安全管理廉潔風險點及防控措施一、目的

本制度的目的是建立和完善企業(yè)安全管理廉潔風險點防控體系，確保企業(yè)安全管理工作的規(guī)范化、制度化、科學化。通過明確企業(yè)安全管理廉潔風險點的識別、評估和防控措施，提高企業(yè)安全管理水平，預防和減少安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，保護企業(yè)財產(chǎn)安全，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)及有關單位的安全生產(chǎn)管理工作。

2.本制度規(guī)定了企業(yè)安全管理廉潔風險點的識別、評估、防控措施及考核等內(nèi)容。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各級管理人員、安全管理人員、技術人員和操作人員等相關人員。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：

（1）對企業(yè)安全管理廉潔風險防控工作全面負責；

（2）組織制定企業(yè)安全管理廉潔風險防控方案，明確工作目標、任務和措施；

（3）定期組織召開安全管理廉潔風險防控工作會議，研究解決工作中的重大問題；

（4）對企業(yè)安全管理廉潔風險防控工作的實施情況進行督促檢查。

2.安全管理部門：

（1）具體負責企業(yè)安全管理廉潔風險點的識別、評估和防控措施的制定與實施；

（2）組織開展企業(yè)安全管理廉潔風險防控培訓，提高相關人員的安全意識和能力；

（3）對企業(yè)安全管理廉潔風險防控工作的實施情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；

（4）建立健全企業(yè)安全管理廉潔風險防控檔案，定期匯總、分析、報告相關工作情況。

3.各級管理人員：

（1）按照職責分工，負責本部門、本崗位的安全管理廉潔風險防控工作；

（2）組織開展本部門、本崗位的安全管理廉潔風險識別、評估和防控措施的制定與實施；

（3）定期向上級報告安全管理廉潔風險防控工作情況，對存在的問題及時整改；

（4）積極參與企業(yè)安全管理廉潔風險防控培訓，提高自身安全意識和能力。

4.技術人員和操作人員：

（1）嚴格遵守企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，執(zhí)行安全管理廉潔風險防控措施；

（2）發(fā)現(xiàn)安全管理廉潔風險問題，及時向上級報告，積極參與整改；

（3）參加企業(yè)安全管理廉潔風險防控培訓，提高自身安全意識和能力；

（4）積極參與企業(yè)安全管理廉潔風險防控工作，為防控措施的制定和實施提供支持。

四、隱患排查范圍

1.安全管理制度：檢查企業(yè)安全管理制度的建立、完善和執(zhí)行情況，包括安全生產(chǎn)責任制、安全操作規(guī)程、安全培訓制度、事故報告和處理制度等。

2.安全管理人員：評估安全管理人員的配置、資質(zhì)、培訓及能力，確保其能夠有效履行安全管理職責。

3.生產(chǎn)設備設施：對生產(chǎn)設備的使用、維護、檢修情況進行全面排查，包括設備的安全防護裝置、報警系統(tǒng)、緊急停車裝置等。

4.生產(chǎn)環(huán)境：檢查生產(chǎn)環(huán)境的通風、照明、溫度、濕度等條件，以及是否存在有害物質(zhì)、噪音、粉塵、高溫、高壓等危險因素。

5.作業(yè)過程：對生產(chǎn)作業(yè)過程中的操作規(guī)程執(zhí)行情況進行排查，包括作業(yè)人員的安全行為、作業(yè)現(xiàn)場的安全標志、安全防護措施等。

6.安全防護用品：檢查企業(yè)為員工提供的個人防護用品是否符合國家標準，是否定期進行檢查和更換。

7.應急準備：評估企業(yè)應急預案的制定和演練情況，包括應急救援隊伍的建設、應急物資和設備的準備、應急響應的時效性等。

8.職業(yè)健康：對員工的職業(yè)健康檢查情況進行排查，確保及時發(fā)現(xiàn)和處理職業(yè)健康問題。

9.環(huán)境保護：檢查企業(yè)環(huán)境保護設施是否正常運行，是否存在環(huán)境污染和生態(tài)破壞的風險。

10.交通安全：對企業(yè)的交通運輸工具及駕駛員進行排查，包括車輛的安全性能、駕駛員的資質(zhì)和培訓等。

11.電氣安全：檢查企業(yè)的電氣系統(tǒng)是否存在老化、破損、絕緣不良等安全隱患，電氣設備是否符合安全標準。

12.火災安全：對企業(yè)的火災自動報警系統(tǒng)、消防設施、疏散通道、滅火器材等進行排查，確保火災預防措施的落實。

13.信息安全：評估企業(yè)的信息安全管理措施，包括網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)保護、信息保密等。

14.其他潛在風險：對可能存在的其他安全風險進行排查，如自然災害、恐怖襲擊等非常規(guī)風險。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)安全生產(chǎn)狀況，檢查內(nèi)容包括但不限于安全生產(chǎn)法律法規(guī)遵守情況、安全管理制度執(zhí)行情況、安全生產(chǎn)責任制落實情況等。

2.綜合檢查應由企業(yè)主要負責人或授權人員負責組織，邀請安全管理部門、生產(chǎn)部門、人力資源部門等相關人員參與。

3.檢查結(jié)果應形成詳細報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點和需要，針對特定專業(yè)領域（如機械、電氣、化工等）開展專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應由具有相關專業(yè)知識和資質(zhì)的人員進行，確保檢查的專業(yè)性和準確性。

3.專業(yè)檢查應涵蓋相關設備設施、操作規(guī)程、人員資質(zhì)等方面，對發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)整改意見。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，針對易受季節(jié)影響的安全隱患開展檢查，如夏季的高溫、雨季的洪水、冬季的冰凍等。

2.季節(jié)性檢查應提前制定計劃，確保在季節(jié)變化前完成，防止因季節(jié)性因素導致的安全事故。

3.檢查結(jié)果應及時反饋，對潛在風險采取預防措施，確保安全生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，企業(yè)應加強安全生產(chǎn)檢查，防止因節(jié)假日放松管理導致的安全事故。

2.節(jié)假日檢查應重點關注節(jié)假日值班安排、應急響應機制、關鍵崗位人員配置等。

3.檢查應確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)措施得到有效執(zhí)行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中對安全生產(chǎn)各項工作的日常監(jiān)督和檢查，由生產(chǎn)部門和安全管理部門共同負責。

2.定期檢查是指按照預先制定的時間表，對安全生產(chǎn)的各個方面進行的周期性檢查。

3.日常檢查和定期檢查應形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類、整理，及時整改并跟蹤整改進展。

4.檢查頻率應根據(jù)企業(yè)實際情況和安全風險等級確定，確保及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專業(yè)人員對生產(chǎn)設備進行全面的安全檢查，確保設備在長假期間處于良好的運行狀態(tài)，不存在安全隱患。

2.檢查生產(chǎn)線的安全防護裝置是否完好，如限位器、防護網(wǎng)、緊急停止按鈕等，確保其在長假期間能夠正常工作。

3.對生產(chǎn)線上的電氣系統(tǒng)進行檢測，包括電纜、開關、電機等，確保沒有絕緣不良、老化、破損等問題。

4.檢查工業(yè)管道和儲罐的密封性，防止泄露和爆炸風險，特別是對于易燃易爆物品的存儲和運輸設施。

5.驗證化學品存儲的安全措施，包括通風系統(tǒng)、泄漏檢測和應急處理設備的有效性。

6.確保所有安全標識清晰可見，包括警告標志、指示標志和禁止標志等。

7.對應急設備進行檢查，包括消防器材、急救箱、逃生器材等，確保其在長假期間能夠隨時使用。

8.審核長假期間的值班安排，確保有足夠數(shù)量的trained員工在崗，能夠處理突發(fā)事件。

9.對值班人員進行安全意識和應急處理能力的培訓，確保他們在緊急情況下能夠迅速反應。

10.制定長假期間的安全巡查計劃，確保在生產(chǎn)區(qū)域、倉庫和其他關鍵地點定期進行安全巡查。

11.在長假開始前，對所有員工進行安全提醒，強調(diào)長假期間的安全注意事項和緊急聯(lián)系方式。

12.長假結(jié)束后，對長假期間的安全情況進行總結(jié)，評估安全檢查的效果，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，并對安全管理的改進提出建議。

（二）交通安全

1.長假前，對所有車輛進行全面的檢查和維護，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等，確保車輛處于良好的行駛狀態(tài)。

2.對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識和責任感。

3.檢查車輛的安全設備是否齊全，如安全帶、滅火器、急救包等，確保在緊急情況下能夠使用。

4.審核駕駛員的資格和健康狀態(tài)，確保所有駕駛員均具備合法的駕駛資質(zhì)，身體狀況適合駕駛。

5.制定長假期間的車輛使用和調(diào)度計劃，合理安排車輛的運行路線和時間，避免疲勞駕駛。

6.對車輛行駛路線進行風險評估，針對可能的惡劣天氣、交通擁堵等情況，制定相應的應急預案。

7.確保車輛監(jiān)控系統(tǒng)正常工作，能夠?qū)崟r監(jiān)控車輛的位置和狀態(tài)，及時響應可能出現(xiàn)的緊急情況。

8.加強對運輸危險品的車輛的安全檢查，確保運輸過程中的安全措施得到有效執(zhí)行。

9.在車輛內(nèi)部顯著位置放置安全提示標語和緊急聯(lián)系方式，提醒駕駛員和乘客注意安全。

10.長假期間，加強對車輛行駛的動態(tài)監(jiān)控，確保駕駛員遵守交通規(guī)則，不超速、不疲勞駕駛。

11.對長假期間的交通事故情況進行記錄和分析，對事故原因進行深入調(diào)查，提出預防措施。

12.長假結(jié)束后，對交通安全管理進行總結(jié)，對存在的不足進行整改，提高交通安全管理水平。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假前，對企業(yè)的環(huán)境保護設施進行全面檢查和維護，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、噪聲控制設備等，確保其正常運行。

2.檢查企業(yè)內(nèi)部和周邊環(huán)境的污染指標，如空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤污染等，確保符合國家環(huán)保標準。

3.審核環(huán)保應急預案，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件時能夠迅速有效地應對。

4.對存儲和處理危險廢物的設施進行重點檢查，確保廢物得到安全處理，防止泄露和非法排放。

5.對環(huán)保設施的操作人員進行培訓，確保他們了解設施的操作規(guī)程和應急處理程序。

6.制定長假期間的環(huán)保巡查計劃，對關鍵環(huán)保設施和區(qū)域進行定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理環(huán)境安全隱患。

7.加強對環(huán)保監(jiān)測設備的檢查和維護，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

8.在長假期間，加強對企業(yè)排放的監(jiān)督，確保排放標準和總量控制要求得到遵守。

9.對長假期間的環(huán)境保護工作進行記錄，包括巡查記錄、監(jiān)測數(shù)據(jù)、應急響應情況等。

10.長假結(jié)束后，對環(huán)境保護安全情況進行總結(jié)，分析環(huán)保設施的運行狀況，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，并優(yōu)化環(huán)保管理措施。

11.加強環(huán)保宣傳教育，提高員工的環(huán)境保護意識，鼓勵員工參與環(huán)境保護工作。

12.與當?shù)丨h(huán)保部門保持溝通，了解最新的環(huán)保政策和要求，確保企業(yè)的環(huán)保工作與國家法規(guī)保持一致。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級根據(jù)隱患可能導致的安全事故嚴重程度、發(fā)生概率及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：可能導致重大人員傷亡、設備損壞、環(huán)境污染或重大經(jīng)濟損失的安全隱患。

3.較大隱患：可能導致較大人員傷亡、設備損壞、環(huán)境污染或較大經(jīng)濟損失的安全隱患。

4.一般隱患：可能導致一般人員傷亡、設備損壞、環(huán)境污染或經(jīng)濟損失的安全隱患。

5.輕微隱患：可能導致輕微人員傷亡、設備損壞、環(huán)境污染或經(jīng)濟損失的安全隱患。

6.隱患等級的判定應由專業(yè)人員進行評估，結(jié)合隱患的具體情況和企業(yè)的實際情況進行綜合判斷。

八、隱患排查管理

1.建立隱患排查管理制度，明確隱患排查的責任、程序、方法和要求。

2.制定隱患排查計劃，確保隱患排查工作有序、高效地進行。

3.對排查出的隱患進行登記，詳細記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、等級和整改措施。

4.根據(jù)隱患等級，制定相應的整改措施和整改期限，重大隱患應立即整改，較大隱患應在短期內(nèi)整改，一般隱患和輕微隱患按照計劃整改。

5.對整改措施的實施情況進行跟蹤監(jiān)控，確保整改到位。

6.定期對隱患排查工作進行總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因，提出改進措施，防止類似隱患的再次發(fā)生。

7.對隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個人或團隊給予表彰和獎勵，提高員工參與隱患排查的積極性。

8.加強隱患排查的宣傳和培訓，提高員工的安全意識和隱患識別能力。

9.建立隱患排查的長效機制，確保隱患排查工作在企業(yè)安全生產(chǎn)中的持續(xù)性和有效性。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

（1）建立事故隱患排查報告制度，明確報告程序、責任人和報告時限。

（2）發(fā)現(xiàn)事故隱患后，相關責任人應立即上報，不得隱瞞或拖延。

（3）事故隱患排查報告應包括隱患的具體情況、可能導致的后果、已采取的臨時措施和整改建議。

（4）安全管理部門應對事故隱患排查報告進行整理、分析，提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。

（5）對于重大事故隱患，應立即啟動應急預案，采取緊急措施，并報告企業(yè)主要負責人。

2.隱患建檔監(jiān)控

（1）對排查出的隱患進行分類、編號，建立隱患檔案，詳細記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改和復查情況。

（2）隱患檔案應包括隱患描述、整改措施、整改期限、整改責任人、整改結(jié)果等信息。

（3）安全管理部門應定期對隱患檔案進行更新，確保檔案信息的準確性和完整性。

（4）對整改完成的隱患進行復查，驗證整改效果，確保隱患得到有效消除。

（5）建立隱患數(shù)據(jù)庫，便于對隱患信息進行統(tǒng)計分析，為安全生產(chǎn)決策提供數(shù)據(jù)支持。

（6）對長期存在或反復出現(xiàn)的隱患，應深入分析原因，采取系統(tǒng)性的整改措施，防止隱患再次發(fā)生。

（7）對隱患檔案進行保密管理，確保檔案信息不被泄露。

（8）定期對隱患建檔監(jiān)控工作進行評估，優(yōu)化監(jiān)控流程，提高監(jiān)控效率。

十、考核

1.建立隱患排查治理工作的考核機制，確保各項安全管理措施得到有效執(zhí)行。

2.考核內(nèi)容應包括隱患排查的及時性、準確性、整改措施的落實情況以及整改效果等。

3.考核應分為定期考核和專項考核，定期考核至少每年進行一次，專項考核根據(jù)實際情況不定期進行。

4.定期考核由安全管理部門組織實施，專項考核由企業(yè)主要負責人或授權人員組織實施。

5.考核結(jié)果應形成書面報告，