煙酒使用管理制度?一、總則1.目的為加強公司對煙酒使用的規(guī)范管理，合理控制煙酒使用成本，確保煙酒使用符合公司相關(guān)規(guī)定及法律法規(guī)要求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司各部門及全體員工。3.管理原則嚴(yán)格審批：煙酒使用必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，確保使用合理、必要。節(jié)約使用：倡導(dǎo)節(jié)約理念，避免浪費，提高煙酒資源的使用效率。規(guī)范用途：明確煙酒的使用場景和用途，嚴(yán)禁違規(guī)使用。

二、煙酒采購管理1.采購計劃各部門根據(jù)工作需要，提前制定煙酒采購計劃，詳細(xì)注明所需煙酒的種類、數(shù)量、用途等信息，并提交至行政部門。行政部門匯總各部門采購計劃后，結(jié)合庫存情況，編制公司整體煙酒采購計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.采購流程經(jīng)審批后的采購計劃，由行政部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。采購人員應(yīng)選擇正規(guī)、信譽良好的供應(yīng)商進行采購，確保所采購煙酒的質(zhì)量和合法性。采購過程中，采購人員需與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款，并嚴(yán)格按照合同執(zhí)行。采購?fù)瓿珊?，采購人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，將所采購煙酒交至公司倉庫保管。倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對煙酒的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，并做好入庫登記。

三、煙酒庫存管理1.庫存盤點倉庫管理人員應(yīng)定期對煙酒庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次，盤點結(jié)果應(yīng)形成盤點報告，報行政部門審核。如發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量與賬面記錄不符，倉庫管理人員應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的調(diào)整。如屬人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.庫存安全倉庫應(yīng)設(shè)置專門的煙酒存放區(qū)域，保持通風(fēng)、干燥、防火、防盜等條件良好。倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫管理制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫。對于庫存煙酒，應(yīng)妥善保管，防止損壞、變質(zhì)或丟失。定期對倉庫進行安全檢查，確保消防設(shè)施、防盜設(shè)備等完好有效。如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)及時采取措施進行整改。

四、煙酒使用審批管理1.使用申請因工作需要使用煙酒時，使用部門應(yīng)填寫《煙酒使用申請表》，詳細(xì)注明使用事由、煙酒種類、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息，并提交至行政部門。申請表應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并加蓋部門公章。2.審批流程行政部門收到《煙酒使用申請表》后，應(yīng)進行初步審核。審核內(nèi)容包括使用事由是否合理、所需煙酒數(shù)量是否適當(dāng)?shù)?。對于一般性煙酒使用申請，?jīng)行政部門負(fù)責(zé)人審核后即可批準(zhǔn)。對于涉及金額較大、使用范圍較廣或特殊用途的煙酒使用申請，需報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，行政部門應(yīng)在申請表上簽署審批意見，并通知倉庫管理人員按照申請內(nèi)容發(fā)放煙酒。3.緊急情況處理如遇緊急情況需要臨時使用煙酒，無法提前辦理審批手續(xù)時，使用部門應(yīng)先電話向行政部門負(fù)責(zé)人報告情況，并在事后及時補辦審批手續(xù)。

五、煙酒使用場景及標(biāo)準(zhǔn)1.業(yè)務(wù)招待適用范圍：用于接待來訪客戶、合作伙伴等，促進業(yè)務(wù)交流與合作。使用標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)接待對象的級別和人數(shù)，合理確定煙酒的檔次和數(shù)量。一般情況下，接待重要客戶或團隊時，可提供中高端煙酒；接待普通客戶時，應(yīng)選擇性價比適中的煙酒。每次業(yè)務(wù)招待使用的香煙數(shù)量不得超過[X]包，白酒（500ml）不得超過[X]瓶，紅酒（750ml）不得超過[X]瓶。具體標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)實際情況進行調(diào)整。業(yè)務(wù)招待應(yīng)盡量選擇在公司內(nèi)部餐廳或指定的合作酒店進行，如需在外就餐，應(yīng)嚴(yán)格控制費用標(biāo)準(zhǔn)。2.會議活動適用范圍：用于公司內(nèi)部會議、培訓(xùn)、慶典等活動。使用標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)會議或活動的規(guī)模、性質(zhì)，合理安排煙酒供應(yīng)。一般會議可提供普通香煙和適量的茶水；重要會議或慶典活動，可根據(jù)需要提供檔次較高的煙酒。會議期間，每桌香煙供應(yīng)數(shù)量不得超過[X]包，白酒（500ml）不得超過[X]瓶，紅酒（750ml）不得超過[X]瓶。具體標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)會議桌數(shù)和參會人數(shù)進行調(diào)整。會議活動中使用的煙酒應(yīng)在活動結(jié)束后及時清理，避免浪費。3.員工福利適用范圍：作為公司給予員工的福利，增強員工歸屬感和凝聚力。使用標(biāo)準(zhǔn)：公司定期為員工發(fā)放煙酒福利，具體發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和時間由公司統(tǒng)一規(guī)定。福利煙酒的選擇應(yīng)注重品質(zhì)和實用性，符合大多數(shù)員工的需求。發(fā)放福利煙酒時，應(yīng)做好登記工作，確保每位員工都能領(lǐng)取到相應(yīng)的福利。4.其他特殊情況對于其他特殊情況需要使用煙酒的，應(yīng)根據(jù)實際情況進行審批，并嚴(yán)格按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和用途使用。

六、煙酒使用監(jiān)督與檢查1.監(jiān)督部門公司行政部門負(fù)責(zé)對煙酒使用情況進行日常監(jiān)督檢查，審計部門負(fù)責(zé)對煙酒使用情況進行不定期審計。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容煙酒使用審批手續(xù)是否齊全，是否按照規(guī)定的流程進行申請和審批。煙酒使用是否符合規(guī)定的場景和標(biāo)準(zhǔn)，有無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍使用的情況。煙酒庫存管理是否規(guī)范，賬實是否相符，庫存安全是否得到保障。采購過程是否合規(guī)，是否存在收受回扣、以次充好等違規(guī)行為。3.檢查方式行政部門定期對各部門煙酒使用情況進行抽查，查閱相關(guān)申請審批文件、使用記錄等資料，實地檢查庫存情況。審計部門不定期對公司煙酒使用情況進行專項審計，通過查閱賬目、核對發(fā)票、實地盤點等方式，全面審查煙酒采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)的合規(guī)性。4.違規(guī)處理對于發(fā)現(xiàn)的煙酒使用違規(guī)行為，行政部門應(yīng)及時下達整改通知，要求相關(guān)部門或人員限期整改。對于情節(jié)較輕的違規(guī)行為，給予責(zé)任人警告處分，并責(zé)令其退還違規(guī)使用的煙酒或賠償相應(yīng)的經(jīng)濟損失。對于情節(jié)嚴(yán)重的違規(guī)行為，除給予責(zé)任人相應(yīng)的紀(jì)律處分外，還應(yīng)追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的管理責(zé)任，并視情況對公司造成的經(jīng)濟損失進行賠償。如發(fā)現(xiàn)采購過程中的違規(guī)行為，除追究采購人員的責(zé)任外，應(yīng)立即終止與違規(guī)供應(yīng)商的合作，并依法追究其法律責(zé)任。

七、附則1.本制度自