編號(hào)：HGL-AQ

版本號(hào)：A/1

安全生產(chǎn)管理制度匯編

編制：***

審核：***

批準(zhǔn)：***

批準(zhǔn)日期：2017年1月20日

執(zhí)行日期：2017年1月20日

編制日期：2017年1月10日

目錄

安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度............................................3

安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、交流、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核管理制度.......6

安全生產(chǎn)投入及安全費(fèi)用提取和使用管理制度........................8

工傷保險(xiǎn)管理制度................................................11

安全法律、法規(guī)及其他要求管理制度...............................14

規(guī)章制度的管理規(guī)定.............................................16

文件和檔案管理制度.............................................18

安全培訓(xùn)教育制度...............................................24

新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度.................................31

施工和檢（維）修安全管理制度...................................35

設(shè)備設(shè)施安全管理制度...........................................41

特種設(shè)備安全管理制度...........................................46

安全作業(yè)管理制度...............................................49

動(dòng)火作業(yè)安全管理規(guī)定...........................................52

高處作業(yè)安全管理規(guī)定...........................................55

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度.........................................58

“三違”行為管理制度.............................................65

領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班管理制度...........................................67

班組崗位達(dá)標(biāo)制度...............................................70

安全生產(chǎn)“五同時(shí)”管理制度.....................................73

安全標(biāo)志管理制度...............................................76

臨時(shí)用工安全管理制度...........................................79

消防安全管理制度...............................................81

特種作業(yè)人員安全管理制度.......................................86

倉(cāng)庫(kù)安全管理制度...............................................88

相關(guān)方安全管理制度.............................................90

變更管理制度...................................................93

安全生產(chǎn)檢查和隱患整改管理制度.................................96

勞動(dòng)防護(hù)用品和保健品管理制度..................................100

職業(yè)健康衛(wèi)生管理制度..........................................102

應(yīng)急救援管理制度..............................................104

事故管理制度..................................................111

安全標(biāo)準(zhǔn)化檢查績(jī)效考核制度....................................116

安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度..........................................118

安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度

HGL/AQ-001

1目的

為了對(duì)安全目標(biāo)、指標(biāo)的有效性、適應(yīng)性和可操作性進(jìn)行控制，保證安全

目標(biāo)、指標(biāo)的順利實(shí)施，特制定本制度。

2適用范圍

規(guī)定了本公司安全目標(biāo)、指標(biāo)的策劃、制定、評(píng)審、實(shí)施、考核及修訂

等內(nèi)容。

3職責(zé)

3.1公司安全管理員負(fù)責(zé)組織公司安全目標(biāo)、指標(biāo)的制定、分解和考核。

3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)建立本部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo),組織在本部門(mén)的具體實(shí)施。

4控制要求

4.1安全目標(biāo)、指標(biāo)策劃的原則

4.1.1公司的安全目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)符合國(guó)家及地方有關(guān)的法律、法規(guī)和政策，符

合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，符合公司的發(fā)展現(xiàn)狀和員工的配合意愿，并應(yīng)與安

全方針保持一致。

4.1.2本公司的安全目標(biāo)、指標(biāo)是針對(duì)本公司的具體問(wèn)題提出的并且高于現(xiàn)

有的管理水平,包括持續(xù)改進(jìn)的需求。

4.1.3目標(biāo)可為階段性、漸進(jìn)性、可操作性的指標(biāo)或參數(shù)，應(yīng)是經(jīng)過(guò)努力能夠

達(dá)到的。

4.1.4有可靠的資源保證實(shí)現(xiàn)所定的目標(biāo)、指標(biāo)。

4.2目標(biāo)的制定和評(píng)價(jià)

4.2.1安全目標(biāo)、指標(biāo)制定應(yīng)考慮：

a）法律、法規(guī)及其他要求；

b）重大風(fēng)險(xiǎn)；

c）可選的技術(shù)方案；

d）財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)；

e）其他相關(guān)方的意見(jiàn)；

f）員工的保護(hù)；

g）目標(biāo)應(yīng)在相關(guān)職能和層次上建立。

4.2.2每年初由生產(chǎn)部提出安全目標(biāo)的草案。

4.2.3目標(biāo)草案提出后，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)安全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)后，報(bào)總

經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3目標(biāo)的分解實(shí)施

4.3.1生產(chǎn)部按審定的目標(biāo)的結(jié)果進(jìn)行目標(biāo)分解，形成各部門(mén)“安全責(zé)任書(shū)”

及“安全目標(biāo)分解方案”，經(jīng)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后下達(dá)各部門(mén)。

4.3.2各部門(mén)按要求在本部門(mén)范圍內(nèi)進(jìn)一步分解,并制定實(shí)施計(jì)劃。

4.4安全目標(biāo)、指標(biāo)的修訂

4.4.1有下述情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)其進(jìn)行修訂：

a）依據(jù)的政策、法律條文有修改時(shí)；

b）資源技術(shù)條件變化時(shí)；

c）運(yùn)行、考核中發(fā)現(xiàn)有重大不符合項(xiàng)時(shí)；

d）重大的事故發(fā)生時(shí)；

e）相關(guān)方的重大投訴。

4.4.2安全目標(biāo)、指標(biāo)修訂后，要重新對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià),分解與實(shí)施。

4.5目標(biāo)的考核和評(píng)審

4.5.1考核程序和評(píng)審

4.5.1.1生產(chǎn)部每半年匯總，提交安全委員會(huì)評(píng)審各部門(mén)目標(biāo)完成情況，并將

考核結(jié)果納入公司績(jī)效考核體系。

4.5.1.2每年度由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人編制公司季度的安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況分

析報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理。

安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、交流、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核管

理制度

HGL/AQ-002

1目的

為確保本公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各個(gè)部門(mén)、各類(lèi)人員在其職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)安全生產(chǎn)

層層負(fù)責(zé)，以保證安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特規(guī)定了安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、交

流、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂與考核等方面的管理制度。

2適用范圍

適用于本公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、交流、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂與考核。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、交流、培訓(xùn)、修訂與考核。

3.2公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的評(píng)審。

4控制要求

4.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定

4.1.1安全生產(chǎn)責(zé)任制由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)制定，并提交公司安全生產(chǎn)

領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批；

4.1.2公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織對(duì)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行審批,并提

出相關(guān)修改意見(jiàn)；

4.1.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)責(zé)任制下發(fā)至各部門(mén)。

4.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的交流

4.2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)責(zé)任制及時(shí)下發(fā)至各個(gè)部門(mén)、各類(lèi)人員并征求意

見(jiàn);

4.2.2生產(chǎn)部將征求的意見(jiàn)匯總后反饋給公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組；

4.2.3安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開(kāi)安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂會(huì)；

4.2.4生產(chǎn)部根據(jù)修訂會(huì)結(jié)果對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任進(jìn)行修訂，并形成制定稿。

4.3培訓(xùn)

4.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審小組對(duì)已制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評(píng)審；

4.3.2經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的安全生產(chǎn)責(zé)任制，從上至下層層互相簽字實(shí)施。

4.3.3各部門(mén)組織本部門(mén)員工對(duì)其安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行培訓(xùn)。

4.4考核

4.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核由生產(chǎn)部根據(jù)簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行；

4.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的績(jī)效測(cè)量結(jié)果報(bào)安全第一責(zé)任人認(rèn)可。

4.5周期

4.5.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、交流、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂與考核每年應(yīng)進(jìn)行一

次。

安全生產(chǎn)投入及安全費(fèi)用提取和使用管理制度

HGL/AQ-003

1目的

為建立公司安全生產(chǎn)投入長(zhǎng)效機(jī)制,加強(qiáng)安措費(fèi)用管理,根據(jù)《中華人民

共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)企

[2012]16號(hào)），結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本制度。

2適用范圍

適用于公司安全費(fèi)用的提取、使用和管理。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門(mén)安措費(fèi)用的使用審批。

3.2生產(chǎn)部是安全生產(chǎn)資金使用的主管部門(mén)，承擔(dān)以下職責(zé)：

a）根據(jù)各單位報(bào)送的安全生產(chǎn)資金使用計(jì)劃，經(jīng)調(diào)查核實(shí)、綜合平衡，編

制全公司的年度安全生產(chǎn)資金使用計(jì)劃。

b）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金的分配,并監(jiān)督安全生產(chǎn)資金的合理使用。

c）對(duì)安措計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,并對(duì)列入安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金的

項(xiàng)目報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行審核。

d）負(fù)責(zé)編制火災(zāi)事故應(yīng)急救援器材及應(yīng)急救援預(yù)案演練的年度費(fèi)用計(jì)

劃，并組織實(shí)施。

3.3財(cái)務(wù)部是安全生產(chǎn)資金的管理部門(mén)，承擔(dān)以下職責(zé)：

a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》關(guān)于安全生產(chǎn)資金投入的規(guī)定,保證安

全生產(chǎn)資金投入,將安全生產(chǎn)資金納入公司財(cái)務(wù)計(jì)劃，并予以保證。

b）做好安全生產(chǎn)資金的使用和管理,按規(guī)定提取安全生產(chǎn)資金,并不得

挪用。

c）根據(jù)已批準(zhǔn)的安全資金計(jì)劃項(xiàng)目，監(jiān)督專(zhuān)款專(zhuān)用，已完成的安全生產(chǎn)

投入項(xiàng)目及時(shí)辦理財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)。

4控制要求

4.1公司安全生產(chǎn)投入費(fèi)用包括：

4.1.1安全培訓(xùn)教育費(fèi)用，保證安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)

的推廣應(yīng)用及其他有關(guān)經(jīng)費(fèi)。

4.1.2為員工繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)、勞動(dòng)防護(hù)用品購(gòu)置費(fèi)用、安全設(shè)施（包括

監(jiān)測(cè)和報(bào)警裝置、安全附件）購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)用。

4.1.3安全檢查費(fèi)用、安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患評(píng)估、整改治

理等支出。

4.1.4公司應(yīng)向安監(jiān)部門(mén)繳納的安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。

4.1.5建立應(yīng)急救援隊(duì)伍,事故應(yīng)急救援器材、設(shè)備投入、維護(hù)保養(yǎng)和事故應(yīng)

急救援預(yù)案演練等支出。

4.1.6用于獎(jiǎng)勵(lì)在安全生產(chǎn)中做出突出貢獻(xiàn)的人員或部門(mén)的獎(jiǎng)金。

4.1.7生產(chǎn)設(shè)施檢維修、改造及安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)等費(fèi)用。

4.1.8安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)。

4.1.9其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或活動(dòng)。

4.2公司安全費(fèi)用逐年提取，要專(zhuān)款專(zhuān)用，不得挪作他用。

4.3安全費(fèi)用應(yīng)專(zhuān)戶儲(chǔ)存，專(zhuān)項(xiàng)用于安全生產(chǎn)?？偨?jīng)理保證安全費(fèi)用的提取，

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安全費(fèi)用的籌措落實(shí)和安全費(fèi)用的專(zhuān)戶管理。

4.4各部門(mén)使用公司安全費(fèi)用，應(yīng)報(bào)生產(chǎn)部備案，由總經(jīng)理審批。

4.5生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)安全費(fèi)用類(lèi)別建立安全費(fèi)用臺(tái)帳，臺(tái)帳記錄要及

時(shí)，內(nèi)容要詳細(xì)、真實(shí),字跡工整,不得弄虛作假。

4.6對(duì)擠占、挪用、虛報(bào)費(fèi)用，公司將視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰，組

成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)處理。

5相關(guān)/支持文件

5.1《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》

5.2《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)[2010]23

號(hào)）

5.3《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)企[2012]16號(hào)）

工傷保險(xiǎn)管理制度

HGL/AQ-04

1目的

1.1為了規(guī)范各職能部門(mén)的職責(zé)，及時(shí)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)、調(diào)查和處理傷亡事故、事

件，積極采取預(yù)防措施，防止和減少傷亡事故、事件的發(fā)生。

1.2為規(guī)范員工工傷事故的管理，保護(hù)公司及員工權(quán)益,使工傷人員得到妥善

及時(shí)的治療及維護(hù)公司的利益。

2范圍

適用于公司內(nèi)全體員工。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部是生產(chǎn)安全事故管理的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故、事件的報(bào)告、

調(diào)查、分析、處理、匯總、統(tǒng)計(jì)和在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向市工傷保險(xiǎn)基金管理中心

申告、填報(bào)登記、工傷認(rèn)定。

3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)人數(shù)、費(fèi)用的核定及工傷保險(xiǎn)費(fèi)用的繳納，負(fù)責(zé)工傷

認(rèn)定后的傷殘鑒定，工傷費(fèi)用的賠付以及職工上崗前的教育培訓(xùn)工作。

3.3事故發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)事故的報(bào)告、傷員救治、事態(tài)控制及現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)，配合事

故調(diào)查。

4控制要求

4.1當(dāng)員工發(fā)生工傷事故時(shí)如屬傷勢(shì)輕微者，由所在單位的在場(chǎng)人員聯(lián)系急

救處理，視情況確定是否送傷者前往醫(yī)院就醫(yī)。確需就醫(yī)的，由所在單位的在

場(chǎng)人員將傷者送往就近醫(yī)院，同時(shí)由所在單位的陪同人員辦理相關(guān)醫(yī)療手

續(xù)。事故發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“工傷事故報(bào)告”交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部核實(shí)情況

后,會(huì)同有關(guān)醫(yī)藥費(fèi)單據(jù)或證明提交生產(chǎn)副總經(jīng)理審核,然后報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

后負(fù)責(zé)辦理報(bào)銷(xiāo)或請(qǐng)款手續(xù)。如屬傷勢(shì)較重者，由所在單位的負(fù)責(zé)人或在場(chǎng)人

員立即通知120急救車(chē)及生產(chǎn)部，將傷者送往就近醫(yī)院，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)通知相

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，事故發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)辦理傷者入院手續(xù)。事故發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“工

傷事故報(bào)告”交生產(chǎn)部,生產(chǎn)部核實(shí)情況后,會(huì)同有關(guān)醫(yī)藥費(fèi)單據(jù)或證明提交

生產(chǎn)副總經(jīng)理審核,然后報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)負(fù)責(zé)辦理報(bào)銷(xiāo)或請(qǐng)款手續(xù)。

4.2辦理完入院手續(xù),后期所發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用由員工個(gè)人或委托人提出申請(qǐng),

所在單位負(fù)責(zé)具體辦理,經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理審核,然后報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦

理請(qǐng)款手續(xù)。

4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦理員工的工傷認(rèn)定。

4.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理員工的傷殘等級(jí)鑒定。

4.5如出現(xiàn)工傷死亡事故，由生產(chǎn)部盡快與死者家屬聯(lián)系，并負(fù)責(zé)組織公司

各相關(guān)單位及時(shí)聯(lián)系保險(xiǎn)公司，按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定申報(bào)賠償手續(xù)。

4.6工傷事故均須有“工傷事故報(bào)告”，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷(xiāo)醫(yī)療費(fèi)。

4.7生產(chǎn)部在傷者出院后2個(gè)星期內(nèi)完成醫(yī)療費(fèi)用余額的報(bào)銷(xiāo)。

4.8財(cái)務(wù)部辦理完工傷保險(xiǎn)賠償后，生產(chǎn)部在2周內(nèi)辦理完公司賬務(wù)的核銷(xiāo)手

續(xù),并清還員工醫(yī)療費(fèi)的暫支部分。

4.9治療工傷所需費(fèi)用符合工傷保險(xiǎn)診療項(xiàng)目目錄、工傷保險(xiǎn)藥品目錄、工

傷保險(xiǎn)住院服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),超額部分員工自行承擔(dān)。

4.10生產(chǎn)部對(duì)每次工傷事故均需調(diào)查核實(shí),并做出處理決定。由員工所在單位

負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“改善預(yù)防措施”報(bào)告，交公司副總經(jīng)理批核存檔。

4.11如工傷事故的發(fā)生是因?yàn)闄C(jī)器設(shè)備維護(hù)或修理不當(dāng)，或部門(mén)未能對(duì)工人

進(jìn)行安全教育培訓(xùn)I的，或因工人自身操作不認(rèn)真的，根據(jù)情節(jié)及原因進(jìn)行追究

和處理。

5處罰標(biāo)準(zhǔn)

5.1凡違反安全操作規(guī)程,違反安全管理制度所發(fā)生的工傷事故，處罰事故責(zé)

任人1000-3000元，處罰班組長(zhǎng)500元，部門(mén)負(fù)責(zé)人200-500元。

5.2存在安全隱患的部門(mén)、個(gè)人未申報(bào)導(dǎo)致發(fā)生的工傷事故，處罰個(gè)人

200-1000元，部門(mén)負(fù)責(zé)人500-2000元；個(gè)人已上報(bào)部門(mén)，部門(mén)未整改或申

報(bào)的，處罰部門(mén)負(fù)責(zé)人1000-3000元。

5.3存在安全隱患，部門(mén)將安全隱患上報(bào)生產(chǎn)部,生產(chǎn)部已下達(dá)整改方案,但部

門(mén)未按設(shè)備安技處整改意見(jiàn)或方案進(jìn)行整改發(fā)生的工傷事故，處罰部門(mén)負(fù)責(zé)

人1000-3000元。

5.4存在安全隱患，部門(mén)將隱患上報(bào)生產(chǎn)部,生產(chǎn)部沒(méi)有及時(shí)做出意見(jiàn)或整改

方案，導(dǎo)致發(fā)生工傷事故，處罰生產(chǎn)部安全員1000-5000元，處罰部門(mén)

2000-5000元，處罰公司帶班領(lǐng)導(dǎo)1000-3000元。

5.5安全隱患自出現(xiàn)，在一周以?xún)?nèi)未發(fā)現(xiàn)及處理的處罰設(shè)備安全員100-300

元,公司帶班領(lǐng)導(dǎo)200-500元。存在安全隱患生產(chǎn)部未能發(fā)現(xiàn),但被安全員巡

檢發(fā)現(xiàn)的處罰車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)200-500元。

安全法律、法規(guī)及其他要求管理制度

HGL/AQ-05

1目的

為了認(rèn)識(shí)和了解與公司生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其

他要求,并將這些信息及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員和相關(guān)方,規(guī)范安全生產(chǎn)行為,制

定本制度。

2適用范圍

適用于公司對(duì)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取、更新，適用

性識(shí)別和管理。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不定期獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識(shí)別

其適用性，追蹤新的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求。并將安全生產(chǎn)法律、法

規(guī)及其他要求和各部門(mén)安全標(biāo)準(zhǔn)清單匯總后，選擇適合本公司的安全生產(chǎn)法

律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并定期進(jìn)行更新。

3.2其他部門(mén)負(fù)責(zé)不定期獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識(shí)

別其適用性,并及時(shí)交生產(chǎn)部備案。

4控制要求

4.1獲取途徑

4.1.1國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求通過(guò)官方網(wǎng)站、行業(yè)報(bào)刊、

數(shù)據(jù)庫(kù)和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體及上級(jí)有關(guān)部門(mén)等渠道獲取。

4.1.2地方性安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求從各級(jí)安全監(jiān)督行政管

理部門(mén)獲取。

4.2識(shí)別適用性

4.2.1生產(chǎn)部根據(jù)公司的特點(diǎn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),識(shí)別安全生產(chǎn)法律、法

規(guī)及其他要求的適用性,并每年對(duì)其進(jìn)行一次評(píng)審工作。

4.2.2生產(chǎn)部應(yīng)將獲取的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中的適

用條款對(duì)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行傳達(dá)。

4.2.3當(dāng)現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求更新時(shí),應(yīng)重新對(duì)相應(yīng)

的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求進(jìn)行識(shí)別。

4.3安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理

4.3.1相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)獲取和識(shí)別的安全標(biāo)準(zhǔn)妥善保管。

4.3.2生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)各部門(mén)已獲取和識(shí)別的安全標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及

其他要求進(jìn)行匯總,建立安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求檔案，并監(jiān)督

檢查各部門(mén)執(zhí)行情況。

4.3.3生產(chǎn)部應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給

相關(guān)部門(mén),相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)I,并傳達(dá)給相關(guān)方（提供商、

承包商）。

4.3.4生產(chǎn)部應(yīng)將過(guò)期或作廢的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)文件及時(shí)收回，并進(jìn)行管

理。

4.3.5生產(chǎn)部和各部門(mén)應(yīng)不定期的、經(jīng)常性的進(jìn)行識(shí)別和獲取安全生產(chǎn)法律、

法規(guī)及其他要求和安全標(biāo)準(zhǔn)。

4.3.6生產(chǎn)部每年監(jiān)督檢查各部門(mén)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)

行情況,編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。

規(guī)章制度的管理規(guī)定

HGL/AQ-06

1目的

為加強(qiáng)公司法制化管理，優(yōu)化管理流程，使公司規(guī)章制度制定工作科學(xué)

化、規(guī)范化、程序化，保證建章立制的質(zhì)量，保障規(guī)章制度的認(rèn)真貫徹執(zhí)行，特

制定本制度。

2適用范圍

適用于本公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度的管理。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、交流、培訓(xùn)、修訂與考核。

3.2公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度的評(píng)審。

4控制要求

4.1規(guī)章制度制定的原則

4.1.1規(guī)章制度除明確名稱(chēng)外，一般應(yīng)對(duì)制定的目的、適用范圍、職責(zé)、支持

性文件、相關(guān)文件、表格等做出明確規(guī)定。

4.1.2規(guī)章制度的名稱(chēng)應(yīng)反映三方面內(nèi)容：發(fā)文單位、規(guī)章制度的主要內(nèi)容和

種類(lèi)。

4.1.3規(guī)章制度中的具體規(guī)定應(yīng)明確允許做什么，禁止做什么、必須做什么以

及違反這些規(guī)定應(yīng)負(fù)的責(zé)任。

4.1.4應(yīng)明確具體實(shí)施部門(mén)及相應(yīng)的檢查監(jiān)督責(zé)任。

4.1.5規(guī)章制度的制定應(yīng)符合有關(guān)的技術(shù)要求,在內(nèi)容上必須具體合法性，明

確的操作性、適用性和可延續(xù)性，概念準(zhǔn)確、語(yǔ)言簡(jiǎn)明，在形式上要求規(guī)范化、

標(biāo)準(zhǔn)化。

4.1.6規(guī)章制度的制定應(yīng)注意與相關(guān)規(guī)章制度的協(xié)調(diào)和銜接。

4.1.7規(guī)章制度的基本格式：目的、適用范圍、職責(zé)、支持性文件、相關(guān)文件、

表格等依次序列。

4.1.8規(guī)章制度的內(nèi)容用數(shù)字表述，根據(jù)需要可分1.、1.1、1.1.1、1.1.1.1、

⑴等。

4.1.9新制定的制度或修訂的制度在發(fā)布之日起執(zhí)行。

文件和檔案管理制度

LNHG/BZH/02.07-2012

1目的

為了明確安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程等文件的編制、發(fā)布、使用、

評(píng)審和修訂,確保其有效性和適用性，保證各崗位所使用的為最新有效版本。

2適用范圍

本程序適用于公司范圍內(nèi)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程等文件。

3職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)、公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度等；

3.2公司生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)安全操作規(guī)程。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)、公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全

操作規(guī)程，并負(fù)責(zé)其發(fā)放、評(píng)審、修訂等工作。

3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)保管本部門(mén)所使用的文件和資料。

4控制要求

4.1文件的分類(lèi)與編號(hào)

4.1.1文件的分類(lèi)

公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件分為：

a）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)；

b）安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

c）安全操作規(guī)程；

d）外來(lái)文件，與公司安全生產(chǎn)有關(guān)的法律、法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

以及上級(jí)文件等;

e）各種記錄臺(tái)帳。

4.1.2公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件編號(hào)：

LNHG/BZH/XX.YY-2012,其中：

LNHG：公司簡(jiǎn)稱(chēng)；

BZH：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件；

XX：01為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)；02為安全生產(chǎn)規(guī)章制度；03為安全操

作規(guī)程。

YY：文件序號(hào)，用01、02、03……。

外來(lái)文件文件按執(zhí)行編號(hào)方式。

4.2文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)

文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。

4.2.1文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)、公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行

編寫(xiě)，由生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；安全操作規(guī)程由生

產(chǎn)部長(zhǎng)審核，公司生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。

4.3文件的發(fā)放

4.3.1凡與安全生產(chǎn)運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件，應(yīng)加蓋“受控”章以

示受控,未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借或復(fù)制；

4.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)文件的發(fā)放工作，受控文件在發(fā)放前應(yīng)注明發(fā)放號(hào)，發(fā)放時(shí)

由文件發(fā)放人、領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄中簽字。

4.4文件的更改

4.4.1文件的更改分劃改、換頁(yè)修改和換版修改三種形式：

a）對(duì)局部、少量的更改，采用劃改方式進(jìn)行修改,更改人應(yīng)明確指出更改

前后的內(nèi)容，由生產(chǎn)部在各部門(mén)文件上作手寫(xiě)修改,然后加蓋印章；

b）對(duì)更改內(nèi)容較多的文件，由更改人進(jìn)行換頁(yè)修改，變更修改次數(shù)；

c）文件經(jīng)多次更改時(shí),應(yīng)進(jìn)行換版；當(dāng)國(guó)家頒布新的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)行過(guò)

程控制文件不能有效運(yùn)行時(shí),則文件應(yīng)進(jìn)行再版。

4.4.2所有經(jīng)更改替換下來(lái)的文件必須由生產(chǎn)部及時(shí)進(jìn)行收回，以確保有效

文件的唯一性；

4.4.3文件更改的申請(qǐng)及審批

a）更改人需填寫(xiě)文件修改記錄，寫(xiě)明修改前后的內(nèi)容變化、申請(qǐng)理由、

文件來(lái)源和原文件的處理方式；

b）文件更改的審核、批準(zhǔn)由原審批人進(jìn)行。

4.5文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀

4.5.1文件的保存

a）與安全生產(chǎn)運(yùn)行相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥、通風(fēng)、安全的地

方；

b）各部門(mén)文件由本部門(mén)專(zhuān)門(mén)人員保管；對(duì)受控文件，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)將本

部門(mén)使用的文件填入受控文件清單。

c）任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改,不準(zhǔn)私自外借,確保文件的清晰、

易于識(shí)別和檢索。

4.5.2文件的作廢與銷(xiāo)毀

所有失效或作廢文件由生產(chǎn)部及時(shí)從所有使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢文

件”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。

4.6文件的評(píng)審

4.6.1評(píng)審和修訂的時(shí)機(jī)和頻次

a）國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求在官方媒體公布或通過(guò)文

件精神下達(dá)。

b）市安全生產(chǎn)行政管理部門(mén)發(fā)放安全管理相關(guān)文件、通知時(shí)。

c）公司新工藝、新技術(shù)、新裝置、新方法的投入使用時(shí)，各相關(guān)部門(mén)編

制相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備的安全操作規(guī)程。

d）當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，工藝、技術(shù)、材料等發(fā)生變更時(shí)，由生產(chǎn)部組織相關(guān)部

門(mén)及時(shí)對(duì)管理制度進(jìn)行修訂，確保管理制度的適用性和有效性。

e）公司生產(chǎn)部每?jī)赡杲M織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全

操作規(guī)程的適用性評(píng)審工作。

4.6.2評(píng)審和修訂

評(píng)審和修訂的原則；

a）評(píng)審的內(nèi)容包括：目的、適用范圍、術(shù)語(yǔ)、責(zé)任、控制要點(diǎn)及方法、

相關(guān)/支持文件、相關(guān)記錄。

b）注意把公司制度評(píng)審與部門(mén)制度評(píng)審相結(jié)合,將公司制度和部門(mén)制度

評(píng)審結(jié)合起來(lái)，做到“審點(diǎn)帶面”，從而推動(dòng)公司制度的健全有效和經(jīng)營(yíng)管理

手段的科學(xué)性。

c）注意制度評(píng)審意見(jiàn)的建設(shè)性,不僅要找出制度制定'執(zhí)行中的漏洞，更

關(guān)鍵的是要提出客觀'科學(xué)的建設(shè)性意見(jiàn)，要體現(xiàn)遵守相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、

及其他要求。

d）注意制度評(píng)審的科學(xué)性。評(píng)審組成員應(yīng)具有相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和理論水

平，要根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行評(píng)審，完善制度。

4.6.3評(píng)審組根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)公司相關(guān)制度出具修訂草案,提交公司總經(jīng)理

審批。

4.6.4公司總經(jīng)理審批后,評(píng)審組將相關(guān)制度制定成冊(cè),并下發(fā)各部門(mén)。

4.7安全生產(chǎn)檔案的管理

4.7.1安全生產(chǎn)檔案的內(nèi)容

公司應(yīng)建立安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄進(jìn)行歸檔，主要

安全生產(chǎn)檔案有：安全生產(chǎn)會(huì)議記錄、安全費(fèi)用提取使用記錄、員工教育培

訓(xùn)記錄、勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)發(fā)放記錄、危險(xiǎn)源管理臺(tái)帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、

授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報(bào)告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記

錄、特種作業(yè)人員登記表、特種設(shè)備管理記錄、外來(lái)施工隊(duì)伍安全管理記錄、

安全設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)帳、有關(guān)強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告或記錄、新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三

同時(shí)”、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖

紙等。

4.7.2檔案資料的標(biāo)識(shí)

檔案資料表格編號(hào)：表一XX。

XX：表格的序號(hào)；

4.7.3檔案資料填寫(xiě)要求

a）填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。不需要填

寫(xiě)的在空檔內(nèi)打斜杠“/”。

b）勘誤處應(yīng)由勘誤人員用單杠劃去原數(shù)據(jù),填寫(xiě)正確內(nèi)容并加蓋更改人

印章或簽名及更改日期。

4.7.3檔案資料的貯存、保護(hù)和檢索

a）各部門(mén)應(yīng)具備貯存檔案資料適宜的設(shè)施和防潮、防腐、防蟲(chóng)、防火、

防損壞等環(huán)境條件。

b）為便于檢索,各歸檔部門(mén)對(duì)不同的檔案資料要分類(lèi)歸檔。

c）生產(chǎn)部建立公司《檔案資料明細(xì)表》，各部門(mén)應(yīng)建立本部門(mén)的《檔案

資料明細(xì)表》。

d）生產(chǎn)部每半年對(duì)各部門(mén)質(zhì)量記錄的控制和管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.7.4檔案資料的保存期限、處理

a）檔案資料的保存期限規(guī)定為五年；

b）超出保存期限的檔案資料由歸檔部門(mén)提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理

批準(zhǔn)后實(shí)施銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀記錄中必須明確銷(xiāo)毀記錄名稱(chēng)、數(shù)量及銷(xiāo)毀日期、經(jīng)辦

人。

安全培訓(xùn)教育制度

LNHG/BZH/02.08-2012

1目的

確認(rèn)公司從業(yè)人員所必需的能力，并對(duì)從事與安全生產(chǎn)相關(guān)的人員進(jìn)行

必要的培訓(xùn)I,確保從業(yè)人員培訓(xùn)教育能滿足公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的要求。

2適用范圍

適用于全公司安全培訓(xùn)教育工作。

3職責(zé)

3.1采購(gòu)部是職業(yè)安全健康教育的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)編制教育培訓(xùn)大綱和下達(dá)年

度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織或督促相關(guān)部門(mén)實(shí)施。

3.2新入職員工三級(jí)安全培訓(xùn)教育，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織、登記、擬定教育計(jì)劃

和考試。然后采購(gòu)部予分配，經(jīng)基層單位二級(jí)和班組三級(jí)教育考核合格后，由

基層單位安全員填寫(xiě)“三級(jí)”教育回執(zhí)后,采購(gòu)部依據(jù)考核結(jié)果再正式分配上

崗作業(yè)。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施組織特種作業(yè)人員、中層及中層以上干部、安全管理人

員參加相關(guān)部門(mén)的安全教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)制定全員安全教育內(nèi)容。

3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施部門(mén)內(nèi)人員日常安全培訓(xùn)與考核。

4控制要求

4.1培訓(xùn)范圍

a）企業(yè)負(fù)責(zé)人及高層管理都者。

b）各級(jí)管理人員。

c）專(zhuān)兼職安全員及特種作業(yè)人員等。

d）全體員工。

4.2培訓(xùn)內(nèi)容及培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)

4.2.1新入職員工的三級(jí)教育

4.2.1.1對(duì)入職的新工人，新調(diào)入的工程技術(shù)人員、管理人員，新分配的大中

專(zhuān)畢業(yè)生,新分配的退伍軍人、轉(zhuǎn)業(yè)干部，以及招收的臨時(shí)工、實(shí)習(xí)代培人員。

必須經(jīng)過(guò)公司級(jí)、基層單位級(jí)、班組級(jí)的安全教育，未經(jīng)安全生產(chǎn)的三級(jí)教育

或考試不合格者不準(zhǔn)上崗工作。新入職人員的教育內(nèi)容：

1）公司級(jí)教育內(nèi)容：

a）企業(yè)組織結(jié)構(gòu)及在職業(yè)安全健康方面的職責(zé)；

b）安全生產(chǎn)及安全生產(chǎn)的意義；

c）安全生產(chǎn)基本知識(shí)；

d）安全生產(chǎn)規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律；

e）作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位危險(xiǎn)因素、防范措施及事故應(yīng)急措施；

f）有關(guān)事故案例；

g）安全生產(chǎn)方面的規(guī)定和要求。

2）基層單位（部、處、室）級(jí)教育內(nèi)容：

a）本單位（部門(mén)）基本概況和安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度；

b）本單位的生產(chǎn)特點(diǎn)，要害部位、危險(xiǎn)區(qū)狀況；作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存

在的危險(xiǎn)因素；防范措施及事故應(yīng)急措施；

c）相關(guān)設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)安全知識(shí)；

d）有關(guān)事故案例；

e）規(guī)定和要求。

3）班組級(jí)教育內(nèi)容：

a）本班組有哪些作業(yè)，有何特點(diǎn)，設(shè)備狀態(tài)，消防設(shè)施，危險(xiǎn)源及防護(hù)措

施；

b）本崗位安全操作規(guī)程；生產(chǎn)設(shè)備、安全裝置、勞動(dòng)防護(hù)用品（用具）

的性能及正確使用方法；事故案例等；

c）文明生產(chǎn)的要求；

d）實(shí)際安全操作和示范。

4.2.1.2培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)

三級(jí)教育培訓(xùn)結(jié)束，由采購(gòu)部組織考試,考試合格者方可上崗工作。

4.2.2特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)教育

4.2.2.1本公司的特種作業(yè)人員為電工。

4.2.2.2特種作業(yè)人員在獨(dú)立上崗作業(yè)前，必須進(jìn)行與本工種相適應(yīng)的、專(zhuān)門(mén)

的安全技術(shù)理論學(xué)習(xí)和實(shí)際操作訓(xùn)練,取得《特種作業(yè)操作證》后方可上崗作

業(yè)。

4.2.2.3離開(kāi)特種作業(yè)崗位達(dá)6個(gè)月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行實(shí)際

操作考核,經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)。

4.2.2.4按國(guó)家有關(guān)規(guī)定,特種作業(yè)操作證,每2年復(fù)審1次。

4.2.2.5培訓(xùn)內(nèi)容學(xué)時(shí)按國(guó)家《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

4.2.3中層及中層以上干部教育

4.2.3.1教育內(nèi)容：

a）國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)的安全生

產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度等;

b）安全生產(chǎn)管理的基本知識(shí)、方法與安全生產(chǎn)技術(shù)，有關(guān)專(zhuān)業(yè)安全知識(shí);

c）重大事故防范,應(yīng)急救援措施及調(diào)查處理方法,重大危險(xiǎn)源管理與應(yīng)急

救援預(yù)案編制原則；

d）國(guó)內(nèi)外的先進(jìn)的安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)；

e）典型事故案例分析。

4.2.3.2培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)

由生產(chǎn)部會(huì)同采購(gòu)部組織考試,檢驗(yàn)培訓(xùn)效果。

4.2.4班組長(zhǎng)教育

4.2.4.1教育內(nèi)容:

a）班組安全建設(shè)的基本要求；

b）班組長(zhǎng)應(yīng)具備的安全管理素質(zhì)；

c）班組安全職責(zé)和職權(quán)；

d）班組長(zhǎng)抓安全生產(chǎn)的方法；

e）班組安全管理內(nèi)容；

f）班組安全管理的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（制度）；

g）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB6441）中關(guān)于不安全狀態(tài)的分類(lèi)；

h）企業(yè)內(nèi)常見(jiàn)違章表現(xiàn)；

i）班組安全管理的常用規(guī)范。

4.2.4.2培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)

由生產(chǎn)部會(huì)同采購(gòu)部組織考試,檢驗(yàn)培訓(xùn)效果。

4.2.5變換工種和“四新”教育

4.2.5.1工人變換工種時(shí)，必須進(jìn)行變換工種教育，其程序?yàn)椋河刹少?gòu)部下達(dá)

安全教育通知。調(diào)動(dòng)者本人攜帶教育通知單到部室、班組實(shí)施教育。

4.2.5.2同工種變換崗位，管理人員之間的變動(dòng)不屬于變換工種。管理人員從

非生產(chǎn)崗位調(diào)動(dòng)到生產(chǎn)性質(zhì)的崗位,要進(jìn)行變換工種安全教育。

4.2.5.3采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四新”）時(shí)，必

須對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行有針對(duì)性的教育，由各職能部門(mén)或基層單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施,

然后班組進(jìn)行崗位教育。采購(gòu)部部門(mén)對(duì)教育過(guò)程和效果進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。

4.2.5.4變換到特種作業(yè)崗位的人員，按特種作業(yè)人員培訓(xùn)規(guī)定辦理有關(guān)手

續(xù)。

4.2.5.5變換工種教育內(nèi)容

a）新工種崗位的危險(xiǎn)源及控制措施；

b）新工種崗位的安全操作規(guī)程；

c）正確使用防護(hù)用品及防護(hù)設(shè)施的規(guī)定。

4.2.5.6“四新”教育內(nèi)容:

a）新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的特點(diǎn)及操作方法；

b）“四新”投產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源，有毒、有害物質(zhì)的特性及預(yù)防方法，新

的安全防護(hù)裝置的特點(diǎn)和使用方法；

c）新制訂的安全管理制度及操作規(guī)程的內(nèi)容和要求；

d）正確使用防護(hù)用品及防護(hù)設(shè)施的要求。

4.2.5.7培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)

由所在基層單位檢驗(yàn)教育效果,并做好記錄,教育率要達(dá)到100%o

4.2.6安全管理人員教育

4.2.6.1教育內(nèi)容：

a）國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、政策及有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章、規(guī)程、

規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；

b）安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)技術(shù)、職業(yè)健康和安全文化等方面的知識(shí),

國(guó)內(nèi)外安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)；

c）傷亡事故和職業(yè)病統(tǒng)計(jì)、報(bào)告及調(diào)查處理方法；

d）事故現(xiàn)場(chǎng)堪驗(yàn)技術(shù)，以及應(yīng)急處理措施；

e）重大危險(xiǎn)源管理與應(yīng)急救援預(yù)案編制方法；

f）本公司職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)的分布,危害程度,并根據(jù)其理化特性應(yīng)采取的

防護(hù)技術(shù)、措施和方法；

g）典型事故案例。

4.2.6.2培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)

由生產(chǎn)部組織考試,檢驗(yàn)培訓(xùn)效果。

4.2.7全員培訓(xùn)

4.2.7.1培訓(xùn)內(nèi)容：

a）安全生產(chǎn)新技術(shù)、新知識(shí)；

b）安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度；

c）作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位的存在的危險(xiǎn)源、防范措施及事故應(yīng)急措施；

d）事故案例。

4.2.7.2培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)

由采購(gòu)部會(huì)同生產(chǎn)部對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。

4.2.8外來(lái)施工人員、民工、臨時(shí)工由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織、各部門(mén)配合,進(jìn)行簡(jiǎn)

要的安全教育培訓(xùn)。

4.3培訓(xùn)要求

4.3.1每年培訓(xùn)時(shí)間

a）企業(yè)負(fù)責(zé)人及高層管理者和企業(yè)的安全生產(chǎn)管理人員每年不少于24

學(xué)時(shí)；

b）管理人員每年不少于16學(xué)時(shí)；

c）一般人員每年不少于8學(xué)時(shí)；

d）對(duì)新上崗人員實(shí)行崗前三級(jí)安全培訓(xùn)I,培訓(xùn)時(shí)間不少于24時(shí).

4.3.2轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)進(jìn)行安全培訓(xùn)。

4.3.3特種作業(yè)人員按法律法規(guī)的要求接受指定的培訓(xùn)I,經(jīng)考核合格,持證上

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岡。

4.4培訓(xùn)教育管理

4.4.1公司總經(jīng)理提供安全培訓(xùn)所需資源保證。

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂年度安全培訓(xùn)計(jì)劃。每年根據(jù)安全形勢(shì),制訂新增培訓(xùn)計(jì)劃。

4.4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全教育培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施,記錄存檔。

4.4.3安全培訓(xùn)計(jì)劃變更時(shí),應(yīng)記錄變更情況。

4.4.4生產(chǎn)部對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度

LNHG/BZH/02.09-2012

1目的

為確保公司投資項(xiàng)目實(shí)施后符合安全生產(chǎn)、消防安全的要求，實(shí)施源頭控

制，避免新投資項(xiàng)目形成新的安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),

制訂本制度。

2范圍

公司新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目和實(shí)施新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備

的改造、運(yùn)用和調(diào)試項(xiàng)目。

3定義

“三同時(shí)”：建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同

時(shí)投入生產(chǎn)和使用。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部是“三同時(shí)”工作的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)“三同時(shí)”工作的綜合組織和

協(xié)調(diào)。參與投資項(xiàng)目“三同時(shí)”的內(nèi)部評(píng)估、審核和驗(yàn)收。依照政府相關(guān)職

能管理部門(mén)的規(guī)定程序辦理安全生產(chǎn)、消防安全“三同時(shí)”手續(xù)；建立和保

存“三同時(shí)”項(xiàng)目檔案。

3.2財(cái)務(wù)部應(yīng)確保項(xiàng)目“三同時(shí)”的資金投入。

4控制要求

4.1建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)設(shè)立安全審查

4.1.1建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全審查前,應(yīng)當(dāng)選擇有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目

設(shè)立進(jìn)行預(yù)安全評(píng)價(jià),并出具建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告。

4.1.2建設(shè)項(xiàng)目選址時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的下列安全條件進(jìn)行論證：

a）建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)在的危險(xiǎn)、有害因素對(duì)建設(shè)項(xiàng)目周邊單位生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

或者居民生活的影響；

b）建設(shè)項(xiàng)目周邊單位生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者居民生活對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的影響；

c）當(dāng)?shù)刈匀粭l件對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的影響。

4.1.3建設(shè)項(xiàng)目安全審查，并提交下列文件、資料：

a）建設(shè)項(xiàng)目安全審查申請(qǐng)書(shū)；

b）建設(shè)（規(guī)劃）主管部門(mén)頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃許可文件（復(fù)印件）；

c）建設(shè)項(xiàng)目安全條件論證報(bào)告；

d）建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告；

e）工商行政管理部門(mén)頒發(fā)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知

書(shū)（復(fù)印件）。

4.2建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查

4.2.1建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)由取得相應(yīng)設(shè)計(jì)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行,設(shè)計(jì)

單位對(duì)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)。設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、

法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)以及建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告,對(duì)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施進(jìn)行設(shè)

計(jì),并組織設(shè)計(jì)人員編制建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專(zhuān)篇。

4.2.2建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專(zhuān)篇包括下列內(nèi)容：

a）建設(shè)項(xiàng)目概況；

b）建設(shè)項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)、有害因素和危險(xiǎn)、有害程度；

c）建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告中的安全對(duì)策和建議采納情況說(shuō)明；

d）采用的安全設(shè)施和措施；

e）可能出現(xiàn)事故預(yù)防及應(yīng)急救援措施；

f）安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及人員配備；

g）安全設(shè)施投資概算；

h）結(jié)論和建議。

4.2.3申請(qǐng)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)的審查應(yīng)提交下列文件、資料：

a）建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)的審查申請(qǐng)書(shū)；

b）建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全審查意見(jiàn)書(shū)（復(fù)印件）；

c）設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)資質(zhì)證明文件（復(fù)印件）；

d）建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專(zhuān)篇；

e）審查時(shí)要求提供的其他材料。

4.3建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施的施工應(yīng)當(dāng)由取得相應(yīng)工程施薪水質(zhì)的施工單位進(jìn)

行。

4.3.1施工單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)文件和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)

范施工,并對(duì)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。

4.3.2施工單位應(yīng)當(dāng)編制建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施施工情況報(bào)告,建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施

施工情況報(bào)告包括下列內(nèi)容：

a）建設(shè)項(xiàng)目概況；

b）施工依據(jù)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

c）安全設(shè)施及其原材料檢驗(yàn)、檢測(cè)情況；

d）主要裝置、設(shè)施的施工質(zhì)量控制情況。

4.4應(yīng)按照有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)制定周密的試生產(chǎn)（使用）

方案。

4.4.1建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)（使用）方案應(yīng)包括下列有關(guān)安全生產(chǎn)的內(nèi)容:

a）建設(shè)項(xiàng)目施工完成情況；

b）生產(chǎn)、儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品品種和設(shè)計(jì)能力；

c）試生產(chǎn)（使用）過(guò)程中可能出現(xiàn)的安全問(wèn)題及對(duì)策；

d）采取的安全措施；

e）事故應(yīng)急救援預(yù)案；

f）試生產(chǎn)（使用）起止日期。

4.4.2在建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)（使用）前,生產(chǎn)部應(yīng)將建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)（使用）方

案,報(bào)送區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督局備案。

4.5建設(shè)項(xiàng)目投入生產(chǎn)（使用）前,生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)向建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施部門(mén)

申請(qǐng)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收,并提交下列文件、資料：

a）建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工的驗(yàn)收申請(qǐng)書(shū)；

b）建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)的審查意見(jiàn)書(shū)（復(fù)印件）；

c）施工單位的施薪水質(zhì)證明文件（復(fù)印件）；

d）建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施施工情況報(bào)告；

e）安全生產(chǎn)投入資金情況報(bào)告；

f）建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告。

施工和檢（維）修安全管理制度

LNHG/BZH/02.10-2012

1目的

為加強(qiáng)施工和檢（維）修過(guò)程中的安全管理，保障施工與檢（維）修人員

的安全，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本制度。

2適用范圍

適用于公司范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建、拆除、技措等工程施工及所有檢（維）

修作業(yè)管理

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部是施工和檢（維）修過(guò)程的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)施工和檢（維）修過(guò)程

中的安全管理。

3.2施工和檢（維）修部門(mén)具體負(fù)責(zé)施工和檢（維）修過(guò)程的安全管理。

4控制要求

4.1施工管理

4.1.1施工前的準(zhǔn)備

4.1.1.1公司新建、改建、擴(kuò)建、技改、大修等工程施工必須加強(qiáng)施工組織管

理,按審核批準(zhǔn)的施工圖紙,編制施工方案（施工組織設(shè)計(jì)），報(bào)主總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.1.2每項(xiàng)工程施工前,施工部門(mén)負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員、施工員等,在逐級(jí)

布置生產(chǎn)任務(wù)和技術(shù)交底的同時(shí)，必須逐級(jí)進(jìn)行安全指令和安全措施的交底,

未經(jīng)安全措施交底的工程項(xiàng)目不得施工,工人有權(quán)拒絕施工。

4.1.1.3有兩個(gè)以上單位聯(lián)合施工時(shí),應(yīng)由建設(shè)單位和總承包單位統(tǒng)一組織管

理現(xiàn)場(chǎng)安全工作，分包單位必須服從建設(shè)單位和總承包單位的指揮，對(duì)分包的

工程項(xiàng)目、工程承包合同要明確安全責(zé)任和要求。對(duì)不具備安全施工條件的

施工單位,不得對(duì)其發(fā)包工程。

4.1.1.4對(duì)承包、外包給有資質(zhì)的建設(shè)施工單位進(jìn)行的施工項(xiàng)目，公司應(yīng)與建

設(shè)施工簽訂安全生產(chǎn)合同，明確各自的安全責(zé)任，同時(shí)遵守本制度，若建設(shè)施

工單位的作業(yè)對(duì)公司組成影響、危及安全,應(yīng)及時(shí)制止。

4.1.2施工現(xiàn)場(chǎng)管理

4.1.2.1參加施工的人員以及外來(lái)施工作業(yè)人員，必須進(jìn)行本系統(tǒng)、本工種、

本崗位的安全技術(shù)規(guī)程以及施工安全注意事項(xiàng)的安全教育培訓(xùn)I,施工單位必

須同時(shí)遵守公司的有關(guān)安全制度并接受監(jiān)督。

4.1.2.2施工現(xiàn)場(chǎng),按施工總平面和分部、分項(xiàng)工程施工平面布置應(yīng)符合安全

要求。安排施工臨時(shí)建設(shè)的設(shè)施及機(jī)具、材料和水、電、氣（汽）管網(wǎng)等，都

要符合安全、防火和工業(yè)衛(wèi)生的要求。

4.1.2.3施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的坑、井、高壓電氣設(shè)備、易燃易爆場(chǎng)所等，必須設(shè)置圍

欄、蓋板、危險(xiǎn)標(biāo)志，夜間要設(shè)信號(hào)燈，必要時(shí)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。各種防護(hù)措施、

安全標(biāo)志未經(jīng)施工負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),不得移動(dòng)或拆除。

4.1.2.4施工現(xiàn)場(chǎng)的道路、水渠必須保持暢通，道路寬度、轉(zhuǎn)彎半徑必須保證

行車(chē)安全要求。場(chǎng)地狹小、行人來(lái)往和運(yùn)輸頻繁地點(diǎn)，應(yīng)設(shè)臨時(shí)交通指揮和交

通標(biāo)志。

4.1.2.5陰暗場(chǎng)所和夜間施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有足夠的照明。

4.1.2.6臨時(shí)電氣線路架設(shè)必須符合電氣安全規(guī)程要求。

4.L2.7施工工地材料、機(jī)具、設(shè)備的堆放，必須整齊穩(wěn)固。拆除的材料、腳

手架、工具等要及時(shí)清除，做到工完、料盡、場(chǎng)地清。

4.1.3施工機(jī)械與電氣設(shè)備

4.1.3.1各種機(jī)械必須專(zhuān)人管理,按該機(jī)械安全規(guī)程操作,定期維護(hù)檢修，保持

機(jī)械設(shè)備完好。

4.1.3.2各種施工機(jī)械以及電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)和危險(xiǎn)部位,都要裝設(shè)防護(hù)裝置。

起重機(jī)械、木工機(jī)械上的各種安全防護(hù)裝置必須齊全完好。

4.1.3.3施工現(xiàn)場(chǎng)的電氣設(shè)備、工具、線路必須配有專(zhuān)職電工維護(hù)管理。

1）所有電氣設(shè)備必須保證接線正確，保護(hù)接零或接地良好。

2）架設(shè)的高、低壓線路和臨時(shí)線路必須符合有關(guān)電氣、安全工作規(guī)程的

要求。

3）手持電動(dòng)工具和移動(dòng)電器用具,必須絕緣良好,配有漏電保護(hù)裝置。

4.1.4拆除工程

4.1.4.1施工單位在拆除工程施工前,應(yīng)對(duì)全部待拆除建筑物、構(gòu)筑物及設(shè)備

的周?chē)鷪?chǎng)所進(jìn)行全面檢查，制定拆除方案，拆除方案中要有安全措施，并經(jīng)生

產(chǎn)部審查確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可施工。

4.1.4.2拆除工程經(jīng)批準(zhǔn)后,工程負(fù)責(zé)人在施工前要向參加施工人員詳細(xì)交底,

進(jìn)行施工前的安全教育，并組織落實(shí)施工方案中的安全措施。

4.1.4.3拆除工程的施工必須在工程負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一指揮、監(jiān)督進(jìn)行。

4.1.4.4拆除工程在施工前，應(yīng)將電線、水管網(wǎng)線、供熱管道等干線通往建筑

物的支線切斷或遷移。

4.1.4.5施工人員從事拆除工作時(shí),應(yīng)站在專(zhuān)門(mén)搭設(shè)的腳手架上或其它穩(wěn)固的

結(jié)構(gòu)部位上操作。

4.1.4.6拆除區(qū)周?chē)鷳?yīng)設(shè)圍欄,掛警告牌,并設(shè)專(zhuān)人監(jiān)護(hù),嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員逗留。

拆除工程，對(duì)危險(xiǎn)部位應(yīng)先消除危險(xiǎn)后再拆除。拆除時(shí)按自上而下，先外后內(nèi)

的順序進(jìn)行,嚴(yán)禁數(shù)層同時(shí)拆除。不準(zhǔn)用挖切或推倒的方法拆除，未拆除的部

位應(yīng)保持穩(wěn)固。

4.1.4.7拆除的物體不準(zhǔn)由上向下拋擲,要采用吊運(yùn)或順槽溜放的方法，并及

時(shí)清理場(chǎng)地。

4.1.4.8在拆除石棉瓦及輕型結(jié)構(gòu)屋面工程時(shí)，必須佩戴安全帶（其長(zhǎng)度不得

超過(guò)3米），鋪設(shè)跳板（或使用移動(dòng)板梯），腳踏瓦釘處進(jìn)行拆除。

拆除過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)照明不得使用被拆除建筑物中的配電線路,應(yīng)設(shè)置另外的配

電線路。

4.1.4.9拆除建筑物的欄桿、樓梯和樓板等,應(yīng)該和整體程度相配合,不能先行

拆除。建筑物的承重支柱和橫梁要等待它所承擔(dān)的全部結(jié)談判荷載拆掉后，方

可以拆除。

4.1.4.10拆除建筑物時(shí),樓板上不準(zhǔn)有人聚集和堆放材料，以免樓蓋結(jié)構(gòu)超載

發(fā)生倒塌。

4.1.5土石方工程

4.1.5.1凡在地面上開(kāi)挖建筑、構(gòu)筑物基礎(chǔ)、設(shè)備基礎(chǔ)以及其它基礎(chǔ)和在地面

上建造圍墻及橫穿公路、開(kāi)挖各種管溝、電纜溝等作業(yè)都屬于動(dòng)土作業(yè)。

4.1.5.2動(dòng)土作業(yè)必須按規(guī)定由施工單位辦理《動(dòng)土安全作業(yè)證》，經(jīng)生產(chǎn)部

批準(zhǔn)后方能施工。

4.2檢（維）修安全管理

4.2.1檢（維）修準(zhǔn)備

4.2.1.1根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)際情況確定檢修時(shí)間，大修每年進(jìn)行一次,一般在年

底或年初進(jìn)行；中修每季度一次,一般在每季度開(kāi)始三天內(nèi)進(jìn)行，小修一般根

據(jù)設(shè)備、設(shè)施使用情況隨時(shí)進(jìn)行。

4.2.1.2生產(chǎn)部制定的檢修計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)確定檢修項(xiàng)目、編制安全檢修方案、確

定檢修責(zé)任人、檢修安全措施、檢修質(zhì)量及進(jìn)度，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2.1.3各單位在進(jìn)行檢維修前,應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)檢維修活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,

評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn),制定具有針對(duì)性的安全措施,確保檢維修工作的順利完成。

4.2.1.4編制檢修計(jì)劃應(yīng)做到項(xiàng)目齊全、內(nèi)容詳細(xì)、責(zé)任明確、措施具體。要

設(shè)立檢維修負(fù)責(zé)人和安全員。單位負(fù)責(zé)人是本單位檢維修的第一責(zé)任人,對(duì)安

全負(fù)總責(zé)，安全員負(fù)具體責(zé)任，各檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是本項(xiàng)目的第一責(zé)任人，對(duì)

本檢維修項(xiàng)目的安全負(fù)總責(zé),兼職安全員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的安全具體責(zé)任。

4.2.2檢（維）修準(zhǔn)備

4.2.2.1根據(jù)檢維修方案的要求，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為檢維修人員創(chuàng)造安全檢維修條

件,沒(méi)有辦理交接手續(xù)的檢維修設(shè)施不得任意拆卸設(shè)備、管道。

4.2.2.2應(yīng)詳細(xì)檢查檢維修使用的工具、設(shè)備，保證安全可靠。

4.2.2.3檢維修傳動(dòng)設(shè)備及傳動(dòng)設(shè)備上的電氣設(shè)備，必須切斷電源,并經(jīng)兩次

啟動(dòng)復(fù)查證明無(wú)誤后，在電源開(kāi)關(guān)處掛上“禁止合閘”牌

4.2.2.4檢維修人員要檢查動(dòng)火許可作業(yè)證、有限空間內(nèi)內(nèi)作業(yè)許可證、高處

作業(yè)許可證和臨時(shí)用電作業(yè)許可證工作的審批內(nèi)容與落實(shí)情況。

4.2.2.5檢維修人員應(yīng)檢查檢維修中所需用的防護(hù)器具、消防器材準(zhǔn)備情況。

4.2.4檢（維）修完工后處理

4.2.4.1檢維修完工后必須做到：

1）一切安全配套設(shè)施必須恢復(fù)正常狀態(tài),并經(jīng)測(cè)試確認(rèn)。

2）檢查設(shè)備管道內(nèi)有無(wú)異物及封閉情況,并記錄備查。

3）檢維修任務(wù)書(shū)歸檔保存。

4）清理現(xiàn)場(chǎng)。

4.2.4.2檢維修后的設(shè)備,必須按規(guī)程進(jìn)行試運(yùn)行,合格后，檢維修和生產(chǎn)辦理

交接手續(xù)。

設(shè)備設(shè)施安全管理制度

LNHG/BZH/02.11-2012

1目的

為了使生產(chǎn)設(shè)施處于安全、可靠、長(zhǎng)周期、滿負(fù)荷運(yùn)行，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施的驗(yàn)

收、變更、檢修、維護(hù)、保養(yǎng)、拆除、報(bào)廢進(jìn)行有效控制。

2范圍

適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程中所有生產(chǎn)設(shè)施。

3職責(zé)

3.1副總經(jīng)理主管全公司生產(chǎn)設(shè)施安全管理工作，負(fù)責(zé)審定有關(guān)生產(chǎn)設(shè)施的安

全規(guī)章制度、管理辦法。并負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)設(shè)施大修計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批。

3.2生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)施的安全運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督、檢查,并參與重大設(shè)備事故的調(diào)

查工作。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)設(shè)施的操作、維護(hù)、檢修、運(yùn)行和管理。

4控制要求

4.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的建設(shè)

4.1.1設(shè)備設(shè)施建設(shè)中的安全設(shè)施應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)，并與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。

4.1.2公司建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、總

體開(kāi)工方案、開(kāi)工前安全條件確認(rèn)和駿工驗(yàn)收六個(gè)階段,按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行

規(guī)范管理。

4.1.3生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對(duì)

變更全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。

4.1.4積極采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料

組織安全生產(chǎn)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)，不斷改善安全生產(chǎn)條件，努力提高安全生產(chǎn)技

術(shù)水平。

4.2設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收

4.2.1特種設(shè)備的安全附件、安全設(shè)施嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)采購(gòu)。

4.2.2新增、更新設(shè)備入廠，需進(jìn)行驗(yàn)收工作：包括外觀、出廠資料、安全附

件、檢測(cè)和測(cè)量?jī)x表等。

4.2.3新增、更新設(shè)備試車(chē)前應(yīng)進(jìn)行安全附件、檢測(cè)和測(cè)量?jī)x表的校驗(yàn)，并進(jìn)

行風(fēng)險(xiǎn)分析，同時(shí)進(jìn)行試車(chē)驗(yàn)收。

4.3生產(chǎn)設(shè)施的使用

4.3.1生產(chǎn)部應(yīng)建立公司生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。

4.3.2安全設(shè)施如溫度計(jì)、安全聯(lián)鎖裝置、防雷接地等應(yīng)按國(guó)家有關(guān)法律、

法規(guī)執(zhí)行維護(hù)檢修。

4.3.3安全設(shè)施檢修后，不得隨意拆除,必需完整恢復(fù)。

4.4特種設(shè)備嚴(yán)格按《特種設(shè)備安全管理制度》執(zhí)行,建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔

木安O

4.5生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)

4.5.1操作人員應(yīng)對(duì)所使用的設(shè)備做到“三會(huì)”“四懂”，并經(jīng)考試合格方

可上崗。

4.5.2操作人員必需做好下列工作：

a）嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行設(shè)備的啟動(dòng)、運(yùn)行、停車(chē)。

b）堅(jiān)守崗位,嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度,認(rèn)真填寫(xiě)運(yùn)行記錄。

C）嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。

d）保持設(shè)備整潔，及時(shí)消除跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。

4.5.3操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備、管道有異?，F(xiàn)象，應(yīng)立即檢查原因，及時(shí)反映。在

緊急情況下,應(yīng)采取果斷措施或立即停車(chē)，并報(bào)主管部門(mén)。不排除故障不得盲

目開(kāi)車(chē),未處理的缺陷要記錄在交接班記錄上,并向下一班交待清楚。

4.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的檢修

設(shè)備檢修指大修，項(xiàng)目修理和小修。

4.6.1生產(chǎn)部應(yīng)制定年度、季度設(shè)備檢修計(jì)劃：

a）檢修計(jì)劃應(yīng)全面及時(shí)符合設(shè)備維修保養(yǎng)要求。

b）檢修計(jì)劃應(yīng)包括設(shè)備的安全控制裝置部分，

c）檢修計(jì)劃應(yīng)經(jīng)審核批準(zhǔn)后實(shí)施,涉及到重大設(shè)備安全事項(xiàng)時(shí),應(yīng)在主管

部門(mén)的主持下會(huì)商技術(shù)和安全部門(mén)。

4.6.2設(shè)備檢修中的安全技術(shù)措施

設(shè)備檢修應(yīng)由有能力的組織或員工執(zhí)行，特種設(shè)備的檢修應(yīng)由有資格證

件的組織或員工執(zhí)行。設(shè)備檢修中應(yīng)有下列安全措施,安全措施應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)副總

經(jīng)理批準(zhǔn)并與企業(yè)總體安全管理相適應(yīng)。

a）高溫作業(yè)的安全措施；

b）電氣安全措施；

c）易燃、易爆物品的安全措施；

d）安全警示標(biāo)識(shí)的使用；

e）其他。

4.6.3作業(yè)場(chǎng)所

作業(yè)的組織設(shè)計(jì)應(yīng)考慮安全問(wèn)題：

a）作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)有足夠的照明，必須的安全圍欄，能保證檢修安全的正常通

道。

b）注意作業(yè)場(chǎng)所粉塵、毒氣、噪聲、輻射、震動(dòng)對(duì)人的損害。

c）應(yīng)防止高溫作業(yè)和低溫作業(yè)時(shí)的傷害。

d）應(yīng)充分關(guān)注人的健康、精神狀態(tài)。

4.6.4勞動(dòng)保護(hù)

a）檢修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)按檢修方案中的安全措施要求設(shè)置適宜的圍欄、安全

網(wǎng)、安全通道。

b）參與檢修或檢修管理人員到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),按規(guī)定配戴個(gè)人防護(hù)物品。

c）特種作業(yè)人員應(yīng)配戴規(guī)定的有效的個(gè)人防護(hù)用品，如，絕緣鞋、絕緣手

套、防護(hù)眼、防護(hù)鞋、安全帶、安全帽、塵毒防護(hù)用品等。

d）高空作業(yè)的腳手架與平臺(tái)應(yīng)按規(guī)定設(shè)計(jì)和施工。

d）執(zhí)行冬季“十防”和暑期“十防”

4.6.5試車(chē)與驗(yàn)收

a）特種設(shè)備的試車(chē)與驗(yàn)收應(yīng)按壓力容器、壓力管道、起重運(yùn)輸設(shè)備的試

車(chē)與驗(yàn)收規(guī)程執(zhí)行。

b）一般設(shè)備的試車(chē)與驗(yàn)收應(yīng)按檢修方案的要求執(zhí)行。

c）試車(chē)與驗(yàn)收中存在的質(zhì)量與安全問(wèn)題與采取的措施，應(yīng)予以記錄，解決

上述問(wèn)題后應(yīng)再次驗(yàn)收。

d）試車(chē)與驗(yàn)收時(shí)應(yīng)有生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)的參加并簽字確認(rèn)。

4.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的拆除、報(bào)廢

4.6.1嚴(yán)禁私自拆除和報(bào)廢生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施符合下述一項(xiàng)或多

項(xiàng),方可進(jìn)行拆除和報(bào)廢：

a）能源消耗高,按國(guó)家規(guī)定應(yīng)淘汰的設(shè)備。

b）由于技術(shù)進(jìn)步,先進(jìn)設(shè)備替換落后設(shè)備。

c）定期檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備、壓力管道。

d）由于生產(chǎn)工藝改進(jìn)或生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，不能滿足生產(chǎn)能力的設(shè)備、管

道。

e）嚴(yán)重腐蝕，存在安全隱患的設(shè)備、管道。

4.6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施拆除和報(bào)廢程序

a）生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施拆除和報(bào)廢條件，編制生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢

計(jì)劃,經(jīng)生產(chǎn)部匯總，并報(bào)公司總經(jīng)理審批。

b）生產(chǎn)設(shè)施所在部門(mén)應(yīng)編制生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施拆除和報(bào)廢方案，方案包括風(fēng)

險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。

c）拆除生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應(yīng)確保拆除安全,拆除前應(yīng)進(jìn)行必要的隔離、置換、

中和、斷電等措施后，按照生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施拆除方案進(jìn)行作業(yè)。請(qǐng)承包商進(jìn)行

拆除時(shí),應(yīng)簽定生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施拆除合同,對(duì)承包商的管理應(yīng)符合公司要求。

d）報(bào)廢生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應(yīng)當(dāng)消除不安全因素,不得留下隱患。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施

必須進(jìn)行必要的處理,如清洗置換等,驗(yàn)收合格后方可報(bào)廢。

e）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的拆除和報(bào)廢,必須有帳可查,并且相關(guān)材料要存檔。

特種設(shè)備安全管理制度

LNHG/BZH/02.12-2012

1目的

為了加強(qiáng)特種設(shè)備的安全管理,防止和減少事故，保障人民群眾生命和財(cái)

產(chǎn)安全，促進(jìn)公司進(jìn)一步發(fā)展。

2范圍

公司內(nèi)所有生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)特種設(shè)備安裝、改造、維修、使用、管理，應(yīng)當(dāng)遵守

本制度。

3術(shù)語(yǔ)

特種設(shè)備是指涉及生命安全、危險(xiǎn)性較大的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、

壓力管道、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂(lè)設(shè)施。

4職責(zé)

4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)特種設(shè)備的歸口管理。

4.2車(chē)間負(fù)責(zé)特種設(shè)備的日常管理。

5控制要求

5.1特種設(shè)備的使用

5.1.1特種設(shè)備投入使用前，應(yīng)當(dāng)核對(duì)出廠文件：安全技術(shù)規(guī)范要求的設(shè)計(jì)文

件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、安裝及使用檢維修說(shuō)明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明等。

5.1.2特種設(shè)備投入使用前或投入使用后30日，應(yīng)當(dāng)向市特種設(shè)備安全監(jiān)

督管理部門(mén)登記辦證。

5.1.3特種設(shè)備使用應(yīng)當(dāng)建立特種設(shè)備檔案。檔案內(nèi)容包括：

a）特種設(shè)備設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、使用維修說(shuō)明等文件以

及安裝技術(shù)文件和資料。

b）特種設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)。

c）特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量裝置及有關(guān)附屬儀器、儀表

的日常維護(hù)保養(yǎng)、檢測(cè)、校驗(yàn)。

d）特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄。

5.1.4車(chē)間應(yīng)當(dāng)對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，定期自檢（每月一次）并

記錄，自檢人員簽字。

5.1.5生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置

及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)檢修,并記錄。

5.1.6生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)對(duì)在用特種設(shè)備請(qǐng)有資質(zhì)的檢驗(yàn)單位定期檢驗(yàn)。

5.1.7特種設(shè)備出現(xiàn)故障或者發(fā)生異常情況,車(chē)間應(yīng)當(dāng)對(duì)其進(jìn)行全面檢查,消

除事故隱患后，方可重新投入使用（檢維修請(qǐng)有資質(zhì)的單位）。

5.1.8特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門(mén)安全教育和培訓(xùn)I,考核合格,取得特種

作業(yè)人員證書(shū)，方可上崗。

5.1.9特種設(shè)備使用嚴(yán)格按照規(guī)定操作，嚴(yán)禁超溫、超壓。

5.1.10生產(chǎn)部每半年對(duì)特種設(shè)備的使用進(jìn)行一次檢查,并記錄。

5.2特種設(shè)備的安全、改造、維修：

5.2.1特種設(shè)備的安裝、改造、維修的施工單位應(yīng)當(dāng)在施工前將擬進(jìn)行的特

種設(shè)備安裝、改造、維修情況書(shū)面告知所在市特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門(mén)，告

知后方可施工（施工單位應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)）。

5.2.2安裝、改造、維修前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)控制及制定施工方案。

5.2.3安裝、改造、維修竣工后，嚴(yán)格按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》組織驗(yàn)

收,移交竣薪水料（含質(zhì)監(jiān)局出具的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）。

安全作業(yè)管理制度

LNHG/BZH/02.13-2012

1目的

為保證在除正常生產(chǎn)操作外,在生產(chǎn)區(qū)作業(yè)時(shí)的作業(yè)安全，明確公司生產(chǎn)

區(qū)域動(dòng)火作業(yè)安全要求、高處作業(yè)安全要求及管理。

2適用范圍

適用于公司范圍內(nèi)除正常操作外的所有人員作業(yè)管理。

3職