合同名稱：云南省滇中引水工程楚雄段施工2標(biāo)暫估竣工結(jié)算金額報(bào)告云南省滇中引水工程楚雄段施工2標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 1二、合同情況 1 1 2三、施工形象進(jìn)度完成情況及進(jìn)度結(jié)算情況 2 22、進(jìn)度結(jié)算情況 33、投資完成情況 3 4五、已完未結(jié)算情況 5 52、已完成未批復(fù)未結(jié)算(正在申報(bào)新增單價(jià)) 5六、合同工程量變化分析 6 62、標(biāo)段不良地質(zhì)洞段部位較多 7 84、環(huán)境保護(hù)及水土保持部分項(xiàng)目變更 9 9七、竣工結(jié)算金額暫估情況(第一階段) 9八、合同履約情況 1云南省滇中引水工程楚雄段施工2標(biāo)暫估竣工結(jié)算金額報(bào)告根據(jù)2019年12月25日簽訂的《云南省滇中引水工程楚雄段施工2標(biāo)補(bǔ)充協(xié)議(二)》(合同編號(hào)：DZYS-CX-GCBF-SG-002/B2)計(jì)結(jié)算至?xí)汗揽⒐そY(jié)算的90%時(shí)停止支付。截止2023年8月第2期/總第51期計(jì)量結(jié)算，我部累計(jì)結(jié)算金額達(dá)到合同金額的85.13%。為引水工程楚雄段施工2標(biāo)暫估竣工結(jié)算金額的報(bào)告，具體內(nèi)容如下。我公司于2018年8月13日獲取中標(biāo)通知書，于2018年9月10日簽訂施工合同，開工日期為2018年10月8日，計(jì)劃完工日期為2025年12月7日，計(jì)劃工期為2617日歷天，簽約合同金額為1463184360.00元。于2019年12月25日簽訂主合同補(bǔ)充協(xié)議(一)同權(quán)利，履行合同義務(wù)；補(bǔ)充協(xié)議(二)的主要內(nèi)容為調(diào)整工程進(jìn)度協(xié)議(三)的主要內(nèi)容為明確隨增值稅率變化而調(diào)整結(jié)算的價(jià)格；補(bǔ)的主要內(nèi)容為明確安全生產(chǎn)措施費(fèi)金額；補(bǔ)充協(xié)議(六)的主要內(nèi)容2為明確業(yè)主料場(chǎng)延遲供料期間，承包人外購砂石料與合同約定業(yè)主料場(chǎng)價(jià)差調(diào)整問題。2、合同施工內(nèi)容云南省滇中引水工程楚雄段施工2標(biāo)主要為萬家隧洞至鳳屯隧洞(樁號(hào)CX16+257～CX35+024.685)段施工，總干渠全長(zhǎng)18.768km,(1)輸水建筑物為：萬家隧洞出口段長(zhǎng)1.965km,萬家暗涵長(zhǎng)0.111km,柳家村隧洞長(zhǎng)12.526km,柳家村渡槽長(zhǎng)0.246km,鳳屯隧洞進(jìn)口段長(zhǎng)3.92km。(2)施工支洞為：柳家村隧洞1#、2#、3#施工支洞。(3)主要控制建筑物主要為：萬家分水閥、萬家暗涵進(jìn)口節(jié)制閘、柳家村退水渠、柳家村渡槽進(jìn)口事故閘、柳家村渡槽柳家村分水閘等控制建筑物。(4)附屬工程：渣場(chǎng)工程、隧洞排水處理后引排工程、溢洪道、排水溝恢復(fù)、退水渠等附屬工程。三、施工形象進(jìn)度完成情況及進(jìn)度結(jié)算情況1、施工形象進(jìn)度完成情況我項(xiàng)目部于2018年8月1日進(jìn)場(chǎng)，監(jiān)理單位下發(fā)開工令時(shí)間為支護(hù)15744.710m,主洞全斷面襯砌澆筑完成10955.158m,施工支洞開挖支護(hù)完成2168m,支洞全斷面襯砌澆筑完成71.05m,萬家暗涵襯砌澆筑完成67.23m,具體進(jìn)度詳見表1。3隧洞名稱(部位)進(jìn)尺(m)占比進(jìn)尺(m)占比進(jìn)尺(m)占比萬家隧洞m隧洞進(jìn)口m1支-上m1支-下mmmm3支-下mm進(jìn)口m1#支洞m2#支洞m3#支洞m暗涵萬家暗涵m截止2023年8月第2期/總第51期，我標(biāo)段累計(jì)結(jié)算金額為1245608700.96元，其中合同清單項(xiàng)目累計(jì)結(jié)算1084394938.58元，變更或新增項(xiàng)目累計(jì)結(jié)算147635073.75元，索賠項(xiàng)目累計(jì)結(jié)算累計(jì)結(jié)算金額占合同總額的85.13%,具體詳見附件一。4本合同中標(biāo)金額為146318.44萬元，截止2023年7月31日，累計(jì)完成產(chǎn)值約128544.18萬元，其中已結(jié)算金額124560.87萬元(截止2023年8月第2期/總第51期),未結(jié)算金額3983.31萬元。截止2023年7月31日，我標(biāo)段主要剩余工程為隧洞開挖支護(hù)、工程量計(jì)算統(tǒng)計(jì)，剩余工程共計(jì)金額為426700077.06元，具體明細(xì)工程等，合計(jì)金額為6358031.56元。2、柳家村隧洞剩余工程為隧洞開挖支護(hù)1355.18m,墊層混凝土1497m,底板襯砌3167.727m,邊頂拱襯砌5009.727m,隧洞襯后固結(jié)灌漿工程、排水孔工程等，合計(jì)金額為226679614.10元。3、柳家村渡槽工程目前暫完成部分邊坡施工，主體工程共計(jì)246m及退水渠等附屬工程暫未施工，合計(jì)金額為65861078.97元。4、鳳屯隧洞剩余工程為隧洞開挖支護(hù)1315.595m,墊層混凝土1508.9m,底板襯砌1881.1m,邊頂拱襯砌2337.1m,隧洞襯后固結(jié)灌漿工程、排水孔工程等，合計(jì)金額為96558607.86元。5、專項(xiàng)超前地質(zhì)預(yù)報(bào)鉆孔，部分洞段已施做完成，合計(jì)金額為57、施工支洞土建工程剩余主要為支洞襯砌混凝土483.05m,固結(jié)灌漿工程及支洞封堵工程，合計(jì)金額為9813070.35元。8、施工期臨時(shí)安全監(jiān)測(cè)及永久安全監(jiān)測(cè)配合工作目前隨著隧洞施工推進(jìn)，正在監(jiān)測(cè)中，合計(jì)金額為234105.65元。9、工程措施費(fèi)按照《總價(jià)承包項(xiàng)目分解表》(中鐵十二局楚雄2標(biāo)[2019年]報(bào)告024號(hào)),剩余費(fèi)用金額為7887848.53元。10、環(huán)境保護(hù)工程措施項(xiàng)目費(fèi)按照《總價(jià)承包項(xiàng)目分解表》(中鐵十二局楚雄2標(biāo)[2019年]報(bào)告024號(hào)),剩余費(fèi)用金額為711509.0211、水土保持工程剩余項(xiàng)目為工程措施及水土保持工程措施項(xiàng)目費(fèi)，水土保持工程措施項(xiàng)目費(fèi)按照《總價(jià)承包項(xiàng)目分解表》(中鐵十二局楚雄2標(biāo)[2019年]報(bào)告024號(hào))計(jì)列，合計(jì)金額為10912165.24工2標(biāo)暫估竣工結(jié)算明細(xì)表。截止2023年7月31日，標(biāo)段已完成已批復(fù)未結(jié)算項(xiàng)目主要包含共計(jì)9476704.95元，變更或新增單價(jià)項(xiàng)目共計(jì)9868781.64元，以上合計(jì)19345486.59元。2、已完成未批復(fù)未結(jié)算(正在申報(bào)新增單價(jià))截止2023年7月31日，標(biāo)段已完成未批復(fù)未結(jié)算項(xiàng)目相關(guān)設(shè)計(jì)6文件均已下發(fā)，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體工程已按照相關(guān)設(shè)計(jì)方案施工完成，目前正在新增單價(jià)已上報(bào)建管局，正在審批中。此項(xiàng)目金額暫按照監(jiān)理單位及直屬分局審核的單價(jià)進(jìn)行計(jì)算，合計(jì)金額為19205466.15元，具體(1)鳳屯隧洞進(jìn)口特大涌水處置措施金額為9126833.56元；(2)柳家村隧洞土建工程新增單價(jià)項(xiàng)目金額為2913067.29元；(3)柳家村渡槽工程新增單價(jià)項(xiàng)目金額為156144.6元；(4)水土保持工程新增單價(jià)3111641.92元；(5)其他工程主要包含洞外新增工程，金額為324709.87元；(6)柳家村隧洞2#下游特大突泥涌水處置措施金額為3573068.91元(按照目前已申報(bào)的項(xiàng)目計(jì)算)。以上工程量具體詳見附件三：云南省滇中引水工程楚雄段施工2標(biāo)暫估竣工結(jié)算明細(xì)表。六、合同工程量變化分析本工程投資增減的主要原因有：①實(shí)際揭露圍巖變差，圍巖類別較施工圖有較大變化；②標(biāo)段不良地質(zhì)洞段部位較多，增加相應(yīng)處置措施；③施工圖工程量與工程清單量差引起的比例變動(dòng)；④環(huán)境保護(hù)及水土保持部分項(xiàng)目變更；⑤外購砂石骨料價(jià)差調(diào)整等；具體如下：1、實(shí)際揭露的圍巖情況變差截止7月31日，根據(jù)目前已開挖完成的圍巖統(tǒng)計(jì)，主洞原設(shè)計(jì)Ⅱ類圍巖占比1.8%、Ⅲ類圍巖占比21.1%、IV類圍巖占比26.0%、V類圍巖占比34.4%、V類(特)圍巖占比16.7%。實(shí)際開挖完成后Ⅱ類圍巖占比0%、Ⅲ類圍巖占比2.5%、IV類圍巖占比39.9%、V類圍巖占比37.1%、V類(特)圍巖占比20.4%。動(dòng)態(tài)調(diào)整后各類別圍巖7IV類圍巖增加2156.1m、V類圍巖增加413.0m、V類(特)圍巖增加(1)“滇中紅層”軟巖變形突出易崩解；目前，鳳屯隧洞進(jìn)口發(fā)生軟巖大變形共計(jì)1次，總長(zhǎng)度21米；柳家村隧洞共發(fā)生軟巖大變形4次，總長(zhǎng)度158米，其施工部位(2)柳家村隧洞進(jìn)口第三系淺埋洞段處理柳家村隧洞進(jìn)口段淺埋段，為第三系巖層的典型代表，圍巖弱變形較大(洞內(nèi)最大預(yù)留變形量達(dá)140cm),增加了較多初支措施。(3)鳳屯隧洞斷層及特大突泥涌水2020年11月，鳳屯隧洞進(jìn)口上臺(tái)階掌子面掘進(jìn)支護(hù)至調(diào)整為I25b,間距調(diào)整為0.5m,連接筋由原設(shè)計(jì)的Φ25調(diào)整為Φ28,噴射混凝土厚度調(diào)整為30cm;2021年12月，鳳屯隧洞開挖進(jìn)入牛鼻子河斷層影響帶后 (FTT1+726),連續(xù)153米調(diào)整為V類(特)圍巖加強(qiáng)支護(hù)，同時(shí)對(duì)斷層影響帶支護(hù)完成段進(jìn)行徑向及超前灌漿堵水及加固圍巖，至82022年7月，基本通過該斷層(FTT2+030)。經(jīng)后期評(píng)估，該段地響長(zhǎng)度達(dá)680米，造成鳳屯隧洞的突泥涌水的同時(shí)，圍巖持續(xù)較差。2022年5月起，鳳屯隧洞進(jìn)口洞內(nèi)涌水量持續(xù)增大，發(fā)生特大泥水玻璃灌漿+徑向水泥水玻璃灌漿施工。該洞段特大涌水處置措施(4)柳家村隧洞2#下游特大突泥涌水柳家村2#支洞下游于2022年12月29日凌晨，掌子面發(fā)生突泥突出物質(zhì)以斷層泥為主，初步估算突泥量約3.5萬立方米，涌水量約(5)斷層破碎帶帶來的塌方較多鳳屯隧洞進(jìn)口累計(jì)發(fā)生塌方共計(jì)11次，總方量約427方；柳家村隧洞累計(jì)發(fā)生塌方21次，塌方發(fā)生的部位將會(huì)相應(yīng)增加初支工程9棚段落共計(jì)260m,拱部120°布設(shè)，每循環(huán)長(zhǎng)度12m,循環(huán)搭接3m,每環(huán)共計(jì)23根，全洞段共計(jì)布設(shè)28.8環(huán)，共計(jì)大管棚長(zhǎng)度為7948.8米，工程量清單中給定工程量為3727米，圖紙工程量明顯多于清單另外，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施項(xiàng)目與設(shè)計(jì)藍(lán)圖不一致也造成了部分工程量增出行，將原設(shè)計(jì)采用的鋼管明管架空鋪設(shè)變更為聚乙烯(PE)管地科箐渣場(chǎng)為避免更多的水土流失及環(huán)保問題，對(duì)渣場(chǎng)擋水墻進(jìn)行調(diào)七、竣工結(jié)算金額暫估情況(第一階段)算暫估。元(截止2023年8月第2期/總第51期),剩余未完工程量暫估金額為426700077.06元，已完工未結(jié)算金額為38550952.74元。表2楚雄段施工2標(biāo)暫估竣工結(jié)算(第一階段)金額匯總表項(xiàng)目名稱合同金額(元)已結(jié)算金額(元)已完未結(jié)算金額(元)程金額(元)暫估結(jié)算金額(元)楚雄段施時(shí)設(shè)施。(2)安全方面：按國家有關(guān)法律規(guī)定及合同要求，及時(shí)為整個(gè)施工期間雇傭人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)，并投保人身意外傷害險(xiǎn)，繳納保險(xiǎn)費(fèi)。制定相關(guān)安全管理制度、安全施工方案及專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案等，完善安全管理體系，明確責(zé)任，貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。組織所有進(jìn)場(chǎng)人員參加安全相關(guān)培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、安全交底等，提高施工人員的安全保護(hù)意識(shí)。組織開展“安全月”活動(dòng)，堅(jiān)持日常安全文明施工巡查制度，并建立相關(guān)臺(tái)賬，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，確保安全文明施工。2、合同進(jìn)度合同履行期間嚴(yán)格按照項(xiàng)目總體施工組織設(shè)計(jì)中進(jìn)度及節(jié)點(diǎn)施工計(jì)劃要求，合理配置人員、機(jī)械設(shè)備，保證材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，以確保施工進(jìn)度不受影響。3、農(nóng)民工工資支付情況加強(qiáng)農(nóng)民工工資管理，成立“農(nóng)民工工資專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”,并制定相關(guān)農(nóng)民工工資支付應(yīng)急預(yù)案。貫徹落實(shí)《云南省滇中引水辦(建管局)預(yù)防治理拖欠農(nóng)民工工資問題長(zhǎng)效工作機(jī)制》各項(xiàng)規(guī)定，開設(shè)了農(nóng)民工工資專用賬戶。在施工過程中，經(jīng)常性對(duì)農(nóng)民工進(jìn)行安全教育，提高農(nóng)民工的守法意識(shí)和安全意識(shí)，切實(shí)維護(hù)我部的安全生產(chǎn)穩(wěn)定局面。4、項(xiàng)目經(jīng)理出勤滿足招標(biāo)文件第一卷第四章第二節(jié)專用合同條5、其他：合同履行過程中未發(fā)生過合同載明的違約情形。附件一：云南省滇中引水工程建安工程施工進(jìn)度結(jié)算支付審查表(2023年8月第2期/總第51期)附件二：楚雄段施工2標(biāo)隧洞圍巖變化對(duì)比表附件