中央空調(diào)改造質(zhì)量保證體系及措施

目錄

第一節(jié)質(zhì)量管理體系............................3

一、質(zhì)量管理體系建立原則....................3

二、建立質(zhì)量管理體系........................4

三、質(zhì)量保證體系............................4

第二節(jié)各部門及主要人員的質(zhì)量職責(zé)..............6

一、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組質(zhì)量職責(zé)................6

二、項目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)........................6

三、項目工程師質(zhì)量職責(zé)......................7

四、施工員質(zhì)量職責(zé)..........................7

五、技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)..........................7

六、質(zhì)檢員質(zhì)量職責(zé)..........................8

七、試驗員質(zhì)量職責(zé)..........................8

八、計量員質(zhì)量職責(zé)..........................9

九、材料員質(zhì)量職責(zé)..........................9

第三節(jié)工程質(zhì)量管理制度.......................10

一、圖紙審核制度...........................10

二、技術(shù)交底制度...........................11

三、測量復(fù)核制度...........................11

四、材料進(jìn)場檢驗制度.......................11

五、工程質(zhì)量驗收制度.......................13

六、文件資料記錄制度.......................13

1

七、驗收合格產(chǎn)品保護(hù)制度...................14

八、不合格品控制程序.......................14

九、工程質(zhì)量檢查評比制度...................15

第四節(jié)質(zhì)量技術(shù)保證措施.......................15

一、質(zhì)量要求...............................16

二、計劃措施...............................16

三、組織措施...............................18

四、技術(shù)管理措施...........................19

五、完成目標(biāo)的獎懲措施.....................22

六、采購物資質(zhì)量保證措施...................22

七、成品保護(hù)措施.........................23

第五節(jié)工程質(zhì)量缺陷及事故報告與調(diào)查處理.......23

第六節(jié)工程質(zhì)量管理檢查.......................26

一、檢查的主要內(nèi)容.........................26

二、質(zhì)量檢查考評的程序與時間安排...........27

第七節(jié)工程質(zhì)量獎罰...........................27

一、獎勵款項...............................27

二、罰款款項...............................28

三、罰款標(biāo)準(zhǔn)...............................28

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第一節(jié)質(zhì)量管理體系

一、質(zhì)量管理體系建立原則

1.本項目對工程質(zhì)量實行“領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督、工程部管理、

質(zhì)檢部控制”的監(jiān)督管理體系，同時接受公司技術(shù)質(zhì)量部和

政府質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督和指導(dǎo)，并接受監(jiān)理和建設(shè)單位的

質(zhì)量管理。

2.為保證質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)，在項目部組織機構(gòu)的

基礎(chǔ)上，建立建全項目部工程質(zhì)量管理機構(gòu)，形成全員、全

過程、全方位的三全質(zhì)量保證措施體系。采用信息化質(zhì)量控

制手段，使質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)化、質(zhì)量評價數(shù)據(jù)化。

3.項目部成立以項目經(jīng)理為組長，副經(jīng)理、總工程師為

副組長，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加的項目質(zhì)量管理小組，負(fù)

責(zé)整個項目的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。項目各作業(yè)區(qū)設(shè)專職質(zhì)檢

員，明確職責(zé)，歸口本項目工程質(zhì)量管理工作，開展質(zhì)量監(jiān)

督檢查、質(zhì)量信息管理及體系評價，保證其質(zhì)量體系的有效

運行。

4.項目的質(zhì)量控制和實施，采取將要素層層分解，使每

一個要素都明確落實到相關(guān)職能部門和相關(guān)責(zé)任人。項目經(jīng)

理是工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，對承建工程的質(zhì)量負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)

責(zé)任；總工程師對工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任；相關(guān)管理負(fù)責(zé)人對

工程質(zhì)量負(fù)相應(yīng)的管理責(zé)任；各作業(yè)區(qū)技術(shù)主管對工程質(zhì)量

3

負(fù)直接責(zé)任。

5.本項目的實施過程采取“事前、事中、事后質(zhì)量監(jiān)控

程序”，并制定“階段質(zhì)量控制要點”。施工過程中，每道工

序的質(zhì)量檢查必須遵守“工序質(zhì)量檢查流程”。建立并完善

“項目質(zhì)量管理制度”和“工程質(zhì)量缺陷及事故報告與調(diào)查

處理”等保證措施。在質(zhì)量制度措施的運行中須填寫對應(yīng)的

管理記錄表。

二、建立質(zhì)量管理體系

1.在工程施工中，我公司嚴(yán)格按照在工程施工中，我公

司嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量保證體系。建立健全質(zhì)量組織

結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，使整個項目部成為一個團(tuán)結(jié)高效的戰(zhàn)

斗集體，以確保各質(zhì)量體系要素在履約過程中處于全面的、

全過程的受控狀態(tài)。

2.在工程開工前，由項目質(zhì)量經(jīng)理主持編制、項目經(jīng)理

負(fù)責(zé)發(fā)放本工程的項目質(zhì)量保證計劃，作為本項目質(zhì)量管理

的綱領(lǐng)性文件，建立本項目的質(zhì)量保證體系。設(shè)立專職質(zhì)量

員進(jìn)行日常事務(wù)的處理。

3.質(zhì)量經(jīng)理--質(zhì)量管理部門--專職質(zhì)檢員--班組兼職

質(zhì)檢員組成的四級質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)對施工質(zhì)量進(jìn)行檢

查、監(jiān)督與管理。

三、質(zhì)量保證體系

建立以項目經(jīng)理為首的質(zhì)量崗位責(zé)任制，明確崗位的質(zhì)

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量職能、責(zé)任及權(quán)限，定期開展質(zhì)量統(tǒng)計分析活動，掌握工

程質(zhì)量動態(tài)，全面控制各分部分項工程質(zhì)量。

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第二節(jié)各部門及主要人員的質(zhì)量職責(zé)

一、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組質(zhì)量職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹國家、建設(shè)部有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、

條例以及規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)等；

2.建立健全工程質(zhì)量保證體系，健全機構(gòu)，配齊人員，

制定規(guī)劃，建立質(zhì)量管理的規(guī)章制度，完善管理機制和質(zhì)量

責(zé)任制；

3.定期組織召開質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究解決存在

的問題，確保工程質(zhì)量保證體系及工程質(zhì)量處于良性運轉(zhuǎn)和

可控狀態(tài)；

4.定期或不定期地組織工程質(zhì)量檢查和評比，促進(jìn)工程

質(zhì)量水平的不斷提高。形成和建立工程質(zhì)量監(jiān)督機制，嚴(yán)格

獎懲制度，調(diào)動各項目創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的積極性。

二、項目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)

1.對承接項目的工程質(zhì)量滿足用戶要求負(fù)責(zé)。

2.對按質(zhì)量體系文件要求對工程項目進(jìn)行有效管理和

控制。

3.負(fù)責(zé)下發(fā)質(zhì)量計劃編制任務(wù)、批準(zhǔn)組織實施質(zhì)量計

劃，組織確定能滿足施工需要的人員、材料、設(shè)備、機具和

技術(shù)措施等。

4.負(fù)責(zé)建立項目管理崗位責(zé)任制。

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三、項目工程師質(zhì)量職責(zé)

1.全面負(fù)責(zé)項目技術(shù)管理工作，確保工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期

目標(biāo)。

2.負(fù)責(zé)編制項目質(zhì)量計劃，施工組織設(shè)計或施工方案，

貫徹執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范及公司質(zhì)量體系文件。

3.負(fù)責(zé)竣工資料的匯總，并對技術(shù)資料的準(zhǔn)確性、真實

性、完整性負(fù)責(zé)。

4.負(fù)責(zé)組織業(yè)主、設(shè)計單位、監(jiān)理進(jìn)行驗收。

5.負(fù)責(zé)施工過程中的一般不合格品的處置和參與嚴(yán)重

不合格品的評審。

6.負(fù)責(zé)審批工程需用物資計劃。

7.負(fù)責(zé)制定檢驗計劃和組織實施。

8.負(fù)責(zé)審批防護(hù)措施。

四、施工員質(zhì)量職責(zé)

1.對項目工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)負(fù)直接責(zé)任。

2.組織班組熟悉圖紙，并按圖施工。

3.參加上級組織的技術(shù)交底，并向班組進(jìn)行分項工程技

術(shù)交底，組織班組進(jìn)行自檢、交接檢。

4.負(fù)責(zé)積累施工技術(shù)資料，并對其完整性負(fù)責(zé)。

五、技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)

1.熟悉圖紙，參加圖紙會審，編制一般工程的施工組織

設(shè)計或施工方案。

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2.組織原材料實驗、配合比申請，審查試驗結(jié)果，發(fā)現(xiàn)

問題及時上報。

3.參加新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的推廣應(yīng)用，

貫徹執(zhí)行保證工程質(zhì)量的各項技術(shù)、安全措施。

4.負(fù)責(zé)對不合格品按要求具體處置并做好記錄。

六、質(zhì)檢員質(zhì)量職責(zé)

1.對工程質(zhì)量負(fù)有認(rèn)真檢查、正確核事實上、嚴(yán)格把關(guān)

上報的責(zé)任。必要時提出暫停施工，并及時向上級反映。

2.熟悉圖紙，領(lǐng)會設(shè)計意圖，掌握技術(shù)要點。

3.負(fù)責(zé)“過程檢驗和實驗”計劃的執(zhí)行，抽檢主要原材

料、半成品、成品的質(zhì)量和標(biāo)識工作，及時檢查施工記錄和

試驗結(jié)果。

4.參加隱蔽工程驗收并簽證，參加分項工程質(zhì)量評定，

并簽字確認(rèn)。

5.負(fù)責(zé)分部工程質(zhì)量評定，參加單位工程的質(zhì)量評定。

6.參加質(zhì)量事故調(diào)查，負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤檢查和驗

證。

7.負(fù)責(zé)施工過程中的輕微不合格品的處置和參與一般

不合格品的評審。

七、試驗員質(zhì)量職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)試件試驗的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)程，做好

試件取樣、存放、養(yǎng)護(hù)工作。

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2.執(zhí)行見證取樣和送檢制度，對試件的代表性、真實性

負(fù)責(zé)。

3.按控制規(guī)程認(rèn)真進(jìn)行各種試驗。做好試驗原始記錄，

準(zhǔn)確填寫試驗報告，對試驗數(shù)據(jù)的真實性負(fù)責(zé)。

4.對試驗中出現(xiàn)的不合格項目應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，防

止不合格品流轉(zhuǎn)下一過程。

5.負(fù)責(zé)實施試驗室所做的試驗室外的檢驗和試驗。

6.負(fù)責(zé)取樣（樣品）委托試驗室試驗，填寫委托試驗單。

八、計量員質(zhì)量職責(zé)

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)場所需檢驗、測量、試驗設(shè)備等計時器具的周

期送檢、標(biāo)識、維修、封存、報廢工作，確保施工現(xiàn)場所需

計量器具處于合格狀態(tài)。

2.負(fù)責(zé)建立計量器具臺帳，有關(guān)記錄的填寫、保管。

3.負(fù)責(zé)所需檢驗、測量和試驗設(shè)備的采購申請，周期送

檢、標(biāo)識和維修、保養(yǎng)、封存和報廢申請，負(fù)責(zé)建立計量器

具臺帳，并做到帳物相符。

九、材料員質(zhì)量職責(zé)

1.負(fù)責(zé)所有進(jìn)場物質(zhì)包括業(yè)主提供的物資的驗收、標(biāo)

識、貯存、保管和發(fā)放工作。

2.負(fù)責(zé)所有物質(zhì)的進(jìn)場檢驗。

3.對現(xiàn)場使用驗證合格的物資負(fù)責(zé)，需緊急放行時必須

經(jīng)項目工程師批準(zhǔn)，并做好標(biāo)識和記錄。

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4.負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的外觀尺寸和產(chǎn)品質(zhì)量合格證的檢查

驗證。

十、資料員質(zhì)量職責(zé)

1.負(fù)責(zé)工程項目施工技術(shù)資料（包括業(yè)主提供的文件）

的收發(fā)管理工作。

2.負(fù)責(zé)交工資料的收集、整理、匯總、編目工作，對交

工資料的準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。

第三節(jié)工程質(zhì)量管理制度

一、圖紙審核制度

1.接到設(shè)計圖紙后，由項目部總工程師組織參建有關(guān)技

術(shù)、質(zhì)量管理人員認(rèn)真熟悉審核圖區(qū)組織施工。

2.各工區(qū)應(yīng)進(jìn)行施工紙，領(lǐng)會設(shè)計意圖，確保施工設(shè)計

圖的正確性和有效性。施工圖紙會審無誤后方能下發(fā)至各工

圖的核對、完善工作，發(fā)現(xiàn)缺陷應(yīng)及時向項目部、設(shè)計單位、

監(jiān)理單位反饋信息，未經(jīng)核對并確認(rèn)簽章的圖紙，不準(zhǔn)開工

使用。

3.實施性施工組織設(shè)計送審確認(rèn)后，由工區(qū)主管工程師

組織全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，找出質(zhì)量重點監(jiān)控部位和監(jiān)控點，

按照施工任務(wù)劃分，各分管的主管工程師負(fù)責(zé)對所擔(dān)負(fù)的工

程任務(wù)，向作業(yè)班組分項進(jìn)行經(jīng)過復(fù)核的書面交底，施工過

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程中全程實行技術(shù)指導(dǎo)。

二、技術(shù)交底制度

經(jīng)理部負(fù)責(zé)交底人員由圖紙會審負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)交底

人員要編制交底文件資料和必須的圖表，做到資料齊全、講

解清晰；接收方應(yīng)徹底弄清交底內(nèi)容和施工操作方法。技術(shù)

交底要認(rèn)真填寫交底記錄，參加交底人員要逐一簽名。因交

接不清造成質(zhì)量事故的，要追究相關(guān)人員的責(zé)任。

三、測量復(fù)核制度

1.加強施工技術(shù)管理，堅持施工測量復(fù)核制。各工區(qū)設(shè)

現(xiàn)場測量組，配備專職測量工程師和測量工，以精密導(dǎo)線網(wǎng)

控制中央空調(diào)改造工程，確保建筑物定位準(zhǔn)確無誤。

2.現(xiàn)場工程測量堅持閉合復(fù)核和換手測量復(fù)核制，測量

放樣資料必須由技術(shù)主管審核后方能交付施工。

3.測量記錄必須真實、整潔、標(biāo)準(zhǔn)，并按規(guī)范其測量誤

差在允許范圍內(nèi)。測量、計算、復(fù)核人員必須在測量記錄簿

上簽名。

四、材料進(jìn)場檢驗制度

1.工程材料、設(shè)備、構(gòu)配件實施分類、分級管理。

2.物資部門應(yīng)按計劃保質(zhì)、保量及時供應(yīng)材料。材料需

用量計劃包括需要量總計劃、年計劃、季計劃、月計劃、旬

計劃，履行復(fù)核和審批手續(xù)。

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3.材料倉庫的選址有利于材料的進(jìn)出和存放，符合防

火，防水、防盜、防風(fēng)、防變質(zhì)的要求。

4.進(jìn)場材料應(yīng)有生產(chǎn)廠家的材質(zhì)證明（包括廠名、品種、

出廠日期、出廠編號、試驗數(shù)據(jù)）和出廠合格證。按有關(guān)質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)，對材料外觀、尺寸、性能、數(shù)量等進(jìn)行檢查驗收。

根據(jù)驗標(biāo)規(guī)定的試驗項目、取樣數(shù)量和方法進(jìn)行取樣，取樣

部位和操作方法應(yīng)符合要求，樣品的質(zhì)量應(yīng)能代表該批材料

的質(zhì)量。有見證取樣要求的，由監(jiān)理工程師到場見證。試驗

結(jié)果合格的材料，做好相應(yīng)的驗收記錄和標(biāo)識，不合格的材

料應(yīng)及時更換或退貨，嚴(yán)禁使用不合格的材料。

5.各種設(shè)備及構(gòu)配件應(yīng)開箱檢驗，按供方提供的技術(shù)說

明書和質(zhì)量保證文件進(jìn)行檢查驗收，質(zhì)量不符合要求的，應(yīng)

更換或進(jìn)行處理，直至合格。

6.進(jìn)口的材料、設(shè)備的檢查驗收，應(yīng)根據(jù)工程所在國有

關(guān)法律和規(guī)定辦理。

7.新材料、新產(chǎn)品和新型設(shè)備，應(yīng)具備可靠的技術(shù)鑒定，

并應(yīng)有產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說明和操作工藝要求，以及有關(guān)

試驗和實際應(yīng)用報告。使用新材料，應(yīng)經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理、建設(shè)

單位的認(rèn)可，辦理書面認(rèn)可手續(xù)。經(jīng)檢驗合格的新材料方可

在工程上應(yīng)用，沒有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或不能證明質(zhì)量達(dá)到合格的材

料，不得使用。

8.計量設(shè)備必須經(jīng)具有資格的機構(gòu)定期檢定，確保計量

所需要的精度，檢驗不合格的設(shè)備不得使用。

9.進(jìn)場的材料應(yīng)按型號、品種分區(qū)堆放，并分別編號、

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標(biāo)識。有防潮濕要求的材料，應(yīng)采取防潮濕措施，并做好標(biāo)

識。有保質(zhì)期要求的庫存材料應(yīng)定期檢查、防止過期，并做

好標(biāo)識。易損壞的材料應(yīng)保護(hù)好外包裝，防止損壞。

10.材料使用實行限額領(lǐng)料管理，建立材料使用臺帳，

記錄使用和節(jié)超情況。超限額的用料，用料前應(yīng)辦理手續(xù)，

填寫領(lǐng)料單，注明超耗原因，經(jīng)項目部材料管理人員審批。

11.加強施工現(xiàn)場材料管理。材料管理人員應(yīng)對材料使

用情況進(jìn)行監(jiān)管，做到工完、料凈、場清。建立監(jiān)管記錄臺

帳，對存在的問題應(yīng)及時分析和處理。班組應(yīng)辦理剩余材料

退料手續(xù)。設(shè)施用料、包裝物及容器應(yīng)收回，并建立回收臺

帳。

五、工程質(zhì)量驗收制度

分項、分部、單位工程完工以后，由經(jīng)理部質(zhì)量管理部

門會同監(jiān)理工程師共同組織驗收，各工序施工必須符合標(biāo)準(zhǔn)

后方準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序施工。

六、文件資料記錄制度

文件資料記錄，是竣工交驗的重要依據(jù)，也是質(zhì)量追溯

的依據(jù)。因此，圖紙審核記錄、技術(shù)交底記錄、測量及復(fù)核

記錄、隱蔽工程質(zhì)量檢查記錄、試驗報告單、路基壓實和材

質(zhì)檢測記錄、變更設(shè)計記錄、質(zhì)量驗收記錄、工程日志簿等

都應(yīng)通過工程部和試驗室將記錄真實、詳盡、規(guī)范、完整、

簽字齊全的資料移交工程部內(nèi)業(yè)管理人員，為工程留下完整

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的技術(shù)檔案。

七、驗收合格產(chǎn)品保護(hù)制度

由項目經(jīng)理牽頭，建立“成品保護(hù)小組”，負(fù)責(zé)項目的

成品保護(hù)。在進(jìn)行技術(shù)交底時，針對工程特點提出相應(yīng)的成

品保護(hù)措施和要求，由“成品保護(hù)小組”實行和落實。質(zhì)檢

員在每道工序的開始和完工時對已驗收完成的成品進(jìn)行記

錄，對違反制度造成成品損壞的事故進(jìn)行備案，確定“誰施

工誰負(fù)責(zé)”原則，落實到人頭，與經(jīng)濟收入直接掛鉤，對破

壞成品的人員進(jìn)行經(jīng)濟處罰。而一旦發(fā)現(xiàn)成品破壞又未有記

錄在案者，則由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)接受處罰。

八、不合格品控制程序

為了防止工程施工中發(fā)生不合格工序以及質(zhì)量控制過

程中不合格項重復(fù)發(fā)生，項目應(yīng)建立不合格品控制程序，并

針對常見的質(zhì)量問題制定預(yù)防措施和糾正措施以及處罰辦

法，在技術(shù)交底時給予說明。

當(dāng)施工過程中出現(xiàn)一般不合格時，屬于一般工藝工序施

工不符合規(guī)范要求可及時采取返工時，項目總工程師應(yīng)組織

工程部門調(diào)查分析原因，通知工區(qū)限期整改，同時制定糾正

預(yù)防措施，避免再次出現(xiàn)同類情況。

當(dāng)施工過程中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品，即屬于影響結(jié)構(gòu)安

全、嚴(yán)重影響使用功能的質(zhì)量事故時，項目部總工程師應(yīng)首

先寫出事故報告，組織項目有關(guān)部門調(diào)查分析事故原因，制

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訂處置方案，必要時通報監(jiān)理和業(yè)主，取得其認(rèn)可并做好記

錄。項目部組織實施并向公司上報返工損失臺帳。

九、工程質(zhì)量檢查評比制度

1.項目經(jīng)理部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組每月進(jìn)行一次全面質(zhì)量檢

查，質(zhì)檢員、質(zhì)量巡查員隨時按照分項工程實施檢查。把檢

查的結(jié)果真實的向公司報告，對檢查的情況進(jìn)行分析評價，

對出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時加以糾正。

2.推行全優(yōu)工程考核評選辦法，其標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）計量、結(jié)算、施工技術(shù)資料齊全，填寫認(rèn)真，數(shù)

量準(zhǔn)確；

（2）堅持文明施工，環(huán)保措施符合要求，施工管理井

然有序；

（3）嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程和勞動保護(hù)安全衛(wèi)生法規(guī)，

無重大人身傷亡及機電設(shè)備事故；

（4）工程交工一次驗收合格，并獲得業(yè)主好評；

（5）按合同工期要求，提前或按期竣工；

（6）實現(xiàn)利潤目標(biāo)，未出現(xiàn)虧損。

（7）及時按要求上報各種質(zhì)量信息。

3.規(guī)范計量計價制度，對工程質(zhì)量檢查不合格的工程，

不予計量計價。

第四節(jié)質(zhì)量技術(shù)保證措施

15

一、質(zhì)量要求

我公司將以一流的管理、一流的技術(shù)、一流的施工去實

現(xiàn)我們對業(yè)主的承諾，全力實現(xiàn)既定的質(zhì)量目標(biāo)，同時與土

建總包方精誠合作。

二、計劃措施

（一）過程質(zhì)量執(zhí)行程序

責(zé)任質(zhì)量

技三

審工程監(jiān)理

方工

術(shù)

交序師進(jìn)工程

案批操

底作行初師復(fù)

檢檢

不合格不合格不合格不合格

基本要素質(zhì)量工作質(zhì)量

（二）質(zhì)量保證程序

實施中優(yōu)化總結(jié)

方案經(jīng)審批方可實施方案保證

執(zhí)行崗位責(zé)任制

人員基本要素質(zhì)量人員素質(zhì)保證

產(chǎn)品質(zhì)

技術(shù)資料保證

量保證

材料原料、半成品檢驗員原材質(zhì)量保證

按圖施工

操作按工藝標(biāo)準(zhǔn)要求操作過程保證

周檢維修保養(yǎng)

機具檢測合格方可使用機具保證

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（三）關(guān)鍵部位把控

關(guān)鍵施工部位檢驗方法

各專業(yè)工種隱蔽工程隱蔽前進(jìn)行全部檢驗

儀表調(diào)校抽樣檢查

重要設(shè)備的安裝按工序跟蹤檢查

批量的進(jìn)場材料抽樣送件；核查合格證明

管道焊接檢查操作焊工的合格證

管道系統(tǒng)試壓件；焊縫檢查到場監(jiān)督

管道系統(tǒng)沖洗到場監(jiān)督

設(shè)備試運轉(zhuǎn)到場監(jiān)督

系統(tǒng)總體調(diào)試到場監(jiān)督

（四）施工質(zhì)量預(yù)控及專項質(zhì)量保證

選擇優(yōu)秀的施工工藝、施工方法，配備優(yōu)秀的施工力量、

使用先進(jìn)的施工機具，保證各分項工程的施工質(zhì)量；各分項

工程層層交底、層層落實、記錄完整，做到“凡事有章可尋、

凡事有人負(fù)責(zé)、凡事有人監(jiān)督、凡事有據(jù)可查”，對每一重

要分項工程都編制了管理流程，以過程精品保證精品工程。

同時我們將采用“會診制度”與“獎懲制度”相結(jié)合的方式

徹底解決施工中出現(xiàn)的問題。

“會診制度”流程圖

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檢查核實分析原因有關(guān)部門進(jìn)行會診

獎罰制度尋根找出責(zé)任人

進(jìn)行復(fù)查制定整改措施、落實負(fù)責(zé)人、整改時間進(jìn)行反思

三、組織措施

根據(jù)組織保證體系圖，建立崗位責(zé)任制和質(zhì)量監(jiān)督制

度，明確分工職責(zé)，落實施工質(zhì)量控制責(zé)任，各崗位各負(fù)其

職，嚴(yán)格做到：

1.貫徹標(biāo)準(zhǔn)建立健全質(zhì)量保證體系和組織機構(gòu)。項目經(jīng)

理為工程第一質(zhì)量責(zé)任者并設(shè)專職質(zhì)檢員對工程全過程進(jìn)

行完好有效的質(zhì)量管理和控制。

2.建立健全各級人員崗位責(zé)任制，實行目標(biāo)管理，充分

發(fā)揮好各質(zhì)能人員、施工員及班組自檢員的作用，層層把關(guān)。

3.堅持電焊工、起重工、架子工、機械操作工等特殊工

種人員的持證上崗制。不允許無證操作。

4.積極開展QC小組活動，組織有關(guān)人員對重點工序進(jìn)

行質(zhì)量控制。

5.對現(xiàn)場人員進(jìn)行質(zhì)量意識教育，首先開工前由項目經(jīng)

理對全體人員進(jìn)行質(zhì)量意識教育，其次由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人結(jié)

合工程特點對全體人員進(jìn)行質(zhì)量交底及意識教育，最后各專

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業(yè)工長會同項目專職質(zhì)檢員對各班組進(jìn)行詳細(xì)的交底和教

育。

四、技術(shù)管理措施

（一）施工前

1.認(rèn)真做好圖紙、資料的會審及驗收工作，做好圖紙會

審，設(shè)備隨機圖紙設(shè)備質(zhì)量證明書及其它使用說明書的驗收

工作。

2.確認(rèn)施工及驗收規(guī)范和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)，見施

工依據(jù)。

3.確認(rèn)工程項目劃分，在項目質(zhì)量保證計劃中列出單位

工程，分部工程及分項工程一覽表，見質(zhì)保計劃。

4.劃分工程類別，確認(rèn)一般施工過程，關(guān)鍵過程和特殊

過程。

5.確認(rèn)工程質(zhì)量記錄表格。

6.編制施工組織設(shè)計，編制質(zhì)量保證計劃，確保整個施

工過程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。

7.編制重點項目施工方案及技術(shù)措施，并及時向有關(guān)人

員進(jìn)行各級技術(shù)及質(zhì)量交底。

8.編制工藝標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書及其它技術(shù)交底。

9.落實工序前后檢查工作：檢查施工環(huán)境條件是否滿足

要求，機具和計量器具是否經(jīng)過檢驗并在有效期內(nèi)，工程材

料及設(shè)備驗收等是否滿足要求。

10.根據(jù)圖紙對基礎(chǔ)外型尺寸、標(biāo)高、螺栓孔中心偏差

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進(jìn)行驗收，做好復(fù)測記錄，及時辦理中間交接手續(xù)。

11.做好技術(shù)培訓(xùn)。

（二）施工過程中

1.嚴(yán)格執(zhí)行逐級技術(shù)交底制度，要按規(guī)定分層次分階段

地進(jìn)行。要有文字記錄和交底人及被交底人的簽字手續(xù)。交

底內(nèi)容要有針對性，突出重點及施工關(guān)鍵，明確有關(guān)的施工

資料依據(jù)，嚴(yán)格遵照執(zhí)行，杜絕無椐修改。

2.要定期檢查施工機具，設(shè)備的配備是否符合要求，計

量器具和檢驗、試驗設(shè)備是否有檢定標(biāo)識和標(biāo)準(zhǔn)記錄，定期

對設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，如有不符合要求的情況，應(yīng)

做好記錄，并報告有關(guān)部門處理

3.把好原材料的質(zhì)量關(guān)，堅持嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗、試驗制

度，搬運、儲存、發(fā)放制度。我司多年來已形成一個有質(zhì)量

保證體系的材料供應(yīng)系統(tǒng)，有豐富的材料設(shè)備采購和控制經(jīng)

驗。安裝前，施工單位要向監(jiān)理工程師申報，經(jīng)監(jiān)理工程師

檢查后方可使用，對于業(yè)主提供的設(shè)備、材料要認(rèn)真核實其

材質(zhì)文件及檢查外觀質(zhì)量，存在的問題要記錄在案，并提出

處理意見，對于分包商自身，采購的材料要貨比三家，擇優(yōu)

選購，無材質(zhì)證明或質(zhì)量低劣的材料堅決杜絕進(jìn)場使用。

4.在產(chǎn)品的驗收、運輸、儲存、安裝、交付各階段應(yīng)按

適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行標(biāo)識，以便追溯和更正。

5.工長要帶領(lǐng)作業(yè)人員對施工質(zhì)量進(jìn)行自檢，堅持開展

“三工序”活動，即檢查上道工序，保證本道工序，使工序

過程始終處于受控狀態(tài)。

20

6.如分項工程施工中出現(xiàn)了重大質(zhì)量波動，主任工程師

應(yīng)及時組織有關(guān)人員對過程能力進(jìn)行分析，找出原因，制定

糾正及預(yù)防措施，進(jìn)行改正，并做好記錄。

7.分項工程完成后，由單位工程負(fù)責(zé)人組織工長、班組

長對分項工程質(zhì)量進(jìn)行檢查評定，專職質(zhì)檢員核定質(zhì)量等

級。

8.經(jīng)理部對質(zhì)量要階段性的組織大、中、小型的檢查、

評定活動，對存在的問題有針對性的質(zhì)量教育，施工過程中

堅持實行自檢、專檢、交接檢的三檢制度，加強中間交接履

行簽字確認(rèn)手續(xù)，工程的最終檢驗，試驗應(yīng)邀請業(yè)主，設(shè)計、

監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督部門代表參加，辦理相應(yīng)的檢驗、核驗手續(xù)。

9.施工技術(shù)資料和質(zhì)量驗評資料與施工同步，及時做好

資料的收集整改的匯總工作。

10.對關(guān)鍵過程的質(zhì)量控制要與一般的過程控制不同。

（1）主任工程師組織有關(guān)技術(shù)、質(zhì)檢人員及工長，對

關(guān)鍵工序所配備人員，施工機具、設(shè)備、計量器具和檢驗設(shè)

備做全面的評定和檢查，對所要求的工作環(huán)境進(jìn)行檢查，并

保留檢查記錄。

（2）關(guān)鍵工序的質(zhì)量檢測點要列出名細(xì)表，在進(jìn)入檢

測點前由工長通知專職質(zhì)檢員，保證及時檢測。

（3）如關(guān)鍵工序施工質(zhì)量出現(xiàn)了重大的波動，主任工

程師應(yīng)及時組織技術(shù)、質(zhì)檢等人員進(jìn)行分析研究，找出主要

原因，并采取相應(yīng)的糾正措施，并經(jīng)過驗證或認(rèn)可。

（4）關(guān)鍵分項工程完成后，由主任工程師組織技術(shù)質(zhì)

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檢人員和工長參加，對分項工程質(zhì)量進(jìn)行檢查評定，專項質(zhì)

檢員核定質(zhì)量等級，必要時報顧客代表或工程監(jiān)理認(rèn)可。

五、完成目標(biāo)的獎懲措施

保為確保施工質(zhì)量、安全和施工資源正常供應(yīng)，同時為

了更進(jìn)一步搞好工程質(zhì)量，引進(jìn)競爭機制故在本工程質(zhì)量控

制過程中建立獎罰制度、樣板制度。

根據(jù)組織保證體系圖，建立崗位責(zé)任制和質(zhì)量監(jiān)督制

度，明確分工職責(zé)，落實施工質(zhì)量控制責(zé)任，各崗位各負(fù)其

職。

對施工質(zhì)量優(yōu)秀的班組、管理人員在員工大會上予以表

彰并給予一定的經(jīng)濟獎勵，激勵他們在工作中始終能把質(zhì)量

放在首位，使他們能再接再勵，扎扎實實能把工程質(zhì)量干好。

對施工質(zhì)量低劣的班組、管理人員通報批評并給予一定的經(jīng)

濟懲罰，嚴(yán)重的予以除名。

六、采購物資質(zhì)量保證措施

項目經(jīng)理部物資部負(fù)責(zé)物資統(tǒng)一采購、供應(yīng)與管理，并

根據(jù)ISO9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和公司物資《采購控制程序》，對本

工程所需采購和分供方供應(yīng)的物資進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗和

控制，主要采取的措施如下：

1.采購物資時，須在確定合格的供方廠家或有信譽的商

店中采購，所采購的材料或設(shè)備必須有出廠合格證、材質(zhì)證

明和使用說明書，對材料、設(shè)備有疑問的禁止進(jìn)貨；

22

2.物資供應(yīng)部委托供方供貨，事先已對供方進(jìn)行了認(rèn)可

和評價，建立了合格的供方檔案，材料的供應(yīng)在合格的供方

中選擇；

3.實行動態(tài)管理。公司物資供應(yīng)部、工程管理部等主管

部門定期對分供方的實績進(jìn)行評審、考核，并作記錄，不合

格的供方從檔案中予以除名。

4.加強計量檢測。采購物資（包括供方采購的物資），

根據(jù)國家、地方政府主管部門規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或合同規(guī)定

要求及按經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量計劃要求抽樣檢驗和試驗，并做好標(biāo)

記。當(dāng)對其質(zhì)量有懷疑時，就加倍抽樣或全數(shù)檢驗。

七、成品保護(hù)措施

1.設(shè)備及附件安裝完，設(shè)備間上鎖保護(hù)。

2.管道安裝后，嚴(yán)格看護(hù)，防止其他工種攀附踩蹬，做

腳手架與綁扎點等。

3.施工時注意保護(hù)土建成型地面，不能砸壞，劃傷，重

量大的管道設(shè)備輕拿輕放。

第五節(jié)工程質(zhì)量缺陷及事故報告與調(diào)查處理

一、項目對工程質(zhì)量事故以預(yù)防為主，實行工程質(zhì)量缺

陷、事故報告制度。

二、工程質(zhì)量事故，系指在工程建設(shè)過程中由于責(zé)任過

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失造成工程倒塌或報廢、機械設(shè)備損壞、工程永久性缺陷、

使用標(biāo)準(zhǔn)降低、造成人員傷亡、財產(chǎn)損失及工程需要加固、

補強、返工處理等的事故。

三、在施工進(jìn)程中或完工后，質(zhì)量監(jiān)察/檢查人員如發(fā)

現(xiàn)工程存在著技術(shù)規(guī)范不允許的質(zhì)量缺陷，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)和

嚴(yán)重程度，按以下方式處理：

1.當(dāng)施工中發(fā)現(xiàn)可能引起質(zhì)量缺陷時，應(yīng)立即制止，并

及時查出不合格因素，更換不合格的材料、設(shè)備或不稱職的

施工人員，或改變不正確的施工方法及操作工藝；

2.當(dāng)因施工而引起的質(zhì)量缺陷已出現(xiàn)時，應(yīng)立即向有關(guān)

作業(yè)項目發(fā)出暫停施工的書面指令，待該項目采取了能足以

保證施工質(zhì)量的有效措施，并對質(zhì)量缺陷進(jìn)行了正確的補救

處理，同時得到了監(jiān)理工程師認(rèn)可后，再書面通知恢復(fù)施工；

3.當(dāng)質(zhì)量缺陷發(fā)生在某道工序，而且質(zhì)量缺陷的存在將

對下道工序或分項工程產(chǎn)生不良影響時，應(yīng)對質(zhì)量缺陷產(chǎn)生

的原因及責(zé)任做出判定，并確定補救方案后，再進(jìn)行質(zhì)量缺

陷的處理，經(jīng)檢查符合要求后方可進(jìn)行下道工序或分項工程

的施工；

4.工程完工后，發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量缺陷時，應(yīng)及時指令有關(guān)

作業(yè)項目按規(guī)定要求加固或返工處理；

四、根據(jù)作業(yè)項目發(fā)生的質(zhì)量缺陷，在進(jìn)行判定、找準(zhǔn)

原因和分清責(zé)任的同時，確定質(zhì)量缺陷處理的費用，作為質(zhì)

量考評的依據(jù)，如果類似質(zhì)量缺陷發(fā)生兩次以上，將作為質(zhì)

量事故論處。

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五、重視質(zhì)量缺陷的修補及加固。現(xiàn)場質(zhì)量工程師要跟

蹤質(zhì)量缺陷的處理，做好監(jiān)理單位對于工程質(zhì)量缺陷的監(jiān)督

管理的配合工作，必要時通知設(shè)計單位，提出修補加固方案；

修補加固方案應(yīng)不降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并在技術(shù)規(guī)范所允許的范

圍內(nèi)；如果質(zhì)量缺陷影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能，必須進(jìn)行徹

底返工，并按質(zhì)量事故進(jìn)行處罰。

六、質(zhì)量事故的處理按公司《管理手冊—技術(shù)質(zhì)量管理》

的程序及時報告，不得隱瞞不報，謊報或拖延不報。未經(jīng)監(jiān)

理工程師現(xiàn)場察看或驗證，不得擅自掩蓋處理，更不允許故

意破壞事故現(xiàn)場，弄虛作假，提供假材料。在查清質(zhì)量事故

原因并確定責(zé)任單位后，按照公司和相應(yīng)的法律、法規(guī)對責(zé)

任單位進(jìn)行處罰。對于一般質(zhì)量事故，由監(jiān)理單位認(rèn)定后，

在規(guī)定時間內(nèi)通知項目經(jīng)理部、業(yè)主人員到場，研究處理。

七、實行質(zhì)量事故快報制度，快報內(nèi)容:事故的單位、

時間、地點、事故簡要經(jīng)過、傷亡情況、應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行情

況。重大工程質(zhì)量事故發(fā)生后，必須在2小時內(nèi)報中交二航

局，并且24小時內(nèi)提交書面報告。

八、發(fā)生重大事故的現(xiàn)場保護(hù)措施。事故發(fā)生后，事故

發(fā)生單位