也存在一些問題，對此審核組共開出12份一般不符合項，分布情況詳見下表：不合格內容涉及部門條款標準要求的目次數量比例顧客溝通市場部7.2.3顧客溝通18.3%生產和服務提供制造部7.5.1生產和服務提供控制216.7%人員培訓管理部6.2人力資源18.3%采購控制管理部7.4采購18.3%計量器具管理質量部7.6監(jiān)視和測量裝置控制216.7%資料管理質量部4.2.3文件控制325%糾正措施質量部8.5.2糾正措施18.3%數據分析質量部8.4數據分析18.3%所開出的不符合項截至2007年度6月15日均得到有效糾正，且預防措施切實可行，驗證合格。第二次內部質量審核安排在2007年11月15日—16日，審核范圍覆蓋了公司兩廠四部的所有部門、場所和過程，通過本次內部質量審核證明本公司建立和實施的質量管理體系符合ISO9001：2000的要求，公司質量管理體系在審核范圍內基本符合審核準則并得到實施，具有防止不合格滿足顧客要求的能力。本次內部審核共開出11個一般不符合項，分布情況詳見下表：不合格內容涉及部門條款標準要求的目次數量比例顧客滿意度調查市場部8.2.1顧客滿意19.1%與產品有關的要求的評審市場部7.2.2與產品有關的要求的評審19.1%質量手冊質量部4.2.2質量手冊19.1%不合格品控制質量部8.3.1不合格品評審19.1%生產和服務提供制造部技術部7.5.37.5.17.5.2標識和可追溯性生產和服務提供的控制生產和服務提供過程的確認327.3%文件控制精鑄廠技術部4.2.3文件控制218.2%人員培訓管理部6.2.2能力、意識和培訓19.1%采購過程管理部7.4.1采購過程19.1%本次內部質量審核所開不符合項到2007年11月30日全部驗證關閉。2007年度第三方審核共進行兩次第一次是2007年5月份***認證中心對公司質量管理體系審核，通過本次審核，認證中心審核組認為公司領導重視QMS的建設與保持，員工的質量意識較強，三年來，管理者的承諾得到了較好的落實；公司領導注重資源的投入和改進，能按規(guī)定開展內審和管理評審，能發(fā)現(xiàn)和解決體系運行中存在的問題并采取措施改進，QMS保持了一定的自我改善和自我完善能力，公司質量管理體系運行正常有效，符合認證準則要求。審核發(fā)現(xiàn)共出具不符合項報告3份一般不符合項，分布的部門和涉及認證準則條款詳見下表：不合格內容涉及部門條款標準要求的目次數量比例人員培訓管理部6.2.2能力、意識和培訓133.3%生產和服務提供技術部7.5.2生產和服務提供過程的確認133.3%監(jiān)視和測量制造部8.5.2產品過程的監(jiān)視和測量133.3%對于提出的不符合項，組織已采取糾正措施，經驗證糾正措施基本有效。4、顧客滿意度調查及顧客投訴2007年度公司對9家客戶發(fā)出“顧客滿意度調查表”，返回9份，返回率100%。通過對返回的“顧客滿意度調查表”進行實物質量、售后服務、交付狀況三個方面分析來看，顧客對實物質量不是很滿意，特別是產品外觀和產品的加工性能不滿。從顧客投訴方面看，顧客反映較多的仍然是零件外觀不好、字體不清、尺寸超差等質量問題較多，同時產品加工性能不好、零件密封面質量不好，材質證明遺漏等問題時有發(fā)生。5、采取糾正和預防措施情況截止07年12月底，質量部針對顧客投訴和現(xiàn)場點檢中發(fā)現(xiàn)的問題共出具“糾正和預防措施表”35份，其中出具給制造部7份，占20%，出具給機械廠1份，占2.9%，出具給技術部22份，占62.8%，出具給質量部5份，占14.3%；共有11項措施未按期回復，延遲率31.4%；有10項措施未能關閉，5項為暫未做此零件，4項為需修模具，技術工程師未完成，另有1項正在加工過程中等待結果，造成措施無法驗證。6、上次管理評審確定措施的實施情況會議對上次管理評審后提出的糾正措施的跟蹤、驗證情況進行了通報。一年來公司在合理配置人力資源、加強能力、意識、培訓等方面增加了投入，加大了培訓力度，保證了公司生產的正常進行。7、過程業(yè)績去年以來公司在質量管理體系過程、產品形成過程與產品實現(xiàn)有關的管理和支持等過程中，對每個過程的策劃和理解，對過程的輸出結果等基本上保持了與策劃目標的一致性，組織管理產品和服務質量得到了提升。2007年在人員不斷減少的情況下，生產能力不斷提高，平均每月產量達到**，比2006年提高了16.8%。2007年進行日常及整體控制，優(yōu)化組織，11月份一次交檢合格率達到了77%。涂料設置溫濕度自動報警裝置，加強對溫濕度的控制，同時工人參與管理，發(fā)揮積極性。8、技術進步、技術改造、新品制作的實施情況2007年技術部共開發(fā)新品100項，其中已合格交付完成的10項，成品樣件發(fā)客戶后，客戶反饋效果可以的有12項，樣件已批準的有8項，已批量生產的有15項，待客戶反饋信息的有26項，樣件合格的有2項，樣件開發(fā)中的有29項。2007年工藝出品率改進6項，其中RM310由28.04%提高至45%，提高了16.96%；RM336由25%提高至51%，提高了26%；RM338由33%提高至46%，提高了13%；148B0560由25.4%提高至41%，提高了15.6%；148B0565由24.4%提高至41.6%，提高了17.2%。評審總結各部門匯報完部門工作后，與會人員就我司的質量方針和質量目標的適宜性，質量管理體系目前存在的問題以及采取的措施進行了充分的討論?？偨浝韺镜馁|量管理體系做了整體評價，做出了管理評審的決議。本次管理評審基本上達到了預期的目的，為持續(xù)改進產品質量的穩(wěn)定和提高，促進各部門提高工作質量，以顧客為關注焦點，不斷滿足顧客要求，增強顧客滿意，起到了積極作用。二、本次評審結論為：公司質量管理體系在改版運行以來，管理水平和質量管理工作較以往以來有了較大的提高，公司文件化的質量體系結構是可行的，總體上是有效的、適宜的，能以防止不合格品來滿足顧客要求，符合法律法規(guī)，能夠貫徹公司方針，實現(xiàn)公司目標。通過體系的運行，公司管理已提高到一個新的層次，為公司的全部管理納入該體系奠定了良好的基礎。三、存在問題改進1、技術部提出技術人員技能欠缺，工作量大，不能更好的服務于生產，針對此問題，評審小組給管理部明確提出在2008年人事科要加大技術人員招聘力度和招聘質量。2、因2007年職業(yè)健康、環(huán)保及應急措施在2007年為重大漏項，所以評審小組通過討論決定由管理部在2008年進行具體策劃，制定