食品安全和質(zhì)量管理體系

食品安全和質(zhì)量手冊(cè)

SAFETYFOODANDQUALITYMANUAL

文"Ph編碼：

受控狀態(tài)：________________________

發(fā)放序號(hào)：________________________

持有者：________________________

發(fā)布實(shí)施

發(fā)布

編號(hào)

版號(hào)1.0

頒布令

章節(jié)號(hào)0.1

依據(jù)IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)、《BRC食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)》、TS022000:2005

《食品安全管理體系-食品鏈中各組織的要求》、食品法典《CAC食品衛(wèi)生通

則》、《危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)(HACCP)體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》、《美國(guó)水產(chǎn)品

HACCP法規(guī)(21CFR123.1240)》、《最新歐盟法規(guī)852/2004EC、853/2004EC、

854/2004EC>882/2004EC>178/2002EC.1774/2002/EC>1829/2003EC、

1830/2003EC.89/EC/2003、2023/2006EC、19/2007EC》和我國(guó)《山東出口寵

物食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際，編制完成了《食品安全

和質(zhì)量管理手冊(cè)》第1.0版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

本《食品安全和質(zhì)量管理手冊(cè)》是公司食品安全和質(zhì)量管理體系法規(guī)性

文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施食品安全和質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。

公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。

第1頁(yè)共56頁(yè)

編號(hào)

版號(hào)

任命書(shū)1.0

章節(jié)號(hào)0.1

生效日期

為了貫徹執(zhí)行IS09001:2008《質(zhì)量管理體系要求》、《BRC食品安全全

球標(biāo)準(zhǔn)》、15022000:2005《食品安全管理體系-食品鏈中各組織的要求》食品

法典委員會(huì)《CAC食品衛(wèi)生通則》、《美國(guó)水產(chǎn)品HACCP法規(guī)(21CFR123.1240)》、

和我國(guó)《山東出口寵物食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》，加強(qiáng)對(duì)食品安全和質(zhì)量管理

體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，

特任命為我公司的管理者代表兼食品安全小組組長(zhǎng)

管理者代表(食品安全小組組長(zhǎng))的職責(zé)是：

1、確保食品安全和質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；

2、向最高管理者報(bào)告食品安全和質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求;

3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；

4、就食品安全和質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

5、確保食品安全小組成員的相關(guān)培訓(xùn)和教育；

6、確保建立、實(shí)施、保持和更新食品安全管理體系；

總經(jīng)理：

年月日

第2頁(yè)共56頁(yè)

編號(hào)

版號(hào)1.0

食品安全和質(zhì)量管理手冊(cè)修改記錄

章節(jié)號(hào)0.1

生效日期

章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容摘要修改日期修改人審核批準(zhǔn)

第3頁(yè)共56頁(yè)

編號(hào)

版號(hào)1.0

食品安全和質(zhì)量管理手冊(cè)目錄

章節(jié)號(hào)0.1

生效日期

與IS09001標(biāo)準(zhǔn)與IS022000對(duì)

標(biāo)題號(hào)標(biāo)題頁(yè)碼

對(duì)應(yīng)條款應(yīng)條款

頒布令1

任命書(shū)2

修改記錄3

目錄4

0.1公司簡(jiǎn)介5

0.2公司管理體系結(jié)構(gòu)圖6

質(zhì)量管理體系職責(zé)分配

0.37

表

食品安全和質(zhì)量管理手

0.48

冊(cè)管理說(shuō)明

1范圍12

2引用標(biāo)準(zhǔn)13

3術(shù)語(yǔ)定義14

4.1總要求4.14.115

4.2文件要求4.24.217

5.1管理承諾5.15.120

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.220

5.3質(zhì)量方針5.35.220

5.4策劃5.45.421

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.55.4/5.622

5.6管理評(píng)審5.65.828

5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)5.734

6.1資源的提供6.16.136

6.2人力資源6.26.236

6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.36.3/7.236

6.4工作環(huán)境6.46.4/7.236

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.17.138

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.27.3.441

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.37.341

7.4采購(gòu)7.47.342

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.57.643

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.68.345

8.1總則8.18.146

8.2監(jiān)視和測(cè)量8.28.447

8.3不合格品控制8.37.1047

8.4數(shù)據(jù)分析8.48.249

8.5改進(jìn)8.58.549

附件產(chǎn)品工藝流程圖50

程序文件清單51

第4頁(yè)共56頁(yè)

編號(hào)

版號(hào)

公司簡(jiǎn)介1.0

章節(jié)號(hào)0.1

生效日期

第5頁(yè)共56頁(yè)

編號(hào)

版號(hào)

管理體系組織機(jī)構(gòu)圖1.0

章節(jié)號(hào)0.5

生效日期

總經(jīng)理

副總經(jīng)理

管理者代表

倉(cāng)

貿(mào)

貶

采

設(shè)

品

備

購(gòu)

動(dòng)

儲(chǔ)

易

務(wù)

管

力

部

部

部

部

部

部

第6頁(yè)共56頁(yè)

IS09001vIS022000.BRC食品安全全球標(biāo)職責(zé)分配表0.4

能部門管理者

部門味部門從行生采班名銷研倉(cāng)

代表，食

控政，叱購(gòu)動(dòng)力偉發(fā)儲(chǔ)

安全小

IS0900I體泵要求IS022000體系要求體系要求BRC組過(guò)長(zhǎng)部部部部部部部部

&偵吊管理體系1.食a安全特理體系3自品安全:和所鍬首理體系

1▲▲△△△△△△△△

1.1總要求4.1總要求2食品安全計(jì)劃-HACCP▲A△△△△A△△△

4.2.2質(zhì)肽管理手冊(cè)1.2文件要求3.2食品安全和質(zhì)敏手冊(cè)△△▲△△△△△△△

4.2.2文件控制

7.7做備信息的更新.指述附提方案

4.2.3文件控制3.7文件要求

和HACCP計(jì)劃的文件的更新△△▲▲△△△△△△

8.5.2食品安全昔理體系的更新

4.2.1般lit記錄的控制1.2.3成13記錄的控制3.7文件要求△△▲▲△△△△△△

5.1管理承諾5.1管理承諾1反高管理由承諾和持續(xù)改進(jìn)▲△△△△△△△△△

3.4合同評(píng)審和以幀容為關(guān)注侏

S2以或客為中心—△A△△A△△

.盤▲△△

5.3腦錄方針5.2食金安全方針3.1食品安全和質(zhì)疑方計(jì)▲△△△△△△△△△

5.4.2版現(xiàn)管理體東策劃5.3僅安全管理體東策劃1以淘管理并承諾和持續(xù)改進(jìn)▲▲△△△△△△△△

5.5職寬權(quán)IU和港通5.6溝通3.3現(xiàn)雙結(jié)構(gòu).職元和管理權(quán)限▲△△△△△△△△△

5.5.1職責(zé)、5.4職責(zé)和權(quán)限3.3用織結(jié)構(gòu).職費(fèi)和管理權(quán)限▲△△△△△△△△△

5.5.2笆理并代表5.5食品安全小根跑長(zhǎng)3.3組綱結(jié)構(gòu).取說(shuō)和檢理權(quán)限▲▲

5.5.3內(nèi)部溝通5.6.2內(nèi)部溝域3.3祖縱結(jié)構(gòu)、職洸和管理權(quán)限△△△▲△△△△△△

5.7突發(fā)事件的準(zhǔn)備和響應(yīng)3.11事故管理，產(chǎn)叢撤回和3回▲▲▲△▲▲△▲△△

第？頁(yè)共56頁(yè)

能部門管理者

^能部門^部門nUn行生采設(shè)備傳研倉(cāng)

代表，食

控政產(chǎn)購(gòu)動(dòng)力售發(fā)儲(chǔ)

安全小

部部部

IS0900I體系要求1S022000體系要求體系要求BRC組組長(zhǎng)部部部部部

5.6管理許申融管理評(píng)審1我圖我理若承諾和持續(xù)改進(jìn)▲△△△△△△△△△

6.1資源提供6.1資源提供1Gifii管理者承諾和持母改進(jìn)▲△△△△△△△△△

6.2人力資源6.2人力資源7人員△△△▲△△△△△△

1.4公用設(shè)俺

6.3基礎(chǔ)設(shè)俺4.5設(shè)備

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.2前提方案4.6維護(hù)△△△▲▲△▲△△△

4.7員工設(shè)脩.

1.1外部標(biāo)掂

4.2安全

1.3內(nèi)部現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)掂

6.4工作環(huán)境L8產(chǎn)品的化學(xué)物理污染控

6.4工作環(huán)境

72前提方案制▲△△▲▲△△△△△

4.9清潔管理和衛(wèi)生

1.10廢棄物及廢棄物處埋

4.11蟲(chóng)害控制

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1總則5產(chǎn)M控制△△△△▲△△△△△

7.2與領(lǐng)客有關(guān)的過(guò)程7.3.4預(yù)期用途

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求

的確定7.3.5流程圖、過(guò)程步驟和控制3.4合同評(píng)審和以蝴齊為美

措施注焦點(diǎn)△▲▲△△△△▲A△

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的5.6.1外部溝通3.10投訴處理

評(píng)審

7.2.3顧客溝通

第8頁(yè)共56頁(yè)

^部門^部門部門管理者U

nn行生采設(shè)得傳研倉(cāng)

代表，食

控政產(chǎn)購(gòu)動(dòng)力售發(fā)儲(chǔ)

安全小

部部部

IS0900I體系要求1S022000體系要求體系要求BRC組組長(zhǎng)部部部部部

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（己刪減該7.3實(shí)施危古分析的預(yù)裕步聯(lián)

條款）7.4危害分析

7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃7.5操作性前提方案的建立

7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的臨入7.6HACCP計(jì)劃的建立

7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)京的輸出8.4.2單項(xiàng)嘛證結(jié)果的評(píng)價(jià)2食品安全計(jì)劃-HACCP

▲▲△▲△▲

7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審8.5.2作品安全管理體系的更5.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)△△△△

7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的升證新

7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)7.8驗(yàn)證的策劃

7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控8.2控制措施組合的確認(rèn)

制

3.6采購(gòu)-供應(yīng)商許可和績(jī)

7.4采購(gòu)7.3.3產(chǎn)品特性△△△△△

效監(jiān)控△▲△△△

6.1操作控制

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的7.2前提方案(PRP(s))

6.2狀的控制重量、容量和△△▲△▲△△△△△

控制7.6.IHACCP計(jì)劃

St&

7.5.2生產(chǎn)服務(wù)提供過(guò)程5.2特定物料含有過(guò)敏原

8.2控制措施組合的確認(rèn)△△△△A△

確認(rèn)和身份保存物料的處理要求▲▲△▲

▲

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.9可追溯性系統(tǒng)3.9追溯性△△▲△▲△△△A

▲

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)一△△△△△△△△

4.12儲(chǔ)藏和運(yùn)輸

5.2特定物料-含有過(guò)敏原

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.2前提方案(PRP(s)>和身份保存物料的處理要求△△△△▲△△△△▲

5.3異物檢測(cè)

5.4產(chǎn)品包裝

7.6監(jiān)視和測(cè)St裝置的控6-3監(jiān)視和溯量:袋置的校準(zhǔn)

8.3監(jiān)視和測(cè)量的控制AA▲△△△AA△

制和控制△

第9頁(yè)共56頁(yè)

嘛㈣管理者

nUn行生采設(shè)備傳研倉(cāng)

代表，食

控政產(chǎn)購(gòu)動(dòng)力售發(fā)儲(chǔ)

安全小

ISOOOOI體系要襄部部部

1S022000體系要求體系要求BRC組組長(zhǎng)部部部部部

8.1總則8.1總則——▲▲

8.2監(jiān)視和測(cè)量8.4食品安全管理體系的驗(yàn)證——△▲▲△△△△△△△

3.4合同評(píng)審和以顧客為關(guān)

8.2.1顧客滿意一△△△△

注焦點(diǎn)△△△▲△△

8.2.2內(nèi)翻審核8.4.1內(nèi)蹴審核3.5內(nèi)部審核△△▲△△△△△△△

7.6.4關(guān)諼控制點(diǎn)的監(jiān)控系統(tǒng)5.5產(chǎn)品檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△▲▲△▲△A△△

8.4.2單項(xiàng)騙證結(jié)果的評(píng)價(jià)5.7產(chǎn)品放行△

8.2控制措施組合的確認(rèn)5.5產(chǎn)品檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)斷△△▲△

843驗(yàn)證結(jié)果的分析5.7產(chǎn)品放行△△△△△△

7.6.5監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限伍

8.3不合格品控制時(shí)采取的措罐5.6不合格品控制△△▲△▲△A△A△

7.10不符合控制

￡2控制措施組合的確認(rèn)

8.4數(shù)據(jù)分析5.5產(chǎn)品檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)△△▲△▲△△△△△

8.43驗(yàn)證結(jié)果的分析

8.5改進(jìn)8.5改進(jìn)

8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)

852糾正措施7.10.2糾正措施3.8糾偏和預(yù)防措施▲▲▲△▲△△△A△

8.5.3預(yù)防措施5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

7.2前提方案(PRP(s))

注：▲代表主要職責(zé)：△代表相關(guān)職責(zé).

第10頁(yè)共56頁(yè)

編號(hào)

0.5食品安全和質(zhì)量管理手冊(cè)管理說(shuō)版號(hào)1.0

明章節(jié)號(hào)0.1

生效日期

0.5.1本手冊(cè)是依據(jù)IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)、IS022000:2005《食品安全管理體系-食品鏈

中各組織的要求》食品法典委員會(huì)《CAC食品衛(wèi)生通則》、和我國(guó)《山東出口寵物食品

生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》、《美國(guó)水產(chǎn)品HACCP法規(guī)(21CFR123.1240)》、《BRC食品安全全球

標(biāo)準(zhǔn)》結(jié)合公司的實(shí)際情況編制完成的，該食品安全和質(zhì)量管理手冊(cè)系統(tǒng)地闡述了我公

司的食品安全和質(zhì)量方針和質(zhì)量體系以及各部門的質(zhì)量職責(zé)，是本公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)必

須遵循的基本法規(guī)和行動(dòng)準(zhǔn)則。全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握和貫徹實(shí)施手冊(cè)中的有關(guān)規(guī)

定，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的質(zhì)量體系程序，扎扎實(shí)實(shí)地做好本職工作。

U.5.2生效：本食品安全和質(zhì)量管理手冊(cè)自實(shí)施之日也生效。

0.5.3版本/修改狀態(tài)：1.0

0.5.3.1同一版本的手冊(cè)分受控與非受控兩類。受控本封面之“受控狀態(tài)”欄加蓋受控

章，發(fā)至本公司內(nèi)部的手冊(cè)均應(yīng)為受控類。

A受控本按受控號(hào)發(fā)放，其持有者必須按更改通知單的要求及時(shí)修改或換頁(yè)，以保

持手冊(cè)的現(xiàn)行有效性和一致性。

B本手冊(cè)非受控本一般是對(duì)外發(fā)放者，僅作發(fā)放登記，更改通知不送達(dá)。

0.5.4發(fā)放：

0.5.4.1發(fā)放范圍：本手冊(cè)發(fā)至各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

0.5.4.2發(fā)放手續(xù)：領(lǐng)用手冊(cè)的部門和個(gè)人均需登記、簽字。

0.5.5修改規(guī)定

0.5.5.1本手冊(cè)的更改(換頁(yè))由品管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，更改單需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方為有效。

0.5.5.2一般遇到下列情況時(shí)，應(yīng)對(duì)食品安全和質(zhì)量管理手冊(cè)予以更改：

?公司內(nèi)食品安全和質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)：

?管理評(píng)審中對(duì)體系的結(jié)構(gòu)提出了必要的改進(jìn)要求時(shí)；

?發(fā)現(xiàn)手冊(cè)存在重大差錯(cuò)或條文含糊不清時(shí)；

?作為手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)已有較大修改時(shí)；

?糾正和預(yù)防措施所引起或其它引起食品安全和質(zhì)量管理手冊(cè)更改的原因產(chǎn)生時(shí)。

0.5.5.3手冊(cè)換版，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，新版本發(fā)布時(shí)，應(yīng)在頒布令中聲明廢止舊版本。

0.5.6手冊(cè)持有者的責(zé)任：

0.5.6.1學(xué)習(xí)、掌握并貫徹手冊(cè)中的規(guī)定和要求；

0.5.6.2保持頁(yè)面整潔、完整，字跡清晰；

0.5.6.3妥善保存，不得丟失、不準(zhǔn)翻印，不準(zhǔn)私自外贈(zèng)。

第11頁(yè)共56頁(yè)

編號(hào)

版號(hào)1.0

L范圍

聿節(jié)號(hào)0.1

生效日期

1.1總則

本《食品安全和質(zhì)量管理手冊(cè)》依據(jù)IS09001:2003標(biāo)準(zhǔn)、IS022000:2005《食品安

全管理體系-食品鏈中各組織的要求》食品法典委員會(huì)《CAC食品衛(wèi)生通則》、《HACCP

體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》和我國(guó)《山東出口寵物食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》、《美國(guó)水產(chǎn)品HACCP

法規(guī)(21CFR123.1240)?,規(guī)定了符合本公司實(shí)施食品安全和質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和要

求。

a)證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)的產(chǎn)品的能力；

b)通過(guò)食品安全和質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，保證符

合顧客與法律法規(guī)要求，以增強(qiáng)顧客滿意；

c)本《食品安全利質(zhì)量管理手冊(cè)》適用于本公司食品安全和質(zhì)量管理體系覆蓋的

所有職能部門；亦適用于對(duì)外介紹本公司的食品安全和質(zhì)量管理體系，證明本公司食品

安全和質(zhì)量管理體系符合IS09001:2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)、IS022000:2005《食

品安全管理體系-食品鏈中各組織的要求》食品法典委員會(huì)《CAC食品衛(wèi)生通則》、《美

國(guó)水產(chǎn)品HACCP法規(guī)(21CFR123.1240)》、《HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》和我國(guó)《山東

出口寵物食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》要求。

1.2適用的產(chǎn)品范圍

適用于本公司寵物食品的生產(chǎn)和服務(wù)。

1.3刪減說(shuō)明

本公司采用標(biāo)準(zhǔn)的所有條款不進(jìn)行冊(cè)減.

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

——IS09001:2008《質(zhì)量管理體系要求》

——IS09000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》

一一IS022000：2005《食品安全管理體系-食品鏈中各組織的要求》

——CAC《食品衛(wèi)生通則》

——《HACCP體及其應(yīng)用準(zhǔn)則》

一一《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》(GB14881-94)

一一BRC《食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)》