危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險管控制度

第一章總則

第一條為了貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、zheng策，切實(shí)搞

好安全生產(chǎn)，規(guī)范，特制訂本制度。

第二條本制度適用于第三事業(yè)部所有的施工活動、工作

場所、人員及設(shè)施。

第二章職責(zé)

第三條負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)或安全總監(jiān)組織實(shí)施危險

源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險管控工作，并負(fù)責(zé)重大危險源的審核、

批準(zhǔn)。

第四條工程部是主管部門，負(fù)責(zé)組織匯總危險源辨識、

風(fēng)險評價的結(jié)果，上報重大危險源清單，并組織策劃風(fēng)險控制

措施。

第五條綜合部負(fù)責(zé)事業(yè)部的危險源辨識、風(fēng)險評價的具

體實(shí)施，并參與工程部組織的相關(guān)管理活動。

第三章工作程序

第六條危險源的辯識

一、危險源辨識的范圍包括：常規(guī)和非常規(guī)的活動，所有

1

進(jìn)入或可能進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）

的活動，管理、施工現(xiàn)場已有的或擬用的設(shè)施、建筑物、設(shè)備

等。

二、危險源辨識要求：

1、考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來），三種狀態(tài)（正常、

異常和緊急）；

2、考慮在評價期限內(nèi)，已有措施的適用性和效果。

3、危險源辨識要考慮的因素：

（1）業(yè)務(wù)活動：事業(yè)部和項(xiàng)目部的地理位置，活動或施工

過程的階段，計(jì)劃的和被動性的工作，確定的任務(wù)（如駕駛）。

（2）可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，以及導(dǎo)致能量

或危險物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素。

（3）國家法律法規(guī)規(guī)定的特種作業(yè)，特殊行業(yè)工種，危險

設(shè)備、設(shè)施及工程，接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)和活動，具有

易燃、易爆特性作業(yè)活動，曾發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作

業(yè)活動。

（4）具體可按“機(jī)”（振動、手工工具、彈簧）、“電”（閃

電、馬達(dá)、配電箱等）、“熱”（低溫、蒸氣等）、“放”（X光、

激光、電視輻射）、“化”（易燃、易爆、自燃、有毒、致癌物）、

“生”（細(xì)菌、病毒、微生物等）、“人”（心理壓力、誤操作等）。

4、危險源辨識的方法：可用詢問、交流，現(xiàn)場觀察，查

記錄，獲取外部信息，安全檢查，調(diào)查表法等。

5、危險源辨識步驟：

(1)項(xiàng)目部將本部門按要求對分列出的每一項(xiàng)業(yè)務(wù)活動，

辨識出與此業(yè)務(wù)活動相關(guān)的危險源。

(2)將上述辨識出的危險源合并同類項(xiàng)，匯總，填寫“危

險源辨識及風(fēng)險評價表”。

(3)將“危險源調(diào)查及風(fēng)險評價表”上報事業(yè)部工程部，

由事業(yè)部工程部再上報給公司安質(zhì)環(huán)保部，安質(zhì)環(huán)保部將所有

調(diào)查表的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)、匯總，形成公司總的施工過程危險源

表O

(4)綜合部對公司總部辨識出的危險源合并匯總，填寫“危

險源辨識及風(fēng)險評價表”。

(5)事業(yè)部工程部組織、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查項(xiàng)目部的危險源

辨識活動。

第七條風(fēng)險評價

一、對已識別確定的危險源，按下列類型進(jìn)行分類整理。

1、物體打擊；

2、車輛傷害；

3、機(jī)械傷害；

4、高處墜落；

5、觸電;

6、燙傷；

7、火災(zāi)；

8、爆炸;

10、坍塌與倒塌；

11、超重搬運(yùn)傷害；

12、中毒和窒息；

13、其他。

二、風(fēng)險評價方法

根據(jù)本事業(yè)部的活動、產(chǎn)品、服務(wù)特點(diǎn)，采用工作條件危

險性評價法（半定量法），即LEC法。它是用與過程風(fēng)險率有關(guān)

的三種因素指標(biāo)值的乘積來評價風(fēng)險大小，三種因素為：事故

發(fā)生可能性大小［L）、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）、發(fā)生事

故產(chǎn)生的后果（C）。

三、風(fēng)險因素評價標(biāo)準(zhǔn)及等級劃分

1、評價標(biāo)準(zhǔn)

事業(yè)部采用風(fēng)險值大小計(jì)算公式來評價，即：D=LXEXC

其中L、E、C指標(biāo)的確定方法和標(biāo)準(zhǔn)如下：

a）發(fā)生事故的可能性大?。↙）事故發(fā)生的可能性大小用

概率來表示，從系統(tǒng)安全角度考慮，人為地將發(fā)生事故

可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1,而必然要發(fā)生的事故的分

類定為10,介于這兩種情況之間的指定若干中間值，

見下表。

事故發(fā)生的可能性(L)

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

10完全可以預(yù)料

6相當(dāng)可能

3可能，但不經(jīng)常

1可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以設(shè)想

0.2極不可能

0.1實(shí)際不可能

b)人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度(E)

人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。規(guī)定

連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況為10,而非常罕見地出在危險環(huán)

境為0.5,介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值，見下

表O

暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)

分?jǐn)?shù)值頻繁程度

10連續(xù)暴露

6每天二作時間內(nèi)暴露

3每周一次，或偶然暴露

2每月一次暴露

1每年幾次暴露

0.5非常罕見地暴露

c)一旦發(fā)生事故會造成的損失后果(C)

事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大，將分?jǐn)?shù)值

規(guī)定為1?100。把需要救護(hù)的輕微傷害或較小財產(chǎn)損失的分

數(shù)規(guī)定為1,把造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)

定為100,其他情況的數(shù)值均為1?100之間，見下表。

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)

分?jǐn)?shù)值頻繁程度

100大災(zāi)難，10人及以上死亡。

40災(zāi)難，2?9人死亡。

15非常嚴(yán)重，一人死亡。

7嚴(yán)重，重傷、5人及以上。

3重大，宣傷4人及以下。

1引人注目，輕微傷害，不利于基本的健康安全要求。

2、風(fēng)險等級劃分

將D值(即D=LXEXC)的大小劃分為五個區(qū)間，這五個區(qū)

間對應(yīng)于五種不同的危險程度，并依此確定的5個風(fēng)險等級來

評價危險源的風(fēng)險大小，見下表。

D值危險程度風(fēng)險等級

>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)1

160?320高度危險，需立即整改2

70?160顯著危險，需要整改3

20?70一般危險，需要注意4

<20稍有危險，可以接受5

四、評價實(shí)施及記錄

工程部、綜合部依據(jù)上述方法組織各部門、項(xiàng)目部對調(diào)查

識別出的危險源進(jìn)行評價和分級，將評價結(jié)果記錄在“危險源

辨識及風(fēng)險評價表”中。

第八條重要危險源的確定和管理

一、1、2級和部分3級風(fēng)險的危險源判定為重大危險源；

工程部、綜合部將確定的重要危險源，登錄于“重要危險源清

單”，報管理者代表審批后發(fā)至各職能部門、項(xiàng)目部。

二、風(fēng)險控制程序

事業(yè)部在風(fēng)險評價后，應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險控制策劃，對不同風(fēng)險

等級的危險源，制定風(fēng)險控制措施（計(jì)劃）。

1、風(fēng)險控制措施制定的原則和思路

a）先考慮“消除”危險,次為“降低”，后才“防護(hù)”：替

代消除一一使用較小危害的方案一一修改程序一一隔離或屏

蔽一一局限危害一一技術(shù)和管理控制一一個體防護(hù)。

b）風(fēng)險控制途徑可以從制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；運(yùn)行

控制；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等三個方面來選擇。

2、風(fēng)險控制措施計(jì)劃在實(shí)施前應(yīng)予以評審，主要評審措

施是否使風(fēng)險降低到可容許水平；是否產(chǎn)生新的危險源；受影

響的人員如何評分該措施；該措施的可行性。

3、風(fēng)險控制策劃的結(jié)果記錄在“危險源辨識及風(fēng)險評價

表”中。

第九條危險源及風(fēng)險評價的更新和持續(xù)改進(jìn)

在相關(guān)法律、法規(guī)變更，或公司的活動、工程項(xiàng)目、運(yùn)行

條件及相關(guān)方要求發(fā)生變化時，項(xiàng)目安全部應(yīng)