次OHSAS內(nèi)審總結(jié)OHSAS內(nèi)審的目的評估體系有效性評估組織的OHSAS體系是否符合標準要求并有效運行。識別潛在風(fēng)險識別工作流程中的安全風(fēng)險和隱患，以預(yù)防事故發(fā)生。持續(xù)改進體系通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題，提出改進建議，不斷提升組織安全管理水平。OHSAS內(nèi)審的范圍質(zhì)量管理體系涵蓋所有與質(zhì)量相關(guān)的活動和流程。安全管理體系包括安全風(fēng)險評估、安全控制措施、安全培訓(xùn)等。環(huán)境管理體系涉及環(huán)境影響評估、污染控制、節(jié)能減排等。OHSAS內(nèi)審的程序計劃階段確定內(nèi)審目標、范圍、時間和資源。準備階段組建內(nèi)審小組，制定內(nèi)審計劃，收集相關(guān)資料。實施階段現(xiàn)場審核，收集證據(jù)，分析問題。報告階段編寫內(nèi)審報告，提交審核結(jié)果。跟蹤階段跟蹤問題整改，評價內(nèi)審效果。內(nèi)審計劃的制定1審核范圍明確審核范圍2審核目標確定審核目標3審核時間制定審核時間表4審核人員指派審核人員5審核方法選擇審核方法內(nèi)審準備工作內(nèi)審計劃確保內(nèi)審計劃詳細且可執(zhí)行。相關(guān)文件收集所有相關(guān)的OHSAS標準、程序文件、記錄等。內(nèi)審小組組建具備專業(yè)知識和經(jīng)驗的內(nèi)審小組。時間安排確定內(nèi)審時間表，確保有足夠的時間完成內(nèi)審工作。內(nèi)審信息交流內(nèi)審信息交流是確保內(nèi)審工作順利進行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。內(nèi)審組應(yīng)與被審部門進行充分的溝通，以了解被審部門的業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險控制措施和相關(guān)資料。內(nèi)審組還應(yīng)向被審部門提供內(nèi)審目的、范圍、程序和相關(guān)要求，并解答被審部門提出的問題。現(xiàn)場內(nèi)審實施1確定審核組選取經(jīng)驗豐富的審核員，確保專業(yè)能力和獨立性2準備審核文件包括審核計劃、審核程序、審核記錄等3進行現(xiàn)場審核通過現(xiàn)場觀察、文件審查、訪談等方法收集證據(jù)4審核記錄及時、準確地記錄審核發(fā)現(xiàn)的問題和證據(jù)5審核結(jié)束與被審核方進行溝通，確認審核發(fā)現(xiàn)的問題和整改措施內(nèi)審中的發(fā)現(xiàn)問題不符合項指對OHSAS18001標準要求的偏差，包括對標準要求的理解偏差和實施偏差。觀察項指對OHSAS18001標準沒有明確要求，但對安全管理體系的有效性有影響的方面。建議指對安全管理體系的改進建議，包括對標準要求的補充或完善。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的分類重大不符合嚴重違反標準要求，可能導(dǎo)致重大安全風(fēng)險或質(zhì)量問題。輕微不符合輕微違反標準要求，對安全風(fēng)險或質(zhì)量影響較小，但需要及時糾正。建議針對管理體系的改進措施，例如流程優(yōu)化、資源配置等。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的記錄記錄形式內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)以書面形式記錄，并使用統(tǒng)一的格式。記錄內(nèi)容記錄應(yīng)包括發(fā)現(xiàn)問題的描述、嚴重程度、發(fā)生地點、責(zé)任部門、整改措施等。記錄保存內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的記錄應(yīng)妥善保存，以便于后續(xù)的分析和跟蹤。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的分析問題類型分析內(nèi)容體系偏差分析體系文件是否完善、是否符合標準要求管理失效分析管理制度、程序是否有效實施、是否符合實際情況人員操作不規(guī)范分析員工對體系理解程度、操作技能掌握情況、是否按規(guī)定操作資源不足分析公司是否提供了足夠的資源，如人員、資金、設(shè)備等，以滿足體系運行需求內(nèi)審糾正和預(yù)防措施1糾正措施針對發(fā)現(xiàn)的問題，制定并實施相應(yīng)的糾正措施。2預(yù)防措施分析問題根源，采取有效措施防止類似問題再次發(fā)生。3持續(xù)改進不斷完善管理體系，提高安全管理水平。OHSAS內(nèi)審報告的編寫1收集資料收集內(nèi)審過程中收集到的相關(guān)資料，包括內(nèi)審記錄、發(fā)現(xiàn)問題清單、整改措施等。2撰寫內(nèi)容根據(jù)收集到的資料，撰寫內(nèi)審報告，包括內(nèi)審目的、范圍、程序、發(fā)現(xiàn)問題、整改措施等。3審核報告由內(nèi)審組長或負責(zé)人審核報告內(nèi)容，確保報告完整、準確、客觀。4提交報告將審核后的內(nèi)審報告提交給相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)進行審批。內(nèi)審報告的審批1審核組長內(nèi)審報告編寫完成后，由審核組長進行初審，確保內(nèi)容完整、準確、客觀。2部門負責(zé)人審核組長初審?fù)ㄟ^后，將內(nèi)審報告提交給相關(guān)部門負責(zé)人進行復(fù)審，確認內(nèi)審結(jié)果的有效性。3公司領(lǐng)導(dǎo)部門負責(zé)人復(fù)審?fù)ㄟ^后，內(nèi)審報告需提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批，最終確認內(nèi)審結(jié)果并發(fā)布相關(guān)整改措施。內(nèi)審報告的發(fā)放報告發(fā)放內(nèi)審報告應(yīng)及時發(fā)放到相關(guān)部門和人員手中。及時反饋確保相關(guān)人員能及時了解內(nèi)審結(jié)果，并采取相應(yīng)的措施。責(zé)任明確報告應(yīng)明確指出發(fā)現(xiàn)的問題，并明確責(zé)任部門和責(zé)任人。內(nèi)審結(jié)果的評價1符合性評價體系是否符合標準要求。2有效性體系是否有效地預(yù)防了安全風(fēng)險。3持續(xù)性體系是否能夠持續(xù)改進和完善。內(nèi)審績效的監(jiān)測與分析發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量糾正措施完成率內(nèi)審改進措施的跟蹤1定期跟蹤跟蹤措施的實施進度和效果。2有效溝通及時反饋信息，確保相關(guān)部門配合。3持續(xù)改進根據(jù)跟蹤結(jié)果，不斷優(yōu)化改進措施。OHSAS內(nèi)審資料的管理內(nèi)審清單內(nèi)審清單是內(nèi)審人員進行內(nèi)審的重要工具，應(yīng)確保清單內(nèi)容完整、準確，并定期更新。內(nèi)審記錄內(nèi)審記錄應(yīng)完整、準確、客觀，并妥善保存，以便于追溯和分析。內(nèi)審報告內(nèi)審報告應(yīng)及時、準確、完整地反映內(nèi)審結(jié)果，并及時反饋給相關(guān)部門。OHSAS內(nèi)審績效指標指標名稱指標描述指標目標內(nèi)審覆蓋率內(nèi)審范圍覆蓋率95%內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量減少10%內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題整改率內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題整改率90%OHSAS內(nèi)審人員的培訓(xùn)理論知識OHSAS標準要求，內(nèi)審程序，內(nèi)審技巧實踐演練模擬內(nèi)審，案例分析，經(jīng)驗分享資質(zhì)認證內(nèi)審員資格考試，證書管理OHSAS內(nèi)審體系的持續(xù)改進1定期評估通過定期評估和分析，識別內(nèi)審體系的不足和需要改進的地方2持續(xù)優(yōu)化根據(jù)評估結(jié)果，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)審體系的流程、標準和方法，提高內(nèi)審效率和效果3培訓(xùn)提升定期對內(nèi)審人員進行培訓(xùn)，提升他們的專業(yè)技能和知識水平內(nèi)審結(jié)果的跟蹤與驗證實施整改確保所有內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題都得到及時有效的整改，并記錄整改過程和結(jié)果。定期驗證定期對整改措施的有效性進行驗證，確保問題得到徹底解決，并防止再次發(fā)生。持續(xù)改進根據(jù)驗證結(jié)果，不斷完善管理體系，并采取必要的改進措施，提高體系的有效性。內(nèi)審過程的監(jiān)控與評價持續(xù)改進內(nèi)審過程應(yīng)定期進行監(jiān)控和評價，以確保其有效性。評估內(nèi)審標準的適用性分析內(nèi)審結(jié)果的趨勢識別內(nèi)審過程的不足績效指標設(shè)定內(nèi)審績效指標，例如內(nèi)審覆蓋率、發(fā)現(xiàn)問題率、糾正措施完成率等。跟蹤指標的達成情況分析指標變化的原因采取措施改進內(nèi)審績效上次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的整改情況問題整改所有問題已完成整改。有效性驗證驗證整改措施的有效性。績效改進通過整改提升整體績效。審核指派人員的評價1專業(yè)技能指派人員的專業(yè)技能和經(jīng)驗是否符合審核要求，是否能夠獨立完成審核工作。2責(zé)任心指派人員在審核過程中是否認真負責(zé)，是否能夠發(fā)現(xiàn)問題并及時提出改進意見。3溝通能力指派人員在審核過程中是否能夠與被審核部門進行有效溝通，是否能夠清晰表達自己的意見。審核計劃的執(zhí)行情況3發(fā)現(xiàn)問題問題2未完成未完成1已完成已完成審核范圍的覆蓋情況覆蓋范圍覆蓋程度備注生產(chǎn)部門全部覆蓋無研發(fā)部門部分覆蓋部分項目未納入審核范圍采購部門全部