信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度完美版

信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度完美版公司信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)定第一章總則一、為規(guī)范信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理工作，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行，切實(shí)提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統(tǒng)更好地服務(wù)于生產(chǎn)運(yùn)營和管理，特制訂本管理辦法。二、本管理辦法適用于及其分支機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)，各分支機(jī)構(gòu)和各部室可根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。三、信息系統(tǒng)的維護(hù)內(nèi)容在生產(chǎn)操作層面又分為機(jī)房環(huán)境維護(hù)、計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)維護(hù)、配套網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、基礎(chǔ)軟件維護(hù)、應(yīng)用軟件維護(hù)五部分：1、計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)指計(jì)算機(jī)主機(jī)硬件及存儲(chǔ)設(shè)備；2、配套網(wǎng)絡(luò)指保證信息系統(tǒng)相互通信和正常運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)組織，包括聯(lián)網(wǎng)所需的交換機(jī)、路由器、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和局域網(wǎng)內(nèi)連接網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的網(wǎng)線、傳輸、光纖線路等。3、基礎(chǔ)軟件指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)主機(jī)之上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、中間件等公共軟件；4、應(yīng)用軟件指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)之上，直接提供服務(wù)或業(yè)務(wù)的專用軟件；5、機(jī)房環(huán)境指保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施，包含機(jī)房建筑、電力供應(yīng)、空氣調(diào)節(jié)、灰塵過濾、靜電防護(hù)、消防設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)布線、維護(hù)工具等子系統(tǒng)。四、運(yùn)行維護(hù)管理的基本任務(wù)：1、進(jìn)行信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行和維護(hù)管理，實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，保證系統(tǒng)各類運(yùn)行指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定；2、迅速而準(zhǔn)確地定位和排除各類故障，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行，確保所承載的各類應(yīng)用和業(yè)務(wù)正常；3、進(jìn)行系統(tǒng)安全管理，保證信息系統(tǒng)的運(yùn)行安全和信息的完整、準(zhǔn)確；4、在保證系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量的情況下，提高維護(hù)效率，降低維護(hù)成本。五、本辦法的解釋和修改權(quán)屬于規(guī)劃發(fā)展部。第二章運(yùn)行維護(hù)組織架構(gòu)一運(yùn)行維護(hù)組織1、信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理遵循在統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)下，分級管理和維護(hù)的模式。作為信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門，牽頭組織分支機(jī)構(gòu)實(shí)施信息系統(tǒng)的維護(hù)管理工作。原則上信息系統(tǒng)的維護(hù)工作應(yīng)逐步集中。2、信息系統(tǒng)的維護(hù)管理分兩個(gè)層面：管理層面和生產(chǎn)操作層面。在管理層面，為信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門，負(fù)責(zé)全行范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的維護(hù)管理和考核。在生產(chǎn)操作層面，信息系統(tǒng)維護(hù)部門是運(yùn)行中心和分支機(jī)構(gòu)設(shè)置的實(shí)體或虛擬的維護(hù)部門（或維護(hù)人員）。信息系統(tǒng)維護(hù)部門直接對信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門負(fù)責(zé)，并接受信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸口管理。3、分支機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)維護(hù)部門（或維護(hù)人員）可根據(jù)維護(hù)工作需要，向公司申請抽調(diào)技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員臨時(shí)組成虛擬團(tuán)隊(duì)，參加分支機(jī)構(gòu)設(shè)備巡檢，制定技術(shù)規(guī)范、作業(yè)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案，編制技術(shù)方案、培訓(xùn)教材等，各單位應(yīng)積極配合。二、職責(zé)分工1、規(guī)劃發(fā)展部承擔(dān)信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門職責(zé)貫徹國家、行業(yè)及監(jiān)管部門關(guān)于信息系統(tǒng)技術(shù)、設(shè)備及質(zhì)量管理等方面的方針、和規(guī)定，組織制定信息系統(tǒng)的維護(hù)規(guī)程、維護(hù)管理辦法和維護(hù)責(zé)任制度；負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理、監(jiān)督檢查和質(zhì)量考核評定工作，掌握運(yùn)行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標(biāo)，并對信息系統(tǒng)各級維護(hù)部門進(jìn)行定期檢查考核；負(fù)責(zé)管理、考核信息系統(tǒng)維保服務(wù)商（以下簡稱維保商）,制定對維保商管理辦法和考核指標(biāo)，收集整理信息系統(tǒng)維護(hù)部門的反饋意見，督促相關(guān)維保商提高服務(wù)質(zhì)量；信息系統(tǒng)發(fā)生較大（三級）或以上故障時(shí)，負(fù)責(zé)必要的資源協(xié)調(diào)和處理工作，并在事后組織分析總結(jié)，制定防范措施并推廣；組織各級維護(hù)部門、專業(yè)技術(shù)專家、維保商對信息系統(tǒng)進(jìn)行定期巡檢，巡檢包括對信息系統(tǒng)及設(shè)備性能測試、維護(hù)人員日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況檢查、機(jī)房環(huán)境檢查等；負(fù)責(zé)歸口管理全公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的優(yōu)化、升級需求，組織編寫相關(guān)方案并進(jìn)行評審，方案獲得批準(zhǔn)后，及時(shí)通知相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門、使用部門、技術(shù)部門組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)維護(hù)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流、聯(lián)席會(huì)議，組織維護(hù)人員參加各種信息技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)和考試，提高維護(hù)人員管理和技術(shù)水平；負(fù)責(zé)組織落實(shí)各項(xiàng)技術(shù)安全措施，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行；負(fù)責(zé)對全公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理、配置管理等流程規(guī)范性和相關(guān)制度落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；1.9、負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和驗(yàn)收工作。2、規(guī)劃發(fā)展部機(jī)房承擔(dān)信息系統(tǒng)維護(hù)職責(zé)負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和的監(jiān)控和日常維護(hù)工作，制定日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行；對于系統(tǒng)的所有維護(hù)（包括日常作業(yè)計(jì)劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)、功能完善增加）都必須填寫維護(hù)記錄，每月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報(bào)所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)行情況和所有的維護(hù)記錄；負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實(shí)系統(tǒng)安全運(yùn)行措施；負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的維護(hù)，及時(shí)更新有關(guān)資料；嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理和配置管理等相關(guān)制度、流程和規(guī)程。負(fù)責(zé)收集各級維護(hù)部門、廠商的故障分析報(bào)告、運(yùn)維報(bào)告（日、月、季）、巡檢報(bào)告、年度報(bào)告。認(rèn)真審核報(bào)告內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)上級主管部門，并協(xié)助整改。按季度收集各信息系統(tǒng)使用單位對所有維護(hù)廠家的評分，進(jìn)行季度考核。年底向各信息系統(tǒng)使用單位發(fā)放調(diào)查問卷，書面調(diào)查、征求各信息系統(tǒng)使用單位對各廠家維護(hù)服務(wù)等方面的評價(jià)意見，綜合各方意見和季度考核，進(jìn)行年度考核。每年至少組織一次全行范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)維管理巡回檢查，全面檢查各維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機(jī)房管理、安全保密管理等制度的落實(shí)情況。該檢查可以和設(shè)備技術(shù)巡檢同時(shí)進(jìn)行。組織召開故障分析會(huì)、維護(hù)例會(huì)，解決信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)相關(guān)問題并負(fù)責(zé)持續(xù)跟蹤。3、各分廠、各部門、各車間信息系統(tǒng)操作、維護(hù)人員職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，落實(shí)維護(hù)規(guī)程和系統(tǒng)安全運(yùn)行措施，負(fù)責(zé)制定所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)維護(hù)管理實(shí)施細(xì)則；負(fù)責(zé)收集整理所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量情況，每月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報(bào)信息系統(tǒng)運(yùn)行情況和所有的維護(hù)記錄；配合信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門參與所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量分析，協(xié)助信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門及時(shí)找出系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量或效率下降的原因，提出改進(jìn)建議，參與編寫升級、擴(kuò)容、實(shí)施、測試方案，并配合具體實(shí)施；及時(shí)查閱上級維護(hù)管理部門下發(fā)的文件，按時(shí)完成上級維護(hù)管理部門交辦任務(wù)，并向上級維護(hù)管理部門反饋執(zhí)行結(jié)果；協(xié)助信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門進(jìn)行所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)維保商的管理和考核；負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的故障申告和服務(wù)請求。信息系統(tǒng)發(fā)生較大（III級）或以上故障時(shí)，按照重大突發(fā)事件匯報(bào)路徑上報(bào)上級主管部門；負(fù)責(zé)組織和編制系統(tǒng)優(yōu)化、升級需求，上報(bào)信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門審核；獲得批準(zhǔn)后，參與實(shí)施；組織對所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)進(jìn)行定期巡檢，落實(shí)配合人員，對巡檢結(jié)果進(jìn)行蓋章確認(rèn)，對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改。負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和的監(jiān)控和日常維護(hù)工作，制定日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行；對于系統(tǒng)的所有維護(hù)（包括故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)和功能完善增加）都必須填寫維護(hù)記錄，每月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報(bào)所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)行情況和所有的維護(hù)記錄；負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實(shí)系統(tǒng)安全運(yùn)行措施；負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的維護(hù)，及時(shí)更新有關(guān)資料；協(xié)助信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門對所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的用戶賬號(hào)管理和數(shù)據(jù)安全管理，按照信息安全管理相關(guān)要求定期進(jìn)行信息安全自我審核，每月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報(bào)所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)信息安全情況。三、維護(hù)界面劃分1、信息系統(tǒng)設(shè)備現(xiàn)場、物理環(huán)境的維護(hù)工作由規(guī)劃發(fā)展部機(jī)房人員負(fù)責(zé)。2、信息系統(tǒng)的市電電源由所屬機(jī)構(gòu)的設(shè)備環(huán)保部負(fù)責(zé)維護(hù)。3、規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)全行生產(chǎn)環(huán)境在線系統(tǒng)的監(jiān)控和維護(hù)工作（包括日常作業(yè)計(jì)劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)），維護(hù)和更新相應(yīng)操作規(guī)范和技術(shù)文檔。第三章 運(yùn)行維護(hù)工作基本制度一、故障管理根據(jù)故障的影響范圍及持續(xù)時(shí)間等因素，將故障分為特別重大故障（一級）、重大故障（二級）、較大故障（三級）、一般故障（四級）四個(gè)級別。具體分級標(biāo)準(zhǔn)參見《信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案》。系統(tǒng)出現(xiàn)故障，信息系統(tǒng)所在地維護(hù)部門或維護(hù)人員首先進(jìn)行處理，同時(shí)判斷系統(tǒng)類型和故障級別，根據(jù)系統(tǒng)類型和故障級別，故障處理應(yīng)在要求的時(shí)限內(nèi)完成，并同時(shí)向上級維護(hù)部門報(bào)告。故障處理時(shí)限要求參見《信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案》。故障升級要求１、信息系統(tǒng)所在地維護(hù)部門處理不成功或無法自行處理，則向上級維護(hù)部門申告故障，根據(jù)系統(tǒng)類型和故障級別，故障申告應(yīng)在要求的時(shí)限內(nèi)完成，故障申告時(shí)限要求參見《信息系統(tǒng)故障管理辦法》。２、信息系統(tǒng)故障受理部門受理各單位故障申告，緊急情況下，可以利用申告和受理，但事后必須補(bǔ)填故障受理單。3、信息系統(tǒng)維護(hù)部門對口故障處理人員接受故障派單后，應(yīng)立即以、遠(yuǎn)程登陸等方式進(jìn)行遠(yuǎn)程技術(shù)支持，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)支持。對無法解決的故障，應(yīng)立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商（以下簡稱廠商）提出技術(shù)支持申請，督促廠商安排技術(shù)支持，必要時(shí)進(jìn)行跟蹤處理，與廠商一起到現(xiàn)場進(jìn)行解決。現(xiàn)場技術(shù)支持響應(yīng)須在要求的時(shí)限內(nèi)完成，現(xiàn)場技術(shù)支持響應(yīng)時(shí)限要求參見《信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案》。4、廠商技術(shù)人員現(xiàn)場處理故障時(shí)，公司維護(hù)人員應(yīng)全程陪同并積極協(xié)助，并在故障解決后進(jìn)行書面確認(rèn)。5、故障解決后，技術(shù)支持人員應(yīng)立即向派單部門回單，派單部門對故障處理回單進(jìn)行確認(rèn)、評估，并通知申告單位進(jìn)行業(yè)務(wù)驗(yàn)證。6、參與故障處理的各方必須如實(shí)、及時(shí)填寫故障處理單（表單格式參見《信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案》），現(xiàn)場技術(shù)支持還須當(dāng)?shù)鼐S護(hù)人員予以簽字確認(rèn)或維護(hù)部門蓋章。7、要建立重要緊急信息上報(bào)渠道，對于發(fā)生的重要緊急情況，應(yīng)該立即逐級向上級主管部門報(bào)送，對業(yè)務(wù)影響較大的還應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門。8、各級維護(hù)人員應(yīng)擁有上級主管部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系方式，包括、、等。9、故障報(bào)告要求：發(fā)生較大（三級）或以上故障時(shí)，必須立即上報(bào)信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門，如果是特別重大故障，應(yīng)立即上報(bào)主管行領(lǐng)導(dǎo)。所有的較大（三級）或以上故障應(yīng)在月度運(yùn)維報(bào)告中進(jìn)行記錄，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向風(fēng)險(xiǎn)管理部門和內(nèi)審部門提交故障分析報(bào)告（具體要求參見《信息系統(tǒng)故障管理辦法》）。10、對于系統(tǒng)隱患或暫時(shí)不能徹底解決的故障應(yīng)納入問題管理，每月應(yīng)對存在的問題進(jìn)行跟蹤分析。二、問題管理在信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)中或在故障處理中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)隱患或暫時(shí)不能解決的故障均列入問題庫進(jìn)行持續(xù)的跟蹤管理。問題可由任何人在運(yùn)維例會(huì)、故障分析會(huì)、維護(hù)分析報(bào)告、巡檢報(bào)告、運(yùn)維管理平臺(tái)上以多種形式提出，問題庫的歸口管理部門為信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門。問題一經(jīng)提出，由歸口管理部門組織討論，明確問題的責(zé)任人、配合人員，制定解決方案、工作計(jì)劃和時(shí)限要求。問題責(zé)任人根據(jù)解決方案、工作計(jì)劃組織開展工作，并按照工作計(jì)劃進(jìn)度要求向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門定期匯報(bào)工作進(jìn)度。問題解決過程中凡涉及投產(chǎn)和變更的，應(yīng)遵守《信息系統(tǒng)投產(chǎn)及變更管理辦法》和《信息系統(tǒng)投產(chǎn)變更管理辦法實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定和流程。問題責(zé)任人認(rèn)為問題已經(jīng)解決，應(yīng)由提出人測試驗(yàn)證后，從問題庫中刪除，問題處理中產(chǎn)生的所有文檔由生產(chǎn)配置管理員歸檔到運(yùn)維管理平臺(tái)的知識(shí)庫中統(tǒng)一管理。三、變更管理信息系統(tǒng)變更包括硬件擴(kuò)容、冗余改造、軟件升級、搬遷、數(shù)據(jù)移植、數(shù)據(jù)維護(hù)等工作以及電子表格模板、文檔模板、安全策略、配置參數(shù)、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、部署的改變等。各級維護(hù)部門應(yīng)保證在線系統(tǒng)的軟件版本及硬件設(shè)備的穩(wěn)定，未經(jīng)過上級維護(hù)管理部門書面批準(zhǔn)，不得自行對在線系統(tǒng)軟件版本（簡稱在線版本）及硬件設(shè)備進(jìn)行任何變更及調(diào)整。變更包括緊急變更和普通變更。緊急變更指由于業(yè)務(wù)開放或故障處理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢復(fù)業(yè)務(wù)又無法書面申請、審批過程的變更。普通變更指非緊急變更，本管理辦法中的變更，如果沒有特殊說明，都指普通變更。對于普通變更，由設(shè)備或系統(tǒng)所在地單位至少提前五個(gè)工作日書面提出變更申請，對于系統(tǒng)變更的依據(jù)、實(shí)施方案、風(fēng)險(xiǎn)控制和評估、測試方案以及回退方案進(jìn)行詳細(xì)列述，經(jīng)上級維護(hù)管理部門書面批準(zhǔn)后組織實(shí)施。對于系統(tǒng)的軟件升版、增加補(bǔ)丁等變更，必須遵照《軟件版本管理辦法》相關(guān)條例組織實(shí)施。原則上，變更必須在夜間非主要業(yè)務(wù)時(shí)間進(jìn)行，各維護(hù)實(shí)施單位應(yīng)根據(jù)變更情況，按預(yù)先方案進(jìn)行測試驗(yàn)證，驗(yàn)證通過后，以書面形式向上級維護(hù)管理部門匯報(bào)結(jié)果，并完成對相關(guān)文檔資料（如應(yīng)急預(yù)案）的更新。對于緊急變更需求，允許口頭申請、審批后組織具體實(shí)施。事后，對變更的安全性及功能性進(jìn)行測試驗(yàn)證，將測試驗(yàn)證結(jié)果以及緊急變更事由、具體實(shí)施方案、實(shí)施過程等以書面形式報(bào)上級維護(hù)管理部門書面確認(rèn)，并完成相關(guān)文檔資料的更新工作。二、維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理各級維護(hù)部門應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)不同特點(diǎn)及維護(hù)質(zhì)量要求，制定不同周期作業(yè)計(jì)劃，并報(bào)維護(hù)管理部門審批。作業(yè)審批后不得任意更改，維護(hù)部門應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行作業(yè)計(jì)劃，并填寫作業(yè)計(jì)劃表。如因特殊情況不能達(dá)到預(yù)期質(zhì)量和進(jìn)度，應(yīng)限期補(bǔ)齊，認(rèn)真分析作業(yè)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理解決，并做詳細(xì)記錄，按月度、季度和年度定期匯總分析。各級維護(hù)部門除制定維護(hù)作業(yè)計(jì)劃外，還應(yīng)針對系統(tǒng)的自動(dòng)作業(yè)內(nèi)容制定自動(dòng)作業(yè)計(jì)劃，報(bào)維護(hù)管理部門審批后組織實(shí)施。根據(jù)自動(dòng)作業(yè)執(zhí)行周期，對自動(dòng)作業(yè)執(zhí)行日志進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并做詳細(xì)記錄，按月度、季度和年度定期匯總分析。作業(yè)計(jì)劃的內(nèi)容至少包括：１、廠商維護(hù)手冊建議的預(yù)定義處理作業(yè)；２、系統(tǒng)告警和資源占用狀態(tài)觀察；３、預(yù)防性維護(hù)工作，包括各類參數(shù)、數(shù)據(jù)備份、存儲(chǔ)和管理；４、性能指標(biāo)觀察和記錄；５、用戶口令和權(quán)限審核；６、日志審核。數(shù)據(jù)備份、存儲(chǔ)和管理應(yīng)根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)特性和需要制訂作業(yè)實(shí)施步驟。信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門每月對作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行審核，分支機(jī)構(gòu)由信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門每年進(jìn)行檢查，并納入考核。四、巡檢管理信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門負(fù)責(zé)組織全行范圍信息系統(tǒng)相關(guān)的機(jī)房環(huán)境、計(jì)算機(jī)硬件、配套網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件的巡檢，下發(fā)巡檢通知，協(xié)調(diào)各分支機(jī)構(gòu)、廠家的關(guān)系，管控巡檢進(jìn)度和質(zhì)量。信息系統(tǒng)維護(hù)部門負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)轄區(qū)范圍內(nèi)信息系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備巡檢的具體實(shí)施：１、制定技術(shù)巡檢計(jì)劃，列出巡檢重點(diǎn)、內(nèi)容、要求，形成巡檢檢查表格；２、收集設(shè)備運(yùn)行故障和隱患。根據(jù)年度巡檢重點(diǎn)、內(nèi)容，調(diào)查設(shè)備近期運(yùn)行情況，統(tǒng)計(jì)出各類型設(shè)備在運(yùn)行過程中曾出現(xiàn)的故障。對反饋的問題進(jìn)行分析、評估，做好相應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備；對一些需要廠家解決的問題列出清單，及時(shí)與廠家溝通，制定解決方案，以供巡檢過程中實(shí)施、解決。３、確定巡檢線路、時(shí)間，安排專業(yè)技術(shù)人員參加現(xiàn)場巡檢，要求：到每個(gè)單位時(shí)，由各單位的技術(shù)員進(jìn)行配合；到每個(gè)單位后，應(yīng)先向其部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)巡檢工作安排，與其技術(shù)員交流、溝通，掌握當(dāng)前各設(shè)備運(yùn)行情況，了解系統(tǒng)存在的問題；檢查各相關(guān)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)情況，解決設(shè)備運(yùn)行問題，如實(shí)填寫巡檢表，列出發(fā)現(xiàn)并已解決的問題以及未解決的問題。對已解決的問題詳細(xì)說明解決辦法，對未解決的問題提交后續(xù)跟蹤、處理的限時(shí)解決方案或建議；向當(dāng)?shù)鼐S護(hù)部門負(fù)責(zé)人通報(bào)巡檢情況，在取得其的同意下，簽署意見并蓋章確認(rèn)。４、巡檢返回后十個(gè)工作日內(nèi)，在各單位巡檢表基礎(chǔ)上整理一份巡檢總結(jié)報(bào)告，提交信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門。５、組織相關(guān)技術(shù)人員對專業(yè)巡檢情況進(jìn)行分析，列出巡檢過程中處理、解決的故障詳細(xì)表以及未解決的故障詳細(xì)表，進(jìn)一步督促廠家限時(shí)解決遺留的故障和問題。四、技術(shù)檔案和資料管理公司辦公室檔案庫負(fù)責(zé)技術(shù)檔案和資料的管理，應(yīng)建立健全必要的技術(shù)資料和原始記錄，包括但不限于：１、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖及相關(guān)技術(shù)資料；２、機(jī)房平面圖、設(shè)備布置圖、電源電纜、信號(hào)線、地線圖；３、網(wǎng)絡(luò)連接圖和相關(guān)配置資料；４、各類軟硬件設(shè)備配置清單;５、設(shè)備或系統(tǒng)使用手冊、維護(hù)手冊等資料；６、工程資料，包括安裝、工程設(shè)計(jì)、測試及開通、試運(yùn)行、竣工等全套技術(shù)資料；７、上述資料的變更記錄。軟件資料管理應(yīng)包含以下內(nèi)容：１、所有軟件的介質(zhì)、許可證、版本資料及補(bǔ)丁資料；２、所有軟件的安裝手冊、操作使用手冊、應(yīng)用開發(fā)手冊等技術(shù)資料；３、上述資料的變更記錄。配置數(shù)據(jù)管理要求：１、配置數(shù)據(jù)管理應(yīng)包含各種靜態(tài)數(shù)據(jù)資料(如系統(tǒng)的各種參數(shù)設(shè)置等)及變更記錄；２、維護(hù)人員必須維護(hù)最新的當(dāng)前系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)。規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)運(yùn)行記錄的管理：１、維護(hù)作業(yè)計(jì)劃和適用的各種規(guī)章制度；２、系統(tǒng)運(yùn)行記錄和巡檢記錄；３、故障及處理、設(shè)備檢修、返修記錄；４、系統(tǒng)備份磁帶、磁盤、光盤的更換及相關(guān)信息匯總記錄；5、軟、硬件設(shè)備變更和系統(tǒng)參數(shù)變更。七、備份及日志管理對各項(xiàng)操作均應(yīng)進(jìn)行日志記錄，內(nèi)容應(yīng)包括操作人、操作時(shí)間和操作內(nèi)容等詳細(xì)信息。各級維護(hù)部門維護(hù)人員應(yīng)每日對操作日志、安全日志進(jìn)行審查，對異常事件及時(shí)跟進(jìn)解決，并每周形成日志審查匯總意見報(bào)上級維護(hù)主管部門審核。安全日志應(yīng)包括但不局限于以下內(nèi)容：１、對于應(yīng)用系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有系統(tǒng)操作記錄、所有的登錄訪問記錄、對敏感數(shù)據(jù)或關(guān)鍵數(shù)據(jù)有重大影響的系統(tǒng)操作記錄以及其他重要系統(tǒng)操作記錄的日志；２、對于操作系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有操作記錄、所有的登錄日志；３、對于數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，包括數(shù)據(jù)庫登錄、庫表結(jié)構(gòu)的變更記錄。各級維護(hù)部門應(yīng)針對所維護(hù)系統(tǒng)，依據(jù)數(shù)據(jù)變動(dòng)的頻繁程度以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重要性制定備份計(jì)劃，經(jīng)過上級維護(hù)主管部門批準(zhǔn)后組織實(shí)施。備份數(shù)據(jù)應(yīng)包括系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、操作日志。各級維護(hù)部門應(yīng)按照備份計(jì)劃，對所維護(hù)系統(tǒng)進(jìn)行定期備份，原則上對于在線系統(tǒng)應(yīng)實(shí)施每天一次的增量備份、每月一次的數(shù)據(jù)庫級備份以及每季度一次的系統(tǒng)級備份。對于需實(shí)施變更的系統(tǒng)，在變更實(shí)施前后均應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，必要時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)級備份。各級維護(hù)部門應(yīng)定期對備份日志進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改補(bǔ)救。備份介質(zhì)應(yīng)由專人管理，與生產(chǎn)系統(tǒng)異地存放，并保證一定的環(huán)境條件。除介質(zhì)保管人員外，其他人員未經(jīng)授權(quán)，不得進(jìn)入介質(zhì)存放地點(diǎn)。介質(zhì)保管應(yīng)建立檔案，對于介質(zhì)出入庫進(jìn)行詳細(xì)記錄。對于承載備份數(shù)據(jù)的備份介質(zhì)，應(yīng)確保在其安全使用期限內(nèi)使用。對于需長期保存數(shù)據(jù)，應(yīng)考慮通過光盤等方式進(jìn)行保存。對于有安全使用期限限制的存儲(chǔ)介質(zhì)，應(yīng)在安全使用期限內(nèi)更換，確保數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全。各級維護(hù)部門應(yīng)按照本級維護(hù)工作相關(guān)要求，根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的性質(zhì)，確定備份數(shù)據(jù)保存期限，應(yīng)根據(jù)備份介質(zhì)使用壽命至少每年進(jìn)行一次恢復(fù)性測試，并記錄測試結(jié)果。八、機(jī)房管理原則上，數(shù)據(jù)中心機(jī)房環(huán)境應(yīng)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)GB50174-2020描述的A類機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)房環(huán)境應(yīng)達(dá)到B類機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)，/網(wǎng)點(diǎn)機(jī)房環(huán)境應(yīng)達(dá)到C類機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)。具體要求如下：安裝服務(wù)器等重要設(shè)備的主機(jī)房必須安裝煙霧、火警、浸水和溫濕度等環(huán)境監(jiān)控設(shè)備，必須與日常辦公區(qū)隔離并安裝乙級（含）以上防盜門或電子門禁系統(tǒng)；機(jī)房應(yīng)備有工作服、工作鞋或鞋套，保持室內(nèi)清潔，無積塵，門窗密封；室內(nèi)的溫、濕度應(yīng)符合相應(yīng)等級機(jī)房的環(huán)境條件要求；具備有效的防火、防水、防雷、防靜電、防有害生物、應(yīng)急照明等措施和設(shè)備；7×24小時(shí)不間斷運(yùn)行的重要設(shè)備必須有UPS供電，且必須占用單獨(dú)的電源插座，不得多臺(tái)設(shè)備共用電源插板；主備用機(jī)器的電源、同一臺(tái)設(shè)備的主用和冗余電源必須分離；電纜、電線、信號(hào)線布放情況應(yīng)順直不凌亂，避免交叉混放，電源配線架應(yīng)線路清晰、設(shè)置安全，具有安全保護(hù)措施。網(wǎng)絡(luò)配線架應(yīng)整潔有序，對應(yīng)清晰，設(shè)備連接線纜應(yīng)順直不凌亂。原則上，機(jī)房面積不得小于15平方米，單位地面承重不得小于1000公斤/平方米。機(jī)房電源輸入應(yīng)有大功率應(yīng)急發(fā)電設(shè)備以保證緊急情況下的電力供應(yīng)。機(jī)房均應(yīng)安裝獨(dú)立空調(diào)來保證機(jī)房溫度、濕度符合相應(yīng)等級機(jī)房的環(huán)境條件要求。機(jī)房內(nèi)均應(yīng)有經(jīng)消防認(rèn)證的消防設(shè)施，應(yīng)配備氣體滅火裝置。設(shè)備機(jī)房應(yīng)設(shè)置門禁、監(jiān)控設(shè)施，防止未授權(quán)人員進(jìn)入機(jī)房。安排專人負(fù)責(zé)機(jī)房的安全管理，主管部門定期審核進(jìn)出機(jī)房的權(quán)限，授權(quán)人員的增加、減少和變更須每次保留審批記錄，無關(guān)人員未經(jīng)管理維護(hù)人員的批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房。建立機(jī)房出入登記制度，非機(jī)房管理人員進(jìn)出機(jī)房由管理人員陪同，做好訪問時(shí)間、目的、人數(shù)等詳細(xì)記錄；機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強(qiáng)磁物品及其它與機(jī)房工作無關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房；管理人員統(tǒng)一管理計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，完整保存計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序、保修卡及重要隨機(jī)文件。當(dāng)機(jī)房的交流供電系統(tǒng)停止工作時(shí)，管理人員應(yīng)立即向相關(guān)主管部門報(bào)告并采取可靠措施盡快恢復(fù)；無法及時(shí)恢復(fù)的情況下，維護(hù)人員在計(jì)算UPS蓄電池的工作電壓降至最低前，應(yīng)通過正常操作及時(shí)關(guān)機(jī)。雷雨季節(jié)應(yīng)加強(qiáng)對機(jī)房內(nèi)部安全設(shè)備、地線、信號(hào)線及防護(hù)電路的檢修。非電氣人員不準(zhǔn)安裝電氣設(shè)備和線路。測試電氣設(shè)備的電源是否正常應(yīng)使用相應(yīng)的測量工具，維護(hù)人員插拔設(shè)備模塊時(shí)應(yīng)戴防靜電手鐲，禁止用手觸及電氣設(shè)備的帶電部分和使用短路的方法進(jìn)行試驗(yàn)。九、安全保密管理信息安全應(yīng)滿足國家、行業(yè)、金融業(yè)各級監(jiān)管部門和關(guān)于信息安全保密的各項(xiàng)規(guī)定及要求。各應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息安全管理，根據(jù)系統(tǒng)特點(diǎn)，制定各應(yīng)用系統(tǒng)的信息安全管理細(xì)則，在上級管理部門的指導(dǎo)下，具體開展應(yīng)用系統(tǒng)的信息安全管理工作。若發(fā)生系統(tǒng)信息泄密事件，各應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)信息安全委員會(huì)進(jìn)行匯報(bào)，并按照關(guān)于信息安全相關(guān)管理制度要求開展補(bǔ)救工作。1、安全保密制度聯(lián)網(wǎng)設(shè)備必須采取必要的安全措施，以保障網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備安全及所承載業(yè)務(wù)的信息安全。在計(jì)算機(jī)上應(yīng)安裝防病毒軟件，每天更新病毒庫；未經(jīng)變更流程，嚴(yán)禁將業(yè)務(wù)系統(tǒng)與公眾互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行連接；嚴(yán)禁未通過鑒權(quán)認(rèn)證的撥號(hào)等形式接入信息系統(tǒng)；在辦公網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)或其他外部網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)連接處必須安裝防火墻，并指定防火墻管理員，只有指定的系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)）管理員才能擁有防火墻管理帳號(hào)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)行防火墻策略的更改；嚴(yán)禁在生產(chǎn)系統(tǒng)中安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件；不得在生產(chǎn)系統(tǒng)上運(yùn)行與工作無關(guān)的程序；未經(jīng)批準(zhǔn)，不得利用生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行培訓(xùn)實(shí)習(xí)；未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自抄錄、復(fù)制配置資料、技術(shù)檔案，內(nèi)部資料不得泄露；設(shè)備管理和維護(hù)人員都應(yīng)熟悉并嚴(yán)格遵守和執(zhí)行信息安全保密相關(guān)規(guī)定。2、信息系統(tǒng)密碼管理規(guī)定對于使用密鑰棒或動(dòng)態(tài)密碼卡的系統(tǒng)，用戶應(yīng)注意保管并注意PIN碼保密；對于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)系統(tǒng)，系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))管理員密碼使用習(xí)慣應(yīng)嚴(yán)格遵循如下要求：系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))管理員每90天至少更換一次密碼，密碼的長度不小于8位、且同時(shí)包含數(shù)字和字母等字符，不得使用最近一次使用過的密碼等；各類用戶在第一次登錄時(shí)應(yīng)進(jìn)行用戶密碼修改，以后每90天至少修改一次用戶密碼，且不得使用最近使用過的密碼，密碼長度不得少于6位；重要系統(tǒng)和敏感數(shù)據(jù)應(yīng)存放于單機(jī)環(huán)境，由使用人員設(shè)定密碼保護(hù)，防止非授權(quán)人員進(jìn)行訪問，密碼位數(shù)必須在6位以上；如果存放在文檔服務(wù)器上，需由信息系統(tǒng)維護(hù)部門建立文檔服務(wù)器訪問控制措施，并指定系統(tǒng)管理員；嚴(yán)禁在各類系統(tǒng)中“將用戶帳號(hào)和密碼編寫在程序中”的作法；系統(tǒng)中的帳號(hào)密碼不得以明文方式存放；若存在以上系統(tǒng)隱患必須及時(shí)整改。3、信息系統(tǒng)帳號(hào)管理規(guī)定系統(tǒng)管理員帳號(hào)、系統(tǒng)維護(hù)帳號(hào)應(yīng)保證一人一帳號(hào)，對于重要操作，可以由系統(tǒng)日志追溯到執(zhí)行操作的帳號(hào)、直至相關(guān)操作人員。應(yīng)嚴(yán)格控制系統(tǒng)超級用戶帳號(hào)使用范圍，能使用低級別帳號(hào)進(jìn)行的操作禁止采用超級用戶帳號(hào)實(shí)施。各級應(yīng)用、維護(hù)部門應(yīng)合理劃分用戶組，并根據(jù)用戶所承擔(dān)職責(zé)合理劃分用戶權(quán)限。終端應(yīng)用人員原則上要求每個(gè)員工一個(gè)帳號(hào)。對于用戶的增加、刪除，用戶權(quán)限的變更均需預(yù)先提出變更申請，在得到維護(hù)管理部門書面批準(zhǔn)后由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)實(shí)施。各應(yīng)用、維護(hù)部門應(yīng)定期組織對用戶權(quán)限及分配情況進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并記錄在案。員工離職或調(diào)離工作崗位后，應(yīng)按照情況，及時(shí)對帳號(hào)和權(quán)限進(jìn)行調(diào)整。未經(jīng)審批，維護(hù)人員不得登錄數(shù)據(jù)庫對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行直接操作。對于由于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫平臺(tái)等限制而使用的共享帳號(hào)，當(dāng)使用此共享帳號(hào)的任一人員發(fā)生變更，必須修改密碼，并保留密碼變更記錄。供應(yīng)商遠(yuǎn)程維護(hù)人員和系統(tǒng)開發(fā)人員不得擁有在線系統(tǒng)帳號(hào)。若因軟件移植或系統(tǒng)維護(hù)需要，應(yīng)事先經(jīng)維護(hù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)書面確認(rèn)（緊急狀態(tài)下應(yīng)實(shí)現(xiàn)口頭申請、事后補(bǔ)文字確認(rèn)說明），方可臨時(shí)授予開發(fā)人員操作帳號(hào)，并在維護(hù)人員全程陪同下進(jìn)行相關(guān)操作，操作完成后，陪同人員負(fù)責(zé)完成對臨時(shí)帳號(hào)的刪除或禁止。供應(yīng)商遠(yuǎn)程維護(hù)人員和系統(tǒng)開發(fā)人員對系統(tǒng)的所有操作均應(yīng)通過日志記錄，并予以備份保存。安全管理員應(yīng)定期就“遠(yuǎn)程接入問題”進(jìn)行重點(diǎn)審核。ERP信息系統(tǒng)管理制度1目的

規(guī)范ERP系統(tǒng)的使用和管理確保系統(tǒng)正常高效運(yùn)行。

2范圍

適用于ERP系統(tǒng)的建立、使用和維護(hù)的管理。

3職責(zé)

3.1集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的建立、指導(dǎo)使用和ERP系統(tǒng)的維護(hù)。

3.2集團(tuán)各部門/中心/子公司負(fù)責(zé)按本文件要求規(guī)范使用ERP系統(tǒng)。

4管理要求

4.1ERP系統(tǒng)的建立

全新系統(tǒng)的建立,由集團(tuán)辦公室根據(jù)使用需求收集市場信息并擬訂方案組織評審修訂后報(bào)集

團(tuán)總裁審批。

ERP系統(tǒng)新增模塊和特殊定制需求由使用部門/中心/子公司或集團(tuán)辦公室提出并明確使用要求和

達(dá)到效果經(jīng)集團(tuán)辦公室進(jìn)行可行性分析調(diào)研并與ERP系統(tǒng)研發(fā)部門再次核實(shí)后報(bào)集團(tuán)辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)

審由集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。

ERR系統(tǒng)的實(shí)施。ERP系統(tǒng)的實(shí)施由集團(tuán)辦公室牽頭和主導(dǎo)在結(jié)合公司實(shí)際情況基礎(chǔ)上與ERP

系統(tǒng)供應(yīng)方實(shí)施工程師、相關(guān)使用部門進(jìn)行調(diào)研和溝通確認(rèn)后制定和發(fā)布實(shí)施計(jì)劃。在項(xiàng)目實(shí)施過程中

按計(jì)劃開通權(quán)限、組織培訓(xùn)、指導(dǎo)使用、測試系統(tǒng)以一周為周期根據(jù)實(shí)際實(shí)施情況對實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行調(diào)

整并定期召開項(xiàng)目實(shí)施情況通報(bào)會(huì)議對本周系統(tǒng)實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)和對下周實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行安排以確

保ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目按照實(shí)施計(jì)劃有效推動(dòng)執(zhí)行。

4.2ERP系統(tǒng)的安裝

ERP系統(tǒng)服務(wù)器端由ERP系統(tǒng)供方或集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管進(jìn)行安裝。ERP系統(tǒng)客戶端由集團(tuán)辦公室網(wǎng)

絡(luò)主管進(jìn)行安裝。

ERP系統(tǒng)遠(yuǎn)程端口的管控。各子公司的ERP系統(tǒng)遠(yuǎn)程端口原則上只對集團(tuán)公司高管、該子公司高管

和集團(tuán)辦公室主任開通因涪陵公司、萬州公司遠(yuǎn)程使用空港公司系統(tǒng)則開通該公司所有ERP系統(tǒng)使用

人員的系統(tǒng)遠(yuǎn)程端口。其他人員因工作原因需要開通的須OA提出申請經(jīng)所在部門/中心/子公司負(fù)責(zé)

人、集團(tuán)辦公室主任、集團(tuán)辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后網(wǎng)絡(luò)主管為其開通指定系統(tǒng)的遠(yuǎn)程端

口并指導(dǎo)安裝。

4.3ERP用戶的設(shè)置

新實(shí)施系統(tǒng)用戶權(quán)限的設(shè)置。在新系統(tǒng)實(shí)施階段由網(wǎng)絡(luò)主管組織各部門人員根據(jù)本文件4.4

條款規(guī)定擬定各部門人員的ERP系統(tǒng)權(quán)限并形成《ERP系統(tǒng)權(quán)限清單》OA發(fā)布存檔。

涉及新增設(shè)崗位或已有崗位新增權(quán)限、新系統(tǒng)或新模塊的權(quán)限設(shè)置。由使用人在OA系統(tǒng)中提出流

程申請經(jīng)使用人的部門/子公司負(fù)責(zé)人審核后再由集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管根據(jù)本文件4.4條款規(guī)定擬訂

權(quán)限設(shè)置報(bào)集團(tuán)辦公室主任和財(cái)務(wù)中心總監(jiān)批準(zhǔn)后進(jìn)行權(quán)限的開通。

已有權(quán)限設(shè)置的崗位增加用戶。由使用人所在公司的人事行政部或其直接上級在OA上提交

“OA/ERP/AM用戶申請”流程申請網(wǎng)絡(luò)主管開通后將用戶名和初始密碼錄入OA系統(tǒng)流程表單再由申

請人通知到使用人。

員工崗位調(diào)整或離職。由該員工所在公司的人事行政部以O(shè)A郵件形式通知網(wǎng)絡(luò)主管調(diào)整權(quán)限或注

銷用戶權(quán)限。

4.4ERP權(quán)限的管控。

ERP操作權(quán)限的管控。ERP操作權(quán)限分為3類A類、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入權(quán)限B類、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)復(fù)核權(quán)限C類、查看權(quán)限。一般情況下操作權(quán)限的分配適用以下原則a、對應(yīng)崗位工作內(nèi)容和職責(zé)開通相應(yīng)的

ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)模塊b、各部門操作人員配置A類權(quán)限集團(tuán)部門/中心負(fù)責(zé)人、子公司部門經(jīng)理、子公司

分管領(lǐng)導(dǎo)配置B類權(quán)限集團(tuán)和子公司高管配置C類權(quán)限。對于不適宜于以上要求的特殊情況由使用人

提出經(jīng)網(wǎng)絡(luò)主管確認(rèn)后報(bào)使用人所在部門負(fù)責(zé)人和集團(tuán)辦公室主任批準(zhǔn)后由網(wǎng)絡(luò)主管進(jìn)行使用人權(quán)

限的調(diào)整。

ERP系統(tǒng)價(jià)格的管控。ERP系統(tǒng)中的銷售價(jià)格原則上只對集團(tuán)總裁、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)、子公司總經(jīng)

理、子公司分管營銷副總經(jīng)理、營銷部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理和會(huì)計(jì)開通。ERP系統(tǒng)中的采購價(jià)格原則上只對集

團(tuán)總裁、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)、物資采購部、子公司總經(jīng)理、子公司分管采購副總經(jīng)理、采購部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理和

會(huì)計(jì)開通。除集團(tuán)總裁、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)、子公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)外其他人員不得同時(shí)開通銷售

價(jià)格和采購價(jià)格的查看權(quán)限。非以上所列人員需查詢銷售價(jià)格或采購價(jià)格的由申請人在OA系統(tǒng)提出申

請經(jīng)所在部門/中心/子公司負(fù)責(zé)人、集團(tuán)辦公室主任、集團(tuán)辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后由

網(wǎng)絡(luò)主管開通。

ERP系統(tǒng)客戶過濾的管控。子公司單獨(dú)使用一套ERP系統(tǒng)系統(tǒng)的對業(yè)務(wù)員進(jìn)行客戶過濾即各業(yè)

務(wù)人員只可查看本人客戶。2個(gè)或以上子公司共用一套ERP系統(tǒng)的在對業(yè)務(wù)員進(jìn)行客戶過濾設(shè)置后還

要對各子公司人員進(jìn)行客戶過濾即本子公司人員只可查看和操作本子公司客戶。

4.5ERP系統(tǒng)的使用

ERP系統(tǒng)使用培訓(xùn)。新系統(tǒng)建立和新增模塊時(shí)由集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管組織對使用人進(jìn)行ERP系統(tǒng)

的使用培訓(xùn)。新員工入職后ERP系統(tǒng)的操作使用由使用人所在部門進(jìn)行培訓(xùn)。

新用戶賬號(hào)開通后使用人要及時(shí)登陸更改初始密碼。用戶名和密碼是進(jìn)入ERP系統(tǒng)的唯一憑證

使用人不得將其泄露給任何人特殊情況直接領(lǐng)導(dǎo)或集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管除外不得隨意記錄在筆記本

上和普通紙張上以防其他人員偷窺。

ERP系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)不能隨意增加、刪除和修改做以上操作時(shí)必須有憑證依據(jù)。ERP系統(tǒng)使用

人在每天下班前要核查原始數(shù)據(jù)錄入有無錯(cuò)誤有錯(cuò)誤的要及時(shí)更正。如因使用人在未核查原始數(shù)據(jù)情況

下錄入錯(cuò)誤導(dǎo)致基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確且超過時(shí)間節(jié)點(diǎn)已不能對該記錄進(jìn)行修改的需通過OA系統(tǒng)提出“ERP/OA

數(shù)據(jù)調(diào)整”流程經(jīng)過該部門/子公司負(fù)責(zé)人、子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理和集團(tuán)辦公室主任審批后由網(wǎng)絡(luò)主管更

改。

ERP系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)的清除。任何人不得隨意清除ERP系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)如確有需要必須清除的需通過OA系統(tǒng)提出“請示與批復(fù)”流程說明清除數(shù)據(jù)緣由并經(jīng)提出人所在部門經(jīng)理、子公司分管領(lǐng)導(dǎo)、子公司總經(jīng)理審核再經(jīng)過集團(tuán)辦公室確認(rèn)對系統(tǒng)不會(huì)有其他影響最后由子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)中心總監(jiān)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行清除。未經(jīng)申請擅自清除ERP系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)的視其情節(jié)嚴(yán)重與否及造成后果對該責(zé)任人采取扣當(dāng)月績效30%、60%或全部績效情節(jié)特別嚴(yán)重直接扣除當(dāng)月全部績效并賠償相應(yīng)損失惡意行對于誤操作或信息泄露造成嚴(yán)重后果的對責(zé)任人處罰不限

于降職、降薪、除名、賠償損失等措施情節(jié)特別嚴(yán)重追究責(zé)任人法律責(zé)任。

4.6ERP系統(tǒng)的維護(hù)。集團(tuán)各部門/中心/子公司要及時(shí)總結(jié)ERP系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的問題對于不能解決的

問題須及時(shí)上報(bào)集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管。網(wǎng)絡(luò)主管在第一時(shí)間內(nèi)響應(yīng)并處理ERP問題對于不能處理或關(guān)于程序、數(shù)據(jù)庫核心的問題須馬上與系統(tǒng)廠家聯(lián)系并做好記錄督促廠家解決。

4.7ERP系統(tǒng)的開發(fā)。集團(tuán)各部門/中心/子公司在ERP使用中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的ERP模塊或報(bào)表不能滿足生產(chǎn)

和管理的需要要求增加或修改模塊、報(bào)表的應(yīng)向集團(tuán)辦公室反映由集團(tuán)辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行該項(xiàng)目的可行性調(diào)研確定該項(xiàng)目切實(shí)可行的聯(lián)系系統(tǒng)供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)和實(shí)現(xiàn)功能。

4.8ERP系統(tǒng)的升級。集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管要隨時(shí)關(guān)注ERP系統(tǒng)的更新確定升級的時(shí)機(jī)并布置測試要求。在測試完成后網(wǎng)絡(luò)主管確定升級計(jì)劃并提前通知各使用部門作好安排。升級后使用人員要及時(shí)使用驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)問題后需及時(shí)通知網(wǎng)絡(luò)主管進(jìn)行解決。

4.9ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份。ERP系統(tǒng)服務(wù)器上要保存不低于28天的數(shù)據(jù)庫備份以備系統(tǒng)問題的追溯和解決。

5相關(guān)/支持性文件

6記錄0A使用管理制度一、總則

1、為了提高公司工作效率，保障信息傳遞暢通，根據(jù)公司的實(shí)際，制定本制度。2、公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（以卜簡稱OA系統(tǒng)）采用服務(wù)器／客戶端／瀏覽器結(jié)構(gòu)，建立起來的覆蓋全公司管理人員的辦公信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦公和信息資源共享。0A系統(tǒng)是公司信息化建設(shè)的重要組成部分，是提高公司辦公整體管理水平的重要手段。3、為了加強(qiáng)對公司以系統(tǒng)的管理，提高公司工作效率，有效降低和節(jié)約成本，加快辦公自動(dòng)化建設(shè)，保障文件和各種信息傳遞快捷通暢，根據(jù)公司《信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)定》、《公司公文處理辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。

二、組織職責(zé)

以系統(tǒng)的運(yùn)行中，公司各部門各負(fù)其責(zé)，協(xié)同配合。職責(zé)如下；

1、規(guī)劃發(fā)展部是公司辦公自動(dòng)化0A系統(tǒng)的歸口管理部門。主要職責(zé)為：(1）、負(fù)責(zé)制定以系統(tǒng)規(guī)章制度；

(2）、負(fù)責(zé)以系統(tǒng)核心工作流程設(shè)計(jì)、修改：

(3）、負(fù)責(zé)OA系統(tǒng)各職能部室工作流程設(shè)計(jì)的審核；

(4）、負(fù)責(zé)確定、監(jiān)管OA系統(tǒng)核心工作流程參與人員的權(quán)限；

(5）、負(fù)責(zé)監(jiān)控、檢查、督辦核心工作流程的工作流轉(zhuǎn)：

(6）、負(fù)責(zé)工作流程的歸檔，并為其他部門提供查詢；

(7）、協(xié)助勞動(dòng)人事部組織操作培訓(xùn)；

(8）、負(fù)責(zé)搜集、整理優(yōu)化系統(tǒng)的需求；

(9）、負(fù)責(zé)OA系統(tǒng)內(nèi)各大功能模塊信息內(nèi)容更新的監(jiān)督；

(10）、負(fù)責(zé)對系統(tǒng)內(nèi)的保密設(shè)置進(jìn)行定期檢查；

(11）負(fù)責(zé)對系統(tǒng)內(nèi)的信息按照公司保密要求進(jìn)行定期檢查、監(jiān)督；2、規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)以系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和服務(wù)支撐工作，負(fù)責(zé)服務(wù)器的管理維護(hù)和日常運(yùn)行。主要職責(zé)為：

(1）、負(fù)責(zé)0A系統(tǒng)軟件的開發(fā)升級管理；(2）、負(fù)責(zé)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份；

(3）、負(fù)責(zé)制定0A系統(tǒng)應(yīng)急方案和系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)章制度；

(4）、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)、管理員和相關(guān)人員的培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)工作；(5）、負(fù)責(zé)0A服務(wù)器、操作系統(tǒng)和硬件的維護(hù)，確保服務(wù)器安全運(yùn)行；(6）、負(fù)責(zé)系統(tǒng)用戶注冊、注銷等管理：

(7）、負(fù)責(zé)各部門權(quán)限的設(shè)置。

3、人力資源部負(fù)責(zé)為OA辦公系統(tǒng)提供現(xiàn)行的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，提供以辦公系統(tǒng)中用戶的流動(dòng)信息。主要職責(zé)為：

(1）、負(fù)責(zé)現(xiàn)有用戶、及新增用戶的審核；

(2）、負(fù)責(zé)提供用戶（變更或注銷）信息給企劃部信息中心。

4、其他部門主要職責(zé)為：

(1）、負(fù)責(zé)制定本部門以系統(tǒng)相應(yīng)管理制度；

(2）、負(fù)責(zé)指定部門以管理員，參與本部門工作流程的定制、文件夾的建立以及本部門0A系統(tǒng)終端的日常維護(hù)、人員培訓(xùn)等技術(shù)支持工作；

(3）、部門OA管理員負(fù)責(zé)本部門參與0A系統(tǒng)人員權(quán)限變更時(shí)，及時(shí)提供給公司行政部申請調(diào)整；負(fù)責(zé)處理0A系統(tǒng)中公文流轉(zhuǎn)工作及文件夾屬性和內(nèi)容的變更工作；(4）、負(fù)責(zé)根據(jù)本部門工作需要，提出優(yōu)化需求。

三、文件管理

1、公司各部門發(fā)出、報(bào)送的各類文件（包括發(fā)通知、請示、報(bào)告、簡報(bào)、報(bào)表、信息等）原則上統(tǒng)一采用公司辦公自動(dòng)化0A系統(tǒng)發(fā)送。本系統(tǒng)不啟用電子印鑒。2、OA系統(tǒng)中的公文也稱電子公文，是通過公司統(tǒng)一配置的公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)處理后形成的具有規(guī)范格式的公文的電子數(shù)據(jù)。電子公文傳輸，是指電子公文的生成、發(fā)送和接收過程。

3、公司辦公室負(fù)責(zé)對電子公文傳輸工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。

4、電子公文要素與紙質(zhì)公文基本一致，包括公文版頭、密級、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、公文標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、附件、成文日期、附注、主題詞、抄送部門、版記等。電子公文與紙質(zhì)公文工作流程、行文關(guān)系、歸檔管理基本相同。

5、電子公文與紙質(zhì)公文具有同等效力，不加電子印鑒。如需要對外提供紙質(zhì)文件，各部門可向公司行政部申請正式文件。6、各類電子公文處理程序按照《公文處理辦法》的規(guī)定在公司辦公自動(dòng)化以系統(tǒng)中辦理。在OA系統(tǒng)中，公司收文辦理程序?yàn)楣拘姓科鸢l(fā)領(lǐng)導(dǎo)批閱流程，公司領(lǐng)導(dǎo)批閱后轉(zhuǎn)公司分管領(lǐng)導(dǎo)閱批，再轉(zhuǎn)承辦部門批辦并擇具體辦理人辦理。

7、各部門在以系統(tǒng)中辦理公司領(lǐng)導(dǎo)批閱的文件由部門主管征求批閱文件的公司領(lǐng)導(dǎo)意見后歸檔。

8、在系統(tǒng)中，公司發(fā)文辦理程序?yàn)楦鞑块T擬稿人發(fā)起發(fā)文流程，本部門領(lǐng)導(dǎo)審核，如需要會(huì)簽部門協(xié)助辦理由擬稿部門主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)會(huì)簽，會(huì)簽后主辦部門交公司分管領(lǐng)導(dǎo)閱批，分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后轉(zhuǎn)公司辦公室審閱公文，由公司辦主任簽發(fā)。9、發(fā)文簽發(fā)后，由公司辦公室編號(hào)、制作電子公文，使用0A系統(tǒng)文件分發(fā)流程發(fā)至公司各部門主要負(fù)責(zé)人和0A管理員各一份，并根據(jù)實(shí)際需要打印紙質(zhì)文件若干份報(bào)出并歸檔。

10、辦理工作業(yè)務(wù)使用本系統(tǒng)設(shè)定的工作流，根據(jù)文檔管理一體化的原則，做好電子文檔的歸檔，并妥善保管歸檔記錄，備查。直接發(fā)送電子郵件可用于小范圍內(nèi)的信息溝通。

四、登陸規(guī)范

1、系統(tǒng)正式運(yùn)行后，系統(tǒng)所有用戶至少在每個(gè)工作日上午、中午的上班后一個(gè)小時(shí)內(nèi)，中午和下午下班前一個(gè)小時(shí)內(nèi)分別進(jìn)入系統(tǒng)瀏覽一次，以保證公文系統(tǒng)的正常流轉(zhuǎn)和信息的及時(shí)傳送，最好能長期登陸進(jìn)以辦公。

2、系統(tǒng)用戶必須建立個(gè)人密鑰，填寫個(gè)人信息，保護(hù)好個(gè)人登陸密碼、電子簽名密鑰，并定期更換。多人共用一臺(tái)計(jì)算機(jī)，如暫停0A辦公需及時(shí)注銷或退出0A系統(tǒng)，以免他人介入工作環(huán)境。

3、登陸0A系統(tǒng)用戶口令應(yīng)經(jīng)常更改并保守秘密，以防他人有意或無意打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫獲取信息，濫發(fā)電子郵件、惡意增刪資料或干擾公文運(yùn)轉(zhuǎn)。

五、安全保密

l、所有用戶應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》和公安部《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》，嚴(yán)格遵守公司《計(jì)算機(jī)管理制度》有關(guān)規(guī)定。

2、按照公司《計(jì)算機(jī)管理制度》的規(guī)定，為了保證各單位的網(wǎng)絡(luò)暢通，嚴(yán)禁使用BT、電騾、電驢、迅雷、PPlivE等占用網(wǎng)絡(luò)帶寬的軟件，嚴(yán)禁在線觀看與工作無關(guān)的網(wǎng)絡(luò)視頻；嚴(yán)禁對網(wǎng)絡(luò)軟件和硬件進(jìn)行非法操作。系統(tǒng)用戶必須安裝殺毒軟件，拒裝者取消其上網(wǎng)資格（包括個(gè)人筆記本電腦）。

3、系統(tǒng)的所有用戶，不得利用以系統(tǒng)從事危害國家、集體和他人利益的活動(dòng)，不得在系統(tǒng)上制作、傳播有礙社會(huì)治安和不健康的信息，不得制造和輸入計(jì)算機(jī)病毒以及其他危害系統(tǒng)安全的數(shù)據(jù)。

4、系統(tǒng)中的所有用戶應(yīng)按規(guī)定的權(quán)限閱讀和使用系統(tǒng)提供的信息。不得盜用他人用戶賬號(hào)，不得干擾其他用戶和破壞系統(tǒng)服務(wù)。

5、未經(jīng)管理人員的同意，任何人不得隨意讓公司無關(guān)人員及外部人員查看0A系統(tǒng)中的內(nèi)容，更不許一下載受控的內(nèi)容；

6、發(fā)生泄密的情況，將按《員工手冊》及保密規(guī)定的內(nèi)容追究相關(guān)人員責(zé)任。六、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)

為確保網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，全體員工都有對以系統(tǒng)維護(hù)的義務(wù)；

l、公司管理員是公司以系統(tǒng)欄目，版面變更唯一的指定人；

2、禁止在0A系統(tǒng)上傳帶有病毒的文件、圖片等；

3、未經(jīng)許可，不得私自改變0A系統(tǒng)的桌面內(nèi)容；

4、不得對網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行進(jìn)行人為設(shè)限。

七、回復(fù)

實(shí)現(xiàn)信息的暢通，實(shí)現(xiàn)“知情”管理：

1、相關(guān)人員按職責(zé)對相關(guān)信息，應(yīng)及時(shí)給予回復(fù)；上級要求必須回復(fù)的，格式為（回復(fù)）；涉及到全體員工或每團(tuán)隊(duì)員工格式為（全體回復(fù)）;

2、公司通知、企業(yè)制度、指令等欄目內(nèi)容涉及全體員工的，每個(gè)員工必須在一星期內(nèi)給予回復(fù)，涉及相關(guān)人員的必須在三天內(nèi)給予回復(fù)；

3、其他欄目，若下級要求必須回復(fù)的，格式為（請回復(fù)）；并應(yīng)在三天內(nèi)給予回復(fù)；4、急辦的內(nèi)容發(fā)布，內(nèi)容上應(yīng)注明“急辦”，對急辦的內(nèi)容，相關(guān)人員必須在當(dāng)天給予回復(fù)：

5、申請欄目內(nèi)容發(fā)布，應(yīng)有部門負(fù)責(zé)人的審核意見；

6、論壇、宣傳表格、人員去向、檔案等欄目，員工可自由參與，不強(qiáng)求回復(fù)。7、凡涉及回復(fù)的，均應(yīng)在發(fā)布時(shí)設(shè)定“邀請閱讀”:

8、相關(guān)人員按職責(zé)對相關(guān)信息，必須及時(shí)給予回復(fù)；如若未能按照回復(fù)的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的回復(fù)，則第一次由公司OA管理員在0A欄目上發(fā)布批評并通知其直接上級，第二次0A管理員發(fā)布警告并通知其直接上級；第三次管理員直接通報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)，核實(shí)后，由財(cái)務(wù)部門給予50元的罰款并通報(bào)全公司。

9、以管理員未及時(shí)通報(bào)的由其直接上級給予批評與警告；經(jīng)兩次發(fā)現(xiàn)未及時(shí)通報(bào)的，由財(cái)務(wù)部門給予50元的罰款，三次發(fā)現(xiàn)未及時(shí)通報(bào)的由財(cái)務(wù)部門給予100元的罰款。

八、不良記錄

為強(qiáng)化0A系統(tǒng)的健康運(yùn)行，發(fā)揮其有效作用，實(shí)施考核管理。

1、對未按規(guī)定及時(shí)回復(fù)的由版主進(jìn)行記錄，甸月進(jìn)行公布，列入考核，對造成工作受到影響的將予以考核；

2、不按期、按時(shí)報(bào)送信息的，如：項(xiàng)目簡報(bào)、管理周報(bào)等按漏報(bào)次數(shù)給予主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)考核；

3、發(fā)生影響以系統(tǒng)維護(hù)管理的，視情節(jié)給予相應(yīng)的考核。

九、應(yīng)急措施

應(yīng)急措施是保證、文件信息、資料不丟失的有效措施。

1、對公司制度、報(bào)告、考核、檔案等有價(jià)值的內(nèi)容、信息，在發(fā)布的同時(shí)，發(fā)布人還應(yīng)進(jìn)行備份，以避免信息丟失；

2、需要進(jìn)行歸檔管理的資料、信息由版主指定相關(guān)人員進(jìn)行備份；

十、其它要求

1、鼓勵(lì)全體員工對0A系統(tǒng)的維護(hù)管理提出建議；

2、發(fā)生急辦或重大信息，除在0A上發(fā)布外，還應(yīng)及時(shí)采用其它通訊方式進(jìn)行溝通，傳遞。

十一、附則

1、為了保障以系統(tǒng)的硬件、軟件和信息的安全，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行，全體用戶應(yīng)遵守本管理制度，違反者應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任并接受公司考核制度的處罰。2、本制度未盡事宜按法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3、本制度由規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充，經(jīng)董事長審批通過后頒布執(zhí)行。員工薪酬管理制度總則第一條、目的和依據(jù)1.1目的（1）、使公司的薪酬體系與市場接軌，能夠達(dá)到激發(fā)員工活力的目標(biāo)；（2）、把員工個(gè)人業(yè)績和團(tuán)隊(duì)業(yè)績有效結(jié)合起來，共同分享企業(yè)發(fā)展所帶來的收益；（3）、促進(jìn)員工價(jià)值觀念的凝合，形成留住人才和吸引人才的機(jī)制；（4）、最終推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。1.2依據(jù)依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條、適用范圍本管理制度適用于公司全體人員，其他成員可參考執(zhí)行。薪酬分配的依據(jù)公司薪酬分配依據(jù)崗位價(jià)值、技能和業(yè)績。薪酬分配的基本原則薪酬作為價(jià)值分配形式之一，應(yīng)遵循競爭性、激勵(lì)性、公平性和經(jīng)濟(jì)性的原則。競爭性原則：根據(jù)市場薪酬水平的調(diào)查，對于與市場水平差距較大的崗位薪酬水平應(yīng)有一定幅度調(diào)整，使公司薪酬水平有一定的市場競爭性。激勵(lì)性原則：打破工資剛性，增強(qiáng)工資彈性，通過績效考核，使員工的收入與公司業(yè)績和個(gè)人業(yè)績緊密結(jié)合，激發(fā)員工積極性。公平性原則：薪酬設(shè)計(jì)重在建立合理的價(jià)值評價(jià)機(jī)制，在統(tǒng)一的規(guī)則下，能過對員工的績效考評決定員工的最終收入。經(jīng)濟(jì)性原則：人力成本的增長與企業(yè)總利潤的增長幅度相對應(yīng)，用適當(dāng)工資成本的增加引發(fā)員工創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。第五條薪酬體系依據(jù)崗位性質(zhì)和工作特點(diǎn)，公司對不同類別的崗位人員實(shí)行不同的工資系統(tǒng)，構(gòu)成公司的薪酬體系，包括年薪制，工資特區(qū)及臨時(shí)性員工工資制。工資總額人事部通過建立工效掛鉤機(jī)制，對薪酬總額進(jìn)行控制。人事部根據(jù)本年度的經(jīng)營收入、薪酬總額，以及下一年度的經(jīng)營計(jì)劃，對各職等和薪檔的崗位薪酬基數(shù)進(jìn)行調(diào)整和確定。通過對下一年度各職等和薪檔人數(shù)的預(yù)計(jì)，做同下一年度的薪酬預(yù)算，包括固定工資總額和標(biāo)準(zhǔn)績效考核獎(jiǎng)金總額薪酬預(yù)算經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。為了加強(qiáng)對薪酬預(yù)算執(zhí)行情況的過程控制，人事部應(yīng)于每月初，將上月實(shí)際薪酬發(fā)放情況匯總上報(bào)。年薪制適用范圍本制度適用于以下人員：1、公司高級管理人員；2、董事長、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，其他人員是否適用，由董事會(huì)決定。工資模式年薪=基薪+績效年薪基薪按月預(yù)發(fā)（年基薪額的1/12）或根據(jù)合同約定兌現(xiàn)；績效年薪，年終根據(jù)業(yè)績完成情況經(jīng)考核后兌現(xiàn)。第十三條年薪制須由董事會(huì)專門做出實(shí)施細(xì)則。結(jié)構(gòu)工資制第十四條適用范圍除實(shí)行年薪制、工資特區(qū)及非正式員工工資制外的員工。第十五條工資模式辦公室人員：工資=基礎(chǔ)工資+工齡工資+績效工資+獎(jiǎng)金+其它補(bǔ)貼市場部人員：工資=基礎(chǔ)工資+工齡工資+提成+獎(jiǎng)金+其它補(bǔ)貼基礎(chǔ)工資基礎(chǔ)工資=基本工資+崗位津貼基本工資參照石家莊市職工平均生活水平，生活費(fèi)用價(jià)格指數(shù)和各類性補(bǔ)貼而確定。崗位津貼崗位工資綜合考慮員工的職務(wù)高低、學(xué)歷技能高低、崗位責(zé)任大小、能力強(qiáng)弱、貢獻(xiàn)多少、經(jīng)驗(yàn)豐富與否，在本企業(yè)從業(yè)時(shí)間長短等因素而確定。根據(jù)崗位評價(jià)的結(jié)果參照員工工作經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、業(yè)務(wù)水平及工作態(tài)度等因素確定相應(yīng)崗位工資等級，將公司所有崗位劃分為A、高層管理核心層；B、中層骨干C、基層三個(gè)層次及管理類、行政類、財(cái)務(wù)類、工程類等四大類，同時(shí)，將全公司崗位按照崗位重要性分劃為8個(gè)等級。見下表：崗位分類及標(biāo)準(zhǔn)職類管理類行政類財(cái)務(wù)類事業(yè)類職層職等高層管理核心層AG10總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、各部門經(jīng)理G9G8G7G6中層骨干BG5經(jīng)理助理、駕駛員、人事主管、行政主管、行政專員、前臺(tái)會(huì)計(jì)、出納市場部人員G4基層CG3G2G1崗位工資其他規(guī)定公司崗位工資標(biāo)準(zhǔn)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)；公司可根據(jù)經(jīng)營狀況變化而修改崗位工資標(biāo)準(zhǔn)；新進(jìn)人員被聘崗位以及崗位級別調(diào)整由人事部提出初步意見報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，對從事專業(yè)性較強(qiáng)崗位的人員，公司可視情況而定。根據(jù)“變崗變薪”原則，員工晉級則增薪，降級則減薪。薪酬變更從崗位變動(dòng)后的第1個(gè)整月起調(diào)整各等各級基礎(chǔ)工資（已經(jīng)包含基本工資和崗位津貼）額度崗位等級基層C中層骨干B高層管理層A等級（等級）基層1基層2基層3主管1主管2經(jīng)理總監(jiān)副總總經(jīng)理崗位技能等級工資L11660006000L22360008000L3244由于各個(gè)員工業(yè)務(wù)技能差異，為了重點(diǎn)激勵(lì)優(yōu)秀員工，在職等不變的情況下，為優(yōu)秀員工提供工資上升通道，我們將各個(gè)職等的崗位工資分為三級；根據(jù)崗位評價(jià)情況和薪酬市場調(diào)查，確定公司最低和最高工資，并設(shè)定出各等級工資數(shù)額，崗位工資入等入級的原則：根據(jù)崗位說明評價(jià)入等，根據(jù)能力評價(jià)入級?？冃ЧべY績效工資與員工的績效考核掛鉤，績效工資只針對辦公室人員。不同部門的績效考核標(biāo)準(zhǔn)不同，具體考核標(biāo)準(zhǔn)的制定和修改由各部門經(jīng)理制定經(jīng)總經(jīng)理審核后通過，并報(bào)送董事會(huì)?？冃ЧべY為每人300元/月，具體得到的績效工資金額按照績效考核成績計(jì)算。計(jì)算公式為：績效工資=300元*績效分?jǐn)?shù)%（績效總分為100分）工齡工資根據(jù)員工為本公司連續(xù)服務(wù)年限長短確定，鼓勵(lì)員工長期、穩(wěn)定地在本公司工作。工齡工資=公司工齡*100元（即在公司每工作滿一年，加工齡工資100元）。補(bǔ)貼補(bǔ)貼是公司員工薪酬的有機(jī)組成部分，包括交通補(bǔ)貼、加班補(bǔ)貼、差補(bǔ)。交通補(bǔ)貼：由企業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)員工居住地與工作地點(diǎn)情況具體核定。加班補(bǔ)貼：按照國家規(guī)定每天不超八小時(shí)，每周不超40小時(shí)的工作制，超過部分，將給與加班補(bǔ)助。試用員工享受普通員工應(yīng)有的一般性補(bǔ)貼；按時(shí)發(fā)放。獎(jiǎng)金獎(jiǎng)金制度適用于公司所有部門和全體正式員工。獎(jiǎng)金種類及金額：獎(jiǎng)金種類為年度獎(jiǎng)金、特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、全勤獎(jiǎng)3種。年度獎(jiǎng)金年度獎(jiǎng)金是為獎(jiǎng)勵(lì)員工完成公司年度整體經(jīng)營任務(wù)所設(shè)立的定期獎(jiǎng)金，金額根據(jù)公司全年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤而定。具體細(xì)則見《年終獎(jiǎng)計(jì)算方案》。年度獎(jiǎng)金發(fā)放采取在次年農(nóng)歷春節(jié)前一次性發(fā)放的方式。特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)：根據(jù)公司整體經(jīng)營和發(fā)展需要所設(shè)立的專項(xiàng)獎(jiǎng)金。具體獎(jiǎng)金項(xiàng)目及金額由總經(jīng)理向董事會(huì)提出申請，經(jīng)審核后執(zhí)行，單獨(dú)發(fā)放。全勤獎(jiǎng)：全勤獎(jiǎng)是為規(guī)范人力資源管理制度，完善內(nèi)部獎(jiǎng)懲管理規(guī)定及福利制度，提高員工的工作積極性和工作效率，促進(jìn)公司管理工作而設(shè)立全勤獎(jiǎng)。全勤獎(jiǎng)獎(jiǎng)金為100元。試用員工原則上不享受獎(jiǎng)金待遇，特殊情況除外。其他獎(jiǎng)金考核由經(jīng)理、辦公室根據(jù)該人員的職責(zé)履行情況、工作績效、貢獻(xiàn)大小和出勤記錄等考核結(jié)果確定。特殊貢獻(xiàn)人員的獎(jiǎng)金額度經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后可突破規(guī)定；除全勤獎(jiǎng)之外的各項(xiàng)獎(jiǎng)金由總經(jīng)理通過隱密形式發(fā)放，任何人不得外傳。與公司簽訂勞動(dòng)合同的所有員工，除實(shí)行年薪制，其工作模式原則上采用結(jié)構(gòu)工資制。與公司訂立臨時(shí)勞動(dòng)合同的人員，其工資模式采用簡單固定金額工資制，人事部會(huì)同用人部門對其工作業(yè)績、經(jīng)營成果、出勤、各種假期、加班值班情況匯總，確定其實(shí)發(fā)工資總額。第十七條新錄用人員工資新錄用人員包括企業(yè)從學(xué)校直接錄用的畢業(yè)生、從社會(huì)招聘、其它單位調(diào)入人員以及接收的復(fù)轉(zhuǎn)退伍軍人等。試用期工資：根據(jù)實(shí)際情況由各部門自己決定并報(bào)備到行政中心人事部；特殊技術(shù)人員、高管及其它例外情況，由董事會(huì)決定。試用期員工管理按公司相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。特殊人才的薪酬由雙方協(xié)商確定，具體詳見工資特區(qū)。報(bào)總經(jīng)理、執(zhí)行董事決定，同意后報(bào)行政中心人事部備案。試用期結(jié)束經(jīng)考核合格后，按所在崗位及其工作能力、實(shí)績、個(gè)人綜合素質(zhì)等確定其基礎(chǔ)工資及相關(guān)補(bǔ)貼等。福利待遇按照國家及石家莊市有關(guān)規(guī)定，公司為員工集體交納養(yǎng)老、醫(yī)療、工作、生育及住房公積金。其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)按當(dāng)?shù)厣绫４髲d公布為準(zhǔn)。根據(jù)國家及市政府有關(guān)的變動(dòng)情況，公司可以適時(shí)、適當(dāng)調(diào)整社會(huì)的繳費(fèi)系數(shù)。員工享有生日禮品。第二十條公司為員工提供帶薪休假，具體規(guī)定見公司《員工手冊》。工資特區(qū)第二十一條設(shè)立工資特區(qū)的目的設(shè)立工資特區(qū)，使工資重點(diǎn)向?qū)ζ髽I(yè)有較大貢獻(xiàn)、市場上稀缺的人力資源傾斜，目的是為激勵(lì)和吸引優(yōu)秀人才，使企業(yè)與外部人才市場接軌，提高企業(yè)對關(guān)鍵人才的吸引力，增強(qiáng)公司在人才市場上的競爭力。第二十二條設(shè)立工資特區(qū)的原則協(xié)商原則：特區(qū)工資以市場價(jià)格為基礎(chǔ)，由雙方協(xié)商確定；保密原則：為保障工資特區(qū)員工的順利工作，對工資特區(qū)的人員及其工資嚴(yán)格保密，員工之間禁止相互打探；限額原則：工資特區(qū)人員數(shù)目實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，依據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益水平及發(fā)展情況限制總數(shù)，寧缺毋濫。第二十三條工資特區(qū)人才的選拔。工資特區(qū)人才的選拔以外部招聘為主。其條件為名優(yōu)院校畢業(yè)生、企業(yè)人力資源規(guī)劃中急需的人才、行業(yè)內(nèi)人才市場競爭激烈的稀缺人才。第二十四條工資特區(qū)人才的淘汰鏗工資特區(qū)內(nèi)的人才，年底根據(jù)合同進(jìn)行年度考核。有以下情況者自動(dòng)退出人才特區(qū)：考核部分低于預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)；人才供求關(guān)系變化，不再是市場稀缺人才；非正式員工工資制第二十五條適用范圍，適用于與公司訂立非正式員工勞動(dòng)合同的臨時(shí)員工、離退休返聘人員。第二十六條非正式員工工資制的確定與發(fā)放通過對非正式員工的工作業(yè)績、經(jīng)營成果、出勤、各種假期、加班值班情況匯總，確定在其標(biāo)準(zhǔn)工資基礎(chǔ)上的實(shí)發(fā)工資總額。第二十七條試用期員工工資發(fā)放按照轉(zhuǎn)正后工資的80%給付。試用期不多于6個(gè)月。薪酬的計(jì)算及支付第二十八條工資計(jì)算期間為當(dāng)月的1日至當(dāng)月的最后一日，并于翌月15日支付。如遇支付工資日為休假日時(shí)，則于休假日后的第一個(gè)工作日發(fā)放。公司因不可抗力因素需延緩支付工資時(shí)，應(yīng)提前于前一日通知員工，并確定延緩支付的日期。第二十九條員工離職或被辭退時(shí)，本人或其家屬可以向公司提出申請給予工資事宜，從請求日起三十日內(nèi)，公司應(yīng)支付該員工已出勤工作日數(shù)的工資。第三十條凡符合下列規(guī)定的員工工資，按日計(jì)算：新聘者；離職或遭辭退者；停職而復(fù)職者；其他；按日計(jì)算工資方法:出勤工資額=基本日工資*該月出勤日數(shù)第三十一條員工請假時(shí)的工資規(guī)定，詳見《員工手冊》。第三十二條員工工資扣除，按下列方式計(jì)算：缺或許工資扣除額=基本日工資*缺勤日數(shù)離職工資結(jié)算第三十三條離職工資結(jié)算按照離職類型分為三種：正常離職：根據(jù)公司離職規(guī)定辦理過離職申請，工作交接完畢，行政人事給與確認(rèn)后方可辦理離職工資結(jié)算。緊急辭職:因特殊原因需立即辦理離職手續(xù)的，公司將按標(biāo)準(zhǔn)扣除相應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用后再扣除未領(lǐng)工資的二分之一（與公司有其他約定另行計(jì)算）。特殊崗位另行計(jì)算。自動(dòng)離職：員工在無任何請假手續(xù)的情況下，連續(xù)曠工3天的將按自動(dòng)離職處理，自動(dòng)離職人員公司將不予以結(jié)算工資，若給公司造成重大損失的，公司將依法追究其相關(guān)責(zé)任。附則第三十四條公司各部門可獨(dú)立確定薪資制度細(xì)則及考核標(biāo)準(zhǔn)，獨(dú)立的薪資制度細(xì)則由各部門經(jīng)理制定，并提交公司董事會(huì)審核能過后執(zhí)行。第三十五條為實(shí)現(xiàn)新、舊薪酬制度平衡、順利轉(zhuǎn)換，現(xiàn)有員工的基礎(chǔ)工資在原有的工資標(biāo)準(zhǔn)總額的基礎(chǔ)上，就近上套。第三十六條公司為員工購買的各項(xiàng)社會(huì)，其個(gè)人繳費(fèi)部分由公司統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn)代繳。第三十七條以上工資均為含稅工資，根據(jù)國家稅法，由公司統(tǒng)一按個(gè)人所得稅標(biāo)準(zhǔn)代扣代繳個(gè)人所得稅。第三十八條本方案解釋權(quán)在董事會(huì)。第三十九條本制度自批準(zhǔn)之日起生效。信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)方案2020年8月目錄第一章 目標(biāo) 3第一節(jié) 運(yùn)行維護(hù)服務(wù)目標(biāo) 3第二節(jié) 運(yùn)行維護(hù)內(nèi)容及步驟 3第二章 運(yùn)行維護(hù)服務(wù)具體內(nèi)容 4第一節(jié) 駐點(diǎn)服務(wù) 4第二節(jié) 運(yùn)維服務(wù) 5第三節(jié) 服務(wù)方式建議 6第四節(jié) 運(yùn)維服務(wù)內(nèi)容 71. 預(yù)防性維護(hù)服務(wù) 72. 中心機(jī)房設(shè)備維護(hù)服務(wù) 83. 臺(tái)式PC機(jī)類維護(hù)服務(wù) 84. 筆記本計(jì)算機(jī)維護(hù)服務(wù) 95. 服務(wù)器維護(hù)服務(wù) 96. 工作站軟件維護(hù) 97. 語音（）信息點(diǎn)維護(hù) 108. 病毒防護(hù)與監(jiān)控服務(wù) 109. 運(yùn)維期結(jié)束前 11第三章 XX運(yùn)行維護(hù)服務(wù)預(yù)算 11目標(biāo)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)目標(biāo)信息系統(tǒng)主要業(yè)務(wù)為稅務(wù)征收系統(tǒng)及外部門之間數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)，為確保XX的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)及辦公OA系統(tǒng)在可靠、高效、穩(wěn)定的環(huán)境中運(yùn)行。達(dá)到故障快速定位并解決、信息安全可控可查、不斷優(yōu)化運(yùn)行效率和性能，保障XX信息系統(tǒng)資源共享，提高辦公效率和質(zhì)量，提高決策能力、管理能力、應(yīng)急能力。針對XX現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、服務(wù)器硬件設(shè)備以及辦公硬件設(shè)備，病毒防護(hù)等進(jìn)行實(shí)時(shí)行監(jiān)控，更好地規(guī)范和提高XX的各項(xiàng)維護(hù)工作，保障網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用平臺(tái)的正常運(yùn)行以及防病毒的順利正常開展。保證整體運(yùn)維項(xiàng)目實(shí)施順利，確保網(wǎng)絡(luò)原因?qū)I(yè)務(wù)運(yùn)行影響最小化、確保網(wǎng)絡(luò)故障快速定位并解決、確保網(wǎng)絡(luò)信息安全可控可查、確保不斷優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行效率和性能。保證目標(biāo)系統(tǒng)7×24正常工作。運(yùn)行維護(hù)內(nèi)容及步驟協(xié)助XX信息系統(tǒng)工作計(jì)劃，掌握信息系統(tǒng)各設(shè)備運(yùn)行情況，具體落實(shí)各設(shè)備運(yùn)行維護(hù)工作；巡視運(yùn)行維護(hù)各崗位，檢查運(yùn)行維護(hù)情況和服務(wù)質(zhì)量，督導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項(xiàng)工作，保持XX信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)良好的秩序；保證按時(shí)按質(zhì)完成XX負(fù)責(zé)人交付的各項(xiàng)維護(hù)任務(wù)。通過數(shù)據(jù)分析和其他相關(guān)網(wǎng)絡(luò)測試設(shè)備，解決XX信息系統(tǒng)問題；發(fā)展和維護(hù)問題解決程序、網(wǎng)絡(luò)文件和標(biāo)準(zhǔn)操作程序；協(xié)助管理XX信息系統(tǒng)集成，更新維護(hù)各種工程用設(shè)備器材；協(xié)助XX調(diào)試、維護(hù)

PC及OA工作計(jì)劃，掌握調(diào)試、維護(hù)

PC及OA設(shè)備運(yùn)行情況，具體落實(shí)各調(diào)試、維護(hù)

PC及OA設(shè)備運(yùn)行維護(hù)工作；負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)文件的擬訂；負(fù)責(zé)XX信息系統(tǒng)維護(hù)及時(shí)反饋實(shí)際工作中遇到的問題，并提出改進(jìn)建議；承擔(dān)相應(yīng)的保密職責(zé)；完成XX交辦的其它工作；運(yùn)行維護(hù)服務(wù)具體內(nèi)容駐點(diǎn)服務(wù)昆明XX科技將為本項(xiàng)目組建一支技術(shù)專業(yè)、素質(zhì)良好、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、專兼結(jié)合的本地駐點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)隊(duì)伍。能在最短時(shí)間解決排除信息系統(tǒng)故障及安全隱患。確保XX的網(wǎng)絡(luò)安全互聯(lián)和日常稅收業(yè)務(wù)不間斷運(yùn)行，確保網(wǎng)絡(luò)原因?qū)I(yè)務(wù)運(yùn)行影響最小化、確保網(wǎng)絡(luò)故障快速定位并解決、確保網(wǎng)絡(luò)信息安全可控可查、確保不斷優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行效率和性能。駐點(diǎn)工程師每天針對XX機(jī)關(guān)信息系統(tǒng)設(shè)備的使用及維護(hù)制定詳細(xì)維護(hù)日程表。日常維護(hù)工作：進(jìn)入中心機(jī)房間檢查路由器、交換機(jī)以及服務(wù)器等設(shè)備是否出現(xiàn)設(shè)備告警提示燈。檢查中心機(jī)房的環(huán)境參數(shù)（溫度、濕度、電源相位，電源電壓）是否在正常范圍內(nèi)工作；通過網(wǎng)絡(luò)測試命令檢查連接到省局、市局的網(wǎng)絡(luò)是否暢通。檢查是否有可用的軟硬件的更新信息，發(fā)現(xiàn)更新后，將向相關(guān)人員提交相應(yīng)的升級計(jì)劃，在得到批準(zhǔn)后嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行升級變更。對XX的計(jì)算機(jī)及外設(shè)設(shè)備進(jìn)行調(diào)查登記，定期了解這些設(shè)備的運(yùn)行狀況，并根據(jù)實(shí)際情況對其進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化工作。檢查計(jì)算機(jī)病毒，通過趨勢防病毒控制臺(tái)對XX網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的計(jì)算機(jī)進(jìn)行檢查，包括病毒軟件版本、病毒庫更新情況、病毒查殺情況。對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并將備份集進(jìn)行統(tǒng)一管理，對備份集進(jìn)行驗(yàn)證，確保其可還原性和內(nèi)容完整性。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)預(yù)定檢查任務(wù)，認(rèn)真做好檢查記錄，爭取提前發(fā)現(xiàn)目標(biāo)系統(tǒng)運(yùn)行中存在的隱患，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。嚴(yán)格按照規(guī)程監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀況，做好工作記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)遇到或存在問題時(shí)，及時(shí)向相關(guān)負(fù)責(zé)人以書面形式提交問題報(bào)告，請求批示，爭取及早發(fā)現(xiàn)并處理問題，避免對最終用戶業(yè)務(wù)產(chǎn)生不良影響。駐點(diǎn)工程師每日應(yīng)完成以上工作，并對所完成的每項(xiàng)工作作出詳細(xì)記錄；每周進(jìn)行工作記錄的匯總、歸檔工作。運(yùn)維服務(wù)對于XX本部用戶所使用的設(shè)備出現(xiàn)故障后，運(yùn)維工程師通過、遠(yuǎn)程登錄、電子郵件等遠(yuǎn)程方式幫助用戶確定故障原因并解決出現(xiàn)的問題。如果出現(xiàn)需要現(xiàn)場技術(shù)支持的情況，工程師按照到達(dá)現(xiàn)場的故障響應(yīng)時(shí)間計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行。解決故障后填寫《用戶維護(hù)記錄單》，并且在當(dāng)月月末提交的《運(yùn)行維護(hù)報(bào)告》中向領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)匯報(bào)當(dāng)月用戶設(shè)備維護(hù)情況。故障級別P1級故障P2級故障P3級故障P4級故障故障級別定義[重大故障]關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)出現(xiàn)故障，影響或限制整體業(yè)務(wù)運(yùn)行。[次型故障]影響或限制了部分業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。[簡單故障]個(gè)別工作站點(diǎn)不能正常工作，其余部分仍可正常運(yùn)行。[支持型故障]安裝新設(shè)備或者修改非關(guān)鍵配置，且對用戶業(yè)務(wù)不構(gòu)成任何影響。到達(dá)現(xiàn)場時(shí)限駐點(diǎn)人員駐點(diǎn)人員駐點(diǎn)人員駐點(diǎn)人員對于XX：P1-P4級別故障均由運(yùn)維工程師現(xiàn)場進(jìn)行處理。故障確診時(shí)限（不超過）30分鐘30分鐘30小時(shí)30小時(shí)運(yùn)行恢復(fù)時(shí)限（不超過）1小時(shí)2小時(shí)2小時(shí)3小時(shí)服務(wù)方式建議服務(wù)方式：

1、服務(wù)時(shí)間的即時(shí)性

由于駐點(diǎn)運(yùn)維工程師就在服務(wù)單位駐點(diǎn)服務(wù)，因此一旦出現(xiàn)問題可以即時(shí)跟進(jìn)解決，保證了對故障問題的快速跟進(jìn)及即時(shí)處理。

2、駐點(diǎn)服務(wù)及設(shè)備、系統(tǒng)的結(jié)合

由于駐點(diǎn)運(yùn)維工程師長期和維護(hù)設(shè)備打交道，而且建立了一套具體的設(shè)備資料庫，因此對于每臺(tái)設(shè)備出故障的原因都很熟悉，保證了對故障的快速處理能力。

3、駐點(diǎn)服務(wù)合作

由于駐點(diǎn)運(yùn)維工程師長期和相關(guān)負(fù)責(zé)員以及管理人員接觸，對個(gè)人的使用習(xí)慣以及溝通方式都能相對的了解，也確保了能快速、有效的完成工作。

4、駐點(diǎn)運(yùn)維工程師的使用及管理

駐點(diǎn)運(yùn)維工程師在現(xiàn)場除了完成本身職能內(nèi)的事以外，還可以協(xié)助完成甲方指定的其它工作。運(yùn)維服務(wù)內(nèi)容預(yù)防性維護(hù)服務(wù)昆明XX科技預(yù)防維護(hù)服務(wù)的目標(biāo)是：提高系統(tǒng)的可靠性；減少更換零件所造成的成本損失；減少系統(tǒng)停機(jī)時(shí)間；零部件/備件的庫存管理更佳。服務(wù)范圍包括：XX所有關(guān)鍵信息點(diǎn)設(shè)備。維護(hù)內(nèi)容包括：這些關(guān)鍵信息點(diǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況、灰塵情況、運(yùn)行環(huán)境情況、運(yùn)行能力指標(biāo)、機(jī)械部件磨損情況、折舊參數(shù)、負(fù)載情況與趨勢。運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目啟動(dòng)以后，昆明XX科技運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)根據(jù)XX實(shí)際的網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備和業(yè)務(wù)情況（在前期用戶系統(tǒng)情況調(diào)研登記過程中已經(jīng)準(zhǔn)備好這些數(shù)據(jù)）制定詳細(xì)的《預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃》，并且提交XX相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批?！额A(yù)防性維護(hù)計(jì)劃》審批通過以后，運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目組將嚴(yán)格按照《預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃》所規(guī)定的時(shí)間和規(guī)程，按月執(zhí)行預(yù)防性維護(hù)任務(wù)，并認(rèn)真填寫相關(guān)的《預(yù)防性維護(hù)記錄單》和管理文件，項(xiàng)目組質(zhì)量保證員通過《預(yù)防性維護(hù)記錄單》和管理文件嚴(yán)格監(jiān)督預(yù)防性維護(hù)任務(wù)的執(zhí)行情況。運(yùn)行維護(hù)期間，每季度由運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)理對本季度《預(yù)防性維護(hù)記錄單》進(jìn)行整理和分析，提出有參考價(jià)值的改進(jìn)、優(yōu)化建議和評價(jià)結(jié)果，并在季度末之前向XX相關(guān)負(fù)責(zé)人提交詳細(xì)的《預(yù)防性維護(hù)報(bào)告》。中心機(jī)房設(shè)備維護(hù)服務(wù)每日例行維護(hù)：①檢查并登記網(wǎng)絡(luò)機(jī)房各設(shè)備外觀的完好性；②檢查并登記網(wǎng)絡(luò)機(jī)房各設(shè)備機(jī)械部分（例如風(fēng)扇）的工作狀態(tài)；③檢查并登記網(wǎng)絡(luò)機(jī)房各設(shè)備及板卡的工作指示燈（指示屏）狀態(tài)；④檢查并登記網(wǎng)絡(luò)機(jī)房UPS及電池的工作狀態(tài)。周期例行維護(hù)：①按月復(fù)查設(shè)備登記信息。②對網(wǎng)絡(luò)機(jī)房UPS及電池按月進(jìn)行充放電維護(hù)保養(yǎng)。在運(yùn)行維護(hù)期間，昆明XX科技項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)根據(jù)日常維護(hù)記錄進(jìn)行整理和分析，發(fā)現(xiàn)潛在問題和漏洞，提出合理化建議，并且形成建議報(bào)告提交給XX相關(guān)負(fù)責(zé)人。按月向XX提交《中心機(jī)房設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)報(bào)告》臺(tái)式PC機(jī)類維護(hù)服務(wù)按月對硬件設(shè)備進(jìn)行檢查，確保硬件工作正常；硬件故障檢測定位；出現(xiàn)硬件故障的問題分析與送修；代理硬件維修更換事務(wù)；按季度對PC機(jī)和鍵盤鼠標(biāo)的除塵；對顯示器的消磁情況進(jìn)行檢查；按季度對顯示器的屏幕進(jìn)行清潔；檢查PC設(shè)備的供電情況。按月向XX提交《臺(tái)式機(jī)類維護(hù)報(bào)告》筆記本計(jì)算機(jī)維護(hù)服務(wù)按季度對筆記本電腦的外殼和顯示屏、鍵盤進(jìn)行清潔；檢查筆記本電腦的顯示屏和鍵盤是否正常；出現(xiàn)硬件故障的問題分析與處理；代理部件維修更換事務(wù)；筆記本電腦電池的充電和放電檢查；光驅(qū)的讀盤能力檢查；筆記本的各接口檢查。服務(wù)器維護(hù)服務(wù)按季度對服務(wù)器進(jìn)行除塵；檢查服務(wù)器上的指示燈是否有報(bào)警燈亮；檢查服務(wù)器硬盤上的指示燈是否有異常；按季度對陣列卡及硬盤的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查；檢查光驅(qū)的讀盤性能；對顯示器進(jìn)行檢查與清潔；代理部件維修更換事務(wù)。工作站軟件維護(hù)系統(tǒng)恢復(fù)、系統(tǒng)重裝、系統(tǒng)優(yōu)化、對磁盤進(jìn)行碎片整理；軟件故障檢測、排除；新裝設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序的安裝、調(diào)試及使用培訓(xùn)；協(xié)助用戶處理數(shù)據(jù)整理、保存、備份、恢復(fù)等工作；網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)的安裝、配置、調(diào)試；數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的安全策略設(shè)計(jì)、性能調(diào)整、故障排除等；網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)恢復(fù)服務(wù)：確保系統(tǒng)崩潰后能盡快恢復(fù)工作，數(shù)據(jù)恢復(fù)等；提供相關(guān)應(yīng)用軟件的免費(fèi)培訓(xùn)。按月向XX提交《工作站軟件維護(hù)報(bào)告》語音（）信息點(diǎn)維護(hù)語音信息點(diǎn)維護(hù)：按月對未使用的數(shù)據(jù)、語音點(diǎn)進(jìn)行檢測，確保在替換使用時(shí)的網(wǎng)絡(luò)暢通；對使用中出問題的信息點(diǎn)進(jìn)行記錄，查明原因后進(jìn)行處理，如無法處理的情況下應(yīng)告知用戶備案。病毒防護(hù)與監(jiān)控服務(wù)⊙利用目前XX所配的防病毒系統(tǒng)與XX網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的實(shí)際需要相結(jié)合，確保XX網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)在最佳的病毒防護(hù)能力的情況下綜合成本最少?！沿瀼亍皩訉釉O(shè)防，集中控管，以防為主、防治結(jié)合”的防毒策略。在XX網(wǎng)絡(luò)中所有可能的病毒攻擊點(diǎn)或通道中設(shè)置對應(yīng)的防病毒軟件，通過這種全方位的、多層次的防毒系統(tǒng)配置，使XX網(wǎng)絡(luò)免遭所有病毒的入侵和危害?！殉浞挚紤]到XX網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)、文件的安全可靠性，保證與現(xiàn)有系統(tǒng)具有良好的一致性和兼容性，以及最低的系統(tǒng)資源占用，保證不對現(xiàn)有系統(tǒng)運(yùn)行產(chǎn)生不良影響。⊙注重對多種壓縮格式文件的病毒檢測?！言赬X網(wǎng)絡(luò)防病毒系統(tǒng)內(nèi)，實(shí)施統(tǒng)一的防病毒策略、集中的防病毒管理和維護(hù)，最大限度地減輕使用人員和維護(hù)人員的工作量。⊙確保及時(shí)進(jìn)行病毒碼及掃描引擎的更新?！驯Ｕ戏啦《痉桨妇哂辛己玫目蓴U(kuò)充性，充分保護(hù)用戶的現(xiàn)有，適應(yīng)XX網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的今后發(fā)展需要。按月向XX提交《病毒防護(hù)與監(jiān)控報(bào)告》運(yùn)維期結(jié)束前昆明XX科技專家組、運(yùn)維組和XX相關(guān)人員要對整個(gè)運(yùn)維服務(wù)進(jìn)行總結(jié)分析，進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，向XX提交《項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告》、《運(yùn)維總結(jié)分析報(bào)告》。XX運(yùn)行維護(hù)服務(wù)預(yù)算運(yùn)維服務(wù)預(yù)算項(xiàng)目分項(xiàng)服務(wù)金額單價(jià)（元）/年小計(jì)（元）/年運(yùn)維服務(wù)費(fèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)￥12￥12軟件升級服務(wù)￥￥臺(tái)式機(jī)、筆記本等終端設(shè)備維護(hù)￥6￥6打印機(jī)維護(hù)服務(wù)￥3￥3UPS電源維護(hù)服務(wù)￥￥語音（）信息點(diǎn)維護(hù)￥￥病毒防護(hù)與監(jiān)控服務(wù)￥￥服務(wù)器應(yīng)用平臺(tái)和系統(tǒng)平臺(tái)服務(wù)￥￥重要數(shù)據(jù)備份服務(wù)￥5￥5金額合計(jì)：￥46,0涉密計(jì)算機(jī)和信息管理系統(tǒng)管理制度[YHNB/B20008-2020]第AUTONUM\*CHINESENUM3條涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)是指由計(jì)算機(jī)及相關(guān)的配套設(shè)備、設(shè)施（含網(wǎng)絡(luò)）構(gòu)成的，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則，用于采集、存儲(chǔ)、處理、傳遞、輸出國家秘密信息的人機(jī)系統(tǒng)。本公司內(nèi)涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)即用于處理涉密信息的單機(jī)。第AUTONUM\*CHINESENUM3條涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保密工作堅(jiān)持“堅(jiān)持防范，突出重點(diǎn)，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格管理”及“分層負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)到人”的原則。第AUTONUM\*CHINESENUM3條涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，由使用部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本部門涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密工作。公司保密部位配備專用涉密計(jì)算機(jī)，保密部位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉密計(jì)算機(jī)的日常監(jiān)督管理，加強(qiáng)對使用人員的教育和培訓(xùn)。第AUTONUM\*CHINESENUM3條涉密計(jì)算機(jī)使用人員應(yīng)當(dāng)遵守國家相關(guān)保密的法律、法規(guī)及公司保密制度，加強(qiáng)保密學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不得實(shí)施危害國家安全和利益行為。第AUTONUM\*CHINESENUM3條對從事涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)工作人員，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的涉密資格審查并進(jìn)行經(jīng)常性的保密教育，確保工作人員接受過專項(xiàng)培訓(xùn)，熟悉公司的相關(guān)保密規(guī)定和實(shí)施細(xì)則。第AUTONUM\*CHINESENUM3條涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)應(yīng)當(dāng)采取系統(tǒng)訪問控制、數(shù)據(jù)保護(hù)和系統(tǒng)安全保密監(jiān)控管理等技術(shù)措施。第AUTONUM\*CHINESENUM3條涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)只限于公司內(nèi)部使用。第AUTONUM\*CHINESENUM3條不得擅自修改涉密計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)設(shè)置。第AUTONUM\*CHINESENUM3條不得擅自安裝或卸載涉密計(jì)算機(jī)軟件。第AUTONUM\*CHINESENUM3條涉密計(jì)算機(jī)須與外網(wǎng)完全物理隔離，不得存在通過撥號(hào)、電纜或無線等方式違規(guī)外聯(lián)，不得以任何方式違規(guī)接入互聯(lián)網(wǎng)或公共信息網(wǎng)。第AUTONUM\*CHINESENUM3條禁止使用非涉密的計(jì)算機(jī)、信息系統(tǒng)和存儲(chǔ)介質(zhì)存儲(chǔ)和處理涉密信息。第AUTONUM\*CHINESENUM3條禁止將涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)接入內(nèi)部非涉密信息系統(tǒng)。第AUTONUM\*CHINESENUM3條未經(jīng)審批，禁止對涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)格式化或重裝操作系統(tǒng)，禁止刪除涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)及外部設(shè)備等日志記錄。第AUTONUM\*CHINESENUM3條公司保密辦負(fù)責(zé)設(shè)立