外協(xié)管理制度?一、總則1.目的為了加強公司對外協(xié)加工及外協(xié)合作的管理，規(guī)范外協(xié)作業(yè)流程，確保外協(xié)產品和服務的質量、進度、成本符合公司要求，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有外協(xié)加工業(yè)務及與外部合作伙伴的合作項目，包括但不限于零部件加工、產品組裝、工藝外包、技術服務等。3.基本原則擇優(yōu)選擇原則：在選擇外協(xié)供應商時，應綜合考慮其生產能力、質量水平、價格、信譽等因素，優(yōu)先選擇優(yōu)質供應商。合同約束原則：與外協(xié)供應商簽訂詳細、明確的合同，明確雙方的權利和義務，確保外協(xié)業(yè)務的順利進行。過程監(jiān)控原則：對外協(xié)加工及合作項目進行全過程監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保質量、進度和成本目標的實現(xiàn)。互利共贏原則：與外協(xié)供應商建立良好的合作關系，實現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。

二、外協(xié)供應商管理1.供應商選擇供應商開發(fā)根據(jù)公司業(yè)務需求，由采購部門或相關業(yè)務部門負責收集潛在外協(xié)供應商信息，建立供應商信息庫。對潛在供應商進行初步篩選，評估其生產能力、質量控制體系、價格水平、交貨期、售后服務等方面的情況。對于符合基本要求的供應商，安排實地考察，了解其生產現(xiàn)場、管理水平、人員素質等實際情況。供應商評估采購部門或相關業(yè)務部門組織相關人員對供應商進行定期評估，評估周期一般為每年一次。評估內容包括質量、交貨期、價格、服務、技術能力、管理水平等方面，采用定量和定性相結合的方式進行評分。根據(jù)評估結果，將供應商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級，對于不合格供應商，及時采取措施進行整改或淘汰。供應商選擇決策根據(jù)供應商評估結果，結合公司業(yè)務需求和采購策略，選擇合適的外協(xié)供應商。對于重要的外協(xié)項目，應通過招標、比價、議價等方式確定供應商，確保選擇過程的公平、公正、公開。2.供應商準入新的外協(xié)供應商必須提交以下資料：營業(yè)執(zhí)照副本復印件、稅務登記證副本復印件、組織機構代碼證副本復印件（三證合一企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件）。生產許可證、資質證書等相關行業(yè)資質證明文件。質量管理體系認證文件（如ISO9001等）。近三年的財務審計報告。主要生產設備清單及設備運行狀況說明。生產工藝流程圖及關鍵工序說明。產品質量檢驗報告及相關質量控制文件。近三年與主要客戶的合作案例及客戶評價。公司簡介、聯(lián)系方式、聯(lián)系人等基本信息。采購部門或相關業(yè)務部門對供應商提交的資料進行審核，確保其真實、有效、完整。審核通過后，與供應商簽訂《外協(xié)加工合作協(xié)議》，明確雙方的權利和義務，協(xié)議中應包括質量標準、價格條款、交貨期、付款方式、售后服務、保密條款、違約責任等內容。3.供應商考核與評價建立供應商考核指標體系，包括質量、交貨期、價格、服務等方面的指標。采購部門或相關業(yè)務部門定期收集供應商的質量檢驗報告、交貨記錄、價格執(zhí)行情況、服務反饋等信息，對供應商進行考核評分。根據(jù)考核評分結果，對供應商進行評價，評價結果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于優(yōu)秀供應商，給予一定的獎勵，如增加訂單份額、優(yōu)先付款等；對于不合格供應商，采取警告、減少訂單份額、暫停合作、取消合作等措施，直至淘汰。4.供應商淘汰當供應商出現(xiàn)以下情況之一時，應予以淘汰：連續(xù)兩次考核評價為不合格。提供的產品或服務質量嚴重不符合要求，給公司造成重大損失。交貨期嚴重延誤，影響公司生產進度。價格不合理，且不接受公司協(xié)商調整。出現(xiàn)嚴重的商業(yè)信譽問題，如欺詐、拖欠貨款等。采購部門或相關業(yè)務部門負責提出供應商淘汰建議，經(jīng)公司領導審批后，正式通知供應商，并辦理相關終止合作手續(xù)。

三、外協(xié)加工合同管理1.合同簽訂外協(xié)加工業(yè)務確定后，由采購部門或相關業(yè)務部門負責起草《外協(xié)加工合同》，合同內容應符合國家法律法規(guī)和公司相關規(guī)定?！锻鈪f(xié)加工合同》應明確以下主要條款：雙方當事人的名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息。加工產品或服務的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量要求等。加工價格及付款方式。交貨期及交貨地點。質量驗收標準及驗收方式。包裝要求及運輸方式。保密條款及違約責任。爭議解決方式?！锻鈪f(xié)加工合同》起草完成后，經(jīng)公司法務部門審核，確保合同條款合法、合規(guī)、無風險。審核通過后，由公司法定代表人或授權代表與外協(xié)供應商簽訂合同，并加蓋公司合同專用章。2.合同執(zhí)行采購部門或相關業(yè)務部門負責跟蹤《外協(xié)加工合同》的執(zhí)行情況，及時協(xié)調解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。外協(xié)供應商應按照合同約定的質量要求、交貨期、價格等條款履行合同義務，按時、按質、按量交付產品或服務。公司應按照合同約定的付款方式及時支付貨款，不得無故拖欠。3.合同變更在《外協(xié)加工合同》執(zhí)行過程中，如因市場需求變化、產品設計變更、不可抗力等原因需要變更合同條款的，應由合同雙方協(xié)商一致，并簽訂《合同變更協(xié)議》。《合同變更協(xié)議》應明確變更的內容、變更后的條款、變更的生效時間等，并經(jīng)雙方簽字（蓋章）確認。采購部門或相關業(yè)務部門負責將合同變更情況及時通知相關部門和人員，確保合同變更后的條款得到有效執(zhí)行。4.合同終止《外協(xié)加工合同》履行完畢后，雙方應按照合同約定辦理結算手續(xù)，結清貨款及相關費用，合同自行終止。在合同履行過程中，如出現(xiàn)合同約定的終止情形或雙方協(xié)商一致同意終止合同的，由采購部門或相關業(yè)務部門負責辦理合同終止手續(xù)，并清理合同執(zhí)行過程中的相關文件和資料。

四、外協(xié)加工過程管理1.計劃安排生產部門根據(jù)公司生產計劃，結合外協(xié)供應商的生產能力和交貨期，制定外協(xié)加工計劃，并下達給采購部門或相關業(yè)務部門。采購部門或相關業(yè)務部門根據(jù)外協(xié)加工計劃，與外協(xié)供應商溝通協(xié)調，確定具體的加工任務、交貨時間、質量要求等，并簽訂《外協(xié)加工訂單》。《外協(xié)加工訂單》應明確訂單編號、產品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量要求、交貨期、交貨地點、價格等內容，并經(jīng)雙方簽字（蓋章）確認。2.技術交底在下達外協(xié)加工任務前，技術部門應向外協(xié)供應商提供詳細的技術資料，包括產品圖紙、工藝文件、質量標準等，確保外協(xié)供應商清楚了解產品的技術要求和質量標準。技術部門應安排專人與外協(xié)供應商進行技術溝通，解答外協(xié)供應商在技術方面的疑問，確保外協(xié)加工產品符合公司技術要求。3.質量控制質量部門負責制定外協(xié)加工產品的質量檢驗計劃，明確檢驗項目、檢驗標準、檢驗方法、檢驗頻次等內容。外協(xié)加工過程中，質量部門應定期對外協(xié)供應商的生產過程進行監(jiān)督檢查，確保其按照公司質量要求和工藝規(guī)范進行生產。外協(xié)產品完成后，外協(xié)供應商應進行自檢，自檢合格后提交《產品檢驗報告》，并將產品送交公司指定的檢驗地點。公司質量部門對外協(xié)產品進行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)；如檢驗不合格，應及時通知外協(xié)供應商進行返工或返修，直至產品質量符合要求。4.進度跟蹤采購部門或相關業(yè)務部門負責對外協(xié)加工進度進行跟蹤，及時掌握外協(xié)供應商的生產進度情況，確保產品按時交貨。建立外協(xié)加工進度臺賬，記錄訂單下達時間、預計交貨時間、實際交貨時間、生產進度等信息，定期對外協(xié)加工進度進行分析和總結。如發(fā)現(xiàn)外協(xié)加工進度延誤，應及時與外協(xié)供應商溝通協(xié)調，查明原因，采取有效措施督促其加快生產進度，確保產品按時交貨。5.成本控制采購部門或相關業(yè)務部門負責對外協(xié)加工成本進行控制，在簽訂合同前，應進行成本核算和分析，確保加工價格合理。在合同執(zhí)行過程中，應嚴格按照合同約定的價格和付款方式進行結算，控制外協(xié)加工成本。定期對外協(xié)加工成本進行統(tǒng)計和分析，對比實際成本與預算成本的差異，查找原因，采取措施降低成本。

五、外協(xié)產品驗收管理1.驗收準備質量部門在收到外協(xié)供應商提交的《產品檢驗報告》和產品后，應做好驗收前的準備工作，包括制定驗收方案、準備驗收工具和儀器等。驗收人員應熟悉產品的技術要求和質量標準，掌握驗收方法和流程。2.驗收實施驗收人員按照驗收方案對外協(xié)產品進行檢驗，檢驗項目包括外觀、尺寸、性能、質量等方面。對于重要的外協(xié)產品或關鍵工序的外協(xié)加工產品，應進行抽樣檢驗或全檢。驗收過程中，應做好驗收記錄，記錄驗收時間、驗收人員、驗收項目、驗收結果等信息。3.驗收結果處理如驗收合格，驗收人員應在《產品檢驗報告》上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格，驗收人員應出具《不合格品報告》，詳細說明不合格情況，并及時通知外協(xié)供應商進行返工或返修。外協(xié)供應商返工或返修后，應重新提交產品進行驗收，直至產品質量符合要求。4.驗收資料歸檔質量部門負責將外協(xié)產品驗收過程中的相關資料進行整理歸檔，包括驗收方案、驗收記錄、不合格品報告、產品檢驗報告等，以便日后查閱和追溯。

六、外協(xié)費用結算管理1.結算依據(jù)外協(xié)費用結算以雙方簽訂的《外協(xié)加工合同》和《外協(xié)加工訂單》為依據(jù)，按照合同約定的價格、數(shù)量、質量要求等進行結算。2.結算流程外協(xié)供應商完成產品加工并經(jīng)公司驗收合格后，應及時向采購部門或相關業(yè)務部門提交《外協(xié)加工費用結算申請單》，并附上相關的發(fā)票、送貨單、驗收報告等資料。采購部門或相關業(yè)務部門對《外協(xié)加工費用結算申請單》及相關資料進行審核，核實產品數(shù)量、質量、價格等是否符合合同約定。審核通過后，采購部門或相關業(yè)務部門將《外協(xié)加工費用結算申請單》提交給財務部門，財務部門按照公司財務制度進行結算付款。3.付款方式付款方式應在《外協(xié)加工合同》中明確約定，一般包括以下幾種：貨到驗收合格后一次性付款。貨到驗收合格后支付一定比例的貨款，余款在質保期結束后支付。按照加工進度分期支付貨款。4.費用調整在合同執(zhí)行過程中，如因產品設計變更、加工工藝調整、原材料價格波動等原因需要調整外協(xié)加工費用的，應由合同雙方協(xié)商一致，并簽訂《費用調整協(xié)議》。《費用調整協(xié)議》應明確調整的原因、調整的金額、調整的生效時間等，并經(jīng)雙方簽字（蓋章）確認。

七、保密管理1.保密范圍公司與外協(xié)供應商在合作過程中涉及的商業(yè)秘密、技術秘密、產品信息、客戶信息等均屬于保密范圍。2.保密措施公司與外協(xié)供應商簽訂的《外協(xié)加工合作協(xié)議》中應明確保密條款，約定雙方的保密義務和違約責任。外協(xié)供應商應采取有效的保密措施，確保公司的機密信息不被泄露，如設置保密制度、限制接觸機密信息的人員范圍、對機密信息進行加密存儲等。公司員工在與外協(xié)供應商接觸過程中