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目錄

目錄..................................................................................I

引言..................................................................................I

前言..................................................................................II

0.1總則..............................................................................II

0.2質(zhì)量管理原則.....................................................................II

（）.3過(guò)程方法..........................................................................III

0.4與其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系........................................................V

質(zhì)量管理體系要求.........................................................1

1范圍...........................................................................1

2規(guī)范性引用文件.........................................................................1

3術(shù)君和定義..............................................................................1

4公司環(huán)境...............................................................................1

4.1理解公司及其環(huán)境.............................................................1

4.2理解相關(guān)方的需求和期望.............................................................1

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍.................................................1

4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程...........................................2

5領(lǐng)導(dǎo)作用............................................................................2

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾..............................................................2

5.1.1總則.........................................................................2

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)......................................2

5.2方針.......................................................................3

5.2.1制定質(zhì)量方針.........................................................3

5.2.2溝通質(zhì)量方針........................................................3

5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限................................................3

6策劃...............................................................................3

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施..........................................................3

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃...................................................4

6.3變更的策劃..............................................................4

7支持...............................................................................4

7.1資源...........................................................................4

7.1.1總則.............................................................................4

7.1.2人員...........................................................................4

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施......................................................4

7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境.................................................................5

7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資....................................................................5

7.1.6公司的知識(shí)..................................................................5

7.2能力........................................................................5

7.3意識(shí)..............................................................6

7.4溝通...........................................................................6

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8.7不合格輸出的控制......................................................11

9績(jī)效評(píng)價(jià)......................................................................11

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)........................................11

9.2內(nèi)部審核...............................................................12

9.3管理評(píng)審........................................................12

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01文件修改記錄

序號(hào)日期申請(qǐng)單號(hào)修改內(nèi)容修改人備注

全部，版本升級(jí)，由“20127-0”升IS09001標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)

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02發(fā)布令

質(zhì)量是企業(yè)的生命、沒(méi)有質(zhì)量就沒(méi)有企業(yè)的明天。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的需求，

適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，深入貫徹GB/T19001-2016(IS09001：2015IDT)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系的

需要。由本公司總經(jīng)理室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)了《質(zhì)量管理手冊(cè)》，該手冊(cè)具體闡述了本公司“以顧

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03任命書(shū)

根據(jù)本公司實(shí)際需要，為了更好的建立和實(shí)施GB/T19001-2016質(zhì)量體系，特任命二先生

為我公司質(zhì)量體系的管理者代表，在此授權(quán)其以下職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)；

?向邙怒神出去后曷警那休總的潴物石在向所世的至求.

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03公司簡(jiǎn)介

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04公司組織架構(gòu)圖

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05職能分配表

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

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06質(zhì)量管理體系過(guò)程管理及“PDCA”循環(huán)

、，顧客滿意

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07產(chǎn)品過(guò)程流程圖

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質(zhì)量管理體系一要求

L0范圍

1.1適用場(chǎng)合。

本質(zhì)量管理手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求，用于需要證實(shí)本公司所提供的產(chǎn)品符合相關(guān)規(guī)

定要求的能力的場(chǎng)合。

1.2目的性。

通過(guò)體系的有效應(yīng)用（包括改進(jìn)的過(guò)程），以及保證符合顧客和相關(guān)的法律法規(guī)的要求，

旨在增強(qiáng)顧客滿意。

L3通用性。

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序號(hào)文件名稱文件編號(hào)序號(hào)文件名稱文件編號(hào)

17

28

39

410

511

612

3.0術(shù)語(yǔ)和定義

3.1引用標(biāo)準(zhǔn)的定義。

GB/T19000-2016(IS09000：2015IDT)界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本手冊(cè)。

3.2其它相關(guān)的定義:

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4.0公司環(huán)境

4.1理解公司及背景環(huán)境

公司確定了那些與我公司的經(jīng)營(yíng)宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的

能力的外部和內(nèi)部情況，并適時(shí)更新這些信息。

在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，考慮了以下幾個(gè)方面：

a）可能對(duì)我公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；

b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀等；

c）我公司的管理理念、經(jīng)營(yíng)策略、內(nèi)部管理和管理承諾等；

d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更等。

注1：外部的環(huán)境，包括國(guó)際/國(guó)內(nèi)/本地區(qū)或本地方的法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自

然環(huán)境等方面。

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4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍

公司通過(guò)對(duì)內(nèi)部因素和外部因素的綜合分析，確定了本公司的質(zhì)量管理體系范圍，即“1.0

范圍”。其：

1)包含了我公司的產(chǎn)品、服務(wù)、主要過(guò)程和地點(diǎn)。

2)僅刪減標(biāo)準(zhǔn)“8.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”這章節(jié)，且不影響本公司的產(chǎn)品卻服務(wù)滿足

要求和顧客滿意的能力和責(zé)任。

4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程

4.4.1總則

公司按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系、過(guò)程及其相互作用.加以實(shí)施和保持,并持續(xù)

改進(jìn)。

4.4.2過(guò)程方法

公司將過(guò)程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。其包括：

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5.0領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾總經(jīng)理/副總通過(guò)以下方面證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系

的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾：

a）對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)；

b）確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與公司的環(huán)境相適應(yīng)、與戰(zhàn)略方向保持一致；

c）確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到理解和實(shí)施；

d）確保質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過(guò)程；

e）提高過(guò)程方法的意識(shí)；

f）確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得；

g）傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性；

h）確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出；

i）吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)；

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5.2.2公司的質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了：

a）與公司的宗旨相適應(yīng)；

b）為提供制定質(zhì)量目標(biāo)的框架；

c）包括了對(duì)滿足適用要求的承諾；

d）也包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾；

5.2.3公司的質(zhì)量方針，按標(biāo)準(zhǔn)要求做到：

a）形成文件；

b）在公司內(nèi)得到溝通；

c）適用時(shí)，可為相方所獲?。?/p>

d）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審，如制定、修改、管理評(píng)審等。

5.3公司各部門(mén)相互作用及其職責(zé)和權(quán)限

5.3.1總經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)制定了公司內(nèi)各個(gè)部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限、溝通。并指定行政部督導(dǎo)各

部門(mén)編制每個(gè)崗位的《崗位說(shuō)明書(shū)》，以便：

品底層特工印/水灰"i：,△?芹'件小I訓(xùn)忐

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d）營(yíng)管理方針和目標(biāo)，并組織各部門(mén)貫徹執(zhí)行。

d）履行其它的管理職能，如財(cái)務(wù)監(jiān)督等。

5.3.2.2副總

履行除了財(cái)務(wù)、采購(gòu)以外的公司管理職能工作，直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。具體（但不限于）：

a）在總經(jīng)埋的領(lǐng)導(dǎo)卜，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管埋方針和目標(biāo)的要求，進(jìn)行目標(biāo)分解、組織制定/

實(shí)施計(jì)劃，并督導(dǎo)貫徹執(zhí)行。

b）負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)、PMC、生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、人事行政等的直接管理工作，并履行相應(yīng)

的職能。

c）在總經(jīng)理的授權(quán)下，對(duì)分管領(lǐng)域的工作進(jìn)行決策、協(xié)調(diào)與監(jiān)督。

5.3.2.3財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)部履行公司及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的職責(zé)，以保證使公司管理體系的建立、實(shí)施及有效

地、持續(xù)地運(yùn)行提供資源，其包括：

a）制定公司的財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

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a）據(jù)公司運(yùn)營(yíng)需要、管理目標(biāo)，協(xié)助行政部規(guī)劃、編制本部門(mén)的編制、崗位及時(shí)職責(zé)，并

監(jiān)督實(shí)行，以保證管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

b）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)的相關(guān)流程、管理制度等，并督導(dǎo)用關(guān)部門(mén)/人員執(zhí)行，以保證外部提供

的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的如期實(shí)現(xiàn)。

c）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、評(píng)審、擇優(yōu)、鞏固、監(jiān)控、定期評(píng)價(jià)等，并建立、完善溝通方式和

溝通渠道，以保證外部提供的物料符合規(guī)定的要求。

d）負(fù)責(zé)對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的成本控制。

e）負(fù)責(zé)對(duì)外部提供的物料品質(zhì)進(jìn)行控制，并對(duì)其不良品承擔(dān)責(zé)任。

f）履行公司規(guī)定的其它職能，采購(gòu)流程優(yōu)化、采購(gòu)票據(jù)管理等。

5.3.2.5業(yè)務(wù)部

a）根據(jù)公司的營(yíng)運(yùn)戰(zhàn)略制定本部門(mén)營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)指標(biāo)，并進(jìn)行目標(biāo)分解、落實(shí)。

b）根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)指標(biāo)，鞏固和開(kāi)發(fā)客戶。

c）負(fù)責(zé)與顧客溝通，接受、處理、跟進(jìn)、回復(fù)顧客投訴，并進(jìn)行一年一度的“顧客滿意

度調(diào)查”、統(tǒng)計(jì)、分析原因、采取糾正預(yù)防措施，以不斷提高顧客滿意。

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5.3.2.6行政部

行政部是公司所有管理職能實(shí)現(xiàn)的監(jiān)控部門(mén)，其具體職責(zé)包括（但不限于）：

a）據(jù)公司運(yùn)營(yíng)需要、管理目標(biāo)，對(duì)本部門(mén)進(jìn)行定崗定編，并監(jiān)督各個(gè)部門(mén)規(guī)劃、編制其

崗位編制、崗位職責(zé)，并監(jiān)督實(shí)行，以保證管理管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

b）人事管理。制定相關(guān)的管理制度、流程等。其具體（但不限于）：

1）人員編制的制定、審核、批準(zhǔn)的流程及其規(guī)定。

2）崗位、人員新增的申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)的流程及其規(guī)定。

3）人員的招聘、入職、晉升、降級(jí)、調(diào)崗、離職等相關(guān)規(guī)定及流程。

4）人員培訓(xùn)。

5）考勤制度。

6）績(jī)效考核。

7）人事檔案管理等。

c）行使公司的行政職能，如公司的獎(jiǎng)懲制度、福利規(guī)定、公司通告/通知、綜合協(xié)調(diào)等。

d）后勤服務(wù)。

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5.3.2.7廠務(wù)室

根據(jù)公司的營(yíng)運(yùn)戰(zhàn)略，廠務(wù)室分為生產(chǎn)車(chē)間、PMC、品管部、工程課。

a）生產(chǎn)車(chē)間

1）嚴(yán)格按工藝、圖紙、制度進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2）對(duì)所加工的產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)控制，并對(duì)其所造成的不良承擔(dān)責(zé)任，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的

要求。

3）及時(shí)把所加工完成的產(chǎn)品/半成品轉(zhuǎn)移到下道工序或入庫(kù)。

4）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行“7S”管理，監(jiān)督、檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理，做

到文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，珍惜資源，杜絕浪費(fèi)。

5）對(duì)生產(chǎn)所需設(shè)備、設(shè)施（如行車(chē)、料架、推車(chē)等）正確/安全使用、日常維護(hù)保養(yǎng)，確

保設(shè)備/設(shè)施的能力滿足產(chǎn)品特性加工的要求。

6）積極配合、參與對(duì)不合格品的評(píng)審、處置、控制。

7）認(rèn)真做好關(guān)鍵、特殊工序的控制（人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)）及管理工作。

8）制定年度、季度和月度的生產(chǎn)計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。編制和上報(bào)各種生產(chǎn)報(bào)表，以確保

部門(mén)的管理目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

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計(jì)劃組

1）主導(dǎo)銷(xiāo)售訂單/合同的評(píng)審，對(duì)訂單/合同的交期負(fù)責(zé)。

2）綜合物料、產(chǎn)能等因素編制生產(chǎn)計(jì)戈九并組織實(shí)施、跟進(jìn)，確保生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。

3）進(jìn)行產(chǎn)能負(fù)荷分析及生產(chǎn)協(xié)調(diào)，以保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施。

4）對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施情況比如生產(chǎn)產(chǎn)晶的數(shù)量/質(zhì)量/時(shí)間性等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，編制分析報(bào)告、

反饋統(tǒng)計(jì)信息，以保證生產(chǎn)計(jì)劃的改善

5）其它相關(guān)的職責(zé)等。

資材課

1）健全、完善倉(cāng)庫(kù)管理制度。

2）做好倉(cāng)庫(kù)的“7S管理”工作，并有計(jì)劃、有周期進(jìn)行檢查。

3）對(duì)“進(jìn)、銷(xiāo)、存”的物料及時(shí)地進(jìn)/消賬、入/出庫(kù)，確保賬物卡的一致性。

4）合理控制安全庫(kù)存。

5）合理布局、堆放，充分利用空間、確保物料的安全儲(chǔ)存（防潮、防銹、防擠壓變形等）。

6）對(duì)庫(kù)存物料定期進(jìn)行檢查、清理，以保證物料的質(zhì)量。

7）配合好采購(gòu)、生產(chǎn)等關(guān)聯(lián)部門(mén)工作，及時(shí)將物料進(jìn)行收、發(fā)、退，以保證生產(chǎn)進(jìn)度及

產(chǎn)品晶帚A

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2）健全、完善產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測(cè)手段/方式，以便全程監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量，包括來(lái)料

及外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)控的職責(zé)。

3）組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量管理目標(biāo)分解，并定期統(tǒng)計(jì)分析、對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行原因分析、

采取糾正預(yù)防措施，以確保質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

4）做好產(chǎn)品（包括來(lái)料/外協(xié),件）的檢測(cè)/試驗(yàn)，記錄相關(guān)的數(shù)據(jù)、進(jìn)行必要的統(tǒng)計(jì)、分析,

以便改善、提高產(chǎn)品的質(zhì)量。

5）跟蹤產(chǎn)品（尤其是不合格品）的質(zhì)量情況，并記錄，提供改善意見(jiàn)。

6）健全、規(guī)范計(jì)量器具的管理。

7）按規(guī)定的期限保持監(jiān)視和測(cè)量的文件、記錄，以便追溯。

8）其它與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的職責(zé)。

d）工程課

1）建立設(shè)備（包括特種設(shè)備）臺(tái)賬，以便對(duì)設(shè)備進(jìn)行有效的管理。

2）建立、健全設(shè)備的操作、檢修、維護(hù)保養(yǎng)等的設(shè)備管理規(guī)程。

3）審核各車(chē)間/部門(mén)申購(gòu)的設(shè)備品牌、規(guī)格、型號(hào)、性能等，以確保其滿足規(guī)定功能需求。

4）安裝、調(diào)試或協(xié)助安裝/調(diào)試新設(shè)備。

5）驗(yàn)收新安裝的設(shè)備。

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6.0策劃

6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施

6.1.1策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，公司考慮了“4.1”和“4.2”的要求，確定需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和

機(jī)遇，以便：

a）確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果；

b）增強(qiáng)有利的影響，以確保公司能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意；

c）預(yù)防或減少非預(yù)期的影響：

d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

6.1.2公司制定了《風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策劃控制程序》，以確保：

a）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇得到有效的識(shí)別；

b）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)采取措施進(jìn)行控制；

c）抓住有可能出現(xiàn)的有利機(jī)會(huì)；

d）在質(zhì)量管理體系過(guò)程中納入和應(yīng)用這些措施（見(jiàn)4.4）；

e）評(píng)價(jià)這些措施的有效性，

6.1.3采取的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的須對(duì)措施都須與其對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影

響相適應(yīng)。

注：可選的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)接受等。

6.2質(zhì)■目標(biāo)及其實(shí)施的策劃

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f）得到溝通

g）形成文件信息，并審批、發(fā)布、督導(dǎo)實(shí)施，適當(dāng)時(shí)，進(jìn)行更新等。

6.2.2在策劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)時(shí)，公司已確定：

a）做什么；

b）所需的資源（見(jiàn)7.1）；

c）責(zé)任人；

d）完成的時(shí)間、統(tǒng)計(jì)方法、頻率等；

e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果及處置。

6.3變更的策劃

6.3.1公司確定了變更的需求和機(jī)會(huì)，以保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系績(jī)效:

a）公司營(yíng)運(yùn)的變化需要；

b）公司一些特殊決議的要求，如管理評(píng)審的決議等；

c）國(guó)際/國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的要求、相關(guān)法律法規(guī)的要求等。

d）其它必需的要求等。

6.3.2公司質(zhì)量管理體系變更時(shí)，需考慮：

a）變更的目的及其潛在的后果；

b）質(zhì)量管理體系的完成性；

c）資源的可獲得；

d）職責(zé)權(quán)限的分配或再分配等。

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7.0支持

7.1資源

7.1.1總則

公司確定、提供為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。并考慮了：

a）現(xiàn)有的資源、能力、局限。

b）需要從外部供方獲得的資源和服務(wù)，其包括（但不限于）：

1）產(chǎn)品原材料/輔料的采購(gòu)；

2）基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及其零配件/輔件/輔料等的采購(gòu)；

3）外包過(guò)程，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的外包、部分產(chǎn)品因超規(guī)格而外發(fā)“調(diào)質(zhì)”、“電鍍”等;

4）外部信息資源的支持，包括外來(lái)文件等。

7.1.2人員

行政部須確定和提供質(zhì)量管理體系有效實(shí)施及過(guò)程運(yùn)行和控制所需的人員。

行政部須在適用時(shí)，采取措施以獲取必要的能力，并評(píng)價(jià)這些措施的有效性；

行政部保持相關(guān)文件、記錄，以提供證實(shí)其能力的證據(jù)。

注：適當(dāng)?shù)拇胧┛砂?，例如提供培?xùn)、輔導(dǎo)、重新分配任務(wù)、招聘勝任的人員、外包等。

行政部制定了《人力資源控制程序》和《員工手冊(cè)》。前者規(guī)定了我公司人員的定崗定編、

增補(bǔ)、招聘、入職、培訓(xùn)、資料檔案保存、解聘、離職等相關(guān)的程序；后者則規(guī)定了在職人員

的考勤、績(jī)效考核、獎(jiǎng)懲、晉升、調(diào)崗等相關(guān)的人事管理制度。

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

=14?口/XLTrr人小，叉44-、一LTn-r/A/I1-A-nIfl1A7ZZAkfl.TrrAJtP-Till*Ht-n?

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7.1.4過(guò)程環(huán)境

課公司根據(jù)運(yùn)營(yíng)的戰(zhàn)略、產(chǎn)品的特性、顧客群體所需共性等，分成熱處理、普車(chē)、CNC、

磨床、銃滾鉗、拋光、電鍍等的車(chē)間，并加以管理及配備了相應(yīng)的職能部門(mén)，包括業(yè)務(wù)部、采

購(gòu)、PMC、工程課、廠務(wù)部、品管部、行政部、廠財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室等。且配足相應(yīng)的資源，

以實(shí)現(xiàn)“更好為顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)宗旨。

注：相關(guān)的過(guò)程環(huán)境包括人文因素和物理因素的結(jié)合，比如：

1）社會(huì)因素（選擇了和諧穩(wěn)定、無(wú)歧視等社會(huì)環(huán)境等）；

2）心理因素（通過(guò)落實(shí)《勞動(dòng)合同法》：不招童工、執(zhí)行“五天8小時(shí)制”等，從而使員工能夠減

壓、預(yù)防過(guò)度疲勞、保證情緒的穩(wěn)定等）；

3）物理因素（工作環(huán)境的適宜溫度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。

7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源

7.1.5.1總則

品管部確定、提供和維護(hù)用于驗(yàn)證產(chǎn)品符合性所需的監(jiān)視和測(cè)量的資源，以確保其滿足使

用要求及其結(jié)果的有效性和可靠性。

品管部需確保提供的資源：

a）適合所開(kāi)展的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的特定類(lèi)型；

b）得到維護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。

品管部保持相關(guān)的文件、記錄，以提供監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備滿足使用要求的證據(jù)。

7.1.5.2測(cè)量溯源

當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的基礎(chǔ)時(shí)，測(cè)量設(shè)備須：

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當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期的的用途時(shí)，品管部須確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否

受到不利的影響，必要時(shí)，須采取適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

7.1.6知識(shí)

公司確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行、過(guò)程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識(shí)。這些

知識(shí)須得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。

在應(yīng)對(duì)變化的需求和趨勢(shì)時(shí)，公司考慮了現(xiàn)有的知識(shí)基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識(shí)。

（見(jiàn)6.3）

7.2能力

7.2.1行政部確定了在公司從事影響質(zhì)量績(jī)效和有效性的工作人員所必要的能力；

7.2.2行政部基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和經(jīng)驗(yàn)，確保這些人員是勝任的；

7.2.3適用時(shí)，采取措施以獲取必要的能力，并評(píng)價(jià)這些措施的有效性；

7.2.4行政部保持相關(guān)文件、記錄，以提供證實(shí)其能力的證據(jù)。

注：適當(dāng)?shù)拇胧┛砂?，例如提供培?xùn)、輔導(dǎo)、重新分配任務(wù)、招聘勝任的人員、外包等。

7.3意識(shí)

在公司工作的人員須熟悉：

a）質(zhì)量方針；

b）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；

c）他們對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的蠶處；

d）偏離質(zhì)量管理體系要求的后果等。

7.4溝通

公司通過(guò)會(huì)議、通告/通知、傳真、固定電話、手機(jī)短號(hào)、網(wǎng)絡(luò)/傳媒等溝通手段，確保與

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7.5成文信息

7.5.1總則

公司的質(zhì)量管理體系包括：

a）GB/T19001-2016（IS09001：2015IDT）標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件信息;

b）公司確定的為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的形成文件的信息。

注：公司的質(zhì)量管理體系文件的多少及詳略程度，通常取決于：

a）公司的規(guī)模、活動(dòng)類(lèi)型、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)；

b）過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度；

c）人員的能力等。

7.5.2編制和更新

在編制和更新文件時(shí)，公司確保了適當(dāng)?shù)模?/p>

a）標(biāo)識(shí)和說(shuō)明（包括：標(biāo)題、日期、作者及其部門(mén)、受文部門(mén)、索引編號(hào)、版本號(hào)等）

b）格式。語(yǔ)言：簡(jiǎn)體中文；媒介：紙質(zhì)（蓋受控章后發(fā)放）和電子檔（僅僅存檔用）。

c）評(píng)審和批準(zhǔn)以確保適宜性和充分性。

7.5.3成文信息的控制

公司制定《文件和記錄控制程序》，確保質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的信息得到控制:

a）需要文件的場(chǎng)所能獲得適用的文件（包括外來(lái)文件）；

b）文件得到充分保護(hù)，如防止泄密、誤用、缺損等；

c）文件分發(fā)、訪問(wèn)、回收、使用、存放、保護(hù)（包括保持清晰）和處置等有效控制；

d）文件的更改得予識(shí)別和控制（如：版本控制）；

e）文件的編寫(xiě)、編號(hào)、格式、審批、標(biāo)識(shí)得予規(guī)范。

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8.0運(yùn)行

8.1運(yùn)行策劃和控制控

8.1.1公司策劃、實(shí)施和控制了滿足要求和本手冊(cè)第6章確定的措施所需的過(guò)程，包括：

a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求；

b）建立過(guò)程及準(zhǔn)則；

c）確定所需的資源以使產(chǎn)品和服務(wù)符合要求；

d）按準(zhǔn)則要求實(shí)施過(guò)程控制；

C）保持充分的文件信息，以確信過(guò)程按策劃的要求實(shí)施。

8.1.2策劃的輸出須適用于公司的運(yùn)行。

8.2.3公司須控制計(jì)劃的變更，評(píng)價(jià)非預(yù)期的變更的后果，必要時(shí)采取措施減輕任何不良影響

（見(jiàn)8.4）。

8.2.4公司須確保由外部供方實(shí)施的職能或過(guò)程得到控制，比如采購(gòu)、外協(xié)加工等。

a）公司的部分產(chǎn)品，因其規(guī)格超出本公司生產(chǎn)能力（比如超長(zhǎng)等），需外發(fā)加工，包括：

1）外發(fā)電鍍

2）外發(fā)調(diào)質(zhì)

b）對(duì)外發(fā)加工產(chǎn)品的控制按《采購(gòu)控制程序》的相關(guān)要求執(zhí)行。

8.2.5公司的廠務(wù)部制定《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序》，從生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)安排、生產(chǎn)、

制程自檢、進(jìn)度監(jiān)控、工序轉(zhuǎn)移/產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品入庫(kù)等程序做相應(yīng)的規(guī)定。

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求

8.2.1總則

公司須實(shí)施與顧客溝通所需的過(guò)程，以確定顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求。

注1：“顧客”指當(dāng)前的或潛在的顧客:

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8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求。

業(yè)務(wù)部須確定：

a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；

a）顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；

b）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；

c）公司認(rèn)為必要的相關(guān)附加要求。

注：附加要求可包含由有關(guān)的相關(guān)方提出的要求。

8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審

8.2.3.1業(yè)務(wù)部制定了《合同/協(xié)議/訂單評(píng)審控制程序》，以確保：

a）顧客要求的評(píng)審須在業(yè)務(wù)員/業(yè)務(wù)跟單員向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行；

注：“承諾”包括提交標(biāo)書(shū)、接受合同、訂單及接受合同或訂單的更改等。

b）產(chǎn)品和服務(wù)要求己得到規(guī)定并達(dá)成一致；

c）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；

d）公司有能力滿足規(guī)定的要求。

e）評(píng)審結(jié)果的信息須形成文件。

8.2.3.2若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求，業(yè)務(wù)部在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。

8.2.3.3若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更，業(yè)務(wù)部須確保相關(guān)文件信息得到修改，并確保相關(guān)人員

知道已變更的要求。

注：在某些情況下，如網(wǎng)上銷(xiāo)售等，對(duì)每一個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審可能是不實(shí)際的，作為替代方法，

可對(duì)提供給顧客的有關(guān)的產(chǎn)品信息進(jìn)仃評(píng)審，產(chǎn)品目錄等。

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改

若產(chǎn)品/服務(wù)的要求發(fā)生更改時(shí)，業(yè)務(wù)部須確保相關(guān)的成文信息得到修改，并通知到相關(guān)

人員，至少包含:

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8.2.5顧客溝通

業(yè)務(wù)部須確保以下的信息得到確定并實(shí)施與顧客溝通：

a）產(chǎn)品和服務(wù)信息；

b）處理問(wèn)詢、合同/訂單的處理，包括對(duì)其更改；

c）顧客反饋，包括顧客抱怨/投訴/退貨、索賠等；

d）產(chǎn)品和服務(wù)要求的工改（見(jiàn)8.2.4）；

8.3產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

本公司沒(méi)有規(guī)劃自行開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的職能，若顧客要求提供的產(chǎn)品是新型的（沒(méi)有工藝、報(bào)

價(jià)等相關(guān)要求），我公司將轉(zhuǎn)發(fā)給在寧波的總公司代處理，本章節(jié)刪除。

8.4外部供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制

8.4.1總則

8.4.1.1采購(gòu)課須確保外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定的要求。

8.4.1.2在下列情況下，采購(gòu)課須確定對(duì)外提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制：

a）外部供方的產(chǎn)品和服務(wù)將構(gòu)成公司自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；

b）外部供方代表公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；

c）公司決定由外部供方提供過(guò)程或部分過(guò)程。

7.4.1.3公司基于外部供方按照要求提供過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定并實(shí)施外部供方的評(píng)

定、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。對(duì)于這些活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，采購(gòu)

課須保留成文信息。

注：當(dāng)公司安排由外部供方實(shí)施其職能/過(guò)程時(shí)，這就意味由外部提供產(chǎn)品/服務(wù)。

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8.4.2外部供應(yīng)的控制類(lèi)型和程度

8.4.2.1對(duì)外部供方及其供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制類(lèi)型和程度取決于：

a）識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)及其潛在影響；

b）公司與外部供方對(duì)外部供應(yīng)過(guò)程控制的分擔(dān)程度；

c）潛在的控制能力。

8.4.2.2采購(gòu)課須根據(jù)外部供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力，建立和實(shí)施對(duì)外部供方的評(píng)

價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。

評(píng)價(jià)結(jié)果的佶息應(yīng)形成文件。

8.4.3提供外部供方的文件信息。

8.4.3.1在與外部供方溝通前，采購(gòu)課須確保所規(guī)定的要求是充分與適宜的。

8.4.3.2必要時(shí)，提供給外部供方的形成文件信息應(yīng)包括：

a）供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)，以及實(shí)施的過(guò)程；

b）產(chǎn)品、服務(wù)、程序、過(guò)程和設(shè)備的放行或批準(zhǔn)要求；

c）人員能力的要求，包含必要的資格；

d）質(zhì)量管理體系的要求；

e）公司對(duì)外部供方業(yè)績(jī)的控制和監(jiān)視：

f）公司或其顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證活動(dòng)；

g）將產(chǎn)品從外部供方到公司現(xiàn)場(chǎng)的搬運(yùn)要求；

8.4.3.3采購(gòu)課須對(duì)外部供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視，并將監(jiān)視結(jié)果的信息形成文件。

8.4.4公司制定《采購(gòu)控制程序》，以便于對(duì)采購(gòu)/外發(fā)過(guò)程及要求進(jìn)行了規(guī)定。

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