文件編號：SYAT/GL-2017

版本號：C/0____________

受控狀態(tài)：團受控口非受控

發(fā)放編號：AT-001

持有人：

壓力管道元件（金屬軟管、閥門、過濾器

及阻火器等）制造管理制度匯編

本《管理制度》依據(jù)《特種設(shè)備安全法》、TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造'

安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和《TSGD2001-2006壓力管道

元件制造許可規(guī)則》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編寫），適應(yīng)于（金屬軟管'閥門'過

濾器及阻火器等）等管道元件的制造管理。

編制：王曉亮

審核：李玉霞

批準(zhǔn)：蔡曉斌

沈陽安泰壓力管道元件制造有限公司

頒發(fā)日期：2017年1月1日實施日期：2017年2月1日

第1頁共49頁

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01目錄

發(fā)布日期2017.01.01

實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

01管理制度目錄

01管理制度目錄...........................................................2

02修改記錄...............................................................3

03質(zhì)量目標(biāo)考核規(guī)定.......................................................4

04員工崗位任職要求.......................................................7

05材料和零部件保管和發(fā)放管理規(guī)定........................................15

06材料代用管理規(guī)定......................................................18

07倉庫管壬顫定..........................................................19

08產(chǎn)品標(biāo)識窗里規(guī)定......................................................22

09設(shè)備管壬野見定..........................................................27

10許可標(biāo)志(TS)管理規(guī)定..................................................31

11.安全文明生產(chǎn)管理制度..................................................32

12檔案管理制度..........................................................34

13工裝模具管理制度......................................................37

14特殊過程確認準(zhǔn)則......................................................39

15工藝紀(jì)律檢查管理制度..................................................40

16計量管理制度..........................................................42

17理化試樣管理制度......................................................44

18理化實驗管理制度......................................................46

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02修改記錄

發(fā)布日期2017.01.01

實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

02修改記錄

文件名稱文件編號修改/頁次修改章節(jié)修改日期批準(zhǔn)

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03質(zhì)量目標(biāo)考核規(guī)定

發(fā)布日期2017.01.01

實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

03質(zhì)量目標(biāo)考核規(guī)定

1目的

對質(zhì)量目標(biāo)進行考核，作為對質(zhì)量保證體系業(yè)績的測量。

2范圍

適用于公司質(zhì)量目標(biāo)、各部門質(zhì)量目標(biāo)的考核。

3職責(zé)

3.1辦公室負責(zé)制定各部門的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量保證工程師審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.2各部門負責(zé)統(tǒng)計每月的目標(biāo)完成情況，上報辦公室。

3.3辦公室協(xié)助質(zhì)量保證工程師檢查部門目標(biāo)完成情況并實施考核。

4程序

4.1公司總的質(zhì)量目標(biāo)：

產(chǎn)品訂購合同履約率100%;

產(chǎn)品出廠合格率100%;

按期交貨率100%

顧客滿意率98%。

4.2對部門的分解目標(biāo)考核詳見附表。

4.3辦公室協(xié)助質(zhì)量保證工程師每月對部門和各責(zé)任人的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進行檢查，作

為對質(zhì)量保證體系過程的監(jiān)視和測量；并對部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進行考核，考核結(jié)

果通報各部門并上報總經(jīng)理。

表（一）：

序

考核

號部門項目量化內(nèi)容測量方法

頻次

人員上崗符合率98%,員工符合崗位要求人數(shù)/總?cè)藬?shù)X

1半年

辦人力資力爭100%100%

公源管理培訓(xùn)計劃實施次數(shù)人員/計劃安排

2人員培訓(xùn)完成率100%半年

室次數(shù)又100%

文件

3文件受控率100%半年文件受控數(shù)/文件總數(shù)又100%

控制

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03質(zhì)量目標(biāo)考核規(guī)定

發(fā)布日期2017.01.01

實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

銷

顧客每份調(diào)查表先計算出滿意度。匯總

4售顧客滿意度95%以上每年

服務(wù)所有的調(diào)查表加權(quán)平均。

部

采

采購采購產(chǎn)品及時批次/采購產(chǎn)品總批

5購采購及時率100%每月

控制次X100%

部

采購

倉庫

6部（倉帳卡物相符100%每月帳卡物一致數(shù)/總數(shù)X100%

管理

庫）

圖紙、工藝文件完整性、

技圖紙、工圖紙、工藝文件相符數(shù)/圖紙、工

7正確性、統(tǒng)一性達到每月

術(shù)藝文件藝文件數(shù)X100%

90%

部

特殊工藝特殊工藝評定率達

8每年評定數(shù)/總數(shù)X100%

評定率100%

產(chǎn)品產(chǎn)品合格率達90%以

9每月產(chǎn)品合格數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)X100%

合格率±；

產(chǎn)

生生產(chǎn)完成的生產(chǎn)任務(wù)數(shù)/總?cè)蝿?wù)數(shù)X

部

10性生產(chǎn)任務(wù)完成率100%每月

管理100%

產(chǎn)

車

間設(shè)施主要設(shè)施完好率96%

11每月完好設(shè)施數(shù)/總設(shè)施數(shù)又100%

I)管理以上

標(biāo)識、現(xiàn)場標(biāo)識'文明生產(chǎn)達標(biāo)識清楚有可追溯性，安全生產(chǎn)，

12每月

環(huán)境到規(guī)定要求環(huán)境清潔衛(wèi)生

檢驗及時率100%每月檢驗及時數(shù)/檢驗總數(shù)X100%

監(jiān)視

13

質(zhì)測量

錯漏檢率為0每月錯漏檢次數(shù)/總檢次數(shù)X100%

檢

部不合格不合格及時處理率

14每月及時處理數(shù)/總處理數(shù)又100%

控制100%

監(jiān)視和

15定期送檢率100%每年送檢件數(shù)/總件數(shù)X100%

測量裝置

4.4對各責(zé)任人的分解目標(biāo)考核

表二

一

序考核

號責(zé)任人項目量化內(nèi)容測量方法

頻次

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03質(zhì)量目標(biāo)考核規(guī)定

發(fā)布日期2017.01.01

實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

質(zhì)量保

質(zhì)保體系執(zhí)各責(zé)任人按職責(zé)履行

1證工程每月抽查

行情況職責(zé)

師

2理化檢驗及時率檢驗及時率100%每月檢驗及時數(shù)/檢驗總數(shù)X100%

無損檢測人持證人數(shù)/無損檢測人員X

人員持證率達100%每年

無損員100%

3檢測

檢驗及時率檢驗及時率100%每月檢驗及時數(shù)/檢驗總數(shù)X100%

供方選擇評合格供方選擇評價率合格供方評價數(shù)/供方總數(shù)X

每年

價100%100%

材料

4材料檢驗合材料檢驗合格數(shù)/檢驗總數(shù)X

材料檢驗合格率100%每月

格100%

設(shè)施管理主要設(shè)施完好率96%每月完好設(shè)施數(shù)/總設(shè)施數(shù)X100%

設(shè)備

5

計量監(jiān)視和測量

周期送檢率達100%每年周期數(shù)/總件數(shù)X100%

裝置

圖紙、工藝文件完整

圖紙'工藝圖紙、工藝文件相符數(shù)/圖紙、

6工藝性、正確性'統(tǒng)一性每月

文件工藝文件數(shù)*100%

達到90%以上

培訓(xùn)計劃實施次數(shù)人員/計劃

焊工培訓(xùn)人員培訓(xùn)完成率100%半年

安排次數(shù)X100%

7焊接

焊接工藝執(zhí)焊接工藝、過程控制相符合數(shù)/焊接操作總數(shù)X

每月

行相符率100%100%

熱處理工藝熱處理工藝'過程控相符合數(shù)熱處理總批數(shù)義

8熱處理每月

執(zhí)行制相符率100%100%

檢驗及時率100%每月檢驗及時數(shù)/檢驗總數(shù)X100%

成品

9監(jiān)視測量

檢驗

錯漏檢率為0每月錯漏檢次數(shù)/總檢次數(shù)X100%

耐

壓

一次試壓合格率大于產(chǎn)品一次合格數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)X

驗

10試壓力試驗每月

一95%100%

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04員工崗位任職要求

發(fā)布日期2017.01.01

實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

04員工崗位任職要求

1目的

確保與質(zhì)量直接有影響的有關(guān)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)明確，符合其上崗要求。

2范圍

適用于本企業(yè)內(nèi)對質(zhì)量有直接影響的人員的上崗資格的確認。

3職責(zé)

3.1辦公室負責(zé)人員的上崗培訓(xùn)工作，并按規(guī)定要求對其進行考核。

3.2各人員按崗位標(biāo)準(zhǔn)要求接受培訓(xùn)，只有在獲得上崗資格后才能從事所屬工作。

4程序

4.1對下列人員應(yīng)明確其崗位標(biāo)準(zhǔn)要求：

4.1.1總經(jīng)理

4.1.2副總及部門負責(zé)人

4.1.3管理人員

4.1.4內(nèi)部質(zhì)量審核員

4.1.5各類操作工

4.1.6質(zhì)量保證工程師

4.1.7材料責(zé)任人

4.1.8工藝責(zé)任人

4.1.9焊接責(zé)任人

4.1.10熱處理責(zé)任人

4.1.11設(shè)備'計量責(zé)任人

4.1.12理化責(zé)任人

4.1.13無損檢測責(zé)任人

4.1.14耐壓試驗責(zé)任人

4.1.15成品檢驗責(zé)任人

4.2崗位要求

4.2.1總經(jīng)理

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04員工崗位任職要求

發(fā)布日期2017.01.01

實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

a）具有大專及以上學(xué)歷；

b）經(jīng)過相關(guān)生產(chǎn)/經(jīng)營專業(yè)的培訓(xùn)或取得工程師/經(jīng)濟師職稱；

c）熟悉生產(chǎn)/經(jīng)營工作，掌握壓力管道元件生產(chǎn)需求狀況；

d）具有二年以上的生產(chǎn)/經(jīng)營管理工作經(jīng)驗。

4.2.2副總及各部門負責(zé)人

4.2.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理/經(jīng)營副總經(jīng)理

a）具有大專及以上學(xué)歷；

b）經(jīng)過相關(guān)生產(chǎn)/經(jīng)營專業(yè)的培訓(xùn)或取得工程師/經(jīng)濟師職稱；

c）熟悉生產(chǎn)/經(jīng)營工作，掌握金屬軟管、閥門、過濾器及阻火器生產(chǎn)需求狀況;

d）具有二年以上的生產(chǎn)/經(jīng)營管理工作經(jīng)驗。

4.2.2.2技術(shù)部長

a）具有大專以上學(xué)歷，或取得工程師職稱；

b）具有從事生產(chǎn)工作實踐經(jīng)驗或生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)歷或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的人員；

c）熟悉金屬軟管、閥門、過濾器及阻火器生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)知識；

d）具有二年以上的技術(shù)管理工作經(jīng)驗。

4.2.2.3生產(chǎn)部長

a）具有高中以上學(xué)歷，或經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)I；

b）具有從事生產(chǎn)工作實踐經(jīng)驗或生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)歷或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的人員；

c）熟悉金屬軟管、閥門、過濾器及阻火器生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)知識；

d）具有二年以上的生產(chǎn)管理工作經(jīng)驗。

4.2.2.4采購部長

a）具有高中以上學(xué)歷或經(jīng)過相關(guān)知識培訓(xùn)I、經(jīng)過崗位培訓(xùn)I;

b）有較強的市場意識，熟悉經(jīng)濟法、合同法；

c）從事采購工作3年以上工作經(jīng)歷。

4.2.2.5銷售部長

a）具有高中以上學(xué)歷或經(jīng)過相關(guān)知識培訓(xùn)、經(jīng)過崗位培訓(xùn)；

b）有較強的市場意識，熟悉經(jīng)濟法、合同法；

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04員工崗位任職要求

發(fā)布日期2017.01.01

實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

C）從事銷售工作3年以上工作經(jīng)歷。

4.2.2.6辦公室主任

a）具有高中以上學(xué)歷或經(jīng)過相關(guān)知識培訓(xùn)I、經(jīng)過崗位培訓(xùn)；

b）有較強的組織策劃能力，熟悉企業(yè)管理業(yè)務(wù)知識；

c）具有三年以上的企業(yè)管理工作經(jīng)歷。

4.2.2.7質(zhì)檢部長

a）具有高中及以上學(xué)歷，或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的人員；

b）具有從事金屬軟管、閥門、過濾器及阻火器檢驗工作的實踐經(jīng)驗或技術(shù)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)

工作經(jīng)歷，質(zhì)量意識強，能實事求是的評價的質(zhì)量；

c）具有三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。

4.2.2.8財務(wù)部長

a）具有高中或以上文化程度，或經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)；

b）具有較強的財務(wù)專業(yè)水平和組織、協(xié)調(diào)能力；

c）具有從事財務(wù)工作5年以上工作經(jīng)歷。

4.2.3管理人員

4.2.3.1統(tǒng)計員

a）具有高中或以上學(xué)歷，或經(jīng)過本公司培訓(xùn)I;

b）熟悉統(tǒng)計專業(yè)，能貫徹統(tǒng)計法規(guī)；

c）有一定的專業(yè)技術(shù)知識，能準(zhǔn)確及時填報或匯總統(tǒng)計報表；

d）具有二年以上的工作經(jīng)歷。

4.2.3.2采購員

a）具有高中或以上學(xué)歷，或經(jīng)過本公司培訓(xùn)合格的；

b）熟悉金屬軟管、閥門、過濾器及阻火器材料的采購標(biāo)準(zhǔn)，有較強的市場意識；

c）從事金屬軟管、閥門、過濾器及阻火器材料采購工作二年以上工作經(jīng)歷。

4.2.3.3銷售員

a）具有高中或以上學(xué)歷，或經(jīng)過本公司培訓(xùn)合格的；或經(jīng)過本公司培訓(xùn)合格；

b）熟悉金屬軟管、閥門、過濾器及阻火器銷售流程，有較強的市場意識；

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04員工崗位任職要求

發(fā)布日期2017.01.01

實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

c）從事閥門銷售二年以上的工作經(jīng)歷。

4.2.3.4倉庫保管員

a）具有高中以上學(xué)歷；

b）經(jīng)過本公司專業(yè)培訓(xùn)；

c）熟悉金屬軟管、閥門、過濾器及阻火器產(chǎn)品名稱及規(guī)格和所需原材料輔助材料，熟悉

焊條的規(guī)格型號；

d）具有二年以上保管工作經(jīng)驗。

4.2.3.5資料員

a）具有高中以上學(xué)歷，或經(jīng)過本公司培訓(xùn)合格；

b）經(jīng)過相關(guān)知識培訓(xùn)，取得相關(guān)資格；

c）熟悉檔案管理業(yè)務(wù)，能勝任辦公自動化工作；

d）從事相近管理工作二年以上工作經(jīng)歷。

4.2.3.6會計

a）具有高中以上學(xué)歷；

b）經(jīng)過專業(yè)知識培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格；

c）熟悉國家財務(wù)管理的法律法規(guī)；

d）具有三年以上的工作經(jīng)歷。

4.2.3.7檢驗員

a）具有高中以上學(xué)歷，并已經(jīng)本公司培訓(xùn)合格，具有檢驗業(yè)務(wù)能力；

b）具有兩年以上，符合本公司專業(yè)的工作經(jīng)驗；或經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)合格；

c）熟悉金屬軟管、閥門、過濾器及阻火器生產(chǎn)技術(shù)知識，能獨立對產(chǎn)品合格與否作出判

斷。

4.2.3.8理化試驗員

a）具有高中以上學(xué)歷，并已經(jīng)本公司培訓(xùn)合格，具有檢驗業(yè)務(wù)能力；

b）具有兩年以上，符合本公司專業(yè)的工作經(jīng)驗；

c）熟悉金屬軟管、閥門、過濾器及阻火器理化性能指標(biāo)，能獨立對產(chǎn)品合格與否作出判

斷。

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04員工崗位任職要求

發(fā)布日期2017.01.01

實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

d）取得理化試驗員證書。

4.2.4內(nèi)部質(zhì)量審核員

a）經(jīng)過外部培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)，獲得內(nèi)審員資格證書；

b）熟悉本部門工作流程，發(fā)現(xiàn)問題，能及時指出并提出糾正。

4.2.5操作工

4.2.5.1車工/刨工/焊接工/銃工/鉆工/裝配工/磨床工/熱處理工/鍛工等

a）具有初中或以上文化程度；

b）經(jīng)過相關(guān)專業(yè)技術(shù)能培訓(xùn)合格；

c）熟悉金屬軟管、閥門、過濾器及阻火器加工原理，熟悉本道工序工藝，完全按技術(shù)要

求加工生產(chǎn)；

d）從事金屬軟管、閥門、過濾器及阻火器生產(chǎn)二年以上工作經(jīng)歷。

4.2.5.2設(shè)備修理工

a）具有高中或以上文化程度；

b）經(jīng)過相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)，或本公司培訓(xùn)合格的人員；

c）熟悉生產(chǎn)設(shè)備的使用和保養(yǎng)要領(lǐng)；

具有從事機械設(shè)備修理二年以上的工作經(jīng)歷。

4.2.5.3電工

a）具有高中或以上文化程度；

b）經(jīng)過相關(guān)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得國家承認的資格證書；

c）熟悉本公司動力及照明電線路布局，掌握電氣作業(yè)專業(yè)技能；

d）具有從事二年以上的的工作經(jīng)歷。

4.2.5.4叉車工

a）具有高中或以上文化程度；

b）經(jīng)過相關(guān)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)I,取得國家承認的資格證書；

c）熟悉叉車駕駛技能；

d）具有從事二年以上的的工作經(jīng)歷。

4.2.5.5行車工

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04員工崗位任職要求

發(fā)布日期2017.01.01

實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

a）具有高中或以上文化程度；

b）經(jīng)過相關(guān)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得國家承認的資格證書；

c）熟悉本公司行車起吊貨物技能；

d）具有從事二年以上的的工作經(jīng)歷。

4.2.5.6焊接員

a）具有初中以上學(xué)歷，并已經(jīng)本公司培訓(xùn)合格，具有實際操作能力；

b）熟悉本道工序工藝，完全按技術(shù)要求加工生產(chǎn)；

c）必須取得特種設(shè)備焊工操作奧格證書。

4.2.6質(zhì)量保證工程師

a）有機械專業(yè)或其他理工大學(xué)專業(yè)大專及以上文化程度；

b）經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，取得工程師及以上職稱并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員；

c）熟悉金屬軟管、閥門、過濾器及阻火器專業(yè)知識；

d）具有從事該壓力管道元件5年以上的質(zhì)量技術(shù)管理工作經(jīng)歷。

4.2.7材料責(zé)任人

a）具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；

b）經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員；

c）熟悉金屬軟管、閥門、過濾器及阻火器生產(chǎn)工藝，了解材料性能；

d）具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。

4.2.8工藝責(zé)任人

a）具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；

b）經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員；

c）熟悉金屬軟管、閥門、過濾器及阻火器生產(chǎn)工藝；

d）具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。

4.2.9焊接責(zé)任人

a）具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；

b）經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員；

c）熟悉金屬軟管、閥門、過濾器及阻火器焊接專業(yè)知識，了解常用焊條性能;

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04員工崗位任職要求

發(fā)布日期2017.01.01

實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

d）具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。

4.2.10熱處理責(zé)任人

a）具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；

b）經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員;

c）熟悉熱處理工藝的專業(yè)知識；

d）具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。

4.2.11設(shè)備、計量責(zé)任人

a）具有高中及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；

b）經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)奧格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員;

c）熟悉生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的性能；

d）具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。

4.2.12理化責(zé)任人

a）具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；

b）經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員;

c）熟悉理化試驗專業(yè)知識；

d）具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。

4.2.13無損檢測責(zé)任人

a）具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；

b）經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員;

c）熟悉無損檢測的專業(yè)知識；

d）具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。

4.2.14耐壓試驗責(zé)任人

a）具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；

b）經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員;

c）熟悉產(chǎn)品壓力試驗程序；

d）具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。

4.2.15成品檢驗責(zé)任人

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04員工崗位任職要求

發(fā)布日期2017.01.01

實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

a）具有大專及以上文化程度或取得助理工程師及以上職稱；

b）經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員;

c）熟悉金屬軟管、閥門、過濾器及阻火器檢驗專業(yè)知識；

d）具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。

4.2.16裝配責(zé)任人

a）具有中專及以上文化程度；

b）經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得相關(guān)資格并經(jīng)法定代表人任命批準(zhǔn)的人員;

c）熟悉金屬軟管、閥門、過濾器及阻火器產(chǎn)品裝配專業(yè)知識；

d）具有從事該專業(yè)2年以上的工作經(jīng)歷。

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05材料和零部件保管和發(fā)放管理規(guī)定

發(fā)布日期2017.01.01

實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

05材料和零部件保管和發(fā)放管理規(guī)定

1目的

為對材料（零部件）的保管和發(fā)放質(zhì)量得到有效控制作出規(guī)定。

2范圍

本程序適用于主要件材料（包括焊材一級庫）的保管及存放措施、領(lǐng)用與發(fā)放、材

料使用'余料處理'不銹鋼及不銹鋼復(fù)合板使用的防護措施等活動的控制與管理。

3職責(zé)

3.1材料責(zé)任人負責(zé)：

3.1.1協(xié)同采購部監(jiān)查主要件用材（焊材一級庫）的保管和發(fā)放質(zhì)量；

3.1.2監(jiān)查受壓件用材在保管、發(fā)放'使用等過程中對材料標(biāo)記移植規(guī)定的執(zhí)行情況；

3.1.3會簽材料代用手續(xù)，監(jiān)查出現(xiàn)材料代用時按規(guī)定的執(zhí)行情況；

3.2采購部負責(zé)對材料庫、焊材庫的保管和發(fā)放行政工作進行檢查與考核；

3.3倉庫保管員負責(zé)：

3.3.1對不同檢驗和試驗狀態(tài)的受壓件用材按規(guī)定進行保管和標(biāo)識，并做到賬、卡、物

相符，對脫落或模糊的標(biāo)識及時進行恢復(fù)；

3.3.2按規(guī)定發(fā)放相應(yīng)的受壓件用材。

3.4質(zhì)檢部負責(zé)對庫房材料標(biāo)識由于脫落引起恢復(fù)再次確認。

3.5領(lǐng)用區(qū)域負責(zé)按規(guī)定開具領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用區(qū)域的檢驗員負責(zé)對領(lǐng)用的材料的規(guī)格型

號'牌號、標(biāo)記移植及分割前的標(biāo)記移植進行確認。

4控制程序

4.1入庫保管

4.1.1經(jīng)檢驗合格的材料，保管人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，進行入庫編號和標(biāo)記工作，

登記原材料臺帳。

4.1.2原材料應(yīng)分類分區(qū)擺放，并明確標(biāo)記，按規(guī)格牌號，按先后順序擺放整齊，不得

混放亂放。

4.1.3不銹鋼材料應(yīng)單獨擺放，黑白分開，嚴防磕碰劃傷，損害表面質(zhì)量。

4.1.4未經(jīng)檢驗合格的材料，外協(xié)件和經(jīng)檢驗不合格的材料及外協(xié)件應(yīng)做待檢和不合格

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05材料和零部件保管和發(fā)放管理規(guī)定

發(fā)布日期2017.01.01

實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

的標(biāo)記，分別擺放在待檢區(qū)和不合格區(qū)，采取隔離措施,嚴禁混放，做好標(biāo)識，待檢區(qū)用

黑色的標(biāo)牌，不合格品用紅色“X”的標(biāo)牌。

4.1.5庫房材料場地管理應(yīng)做到三相符：帳、卡、物相符，四定位：定庫房、定框架'

定層次、定位置，四無：無差錯、無丟失、無損傷、無變質(zhì)。

4.1.6對露天存的材料應(yīng)做到經(jīng)常檢查，做到防雨、防銹、防損壞，存放場地不得有積

水，鋼材標(biāo)記模糊時應(yīng)通知檢驗員一起確認，重新打上標(biāo)記。

4.1.7退庫材料要有標(biāo)記，數(shù)量要正確，并放置在原位置上。

4.1.8焊材一級庫的保管按焊材管理程序相應(yīng)規(guī)定進行。

4.1.9工作質(zhì)量檢查

保管員應(yīng)經(jīng)常對庫存材料（焊材）進行檢查，做到賬物相符，當(dāng)發(fā)現(xiàn)由于保管不當(dāng)影

響制造質(zhì)量時應(yīng)及時匯報材料責(zé)任人，當(dāng)出現(xiàn)標(biāo)記移植標(biāo)識脫落應(yīng)及時核實并恢復(fù)好。

必要時提請外購協(xié)件檢驗員確認。材料責(zé)任人應(yīng)協(xié)同采購部經(jīng)常檢查材料（焊材）保管

情況，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識脫落或模糊應(yīng)及時要求保管員和材料檢驗員進行恢復(fù)并確認。

4.2領(lǐng)用發(fā)放

4.2.1由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)，填寫《領(lǐng)料單》。

4.2.2憑領(lǐng)料單按定額發(fā)放原材料,并在《工序流程卡》上和領(lǐng)料單上注明標(biāo)記。

4.2.3發(fā)放時應(yīng)登記臺帳和簽證，每次發(fā)料后需清點庫存,核對數(shù)量。

4.2.4凡要求作標(biāo)記移植的材料，應(yīng)先劃下料尺寸線，再移植標(biāo)記，經(jīng)檢驗員確認后，

方可切割下料。

4.2.5領(lǐng)用與圖紙不符的材料時，應(yīng)先辦好代用手續(xù)，方可發(fā)料。

4.2.6所有材料均應(yīng)按入庫時間順序，先入庫先發(fā)，后入庫后發(fā)。

4.2.7當(dāng)所有材料同一批號不夠，需發(fā)另一批時，，應(yīng)在“領(lǐng)料單”上分別填寫，不得混

在一起簽發(fā)。

4.3材料使用及標(biāo)記移植

4.3.1附加檢驗、使用前復(fù)核

材料在使用過程中每一環(huán)節(jié)（使用前）使用者（檢驗員）應(yīng)按圖樣'工藝的要求對

流轉(zhuǎn)材料的規(guī)格、材質(zhì)、型號'表面質(zhì)量進行互檢，對未檢或不符合要求應(yīng)及時退回或

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05材料和零部件保管和發(fā)放管理規(guī)定

發(fā)布日期2017.01.01

實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

拒收。

4.3.2下料時標(biāo)記確認

材料在下料過程中對主要件（包括拼接）應(yīng)及時按領(lǐng)料單和工序流轉(zhuǎn)卡上的材質(zhì)、

規(guī)格、材料進廠編號按規(guī)定在劃線后分割前進行移植，檢驗員進行確認（在倉庫下料的

應(yīng)經(jīng)保管員進行核實確認）后方可下料。

4.3.3余料處理

經(jīng)下料后剩余的余料操作者應(yīng)及時在余料上進行標(biāo)記移植退至倉庫，保管員在接到

余料時應(yīng)確認材料牌號、規(guī)格、材料進廠編號，方可按規(guī)定的地點存放（對以后有使用

價值的材料還應(yīng)原規(guī)定地點存放）并辦理相關(guān)的退料手續(xù)（可用退料單或在發(fā)放臺賬上

進行記載），對邊余料無使用價值的由公司或分管部門辦理出庫手續(xù)，保管員應(yīng)在臺賬上

進行記載去向，以便追溯。材料責(zé)任人和倉庫保管員應(yīng)經(jīng)常檢查余料的保管質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)

材料標(biāo)識剝落或模糊應(yīng)及時補作。

5相關(guān)文件

5.1《倉庫管理規(guī)定》（HBWA/GL05-2014）

6質(zhì)量記錄

6.1材料代用申請單

6.2領(lǐng)料單

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06材料代用管理規(guī)定

發(fā)布日期2017.01.01

實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

06材料代用管理規(guī)定

1主題及適用范圍：

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了材料代用的原則、程序和有關(guān)部門要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于壓力管道元件主要材料代用的管理。

2.職責(zé)：

在生產(chǎn)制造過程中所使用主要受壓材料，凡與產(chǎn)品圖樣要求不一致的，都是代用材

料，均需由技術(shù)部門負責(zé)辦理材料代用手續(xù)。

3程序：

3.1在編制材料采購計劃或按計劃采購過程中難于滿足圖紙要求需代用時，或有庫存材

料可代用時，由供應(yīng)計劃人員提出材料代用要求，填寫《材料代用申請單》。

3.2材料代用單上產(chǎn)品編號、零部件名稱及序號或圖號，原設(shè)計材料的規(guī)格牌號，申請

代用材料的規(guī)格牌號，申請代用材料的規(guī)格牌號、代用數(shù)量。

3.3材料代用經(jīng)設(shè)計責(zé)任人審核、工藝、焊接、材料責(zé)任人會簽。

3.4《材料代用申請單》一式四份，供應(yīng)'工藝、檢驗各一份，一份備用。

3.5代用材料如新的材料時，應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人對材料進行評定，評定合格后才能代用。

3.6若所代用的材料沒有相應(yīng)的評定項目時，需進行評定合格后方可使用。

3.7《材料代用申請單》應(yīng)由檢驗部門存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案，主要受壓元件的材料代用必須

記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書內(nèi)。

4相關(guān)文件

無

5.質(zhì)量記錄

材料代用申請單

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07倉庫管理規(guī)定

發(fā)布日期2017.01.01

實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

07倉庫管理規(guī)定

1目的

1.1對物資的入庫、保管、發(fā)放等環(huán)節(jié)進行控制，使倉庫管理適應(yīng)生產(chǎn)需要和保證產(chǎn)品質(zhì)量。

1.2確保產(chǎn)品在貯存和裝運過程中保持原有產(chǎn)品的質(zhì)量。

2范圍

2.1適用于公司內(nèi)各類物資及成品的庫房的管理。

2.2適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的貯存和裝運。

3職責(zé)

3.1采購人員負責(zé)物資的入庫交檢及不合格的物資的退換和索賠。

3.2計劃人員負責(zé)入庫物資的綜合平衡和產(chǎn)品用料的審批。

3.3庫房保管員負責(zé)入庫物資的收、管、發(fā)和在庫物費的維護、保養(yǎng)工作。

3.4檢驗人員負責(zé)物資入庫的質(zhì)量檢驗或驗證。

3.5生產(chǎn)車間負責(zé)在制品的貯存和裝運滿足本規(guī)范。

3.6保管員負責(zé)倉庫產(chǎn)品的貯存和裝運滿足本規(guī)范。

3.7采購部負責(zé)原材料的采購和產(chǎn)品的銷售。

4程序

4.1物資到庫待檢。

4.1.1物資到庫后，庫房保管員對購回物資的名稱、材質(zhì)'規(guī)格或型號、數(shù)量進行清點、

核實。購回物資入庫前應(yīng)存放在“待檢區(qū)”內(nèi)，對鋼材及不易搬動的大件的存放處，應(yīng)

放置“待檢”標(biāo)志。

4.1.2物資到庫后，采購人員應(yīng)填寫入庫單，連同到貨的質(zhì)量文件（證件），送交檢驗員。

4.2物資經(jīng)入庫檢驗的處置。

4.2.1物資經(jīng)驗收合格，檢驗人員在入庫單上簽字，即可辦理入庫手續(xù)。

4.2.2物資驗收不合格，按《不合格控制程序》處理。

4.2.3因生產(chǎn)急需來不及檢驗時，生產(chǎn)部門應(yīng)向質(zhì)檢部提出申請，填寫《緊急放行申請

單》。經(jīng)檢驗部門負責(zé)人、質(zhì)保工程師簽字后批準(zhǔn)同意后放行。

4.3物資的貯存

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07倉庫管理規(guī)定

發(fā)布日期2017.01.01

實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

4.3.1入庫物資應(yīng)按物品的性能或材質(zhì)，規(guī)格或型號等分類存放。倉庫保持通風(fēng)、干燥。

4.3.2物品放置做到庫號'架號定位。物品擺放整齊有序，庫房整潔，標(biāo)識明顯。物料

標(biāo)識卡注明品名'結(jié)存數(shù)量。有保質(zhì)期和失效期的物品應(yīng)在物料標(biāo)識卡上注明。

4.3.3根據(jù)物品的不同儲存要求，做到物品不銹、不損、不漏、不腐蝕，防止因保管不

善而造成物品質(zhì)量性能降低或報廢。

4.3.4庫房的通道和出入口必須保持暢通，堆放物品“上輕下重”，“安排有序”'“先進

先出”。

4.3.5對有時間限制的原材料必須單獨存放，在明確標(biāo)識，清楚表示“有效期”，收發(fā)時

應(yīng)做到“先進先出”。對即將到期的物品，保管員通知主管計劃員和主管領(lǐng)導(dǎo)并提出處理

意見，需報廢的應(yīng)具備手續(xù)進行銷核。

4.3.6單件密封墊環(huán)在貯存時，應(yīng)裝箱或包裝。

4.3.7非金屬密封件應(yīng)根據(jù)類型'規(guī)格分類包裝，避免臭氧和放射線損傷,包裝材料采用

清潔的黑色袋、紙盒或紙袋均可，在包裝袋（盒）上應(yīng)注明非金屬密封件產(chǎn)品的代號'名

稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、制造日期、進廠日期、有效期、制造廠名等。貯存溫度應(yīng)

適宜，最高溫度不超過120°F（49℃）,避免陽光直射，禁止與酸、堿、油類及有機溶

劑等影響非金屬密封件質(zhì)量的物質(zhì)接觸。貯存時，應(yīng)盡可能使非金屬密封件處于松弛狀

態(tài)，避免受拉'受壓、避免外力集中在一點上。同時應(yīng)避免臭氧和放射線損傷。

4.3.8每半年對全部所存物品進行數(shù)量和質(zhì)量檢查，（必要時通知檢驗人員予以確認），

并做好記錄，檢查情況通知計劃人員。

4.3.9焊材的貯存：嚴格按照焊材庫管理規(guī)定進行各種焊材的保存。

4.4物資的發(fā)放

4.4.1所有物資的領(lǐng)用，必須具備經(jīng)審核、審批的領(lǐng)料單。

4.5經(jīng)檢驗合格的顧客提供產(chǎn)品入庫后，應(yīng)單獨列帳，貯存在專用區(qū)域，并做出明確標(biāo)

識，防止誤用。

4.6成品的發(fā)放

4.6.1根據(jù)銷售部開出的發(fā)貨通知單，進行成品發(fā)放。

4.6.2保管員與發(fā)運人員當(dāng)面點清和核對成品型號，數(shù)量及附件等。

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文件編號SYAT/GL07-2017沈陽市安泰管道元件制造備有限公司

發(fā)行版本C/0

07倉庫管理規(guī)定

發(fā)布日期2017.01.01

實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

4.7倉庫保管員妥善保存各種臺帳、記錄'單據(jù)。

4.8倉庫保管員應(yīng)按財務(wù)管理程序保證帳、卡、物三相符。

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文件編號SYAT/GL08-2017沈陽市安泰管道元件制造備有限公司

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08產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定

發(fā)布日期2017.01.01

實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

08產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定

1目的

通過對產(chǎn)品標(biāo)識的管理，以達到對產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)質(zhì)量控制，實現(xiàn)產(chǎn)品可

追溯性。

2范圍

適用于產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的標(biāo)識。

3職責(zé)

材料的標(biāo)記及標(biāo)記移植辦法由質(zhì)檢科歸口負責(zé)，材料責(zé)任人監(jiān)督實施，倉庫、車間配

合。

4.管理程序

4.1原材料入庫編號規(guī)定

4.1.1入庫號的組成

XXX-XXX

?—第三部分該類鋼材當(dāng)年的批號順序號

----------第二部分入廠年份二位尾數(shù)

----------------第一部分材料類別代號

材料類別代號說明：

A一碳鋼、低合金鋼板B—不銹鋼板GA—碳鋼管

GB一不銹鋼管HA—碳鋼焊條

HB一不銹鋼焊條DA—碳鋼鍛件DB一不銹鋼鍛件

HSA一碳鋼焊絲HSB一不銹鋼焊絲HJ一焊劑

4.1.2標(biāo)記舉例

A17-001

3一批

2017年入廠

______________碳鋼板

A17—001碳鋼板17年第一批進貨

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文件編號SYAT/GL08-2017沈陽市安泰管道元件制造備有限公司

發(fā)行版本C/0

08產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定

發(fā)布日期2017.01.01

實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

4.1.3入庫號應(yīng)用

材料檢驗員在每批入庫材料的質(zhì)量證明書右上角加蓋“入庫編號”印章，經(jīng)材料責(zé)

任人確認，則為合格材料檔案；倉庫保管員將此編號移植到所對應(yīng)的實物上，經(jīng)檢驗員

確認，方可在制造過程中進行標(biāo)記移植使用。

4.2標(biāo)記移植對象

4.2.1經(jīng)檢驗合格的壓力管道元件用材料入庫前均必須移植材料標(biāo)記。

4.2.2從下料開始的各制造工序傳遞過程中，均需按本規(guī)定移植標(biāo)記。

4.2.3與受壓元件相焊接的墊板類零件從下料開始的各制造工序傳遞過程中，也需按本

規(guī)定移植標(biāo)記。

4.3標(biāo)記移植內(nèi)容

標(biāo)記移植內(nèi)容有材料入庫號、檢驗確認印記。

4.4標(biāo)記移植方法

4.4.1不銹鋼材料不準(zhǔn)打鋼印，用水溶性記號筆等，確認用塑料章蓋?。ǚㄌm允許在外

園周上打鋼印），低溫容器受壓元件只能用油漆或記號筆。

4.4.2板材厚度＞4.5mm的黑色金屬一律用鋼印。（低溫用材除外）

4.4.3管材少，159的用鋼印標(biāo)記；40忘0＞〈159用油漆；①V40用不干膠貼簽，確認用

塑料印章。

4.4.4元鋼用鋼印標(biāo)記和確認。

4.4.5外購、外協(xié)件用鋼印標(biāo)記和確認。

4.4.6焊材在其包裝盒或包裝皮上，用記號筆或掛簽進行標(biāo)記，確認用塑料印記。

4.5標(biāo)記位置

4.5.1材料標(biāo)記位置應(yīng)選擇非加工、非裝配表面，以不影響下道工序的操作和易查找為

佳。具體規(guī)定見下表（一）：

4.6標(biāo)記移植操作及責(zé)任：

4.6.1生產(chǎn)過程中工序操作者為標(biāo)記移植的執(zhí)行者，對移植標(biāo)記的完整、清晰負責(zé)。

4.6.2該工序檢驗員為確認者，對標(biāo)記移植的正確性負責(zé)并進行監(jiān)督，不移植標(biāo)記不允

許工序繼續(xù)流轉(zhuǎn)，立即向有關(guān)人員反饋。

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實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

4.6.3移植標(biāo)記在傳遞過程中應(yīng)加以保護。

4.7壓力容器組裝前，檢驗員應(yīng)對零部件的標(biāo)記、入庫號等與“工藝工序過程卡”要求

進行全面核對，確保無誤后才進行組裝，產(chǎn)品試壓合格后，標(biāo)記可被油漆復(fù)蓋。但需要

編制簡圖對標(biāo)記做好檢驗記錄。

4.8受壓元件在金加工時由于工序較多，操作者應(yīng)與檢驗員協(xié)商，可在工件的合適位置

用油漆臨時標(biāo)記，待加工結(jié)束移植于工件規(guī)定的部位上。

4.9標(biāo)記移植的最終位置：

4.9.1筒節(jié)：在外拼縫離各焊縫50mm處；

4.9.2封頭：在丁字縫上方離各焊縫50mm處；

4.9.3接管：在外園柱面離各焊縫50mm間；

4.9.4法蘭：在外緣側(cè)面上。

4.10鋼印管理：

4.10.1鋼印由質(zhì)檢科歸口管理，負責(zé)辦理登記'發(fā)放、調(diào)換手續(xù)，遺失者應(yīng)向質(zhì)檢科報

失。

4.10.2鋼印字跡模糊，不能繼續(xù)使用的，應(yīng)立即以舊換新。

4.10.3鋼印字體高8?12mm,打印深度0.3—0.5mm.

4.10.4確認鋼印為中間有阿拉伯?dāng)?shù)字的三角形專用鋼印，數(shù)字代表有關(guān)工序檢驗員的代

號O

材料標(biāo)記位置表（一）

原材料或零部件標(biāo)記位置

板材鋼板端部左角距邊各50mm范圍內(nèi)

管板或元鋼管端外表面離端部50mm范圍內(nèi)

焊條包裝盒側(cè)面

筒體外表面離縱環(huán)縫各50mm

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實施日期2017.02.01文件修改狀態(tài)：0V；1口；2口；3口；4口；5口；

封頭離圓心R/3處

螺栓.螺母端面或非螺紋外表面

法蘭及密封蓋外圓表面

試樣不影響試驗結(jié)果兩端

6.3.5.本程序涉及的質(zhì)量記錄

材料標(biāo)記移植示意圖

材質(zhì)標(biāo)記

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圖1：鋼板圖2：鋼管（圓鋼）

圖3：法蘭，法蘭蓋，管板圖4：補強板

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移植標(biāo)記

圖5：筒體（展開）圖6：試板

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