,,質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)部檢查及報(bào)告表,,,

受審部門(mén),,接待人,,,RS/QER06-02

審核員,,審核日期,,,

審核準(zhǔn)則,ISO9001：2015、ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)（斜體加粗畫(huà)波浪線(xiàn)）、公司體系文件、有關(guān)法律法規(guī)文件、合同及客戶(hù)要求。,,,,

涉及的條款/要素,"審核內(nèi)容和方法

（交流/文件審核/現(xiàn)場(chǎng)審核/抽樣）",,現(xiàn)場(chǎng)審核情況記錄,,結(jié)果判定

QE8.1運(yùn)行策劃和控制,"

1、簡(jiǎn)述公司都有哪些外包過(guò)程？是否對(duì)外部提供過(guò)程進(jìn)行策劃和控制？

",,,,

"Q8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制（8.4.1總則）

","一、

1、是否有外部供方控制的相關(guān)流程文件？

2、是否建立了評(píng)價(jià)、選擇新開(kāi)發(fā)的供方的標(biāo)準(zhǔn)？是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、評(píng)價(jià)管控？

——如：1、是否對(duì)物資材料供應(yīng)商進(jìn)行了選擇？

2、供應(yīng)商是否有資質(zhì)從事本行業(yè)？

3、人員是否有資質(zhì)？

4、供應(yīng)商公司實(shí)力如何？

5、供應(yīng)商是否和公司簽訂合約？

6、公司那些產(chǎn)品的工位需要外發(fā)，外發(fā)產(chǎn)品是否得到識(shí)別，如何接收外發(fā)產(chǎn)品，有無(wú)相應(yīng)的記錄

7、是否對(duì)物料供應(yīng)商進(jìn)行日常及周期性考評(píng)？

8、對(duì)供方考核結(jié)果是否及時(shí)通報(bào)相關(guān)方？

9、對(duì)供方管控的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)？

10、供方管理及交易的記錄是否得到了妥善的保管？是否便于查閱

二、

請(qǐng)說(shuō)明公司采購(gòu)產(chǎn)品包含哪些，如何進(jìn)行管理的。

提供供方選擇和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。

出示合格供方名錄以及評(píng)價(jià)資料。查驗(yàn)資料是否包含必要的現(xiàn)場(chǎng)資料。

出示合格供方資質(zhì)資料，查驗(yàn)是否為最新有效版本。

如何實(shí)施供方和相關(guān)方告知。主要告知內(nèi)容是什么，出示證據(jù)。（證據(jù)可以包括采購(gòu)合同條款提出要求、現(xiàn)場(chǎng)公示、告知、紙質(zhì)告知資料等）",,,,

Q8.4.2控制類(lèi)型和程度,"

1、是否按照《外部供方及采購(gòu)控制程序》進(jìn)行對(duì)供應(yīng)商管理，包括供應(yīng)商的評(píng)審、選擇、績(jī)效監(jiān)視、再評(píng)審？

2、是否對(duì)評(píng)審、月度考核要求供應(yīng)采取必要措施，并確認(rèn)改進(jìn)措施的有效性？

3、是否建立合格供應(yīng)商名錄？

4、對(duì)外供方是否明確管理控制目標(biāo)？是否能滿(mǎn)足顧客要求及滿(mǎn)足適用法律法規(guī)要求？

",,"提供供應(yīng)商審核記錄，相關(guān)審核員具有審核資質(zhì)

",,

Q8.4.3提供給外部供方的信息,"

1、是否按照流程要求執(zhí)行了采購(gòu)信息的確認(rèn)和評(píng)審？（查看供應(yīng)商檔案）

2公司是否向外部供方明確產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容？要求的方法、過(guò)程和設(shè)備？對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)放行的標(biāo)準(zhǔn)？對(duì)外部供方的人員要求？

3、公司是否有對(duì)外部供方的控制和監(jiān)視記錄？

4、向外部供方下訂單前，申購(gòu)單是否按流程進(jìn)行審批？（查采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同等）

",,,,

Q8.5.6更改控制,"

1、當(dāng)外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的要求發(fā)生更改時(shí)，是否按工序改動(dòng)通知/協(xié)議提交物料工序改動(dòng)通知單。

",,,,

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,,,,,,

備注：“結(jié)果判定”欄：符合√，一般/輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審