300噸牛羊肉儲(chǔ)藏保鮮冷庫新建項(xiàng)目實(shí)施方案PAGEPAGE2實(shí)施方案民和鑫銳農(nóng)牧科技開發(fā)有限公司二0一二年九月目錄一、項(xiàng)目概況 2二、項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 3三、項(xiàng)目建設(shè)條件 3四、項(xiàng)目目標(biāo)和特色 5五、項(xiàng)目實(shí)施方案 6六、項(xiàng)目組織管理 12七、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 17八、投資概算及資金籌措 19九、效益分析 24附錄 30一、附表 30二、附件 30三、附圖 30300噸牛羊肉儲(chǔ)藏保鮮冷庫新建項(xiàng)目實(shí)施方案二、項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況民和鑫銳農(nóng)牧科技開發(fā)有限公司于2011年4月在民和縣工商部門注冊(cè)成立。注冊(cè)資金達(dá)300萬元，是一家科技興牧為導(dǎo)向，以牛、羊生豬育肥、繁育、農(nóng)業(yè)新技術(shù)推廣為主的農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)公司，是民和縣的一個(gè)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)高、示范帶動(dòng)強(qiáng)的養(yǎng)殖公司，也是經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)，效益高、信譽(yù)好的農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地，并建立了一套完整的科技管理和生產(chǎn)技術(shù)管理制度，公司占地50多畝地，建筑面積7000平方米，已建成基礎(chǔ)設(shè)施羊棚10座，飼草料加工庫房1棟，辦公樓及生活用房一棟，青貯池一座，3000立方米。獸醫(yī)室及防疫設(shè)施齊全?，F(xiàn)存欄小尾寒羊800只，無角陶賽特300只。截止2011年12月底為止，公司總資產(chǎn)達(dá)到1189.8萬元，其中固定資產(chǎn)251.6萬元。2011年完成銷售產(chǎn)值275萬元，實(shí)現(xiàn)利潤77.83萬元，經(jīng)濟(jì)效益良好。主營業(yè)務(wù)：羊屠宰、養(yǎng)殖、儲(chǔ)藏、銷售；提供技術(shù)信息咨詢服務(wù)。三、項(xiàng)目建設(shè)條件1、項(xiàng)目具體建設(shè)地點(diǎn)：民和縣馬場(chǎng)垣鄉(xiāng)香水村，項(xiàng)目區(qū)遠(yuǎn)離縣城及居民生活區(qū)，土地肥沃，水源充沛，光照充足，氣候溫和，無化工等污染的工廠公司，空氣清新，交通便利、通訊等設(shè)施齊全，為項(xiàng)目的建設(shè)提供了良好的基礎(chǔ)2、民和位于青海省東部邊緣。東北與甘肅省永登縣、蘭州市紅古區(qū)相連：東與甘肅省永靖縣接壤；南隔黃河與甘肅省積石山縣相對(duì)；西、西北及北與循化縣、化隆縣、樂都縣毗鄰。地理坐標(biāo)東經(jīng)102°26′～103°04′，北緯35°45'～36°26′?？h境南北長約69km，東西寬約32km。海拔最高4220m，最低1650m，平均海拔高度2100～4500m。為黃土高原向青藏高原過渡地帶。民和縣地處北溫帶，屬高原大陸性干旱氣候，冬季寒冷、夏季涼爽、蒸發(fā)量大于降雨量、日照時(shí)間長、輻射強(qiáng)，晝夜溫差較大。年平均氣溫為8.7℃，最熱月（7月）平均氣溫為20.3℃,最冷月（1月）平均氣溫為-10℃。平均作物生長期為234天，年平均降水量為340.9mm，且降水集中在夏季（6～8月），占全年降水量的55%，年蒸發(fā)量為1804.6mm，年平均相對(duì)濕度56%。全年日照時(shí)數(shù)為2458.2小時(shí)，全年無霜期149天。水資源豐富，河流眾多，湟水、黃河、大通河三大過境河流年總徑流量為2701660萬立方米，水質(zhì)良好，水量充沛，森林覆蓋率為19.5%。3、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)狀況：民和縣農(nóng)業(yè)以小麥、豌豆、油菜種植為主，是全省瓜果蔬菜主要產(chǎn)地之一，養(yǎng)殖業(yè)以豬、牛、羊肉、禽蛋為主。主要礦藏有石膏、白云巖。工業(yè)以建材、冶煉、采礦、糧油食品加工業(yè)為主體。甘青鐵路、蘭西高速和109國道穿境而過，交通非常便利。項(xiàng)目區(qū)是民和縣的“瓜果蔬菜”之鄉(xiāng)，項(xiàng)目地區(qū)六鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝谶_(dá)11萬人，流動(dòng)人口1.5萬人，總耕地面積為18.5萬畝，是全縣特色農(nóng)副產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)之一，農(nóng)產(chǎn)品品種多、數(shù)量大，農(nóng)副產(chǎn)品年總產(chǎn)量在12萬噸以上。主要產(chǎn)業(yè)為農(nóng)業(yè)，畜牧業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)。2011年，農(nóng)民純收入5425元。4、項(xiàng)目單位資金籌措能力：項(xiàng)目單位2011年總資產(chǎn)達(dá)到554多萬元，2011年利潤總額達(dá)200多萬元，有能力籌措項(xiàng)目資金。5、項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)管理制度健全、運(yùn)行規(guī)范。6、當(dāng)?shù)卣畤@項(xiàng)目或相關(guān)產(chǎn)業(yè)出臺(tái)的相關(guān)政策：民和縣委、縣政府在資金、稅收、政策等方面給予大力支持，縣、鄉(xiāng)兩級(jí)政府和行政村都給予了高度重視，這些都為項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造了良好的氛圍。7、基礎(chǔ)設(shè)施條件項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于民和縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，完全能夠保障項(xiàng)目實(shí)施。四、項(xiàng)目目標(biāo)和特色1、項(xiàng)目遠(yuǎn)景目標(biāo)：達(dá)產(chǎn)年份（3年后）：項(xiàng)目建成后，可入庫冷藏分割和胴體牛肉116噸、羊肉184噸，合計(jì)出庫300噸。公司在現(xiàn)有的冷藏基礎(chǔ)上，擴(kuò)大基地建設(shè)和市場(chǎng)。2、項(xiàng)目近期目標(biāo)：第一年（項(xiàng)目建設(shè)期）：在原場(chǎng)維持現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模，設(shè)計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷20%，年冷藏羊肉60噸。第二年：設(shè)計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷70%，年冷藏羊肉210噸。3、項(xiàng)目建設(shè)的主要特色：（1）整合資源，合理設(shè)點(diǎn)，分儲(chǔ)分銷，減少倒短，降低物流成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目區(qū)為我省少數(shù)民族回族的主要集中居住地區(qū)，轄區(qū)內(nèi)人口約為11萬人，對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品的需求量品種多樣化，對(duì)商貿(mào)經(jīng)營公司要求高，在農(nóng)副產(chǎn)品冷藏上有一定的區(qū)域性特點(diǎn)和品種特點(diǎn)。（2）統(tǒng)一配送，提供價(jià)格實(shí)惠、優(yōu)質(zhì)、安全有效的農(nóng)副產(chǎn)品，杜絕假冒偽劣，從源頭上凈化全縣農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民利益。（3）電話預(yù)約和訂單送貨上門，實(shí)現(xiàn)對(duì)“三農(nóng)”的零距離服務(wù)，降低農(nóng)民消費(fèi)成本。五、項(xiàng)目實(shí)施方案（一）建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目規(guī)劃布局：廠區(qū)按功能劃分為兩個(gè)區(qū)：冷藏區(qū)、飼養(yǎng)區(qū)和生活區(qū)。冷藏區(qū)布置在廠區(qū)的西部，庫與庫之間要留有一定距離。已建后生活區(qū)位于廠區(qū)西北側(cè)，冷藏區(qū)與飼養(yǎng)區(qū)和生活區(qū)之間栽種灌木，形成人畜都無法逾越的隔離帶?？傮w布局功能分區(qū)明確，布局合理、緊湊。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：主要包括《建筑荷載規(guī)范》GB50009-2001；《冷庫設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50072-2001；《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50010-2002；《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16-87等。（二）土建工程建設(shè)方案1、主體工程主體工程主要有：新建冷藏庫2座、500平方米，牛羊肉急凍間1座、100平方米，牛羊肉深加工車間1座、200平方米，解體間1座、100平方米，成品排酸間1座、40平方米。速凍、冷藏庫的墻體、頂層、底層的保溫設(shè)計(jì)，采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備，地上一層外墻、穿堂的隔墻均為三七墻中間夾300厚聚苯乙烯泡沫保溫層。底層、頂層保溫層為400毫米。庫房采用直接通向常溫穿堂的平面布置，其直接通向常溫穿堂的冷庫門上應(yīng)安裝空氣幕，以防止穿堂內(nèi)產(chǎn)生表面結(jié)露現(xiàn)象，但須避免穿堂風(fēng)干擾空氣幕氣流；還須避免陽光直接照射。在管理上追求高起點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理。按照國家和行業(yè)有關(guān)規(guī)定范圍、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)。圍護(hù)結(jié)構(gòu)的隔氣層設(shè)置在隔熱層的高溫側(cè)，以防止?jié)駳庥筛邷貍?cè)向低溫側(cè)滲透而使隔熱材料受潮失效。地坪、外墻及屋面三者的隔氣層相互搭接連成整體，地坪與外墻的隔氣層相互搭接。速凍、冷藏庫與低溫空氣接觸的混凝土構(gòu)件及面層采用325號(hào)普通硅酸鹽水泥，混凝土的水泥用量≥275kg/m3，須振搗密實(shí)，標(biāo)號(hào)M＞35。2、輔助工程及方案輔助工程主要有：新建電子磅房1間、20平方米，鍋爐房1間、80平方米，配電室1間、20平方米。土建工程均為磚混結(jié)構(gòu)。土建工程明細(xì)表表5-1序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴(kuò)建）單位工程量單位造價(jià)（元）總價(jià)（萬元）備注1主要生產(chǎn)車間1.1冷藏庫新建平方米5002400120單層框架結(jié)構(gòu)1.2急凍間新建平方米100240024單層框架結(jié)構(gòu)1.3加工車間新建平方米200150030磚混結(jié)構(gòu)1.4解體間新建平方米100150015磚混結(jié)構(gòu)1.5成品排酸間新建平方米4015006磚混結(jié)構(gòu)2輔助生產(chǎn)車間2.1電子磅房新建平方米2015003磚混結(jié)構(gòu)2.2配電室新建平方米2015003磚混結(jié)構(gòu)2.3鍋爐房新建平方米80150012磚混結(jié)構(gòu)合計(jì)1060213電子磅房：磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積20平方米。選用不同計(jì)量范圍，結(jié)合項(xiàng)目擬新建磅房安裝建設(shè)，以滿足市場(chǎng)牛羊肉交易的計(jì)量需求。配電室：設(shè)計(jì)為一層磚混結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)采用普通條形磚基礎(chǔ)，基礎(chǔ)下設(shè)300毫米三七灰土墊層、持力層為粉質(zhì)粘土層，基礎(chǔ)埋深不小于1.5米。磚墻應(yīng)采用＞M10的磚，用≥MU5水泥砂漿砌筑，砂漿須飽滿無空隙，外墻的抹灰面宜做淺色以減少太陽輻射熱的影響。鍋爐房：鍋爐房的設(shè)計(jì)為

1層磚混結(jié)構(gòu)，高度為

8.8米、平屋頂應(yīng)不低二級(jí)防火等級(jí)，外墻、樓梯面和屋面應(yīng)有防爆措施。（三）設(shè)備購置方案項(xiàng)目所需儀器設(shè)備根據(jù)設(shè)計(jì)生產(chǎn)需要，在考察國內(nèi)同類單位設(shè)備使用情況的前提下，結(jié)合青海省實(shí)際情況決定引進(jìn)儀器設(shè)備。儀器設(shè)備采取招標(biāo)方式購置，建設(shè)工程由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng)目辦公室統(tǒng)一組織實(shí)施，成立儀器設(shè)備招標(biāo)委員會(huì)，邀請(qǐng)專家組成評(píng)標(biāo)委員會(huì)，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)最終確定供應(yīng)商。儀器設(shè)備清單明細(xì)表表5-2序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（萬元）備注1主要設(shè)備（冷藏設(shè)備）281.1冷凍機(jī)4150000608AX12.5、6AX12.51.2啟動(dòng)柜3120003.695，751.3貯氨器15000052A-3.5B，2A-3.0B1.4排液桶240000831.5集油器260001.27Y-3001.6空氣分離器285001.7KF-321.7油分離器2100002YF-150T1.8中冷器23000062L-5.01.9低壓桶2350007DX2-3.51.10蒸發(fā)冷器225000050WHN-2001.11節(jié)能冷卻器23500073001.12氨泵285001.750P-401.13氨泵控制箱21000022附屬設(shè)備42.1監(jiān)控信息系統(tǒng)1800008ACSB2.2電子磅秤1600006國產(chǎn)2.3變壓器1110000112.4鍋爐1150000153其他0合計(jì)32195.2（四）項(xiàng)目流程產(chǎn)品生產(chǎn)流程如下圖所示。項(xiàng)目生產(chǎn)流程簡圖（五）建設(shè)進(jìn)度實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目進(jìn)度系自項(xiàng)目立項(xiàng)日起至投產(chǎn)驗(yàn)收后的工程建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目建設(shè)期為1年。2012年9月前進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制等工作；2012年10月項(xiàng)目論證和審批等前期工作；2012年11月進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)及招投標(biāo)等工作；2013年1-2月人員培訓(xùn)等工作；2013年3-8進(jìn)行土建施工工作；2013年9-11月進(jìn)行設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試；2013年12月項(xiàng)目建成竣工驗(yàn)收并正式投入生產(chǎn)；項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排見下表：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排表表5-3年月項(xiàng)目2012年2013年91011123456789101112編制可行性研究報(bào)告★項(xiàng)目論證和審批★設(shè)計(jì)及招投標(biāo)等工作★人員培訓(xùn)★★土建施工★★★★★★設(shè)備采購、安裝調(diào)試★★★竣工驗(yàn)收及生產(chǎn)運(yùn)行★六、項(xiàng)目組織管理（一）項(xiàng)目實(shí)施組織管理1、管理機(jī)構(gòu)與職能（1）成立項(xiàng)目管理與監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組組長：

鄂德西

民和縣供銷聯(lián)社主任。副組長：黃世軍民和鑫銳農(nóng)牧科技開發(fā)有限公司董事長兼總經(jīng)理成員：

馬玉忠（縣聯(lián)社辦公室主任）、李清（縣聯(lián)社項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）、李貞（縣聯(lián)社項(xiàng)目辦公室主任）、宮明霞（縣社會(huì)計(jì)）

項(xiàng)目管理與監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組制約職責(zé)：制定項(xiàng)目實(shí)施的政策措施，組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)單位的工作，落實(shí)建設(shè)資金，檢查監(jiān)督項(xiàng)目資金管理，解決項(xiàng)目執(zhí)行中的重大問題。同時(shí)為項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組在重大問題的決策方面提供資料和建議。（2）設(shè)立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目的實(shí)施單位是民和鑫銳農(nóng)牧科技開發(fā)有限公司，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施。公司按照公司法的要求，建立內(nèi)部機(jī)構(gòu)，實(shí)行法人負(fù)責(zé)制。公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、綜合部、后勤保安部、生產(chǎn)部、技術(shù)研發(fā)部和市場(chǎng)銷售部、冷藏基地等部門。組織機(jī)構(gòu)圖：董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理冷藏市場(chǎng)銷售部后勤保安部生產(chǎn)技術(shù)部辦公室財(cái)務(wù)部冷藏市場(chǎng)銷售部后勤保安部生產(chǎn)技術(shù)部辦公室財(cái)務(wù)部職能劃分：總經(jīng)理根據(jù)公司的安排，全面負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理，副經(jīng)理根據(jù)經(jīng)理安排，協(xié)助經(jīng)理工作；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)核算和資產(chǎn)管理；后勤保安部負(fù)責(zé)基地保安工作；辦公室負(fù)責(zé)后勤保障工作；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)管理，產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)工作；市場(chǎng)銷售部負(fù)責(zé)信息收集和市場(chǎng)開拓。項(xiàng)目建成后，勞動(dòng)定員人員20名，其中：財(cái)務(wù)部2名、市場(chǎng)銷售部2名、技術(shù)人員2名、生產(chǎn)工人14名。2、項(xiàng)目實(shí)施階段管理方案（1）初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)：聘請(qǐng)有C級(jí)以上資質(zhì)的建設(shè)工程規(guī)劃部門進(jìn)行項(xiàng)目施工圖等設(shè)計(jì)。（2）工程施工：通過招投標(biāo)，由乙級(jí)以上的建設(shè)工程公司進(jìn)行施工建設(shè)。（3）工程監(jiān)理：聘請(qǐng)注冊(cè)的建筑工程監(jiān)理公司進(jìn)行監(jiān)理。（4）資金管理：設(shè)立專戶，專帳核算，建立健全資金管理制度，杜絕出現(xiàn)擠占、挪用、截留現(xiàn)象的發(fā)生。項(xiàng)目完成后，進(jìn)行嚴(yán)格審計(jì)，保證項(xiàng)目資金的安全使用。（5）竣工決算：根據(jù)中標(biāo)通知書和施工合同確定的工程建設(shè)資金和實(shí)際工程變更補(bǔ)充合同進(jìn)行決算。（6）竣工驗(yàn)收：項(xiàng)目建成后，由項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組初驗(yàn)，再逐級(jí)申請(qǐng)縣供銷聯(lián)社、地區(qū)供銷聯(lián)社和省供銷聯(lián)社進(jìn)行驗(yàn)收。（7）固定資產(chǎn)移交：項(xiàng)目驗(yàn)收后，把項(xiàng)目建設(shè)的在建工程移交給民和鑫銳農(nóng)牧科技開發(fā)有限公司轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)進(jìn)行入賬。3、工程招投標(biāo)方案根據(jù)國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)定》，對(duì)該項(xiàng)目所涉及的建筑工程采取招投標(biāo)制。本項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)由縣供銷聯(lián)社項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，采取篩選委托民和地區(qū)具有乙級(jí)資質(zhì)以上的2家公司進(jìn)行公開投標(biāo)。本項(xiàng)目招標(biāo)范圍中的土建工程由中標(biāo)單位單獨(dú)建設(shè)完成。招標(biāo)程序分別為：申請(qǐng)招標(biāo)、準(zhǔn)備招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、進(jìn)行資格預(yù)審、確定投標(biāo)人名單、發(fā)售招標(biāo)文件、組織現(xiàn)場(chǎng)考察、召開標(biāo)前會(huì)議記錄、發(fā)送會(huì)議記錄、接受投標(biāo)書、公開開標(biāo)、審查標(biāo)書、澄清問題、評(píng)比比較、評(píng)標(biāo)報(bào)告、定標(biāo)、發(fā)出中標(biāo)通知書、中標(biāo)公示、商簽合同、通知未中標(biāo)人等。投標(biāo)范圍投標(biāo)組織形式投標(biāo)方法不采用投標(biāo)方式全部投標(biāo)部分投標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)工程設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√監(jiān)理√√√（二）項(xiàng)目建成后運(yùn)行管理項(xiàng)目采用“公司+基地+農(nóng)戶+市場(chǎng)”的模式進(jìn)行生產(chǎn)與運(yùn)作。按項(xiàng)目建設(shè)原則經(jīng)營與管理相結(jié)合的方法，采取由基地統(tǒng)一組織、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理、實(shí)行自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧經(jīng)營管理模式，并建立符和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律的權(quán)、責(zé)、利相結(jié)合的生產(chǎn)責(zé)任制，在生產(chǎn)和銷售等生產(chǎn)環(huán)節(jié)上均采取定任務(wù)、定崗、定費(fèi)用的管理模式，實(shí)行競(jìng)爭上崗，層層承包經(jīng)營。項(xiàng)目實(shí)施單位將建立現(xiàn)代公司管理制度，以高效、精干、開拓、靈活的機(jī)制運(yùn)作，基地有長期奮斗目標(biāo)和宏偉藍(lán)圖;崗位有明確的責(zé)任目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)指標(biāo)；在生產(chǎn)管理上制定整套完善的規(guī)章制度;羊收購、冷藏、加工、出售等各個(gè)工序工藝流程等操作規(guī)范；財(cái)務(wù)管理制度嚴(yán)格，做到定期審核，賬款分明，?？顚Ｓ?；銷售管理方面制定各種與經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益掛鉤的工作獎(jiǎng)罰制度等，做到人盡其才，物盡其用，以達(dá)到最佳運(yùn)行狀態(tài)。七、環(huán)境影響評(píng)價(jià)（一）施工期主要污染物及其控制措施1、污染物產(chǎn)生情況本工程施工期的主要污染物有：（1）廢氣及粉塵清理場(chǎng)地、打地基等建設(shè)活動(dòng)中產(chǎn)生的地面揚(yáng)塵；車輛運(yùn)輸時(shí)產(chǎn)生的道路揚(yáng)塵；車輛尾氣。（2）廢水施工人員及工程管理人員日常生活產(chǎn)生的生活廢水。（3）噪聲運(yùn)輸車輛噪聲；吊車、升降機(jī)、切割機(jī)等裝卸材料和切割材料施工產(chǎn)生的噪聲。（4）固體廢物主要為裝修過程產(chǎn)生的建筑垃圾以及少量生活廢棄物。2、防治措施（1）采用2米高的防護(hù)隔離墻，減少揚(yáng)塵對(duì)附近居民的影響。（2）建筑施工時(shí)間嚴(yán)格控制，對(duì)夜間一定要施工又要影響周圍居民聲環(huán)境時(shí)，應(yīng)對(duì)施工機(jī)械采取降噪措施，以保證居民區(qū)的聲環(huán)境質(zhì)量。（3）及時(shí)清理施工現(xiàn)場(chǎng)生活廢棄物；按規(guī)定路線運(yùn)輸、處置棄土和建筑垃圾。（二）營運(yùn)期主要污染源及其控制措施1、廢氣本項(xiàng)目營運(yùn)過程中無廢氣產(chǎn)生。2、廢水?dāng)M建項(xiàng)目廢水主要來源于生活污水，通過化糞池處理后作為綠化用水使用。3、固體廢物本項(xiàng)目所產(chǎn)生的固體廢物主要為生活垃圾，由環(huán)衛(wèi)部門集中收集處理。4、噪聲本工程的噪聲主要來自車輛等運(yùn)輸設(shè)備。本項(xiàng)目為減少噪聲危害，采取的措施有：（1）對(duì)車輛定期檢修，減少噪聲產(chǎn)生量。（2）為了防止噪聲遠(yuǎn)傳，在產(chǎn)生噪聲的中心外部種植闊葉喬木及花卉綠籬。擬建工程經(jīng)采取以上治理措施后，全廠生產(chǎn)噪聲對(duì)廠界的噪聲值貢獻(xiàn)不大，廠界噪聲可以滿足《工業(yè)公司廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-2008）中的規(guī)定。（三）環(huán)境影響評(píng)價(jià)與審批針對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的污染，經(jīng)過科學(xué)治理后，可以得到有效的治理。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。項(xiàng)目中產(chǎn)生的廢水、廢棄物均可以得到有效的控制和處理，所有排放物可以做到按國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)排放。本項(xiàng)目按照現(xiàn)行《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》和《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則》進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，并取得了民和縣環(huán)保局的審批。八、投資概算及資金籌措（一）投資概算土建工程指標(biāo)采用近期同類工程造價(jià)指標(biāo)，設(shè)備價(jià)格采用市場(chǎng)詢價(jià)，設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的5%。其它與工程建設(shè)有關(guān)的費(fèi)用及與未來生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的費(fèi)用，按照建筑工程規(guī)定提取相關(guān)費(fèi)用。建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的1%提取。（二）投資估算1、總投資概算表該項(xiàng)目總投資460萬元。其中：申請(qǐng)補(bǔ)助資金300萬元，占項(xiàng)目建設(shè)投資的65.22%；項(xiàng)目建設(shè)單位自籌160萬元，占項(xiàng)目建設(shè)投資的34.78%。土建投資213萬元，占總投資的46.30%；設(shè)備購置、安裝及其他投資費(fèi)用242.86萬元，占總投資的52.80%；技術(shù)培訓(xùn)及其它費(fèi)用4.14萬元，占總投資的0.9%。建設(shè)投資估算表表8-1單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目估算價(jià)值建設(shè)投資比例（％）建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)建設(shè)投資合計(jì)213.00242.860.004.14460.00100.00%1工程費(fèi)用213.00242.860.000.00455.8699.1%1.1主體工程195.00202.860.000.00397.8686.49%冷藏庫120.00120.0026.09%急凍間24.0024.005.22%加工車間30.0030.006.52%解體間15.0015.003.26%成品排酸間6.006.001.30%冷藏設(shè)備202.86202.8644.1%1.2輔助工程18.0040.000.000.0058.0012.61%電子磅房3.006.009.001.96%配電室3.0011.0014.003.04%鍋爐房12.0015.0027.005.87%監(jiān)控信息系統(tǒng)8.008.001.74%2生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費(fèi)用0.000.000.000.000.00%3工程建設(shè)其他費(fèi)用0.000.000.004.144.140.9%項(xiàng)目前期工作費(fèi)2.642.640.57%技術(shù)培訓(xùn)1.501.500.33%4預(yù)備費(fèi)0.000.000.000.000.000.00%基本預(yù)備費(fèi)0.000.000.000.000.00%漲價(jià)預(yù)備費(fèi)0.000.000.000.000.000.00%5建設(shè)投資合計(jì)213.00242.860.004.14460.00100.00%比例（％）46.30%52.80%0.00%0.90%100.00%建設(shè)期利息0.000.00流動(dòng)資金0.000.000.000.000.00項(xiàng)目總投資213.00242.860.004.14460.00比例（％）46.30%52.80%0.00%0.90%100.00%2、土建工程投資估算表土建工程投資213萬元，其中主體工程195萬元，輔助工程18萬元。土建工程明細(xì)表表8-2序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴(kuò)建）單位工程量單位造價(jià)（元）總價(jià)（萬元）備注1主要生產(chǎn)車間1.1冷藏庫新建平方米5002400120單層框架結(jié)構(gòu)1.2急凍間新建平方米100240024單層框架結(jié)構(gòu)1.3加工車間新建平方米200150030磚混結(jié)構(gòu)1.4解體間新建平方米100150015磚混結(jié)構(gòu)1.5成品排酸間新建平方米4015006磚混結(jié)構(gòu)2輔助生產(chǎn)車間2.1電子磅房新建平方米2015003磚混結(jié)構(gòu)2.2配電室新建平方米2015003磚混結(jié)構(gòu)2.3鍋爐房新建平方米80150012磚混結(jié)構(gòu)合計(jì)10602133、設(shè)備投資估算表設(shè)備購置投資45萬元，其中冷藏設(shè)備155.2萬元，附屬設(shè)備40萬元。儀器設(shè)備清單明細(xì)表表8-3序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（萬元）備注1主要設(shè)備（冷藏設(shè)備）281.1冷凍機(jī)4150000608AX12.5、6AX12.51.2啟動(dòng)柜3120003.695，751.3貯氨器15000052A-3.5B，2A-3.0B1.4排液桶240000831.5集油器260001.27Y-3001.6空氣分離器285001.7KF-321.7油分離器2100002YF-150T1.8中冷器23000062L-5.01.9低壓桶2350007DX2-3.51.10蒸發(fā)冷器225000050WHN-2001.11節(jié)能冷卻器23500073001.12氨泵285001.750P-401.13氨泵控制箱21000022附屬設(shè)備42.1監(jiān)控信息系統(tǒng)1800008ACSB2.2電子磅秤1600006國產(chǎn)2.3變壓器1110000112.4鍋爐1150000153其他0合計(jì)32195.2（三）投資概算依據(jù)1、土建定額依據(jù)土建工程執(zhí)行《全國統(tǒng)一建筑基礎(chǔ)定額青海省單位估價(jià)表》，定額調(diào)整幅度為5—10%。并參考民和縣周邊地區(qū)近期類似工程造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算。2、設(shè)備及材料價(jià)格依據(jù)主要設(shè)備價(jià)格參考市場(chǎng)現(xiàn)價(jià)和廠家提供的報(bào)價(jià)單，并依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格估算。3、其他費(fèi)用項(xiàng)目其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合工程實(shí)際情況估列。（四）資金籌措項(xiàng)目總投資460萬元，其中：申請(qǐng)補(bǔ)助資金300萬元，占總投資的65.22%，企業(yè)自籌160萬元，占總投資的34.78%。（五）資金使用財(cái)政資金主要用于部分土建工程、設(shè)備購置等。財(cái)政以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金的管理:項(xiàng)目嚴(yán)格按《中央投資儲(chǔ)備項(xiàng)目資金管理辦法》和企業(yè)財(cái)務(wù)制度，實(shí)行專人管理，專帳核算，?？顚Ｓ玫摹叭龑！惫芾?，保證各項(xiàng)資金按項(xiàng)目批復(fù)和可行性研究報(bào)告的投資額和標(biāo)準(zhǔn)使用資金，定期審計(jì)，嚴(yán)禁擠占挪用。資金使用實(shí)行縣級(jí)報(bào)帳制，確保發(fā)揮資金效益。項(xiàng)目實(shí)施單位要嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時(shí)辦理報(bào)賬。報(bào)賬資金的撥付實(shí)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，嚴(yán)禁白條入賬。財(cái)政資金使用明細(xì)表表8-4單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱投資（萬元）其中：財(cái)政投資（萬元）備注1土建投資213.00213.00全用財(cái)政資金冷藏庫120.00120.00權(quán)用財(cái)政資金急凍間24.0024.00加工車間30.0030.00解體間15.0015.00成品排酸間6.006.00電子磅房3.003.00配電室3.003.00鍋爐房12.0012.002設(shè)備投資242.8685.50部分用財(cái)政資金2.1冷藏設(shè)備202.8685.5部分用財(cái)政資金冷凍機(jī)95.0085.5部分用財(cái)政資金啟動(dòng)柜3.60貯氨器5.00排液桶8.00集油器1.86空氣分離器1.70油分離器2.00中冷器6.00低壓桶7.00蒸發(fā)冷器62.00節(jié)能冷卻器7.00氨泵1.70氨泵控制箱2.002.2監(jiān)控信息系統(tǒng)8.002.3電子磅秤6.002.4變壓器11.002.5鍋爐15.003科技投資1.501.50全部用財(cái)政資金4其他費(fèi)用2.644.1項(xiàng)目前期工作費(fèi)2.644.2工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)0.004.3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)0.005預(yù)備費(fèi)0.00合計(jì)460.00300.00九、效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益1、營業(yè)收入根據(jù)設(shè)計(jì)建設(shè)規(guī)模，達(dá)產(chǎn)年（第5年）出庫冷藏羊肉184噸，牛肉116噸，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年新增銷售收入為1500萬元，實(shí)現(xiàn)純利潤125.02萬元。2、銷售收入1、產(chǎn)品產(chǎn)量冷藏肉300噸，其中：羊肉184噸;牛肉116噸。2、產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)分析及近年來冷凍牛、羊肉平均銷售價(jià)格為：冷凍5萬元/噸。3、收入預(yù)測(cè)項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)銷售收入1500萬元。冷凍羊肉184噸×5萬元=920萬元；冷凍牛肉116噸×5萬元=580萬元（二）總成本及經(jīng)營成本估算1、生產(chǎn)成本：購進(jìn)羊成本：184噸（約5000只羊）；5000只×1000元=500萬元；購進(jìn)牛成本：116噸（約500）；500頭×4000元=200萬元；2、單位產(chǎn)品估算項(xiàng)目冷藏羊肉單位產(chǎn)品（5000只）生產(chǎn)成本為362.62萬元、牛肉單位產(chǎn)品（500頭）生產(chǎn)成本為100.2萬元，詳見附表3《單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表》。3、物資能源成本物資能源成本主要是生產(chǎn)用水、電、煤、汽油等。本項(xiàng)目物資能源成本為10萬元。4、工資及福利工資及福利費(fèi)：人員定額20人，其中，20名生產(chǎn)人員、司機(jī)及保安等人員按月平均工資1500元計(jì)，福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)，則全年工資與福利費(fèi)為41.04萬元。5、折舊及攤銷費(fèi)土建設(shè)施按15年折舊，凈殘值率取4%；設(shè)備按10年折舊；無形資產(chǎn)按5年攤銷，則折舊與攤銷費(fèi)為38.75萬元。6、修理費(fèi)維修費(fèi)包括所有固定資產(chǎn)的大、中、小維修費(fèi)，經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目的維修費(fèi)為2.37萬元。7、其它費(fèi)用其它費(fèi)用按銷售收入的8%計(jì)，為120元。8、總成本費(fèi)用項(xiàng)目總成本費(fèi)用為1374.98萬元。（三）財(cái)務(wù)效益分析1、贏利能力分析（1）投資利潤率＝27.18%（2）投資回收期（靜態(tài)，稅后）靜態(tài)投資回收期(T1)可從現(xiàn)金流量表中求得：T1＝累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年分?jǐn)?shù)－1+上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對(duì)值÷當(dāng)年凈現(xiàn)金流量＝6.07年（含建設(shè)期1年）（3）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）可從現(xiàn)金流量表由以下公式n∑（B－C）t·(1＋FIRR)-t=0求得：t=1FIRR＝13.64%（4）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV，i=8%）從現(xiàn)金流量表由以下公式FNPV=∑（B－C）t·(1＋i)-t求得：t=1FNPV=279.17萬元﹥0（