合同審查制度?一、總則1.目的為規(guī)范公司合同審查行為，有效防范合同風險，維護公司合法權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司各類合同（包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術(shù)合同等）的審查工作。3.基本原則合法性原則：合同內(nèi)容及簽訂程序應符合國家法律法規(guī)的規(guī)定。合理性原則：合同條款應公平合理，避免顯失公平的條款。審慎性原則：審查人員應認真負責，對合同條款進行全面、細致的審查。效益性原則：在防范風險的前提下，確保合同能夠為公司帶來預期的經(jīng)濟效益。

二、合同審查職責分工1.業(yè)務部門負責合同的起草、談判，并對合同涉及的業(yè)務內(nèi)容的真實性、可行性、合法性負責。向?qū)彶椴块T提供與合同相關(guān)的資料，包括業(yè)務背景資料、對方主體資格證明等。根據(jù)審查意見對合同進行修改完善，并負責合同的履行跟蹤及反饋。2.法務部門負責對合同的合法性、合規(guī)性進行審查，重點審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風險。對合同的格式、條款完整性等進行審核，提出法律專業(yè)意見和建議。參與重大合同的談判，從法律角度提供支持。3.財務部門負責對合同的財務條款進行審查，包括付款方式、結(jié)算周期、費用承擔等，確保合同財務條款符合公司財務制度和相關(guān)稅收政策。評估合同對公司財務狀況和現(xiàn)金流的影響，提出財務風險防范建議。4.其他相關(guān)部門根據(jù)合同的具體情況，相關(guān)部門（如技術(shù)部門、質(zhì)量部門等）應配合對涉及本部門業(yè)務的條款進行審查，提供專業(yè)意見。

三、合同審查流程1.送審業(yè)務部門起草合同初稿后，填寫《合同審查申請表》，詳細說明合同的基本情況、業(yè)務背景、主要條款等，并附上相關(guān)資料。將合同初稿及《合同審查申請表》一并提交給法務部門進行審查。2.初審法務部門收到送審材料后，安排專人對合同進行初審。初審人員應在[X]個工作日內(nèi)完成審查，并填寫《合同審查意見書》，提出初步審查意見。初審意見主要包括合同的合法性、合規(guī)性、條款完整性等方面的問題，并針對問題提出修改建議。3.流轉(zhuǎn)法務部門將初審后的合同及《合同審查意見書》流轉(zhuǎn)至財務部門、其他相關(guān)部門進行會簽審查。各會簽部門應在[X]個工作日內(nèi)完成會簽，并在《合同審查意見書》上簽署意見。財務部門重點審查財務條款，其他相關(guān)部門根據(jù)各自職責審查涉及本部門業(yè)務的條款。4.反饋各會簽部門將審查意見反饋至法務部門，法務部門對各部門的意見進行匯總整理。對于存在分歧的條款，法務部門組織業(yè)務部門、相關(guān)會簽部門進行溝通協(xié)調(diào)，達成一致意見。5.終審法務部門根據(jù)溝通協(xié)調(diào)后的意見，對合同進行再次審查，形成終審意見。終審意見經(jīng)法務部門負責人審核后，報公司分管領(lǐng)導審批。6.簽署與歸檔經(jīng)公司分管領(lǐng)導審批通過的合同，由業(yè)務部門負責與對方進行簽署。合同簽署后，業(yè)務部門應將合同原件及相關(guān)資料提交至法務部門進行歸檔保存。

四、合同審查內(nèi)容1.主體資格審查對方當事人是否具有合法的主體資格，包括營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、法定代表人身份證明等。對于自然人，應審查其身份證件的真實性和有效性。核實對方的授權(quán)代表是否具有合法的授權(quán)手續(xù)。2.合同條款審查標的條款：明確合同標的的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等，確保標的清晰明確，避免歧義。價格條款：明確合同價格的金額、計算方式、付款方式、付款時間等，確保價格條款合理、公平。履行條款：明確雙方的履行義務，包括履行時間、履行地點、履行方式等，確保合同能夠順利履行。違約責任條款：明確雙方違約的情形及應承擔的違約責任，違約責任應具有可操作性和合理性。爭議解決條款：明確合同爭議的解決方式，如協(xié)商、仲裁或訴訟，并選擇合適的爭議解決機構(gòu)。3.合法性審查合同內(nèi)容是否符合國家法律法規(guī)的強制性規(guī)定，是否存在違法違規(guī)的條款。合同的簽訂程序是否符合公司內(nèi)部規(guī)定及法律法規(guī)的要求。4.風險審查評估合同可能存在的風險，如市場風險、信用風險、法律風險等，并提出相應的風險防范措施。對合同的履行情況進行跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)和解決可能出現(xiàn)的風險問題。

五、合同審查意見的處理1.業(yè)務部門應認真對待審查意見對于審查意見中提出的問題和建議，業(yè)務部門應進行詳細分析，根據(jù)實際情況進行修改完善。如認為審查意見不合理或存在分歧，應及時與審查部門溝通協(xié)商，說明理由。2.修改合同業(yè)務部門根據(jù)審查意見對合同進行修改，確保合同內(nèi)容符合審查要求。修改后的合同應再次提交給審查部門進行審核，直至審查通過。3.特殊情況處理如因業(yè)務緊急等特殊原因，無法完全按照審查意見修改合同的，業(yè)務部門應向公司分管領(lǐng)導說明情況，并在合同中采取相應的風險防范措施。同時，應在合同履行過程中密切關(guān)注風險情況，及時采取措施進行處理。

六、合同審查檔案管理1.建立合同審查檔案法務部門負責建立合同審查檔案，對每份合同的審查過程及相關(guān)資料進行歸檔保存。合同審查檔案應包括合同初稿、《合同審查申請表》、《合同審查意見書》、各會簽部門的意見、合同簽署頁等。2.檔案保管期限合同審查檔案的保管期限按照公司檔案管理制度的規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。3.檔案查閱因工作需要查閱合同審查檔案的，應填寫《檔案查閱申請表》，經(jīng)法務部門負責人批準后，方可查閱。查閱人員應遵守檔案管理制度，不得擅自復印、摘抄檔案內(nèi)容。

七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機制公司建立合同審查監(jiān)督機制，定期對合同審查工作進行檢查，確保合同審查制度的有效執(zhí)行。檢查內(nèi)容包括合同審查流程的規(guī)范性、審查意見的質(zhì)量、合同履行情況等。2.考核辦法對合同審查工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵。對違反合同審查制度，導致公司遭受損失的